El informe presenta el avance del primer año de ejecución del Plan de Desarrollo de Santander para el periodo 2012-2015. Se cumplió el 87,62% de las metas financieras y el 63,34% de las metas físicas, invirtiendo $906.660.844.415,51. La inversión se concentró principalmente en educación (40%), salud (26%) y transporte e infraestructura (28%). La línea estratégica con mayor inversión fue Santander Humano y Social (67%), debido a los sectores de educación y sal

1. INFORME 2012
AVANCE PLAN DE DESARROLLO
SERGIO ISNARDO MUÑOZ VILLARREAL
SECRETARIO DE PLANEACION
RICHARD AGUILAR VILLA
GOBERNADOR DE SANTANDER
TABLA DE CONTENIDO

2. INDICE
Pagina
Presentación
1. Informe comparativo entre las metas financieras propuestas en el Plan
de desarrollo, recursos presupuestados y ejecutados durante la vigencia
2012.
1
2. Análisis comparativo entre el gasto proyectado en el marco fiscal de
mediano plazo y el ejecutado durante la vigencia del 2012.
1
3. Análisis de la ejecución presupuestal financiero de la vigencia
presupuestal del 2012
2
4. Análisis metas financieras vigencia 2012, este análisis se realiza por
secretaria, por línea estratégica y por programa de cada línea
estratégica
3
4.1 línea estratégica Santander Generacional 5
4.2 línea estratégica Santander Humano y Social 5
4.3 línea Santander Sustentable 6
4.4 línea estratégica Santander Equilibrado y Ordenado 6
4.5 línea estratégica Santander Competitivo y Global 7
4.6 línea estratégica Santander, Ciencia, Tecnología e Innovación 7
4.7 línea Santander Conectado 8
4.8 línea estratégica Santander buen gobierno 8
5. Análisis avance de las metas físicas del plan de desarrollo este análisis
se realiza por secretaria, por línea estratégica y por programa de cada
línea estratégica
10
5.1 línea estratégica generacional 11
5.2 línea estratégica Santander Humano y Social 13
5.3 línea Santander Sustentable 17
5.4 línea estratégica Santander Equilibrado y Ordenado 18
5.5 línea estratégica Santander Competitivo y Global 20
5.6 línea estratégica Santander, Ciencia, Tecnología e Innovación 21
5.7 línea Santander Conectado 22
5.8 línea estratégica Santander buen gobierno 24
6. Análisis comparativo porcentaje metas físicas por línea estratégica 26
7. Análisis comparativo general meta física y financiera por línea
estratégica
26
8. Conclusiones

3. PRESENTACION
El presente informe sobre el avance del primer año de ejecución correspondiente a la
vigencia del 2012 del Plan de Desarrollo denominado “Santander en Serio El Gobierno de
la Gente” de la vigencia 2012-2015 contiene los siguientes elementos:
Informe comparativo entre las metas financieras propuestas en el Plan de desarrollo,
recursos presupuestados y ejecutados durante la vigencia 2012.
Análisis comparativo entre el gasto proyectado en el marco fiscal de mediano plazo y el
ejecutado durante la vigencia del 2012.
Análisis de la ejecución presupuestal financiero de la vigencia presupuestal del 2012
Análisis metas financieras vigencia 2012, este análisis se realiza por secretaria, por línea
estratégica y por programa de cada línea estratégica
Análisis avance de las metas físicas del plan de desarrollo este análisis se realiza por
secretaria, por línea estratégica y por programa de cada línea estratégica
Análisis comparativo general meta física y financiera por línea estratégica
Conclusiones

4. 1. AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO
Producto de la Gestión del gobernador de Santander y su equipo de Gobierno se ha
avanzado durante el primer año 2012 cumpliendo el 87,62% de las metas financieras y el
63,34% de las metas físicas que fueron propuestas en el Plan de desarrollo de Santander
“Gobierno de la Gente” vigencia 2012-2015 realizando una inversión total de
$906.660.844.415,51. Para el cuatrienio este impacto equivale a un 20,75% del avance de
las metas físicas y un 19,92% de las metas financieras propuestas en el Plan.
2. ANALISIS COMPARATIVO ENTRE EL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO Y EL
PRESUPUESTO EJECUTADO (RP) DURANTE LA VIGENCIA 2012
El Departamento de Santander ha realizado un cumplimiento óptimo de las metas
propuestas en el marco fiscal de mediano plazo es de resaltar que se sobrepasó un
25,27% las metas de inversión y disminuyo los gastos de funcionamiento en un 6.07%
2012 2013 2014 2015
1.033.577,00
1.209.183,37
906.660,84
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.400.000,00
Presupuesto
Estimado Plan de
desarrollo 2012
Presupuesto Final
2012
Presupuesto
Ejecutado 2012
Recursos Propios y Gestionados 2012
(Cifras en Millones de $)
Fuente SIA-Plan de Desarrollo

