El presupuesto general definitivo propuesto para el año 2011 del Ayuntamiento de Calp toma como base el presupuesto aprobado inicialmente para ese año y introduce variaciones debido a la ejecución del presupuesto prorrogado, la liquidación del presupuesto de 2010, cambios en el servicio de residuos y el presupuesto de la Generalitat para 2011, entre otros factores. Este presupuesto es de transición hacia el ajuste de gastos planeado para 2012 de acuerdo al plan de saneamiento y económico-financiero aprobado.
1. Pressupost 2011 ap def 1 Pàg. Ajuntament de Calp
s n oi c ai r a v s e rtl A -. 2. 8. 6
s e c al p e d n ói c a ni m o n e d al n e s e n oi c ai r a V -. 1. 8. 6
l a n oi c p e c x e i r al u g ni s r et c à r a c e d s e vit u bi rt e r s n oi c a u c e d A -. 8. 6
ói c a e r c a v o n e d s e c al P -. 7. 6
s n oi c a cifit a r G / st n e m el p m o c s e rtl A / l a n o i s a c o ci f í c e p s e t n e m el p m o C - . 6 . 6
l a n oi s a c o t ati vit c u d o r P -. 2. 5. 6
l a r e n e g t ati vit c u d o r P -. 1. 5. 6
.t a ti vit c u d o r p e d st n e m el p m o C -. 5. 6
sl a n oi s s ef o r p s e i r o g et a c r e p m u s e r , allit n al P -. 4. 6
. a ç al p r e p st ati n u b m a ,ll e vi n - p u r g - e s s al c m u s e r , allit n al P -. 3. 6
. cifí c e p s E t n e m el p m o C i ít s e D e d t n e m el p m o C
e d ll e vi n , p u r G e d ói c a n gi s a b m a , allit n al p i l l a b e rt e d s c oll e d ói c al e R -. 2. 6
.ít s e D e d t n e m el p m o C i s e u qi s à B s n oi c u bi rt e R -. 1. 6
L A N O S R E P E D X E N N A -. 6
T S O P U S S E R P L E D ÓI C U C E X E ’ D S E S A B -. 5
a n el p ói c a ci d e d e s n e S -. 2. 4. 4
a n el p ói c a ci d e d b m A -. 1. 4. 4
ói c a r o p r o C al e d s e r b m e m a s n oi c a zti n m e d nI -. 4. 4
ot s a g e d a m ar g or p e d p ur g i l otí p a C r e P -. 3. 3. 4
ot s a g e d a citíl o p i l otí p a C r o P -. 2. 3. 4
o t s a g e d a er à i l otí p a C r e P -. 1. 3. 4
ot s a g e d s e m a r g o r p r e p i ci m ò n o c e m u s e R -. 3. 4
ot s a g e d s e m a r g o r p e d s p u r g r e p ói c a cifi s al c , s ot s a G e d t at s E -. 2. 4
a ci m ò n o c e ói c a cifi s al c , s ot s a G e d t at s E -. 1. 4
S O T S A G E D T A T S E -. 4
s o s s e r g ni’ d ói c a mi t s e’l e d uit a c ifit s uj i d ut s E -. 2. 3
et p e c n o c b u s y et p e c n o c , el cít r a ,l otí p a c r e p , s o s s e r g nI’ d t at s E -. 1. 3
S O S E R G NI ’ D T A T S E -. 3
s ol utí p a C r o p , S O S E R G N I e S O T S A G N E M U S E R -. 2
AI R O M E M -. 1
.gaP
X E D NÍ
Aprovació definitiva
ANUALITAT 2011
PRESSUPOST MUNICIPAL
2. Pressupost 2011 ap def 2 Pàg. Ajuntament de Calp
s ot s a g i s o s s e r g ni’ d ói si v e r P -. 1. 0 1
. L. S , P L A C E D L A P I CI N U M A C I L B Ú P
LI T N A C R E M T A T E I C O S A L E D S O S E R G N I e S O T S A G E D N Ó I SI V E R P -. 0 1
aír er o s er T e d t n e n a m e R -. 2. 9
i r at s o p u s s e r p t atl u s e R -. 1. 9
) 0 1 0 2( T S O P U S S E R P L E D
Ó I C A R O B A L E’ D Y N A ’ L E D T S O P U S S E R P L E D Ó I C A DI U QI L A L E D Ç N A V A -. 9
aír er o s er T e d t n e n a m e R -. 2. 8
i r at s o p u s s e r p t atl u s e R -. 1. 8
) 0 1 0 2 ( T S O P U S S E R P L E D ÓI C A R O B A L E’ D
Y N A’ L A R OI R E T N A I CI C R E X E’ L E D T S O P U S S E R P L E D OI C A DI U QI L -. 8
.i n ei rt a u c l e d ói c a m a r g o r P -. 3. 7
s n oi s r e v ni ’ d ói c ai c n a nif e d m u s e R -. 2. 7
ói c ai c n a nif e d ói si v e r p i a dit r a p r e p ,i n ei rt a u c l e n e i i ci c r e x e’l n e s n oi s r e v nI -. 1. 7
S N OI S R E V NI’ D X E N N A -. 7
o el p m e e d at r ef O -. 1 1. 6
r oi r et n a i ci c r e x e / s s e d a ztit r o m a s e c al P -. 0 1. 6
t n e n a m r e p o n l a r o p m et l a r o b al l a n o s r e P -. 9. 6
3. 1.- MEMÒRIA DE L’ALCALDIA
El proyecto de presupuesto general definitivo del Ayuntamiento de Calp formado por la
Alcaldía para el ejercicio de 2011 toma como base el presupuesto aprobado inicialmente para dicha
anualidad.