5. M.F.M.P COMPROMETIDO VARIACION
Inversión $723.786,00 $906.660,84 125,27%
Deuda $96.920,00 $133.172,53 137,40%
Funcionamiento $351.861,00 $327.339,09 93,03%
Total $1.172.567,00 $1.367.172,47 116,60%
Fuente: Secretaria de Hacienda M.F.M.P y SIA.
3. ANALISIS EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012:
Durante la vigencia del 2012 el Departamento gestiono la presentación y actualización de
435 proyectos de inversión pública de los cuales 393 son proyectos presentados en dicha
vigencia para un valor total certificado de $746.051.156.357, de estos se solicitaron
recursos ante el Grupo de Presupuesto para un total de certificados de disponibilidad
presupuestal por valor de $647.190.559.858, los compromisos contractuales evidenciados
en registros presupuestales por un valor de $573.952.350.652 y una ejecución física
aprobada en obligaciones contraídas (órdenes de pago) que suman $516.441.974.213.
Se realizaron certificados de disponibilidad presupuestal por valor de
$1.440.410.676.243,76 de los cuales el 68.03% corresponden a una inversión de
$979.899.053.621,21, una deuda pública de $133.172.530.024,87 equivalente al 9.25% y
un gasto de funcionamiento de $327.339.092.597,68 correspondiente al 22.73%.
Igualmente, se realizaron contratos los cuales se pueden constatar en los registros
presupuestales por valor de $1.367.172.467.038,06 de los cuales el 66.32% corresponden
a una inversión $906.660.844.415,51 una deuda pública de $133.172.530.024,87
equivalente al 9.74% y un gasto de funcionamiento de $327.339.092.597,68
correspondiente al 23.94%.
La disponibilidad presupuestal de la inversión registrada en el 2012 se distribuyó de la
siguiente forma $647.190.559.857,43 correspondientes a la Vigencia Actual de los cuales
$338.534.286.813,43 provienen de la secuencia del SIA y $308.656.273.044,00 provienen
del sistema general de participaciones de la secuencia del SIA educación, una Reserva
presupuestal por valor de $ 261.538.376.980.97 y Pasivos presupuestales por valor de
$71.170.116.782,81.
Los registros presupuestales de la inversión realizada en el 2012 se distribuyó de la
siguiente forma $ 573.952.350.651,73 correspondientes a la Vigencia Actual de los cuales
$265.203.202.083,82 es información que procede del SIA y $308.749.148.567,91
corresponden al sistema general de participaciones información que proviene del SIA de
educación, una Reserva presupuestal por valor de $ 261.538.376.980,9 y Pasivos
presupuestales por valor de $ 71.170.116.782,8.

6. 4. ANALISIS METAS FINANCIERAS VIGENCIA 2012
La inversión comprometida en registros presupuestales demuestra que las Secretarias
de Educación (40%), Salud (26%), transporte e infraestructura (28%) concentran la
inversión departamental (94%), en los casos de salud y educación son producto de
ingresos cuya asignación es específica para apoyar dichos sectores.
1% 3%
40%
1%
0%1%
0%
26%
0%
28%
INVERSION EJECUTADA POR SECRETARIA
(Cifras en Millones de $)
AGRICULTURA
DESARROLLO
EDUCACION
GENERAL
HACIENDA
INTERIOR
PLANEACION
SALUD
SETIC
TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
AGRICU
LTURA
DESARR
OLLO
EDUCAC
ION
GENERA
L
HACIEN
DA
INTERIO
R
PLANEA
CION
SALUD SETIC
TRANSP
ORTE E
INFRAES
TRUCTU
RA
Suma RP definitivo 8.913,45 21.852,59363.414,011.620,00 3.616,03 9.508,50 3.576,55 231.306,6 2.164,10 250.688,8
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
INVERSION EJECUTADA POR SECRETARIA
(Cifras en Millones de $)

7. En la ejecución realizada por línea estratégica prioriza la línea estratégica Santander
Humano y Social con un 67% dada la gran magnitud de inversión de los sectores de
educación y salud, le siguen en su orden la línea estratégica Santander conectado (13%),
Santander Equilibrado y Ordenado (8%) y Santander sustentable (8%).
1%
67%8%
8%
2% 0%
13%
1%
INVERSION EJECUTADA POR LINEA ESTRATEGICA
(Cifras en Millones de $)
SANTANDER GENERACIONAL
SANTANDER HUMANO Y SOCIAL
SANTANDER SUSTENTABLE
SANTANDER EQUILIBRADO Y ORDENADO
SANTANDER COMPETITIVO Y GLOBAL
SANTANDER CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION
SANTANDER CONECTADO
SANTAND
ER
GENERACI
ONAL
SANTAND
ER
HUMANO
Y SOCIAL
SANTAND
ER
SUSTENTA
BLE
SANTAND
ER
EQUILIBR
ADO Y
ORDENAD
O
SANTAND
ER
COMPETIT
IVO Y
GLOBAL
SANTAND
ER
CIENCIA,
TECNOLO
GIA E
INNOVACI
ON
SANTAND
ER
CONECTA
DO
SANTAND
ER BUEN
GOBIERN
O
Total
general
RP Definitivo 14.581.136 603.946.74 70.357.437 69.438.386 22.970.507 48.326.500 115.478.62 9.839.681. 906.660.84
0,00
100.000.000.000,00
200.000.000.000,00
300.000.000.000,00
400.000.000.000,00
500.000.000.000,00
600.000.000.000,00
700.000.000.000,00
800.000.000.000,00
900.000.000.000,00
1.000.000.000.000,00
INVERSION COMPROMETIDA POR LINEA ESTRATEGICA
(cifras en millones de pesos)

8. EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS DE LAS LINEAS ESTRATEGICAS
4.1 LINEA ESTRATEGICA GENERACIONAL: En esta línea estratégica existe una gran
variedad de programas en los cuales se distribuyeron los recursos, en orden de
importancia se encuentran entre otros el programa de Adulto Mayor, Sabiduría y
experiencia para Santander (41.81%), en el Campo me Quedo (17.58%), Familia
elemento Natural y Fundamental de la Sociedad (11.83%), el Futuro es Hoy (9.44%) y el
Programa de Trata de Personas (4.64%) entre otros.
4.2 LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER HUMANO Y SOCIAL: El 51.12% de los
recursos están priorizados en el programa Disminución de brechas en acceso y
permanencia correspondiente al Sistema General de Participaciones, el programa un
nuevo modelo de atención en Salud con una inversión del 28.62% entre otros programas
de salud y educación.
Prog
ram
a
Adul
to
May
or
Sabi
durí
a y
Exp
eri…
Prog
ram
a
Ate
nció
n a
Victi
mas
Prog
ram
a
Cont
ra la
Trat
a de
Pers
onas
y
Tráfi
co…
Prog
ram
a El
Futu
ro
es
Hoy
Prog
ram
a En
el
Cam
po
me
Que
do
Prog
ram
a
Fam
ilia,
Ele
men
to
Nat
ural
y
Fu…
Prog
ram
a
Fom
ento
de
Opo
rtun
idad
es
para
las…
Prog
ram
a
Fort
aleci
mie
nto
del
Siste
ma
de
Re…
Prog
ram
a
Justi
cia
en
Equi
dad
en
Sant
and
er
Prog
ram
a
Juve
ntud
es
en
Seri
o
por
Sant
an…
Prog
ram
a
Para
la
Incl
usió
n
Soci
al
Prog
ram
a
por
la
Rein
tegr
ació
n de
la
Pobl
aci…
Prog
ram
a
Por
los
Der
ech
os
de
la
Pobl
aci…
Prog
ram
a
Prev
enci
ón,
Prot
ecci
ón y
Pro
moc
ió…
Prog
ram
a
Sant
and
er
Dive
rso
y
Parti
cipa
tivo
Prog
ram
a
Vícti
mas
de
Min
as
Anti
pers
onal
SANTANDER GENERACIONAL 6.096 85.95 677.1 1.376 2.562 1.724 306.9 478.9 25.00 400.0 40.00 218.0 104.6 221.0 232.7 30.00
PORCENTAJE % 41,81 0,59%4,64%9,44% 17,58 11,83 2,10%3,28%0,17%2,74%0,27%1,50%0,72%1,52%1,60%0,21%
0,00
1.000.000.000,00
2.000.000.000,00
3.000.000.000,00
4.000.000.000,00
5.000.000.000,00
6.000.000.000,00
7.000.000.000,00
INVERSION PROGRAMAS DE LA LINEA
ESTRATEGICA SANTANDER GENERACIONAL