Las variaciones introducidas provienen, de una parte, de la necesidad de acomodar el
presupuesto que se proyecta con el estado de ejecución del presupuesto prorrogado; de otra parte,
se ha tenido que tener en cuenta otras circunstancias como el resultado final de la liquidación del
presupuesto de 2010, las incidencias habidas sobre el servicio de tratamiento y eliminación de
residuos urbanos, el presupuesto definitivo de la Generalitat Valenciana para 2011, la necesidad de
dar cumplimiento a las sentencias de los Tribunales alrededor del Plan Parcial nº 2, y otras.
El pressupost de 2011 que se plantea es un presupuesto de transición, tal cual viene
contemplado en el Plan de Saneamiento 2011-2020 y Económico-Financiero 2011-2013, plan que al
día de hoy está definitivamente aprobado, y que señala al año 2012 como aquel en que se ha de
producir un significativo reajuste de gastos que contempla, entre otros extremos, una minoración en
los gastos de personal del capítulo primero de 2.303.277,30 euros.
Es convicción de esta Alcaldía que resulta necesario romper la inercia de los tres ejercicios
anteriores 2008-2010, en los que se ha venido produciendo la prórroga de presupuesto de 2007,
presupuesto que ignoró totalmente la crisis económica que empezaba a anunciarse. Por ello, aún cuando
la política económica del equipo de gobierno surgido de las elecciones de mayo de 2011 es difícilmente
materializable en el presupuesto de 2011 en el que ya están predeterminadas las bases de ingresos y
ejecutadas en una parte importante las previsiones de gastos, y aun cuando el momento temporal es
propiamente el de la preparación del presupuesto del ejercicio de 2012, se considera conveniente la
aprobación de este presupuesto para, de un lado, dar ejecución a las ssprevisiones un plan de
saneamiento y económico-financiero aprobado, y de otro, proclamar la voluntad de gobernar siempre con
un presupuesto aprobado.
Por lo dicho anteriormente, no ha descartarse la realizaciones de modificaciones posteriores de
importancia en este presupuesto, las cuales serán el fruto de la política económica de ajuste del gasto
que resulta inaplazable abordar tan pronto como se disponga de elementos de juicio suficientes para ser
definida.