9. 4.3 LÍNEA SANTANDER SUSTENTABLE: prioriza los recursos en el programa de
ampliación de cobertura y mejoramiento de Sistemas del Sector Agua Potable y
Saneamiento Básico con un 85.64%, el programa ambientalmente sostenible con un
9.45% y el programa de disposición de residuos sólidos con un 3.66%
4.4 LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER EQUILIBRADO Y ORDENADO: esta línea
prioriza sus recursos en el programa de Modernización de la Infraestructura del
Equipamiento Urbano con un 86.01% seguido del programa de masificación de gas con
un 7.32% y el programa Vivienda Digna y Segura para todos los santandereanos con un
6.67%
Progra
ma
Apoyo
y
Articul
ación
a la
Educa
ción
Superi
or
Progra
ma
Atenci
ón
Prima
ria en
Salud
Bienes
tar
para
Todos
Progra
ma
Calida
d y
Pertin
encia
Educa
tiva
Progra
ma
Comu
nicaci
ón del
Gobie
rno
con la
Comu
nidad
Progra
ma
Depor
te
Asocia
do
Progra
ma
Depor
te
Estudi
antil y
Forma
tivo
Progra
ma
Depor
te
Social
y
Comu
nitario
Progra
ma
Desarr
ollo y
Adecu
ación
de la
Infrae
struct
ura
Cultur
al…
Progra
ma
Dismi
nució
n de
Brech
as en
Acces
o y
Perma
nencia
Progra
ma
Fome
nto a
las
Artesa
nías
en el
Depar
tamen
to de
Sant…
Progra
ma
Forma
ción
Artísti
ca y
Cultur
al en
el
Depar
tamen
to
Progra
ma
Fortal
ecimie
nto
del
Siste
ma de
Cultur
a e
Investi
gaci…
Progra
ma
Prom
oción
y
Fortal
ecimie
nto de
las
Expres
iones
Artís…
Progra
ma Un
Nuevo
Model
o de
Atenci
ón en
Salud
para
la
Vida y
la…
Un
Nuevo
Model
o de
Atenci
ón en
Salud
para
la
Vida y
la
Com…
Dismi
nució
n de
Brech
as en
Acces
o y
Perma
nencia
SANTANDER HUMANO Y SOCIAL 11.082. 21.953. 9.479.2 30.000. 5.846.0 997.676257.250 3.542.6 27.249. 117.476368.832 1.107.4 6.745.2 173.236 33.184. 308.749
% 1,84% 3,63% 1,57% 0,00% 0,97% 0,17% 0,04% 0,59% 4,51% 0,02% 0,06% 0,18% 1,12% 28,68% 5,49% 51,12%
0,00
50.000.000.000,00
100.000.000.000,00
150.000.000.000,00
200.000.000.000,00
250.000.000.000,00
300.000.000.000,00
350.000.000.000,00
Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander
Humano y Social
Programa Ampliación
de Cobertura y
Mejoramiento de
Sistemas del Sector
Agua Potable y
Saneamiento Básico.
Programa Gestión del
Riesgo para la
Prevención de
Urgencias,
Emergencias y
Desastres
Programa Mejor
Disposición de los
Residuos Sólidos
Programa Obras y
Acciones para
Proteger a los
Ciudadanos
Programa Santander
Ambientalmente
Sostenible
SANTANDER SUSTENTABLE 60.254.413.977,57 23.000.000,00 2.573.214.436,00 856.990.302,00 6.649.819.132,20
% 85,64% 0,03% 3,66% 1,22% 9,45%
0,00
10.000.000.000,00
20.000.000.000,00
30.000.000.000,00
40.000.000.000,00
50.000.000.000,00
60.000.000.000,00
70.000.000.000,00
Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander
Sustentable