Ajuntament de Calp Pàg. 3 Pressupost 2011 ap def
5. Pressupost 2011 ap def 5 Pàg. Ajuntament de Calp
22,0 00,574.17 .avitacude nóicomorP 323
80,0 00,056.42 .airadnuces aznañesnE 223
07,1 00,008.655 .airamirp y ralocseerp nóicacudE 123
20,0 00,573.6 .nóicacude ed lareneg nóicartsinimdA 023
99,0 00,000.323 .dulas al a savitaler sacilbúp senoiccA 313
20,0 00,009.5 .dulas ed sortnec y selaicnetsisa soicivres ,selatipsoH 213
01,0 00,570.43 .oelpmE led otnemoF 142
39,0 00,577.503 dade arecret al arap senoicautcA 732
53,0 00,570.511 dutnevuj al a soicivres y noicomorP 632
25,1 00,052.994 aíredrauG 532
30,0 00,002.8 aicnafni al ed y rejum al ed noicomorP 432
16,0 00,008.891 .setneidneped sanosrep a aicnetsisA 332
21,0 00,002.93 .laicos nóicomorP 232
67,21 00,001.281.4 .laicos nóiccA 132
42,0 00,001.97 .sodaelpme ed rovaf a sacimónoce senoicatserp sartO 122
01,0 00,526.13 .senoisneP 112
68,2 00,000.639 sayalP 371
32,0 00,004.47 .etneibma oidem led arojem y nóiccetorP 271
35,1 00,006.005 .senidraj y seuqraP 171
49,0 00,576.703 .etneibma oidem led lareneg nóicartsinimdA 071
40,0 00,572.21 .oiratinumoc ratseneib ed soicivres sortO 961
66,1 00,005.445 .ocilbúp odarbmulA 561
41,0 00,577.64 .soirarenuf soicivres y oiretnemeC 461
35,3 00,528.651.1 .airaiv azeipmiL 361
67,11 00,527.358.3 .soudiser ed otneimatart y nóicanimile ,adigoceR 261
73,0 00,578.911 .sauga ed nóicubirtsid y otneimicetsaba ,otneimaenaS 161
78,0 00,059.482 .sacilbúp saíV 551
49,3 00,056.092.1 .omsinabrU 151
50,2 00,056.276 .omsinabru y adneiviV ed lareneG nóicartsinimdA 051
84,0 00,003.651 .soidnecni ed nóicnitxe ed oicivreS 531
70,0 00,055.22 . livic nóiccetorP 431
20,0 00,000.6 .otneimanoicatse led y ocifárt led nóicanedrO 331
41,7 00,052.043.2 .ocilbúP nedrO y dadirugeS 231
01,0 00,009.23 .liviC nóiccetorP y dadirugeS al ed lareneG nóicartsinimdA 031
% ETROPMI nóicanimoneD rgorp
ºrG
resum del cual es el siguiente:
La distribución de gastos por grupos de programas se recoge en el apartado correspondiente, el
entenderse y viene justificado por la existencia de un plan financiero que así lo determina previamente.
El presupuesto se presenta mínimamente desequilibrado (ingresos>gastos), lo que ha de
6. Pressupost 2011 ap def 6 Pàg. Ajuntament de Calp
00,001 00,526.677.23 SOTSAG LATOT --
16,01 00,570.974.3 .acilbúP adueD 110
21,0 00,000.04 .selairotirret selacoL sedaditnE a saicnerefsnarT 249
53,1 00,528.244 .oiratubirt ametsis led nóitseG 239
34,1 00,002.074 .airatubirt y areicnanif lareneg nóicartsinimdA 039
01,0 00,056.23 anadaduic nóicapicitraP 429
52,0 00,521.38 .acitsídatse y acisáb nóicamrofnI 329
70,0 00,007.22 .selacol 229
sedaditne sal ed lanoicutitsni nóicazinagro y nóicanidrooC
72,41 00,522.676.4 . lareneG nóicartsinimdA 029
44,2 00,002.997 .onreibog ed sonagrÓ 219
55,1 00,579.705 plaC VTR 494
70,0 00,524.42 .rodimusnoc la asnefed ed sanicifO 394
13,0 00,527.001 .nóicamrofni al ed dadeicoS 194
00,0 00,521.1 .sarutcurtsearfni sartO 954
85,0 00,579.981 .lairaserpme ollorraseD 334
83,1 00,522.254 .acitsírut nóicomorp y nóicanedrO 234
64,0 00,005.051 .oicremoC 134
30,0 00,574.8 .soreuqsep sosrucer sol ed ollorrased y nóiccetorP 514
84,0 00,571.851 .savitroped senoicalatsnI 243
55,1 00,574.605 .etroped led otnemof y nóicomorP 143
46,0 00,529.802 .setropeD ed lareneG nóicartsinimdA 043
00,0 00,006 onaicnelav led otnemof y noicomorP 933
49,0 00,577.703 .sojetsef y seralupop satseiF 833
74,0 00,525.251 .ocitsítrA-ocirótsiH oinomirtaP led nóiccetorp y aígoloeuqrA 633
32,1 00,527.304 .larutluc nóicomorP 433
51,0 00,003.94 .sacitsálP setrA y soesuM 333
71,0 00,054.55 .sovihcrA y sacetoilbiB 233
72,1 00,005.714 .arutluC ed lareneG nóicartsinimdA 033
95,0 00,054.491 .nóicacude ed soiratnemelpmoc soicivreS 423
% ETROPMI nóicanimoneD rgorp
ºrG