10. 4.5 LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER COMPETITIVO Y GLOBAL: se priorizo el
programa de energía Eléctrica que corresponde con un 77.8%, 13.8% del programa
Desarrollo Rural Sostenible entre otros.
4.6 LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN:
distribuye sus recursos en tres programas un 50.78% en el programa de Promoción,
monitoreo y divulgación de la ciencia, tecnología e innovación, un 26.4% en el programa
de talento humano en investigación y un 22.76% en el programa de Cooperación
Internacional.
Programa
Masificación de
Gas
Programa
Modernización de
la Infraestructura
del Equipamento
Urbano
Programa Vivienda
Digna y Segura
para todos los
Santandereanos
SANTANDER EQUILIBRADO Y
ORDENADO
5.084.783.824,67 59.723.363.246,83 4.630.239.000,00
% 7,32% 86,01% 6,67%
0,00
10.000.000.000,00
20.000.000.000,00
30.000.000.000,00
40.000.000.000,00
50.000.000.000,00
60.000.000.000,00
70.000.000.000,00
Inversiones en Programas de la Línea Estratégica
Santander Equilibrado y Ordenado
Programa
Desarrollo
Empresari
al y
Acceso a
Nuevos
Mercados
Programa
Desarrollo
Rural
Sostenible
Programa
El Campo
Santander
eano un
Proyecto
de Vida
Programa
Energía
Eléctrica
Programa
Formación
a la
Cultura
del
Emprendi
miento,
Formaliz…
Programa
Implemen
tación de
Buenas
Prácticas
para el
Mejorami
ento de…
Programa
Infraestru
ctura
Turística
por la
Gente
Programa
Promoció
n Integral
del
Turismo
para la
Gente
SANTANDER COMPETITIVO Y GLOBAL631.550.000,03.170.129.837 17.871.875.39559.500.000,0228.457.424,5 508.995.140,0
% 2,75% 13,80% 0,00% 77,80% 2,44% 0,99% 0,00% 2,22%
0,00
2.000.000.000,00
4.000.000.000,00
6.000.000.000,00
8.000.000.000,00
10.000.000.000,00
12.000.000.000,00
14.000.000.000,00
16.000.000.000,00
18.000.000.000,00
20.000.000.000,00
Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander
Competitivo y Global

11. 4.7 LÍNEA SANTANDER CONECTADO: se priorizo el Programa de Modernización de la
infraestructura de la red secundaria debido a que es una competencia directa del
Departamento de Santander con un 57.85%, luego el programa de Modernización de la
Infraestructura de Transporte de la Red Municipal con un 25.99% y el apoyo al programa
de Red Primaria con un 6.93%.
4.8 LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER BUEN GOBIERNO: distribuye ampliamente
sus recursos entre otros en los siguientes programas: 23.08% el programa de
fortalecimiento fiscal y financiero, 20.66% el programa de promocionar medios masivos al
Departamento, 14.05% en el programa de Fortalecimiento a los procesos de Planificación
y Evaluación de la Gestión..
Programa Cooperación
Nacional e Internacional
Programa Promoción,
Monitoreo y Divulgación
de la Ciencia, Tecnología
e Innovación
Programa Talento
Humano en
Investigación
SANTANDER CON CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION
11.000.000,00 24.540.000,00 12.786.500,00
% 22,76% 50,78% 26,46%
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander
Ciencia, Tecnologia e Innovación
Programa
El
Gobierno
en TIC
Programa
Moderniza
ción de la
Infraestruc
tura de
Transporte
a la Red
Municipal
Programa
Moderniza
ción de la
Infraestruc
tura de
Transporte
de la Red
Primaria
Programa
Moderniza
cion de la
infraestruc
tura de
transporte
de la red
secundaria
Programa
Prevención
y Atención
de
Emergenci
as
Programa
Santander
Conectado
en TIC.
Programa
Santander
eanos en
TIC.
SANTANDER CONECTADO 549.995.046, 30.017.213.8 8.000.000.00 66.809.448.8 7.355.843.08 1.251.651.00 1.494.468.34
% 0,48% 25,99% 6,93% 57,85% 6,37% 1,08% 1,29%
0,00
10.000.000.000,00
20.000.000.000,00
30.000.000.000,00
40.000.000.000,00
50.000.000.000,00
60.000.000.000,00
70.000.000.000,00
80.000.000.000,00
Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander
Conectado

12. El avance en las líneas estratégicas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo es
óptimo presentando las siguientes cifras y promedios
Program
a
Administ
ración
Pública
con
Enfoque
del
Desemp
eño
Integral
Program
a Apoyo
a
Entidade
s de
Interés
Público
Program
a Apoyo
y
Seguimi
ento a la
Ejecució
n
Presupu
estal
Program
a
Asesoría
Integral
a las
Administ
raciones
Municip
ales
Program
a
Asesoría
y
Asistenci
a a
Actores
Comunit
arios y
Gobiern
os
Locales
Program
a
Fortaleci
miento
de los
Procesos
de
Planifica
ción y
Evaluaci
ón de la
Gestión
Program
a
Fortaleci
miento
Fiscal y
Financie
ro
Program
a
Gestión
Docume
ntal e
Impleme
ntación
de
Tecnolo
gías de
Informa
ción
Program
a
Mejora
miento
de los
Ingresos
Departa
mentale
s
Program
a
Promoci
onar por
Medios
Masivos
al
Departa
mento
de
Santand
er
Program
a
Sistemas
Integrad
os para
la
Gestión
Pública
Program
a Una
Infraestr
uctura
Modern
a y Sin
Frontera
s
SANTANDER BUEN GOBIERNO 1.460.191 49.899.95 205.633.6 5.500.000 813.631.3 1.382.809 2.271.116 212.144.0 1.344.910 2.032.844 18.000.00 43.000.00
% 14,84% 0,51% 2,09% 0,06% 8,27% 14,05% 23,08% 2,16% 13,67% 20,66% 0,18% 0,44%
0,00
500.000.000,00
1.000.000.000,00
1.500.000.000,00
2.000.000.000,00
2.500.000.000,00
Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Buen
Gobierno
SANTAND
ER
GENERACI
ONAL
SANTAND
ER
HUMANO
Y SOCIAL
SANTAND
ER
SUSTENT
ABLE
SANTAND
ER
EQUILIBR
ADO Y
ORDEN…
SANTAND
ER
COMPETI
TIVO Y
GLOBAL
SANTAND
ER
CIENCIA,
TECNOLO
GIA E…
SANTAND
ER
CONECTA
DO
SANTAND
ER BUEN
GOBIERN
O
TOTAL
PLAN DE
DESARRO
LLO
PRESUPUESTO ESTIMADO 2012 26.380,00 589.704,00 77.257,00 60.822,00 20.948,00 24.994,00 216.430,00 17.042,00 1.033.577,0
PRESUPUESTO EJECUTADO 2012 14.581,14 603.946,75 70.357,44 69.438,39 22.970,51 48,33 115.478,62 9.839,68 906.660,84
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
Presupuesto Estimado Vs Prespuesto Ejecutado vigencia
2012
por Línea Estratégica
Fuente Plan de Desarrollo-SIA

13. 68.70%
62.45%
64.05%
56.69%67.36%
51.50%
61.35%
74.65%
% EJECUCION METAS FISICAS POR LINEA ESTRATEGICA
2012
FUENTEPLAN DEACCION
LÍNEA ESTRATÉGICA GENERACIONAL
LÍNEA ESTRATÉGICA HUMANO Y SOCIAL
LÍNEA ESTRATÉGICA SUSTENTABLE
LINEA ESTRATÉGICA EQUILIBRADO Y ORDENADO
LINEA ESTRATEGICA COMPETITIVO Y GLOBAL
LINEA ESTRATÉGICA CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER CONECTADO
LINEA ESTRATEGICA BUEN GOBIERNO
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
LÍNEA
ESTRATÉGICA
GENERACIONA
L
LÍNEA
ESTRATÉGICA
HUMANO Y
SOCIAL
LÍNEA
ESTRATÉGICA
SUSTENTABLE
LINEA
ESTRATÉGICA
EQUILIBRADO
Y ORDENADO
LINEA
ESTRATEGICA
COMPETITIVO
Y GLOBAL
LINEA
ESTRATÉGICA
CIENCIA,
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
LÍNEA
ESTRATÉGICA
SANTANDER
CONECTADO
LINEA
ESTRATEGICA
BUEN
GOBIERNO
% EJECUCION 68.70% 62.45% 64.05% 56.69% 67.36% 51.50% 61.35% 74.65%
% EJECUCION METAS FISICAS POR LINEA ESTRATEGICA
2012
FUENTE PLAN DE ACCION
5. ANALISIS AVANCE DE LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE DESARROLLO
Según el Plan de Acción presentado por las diferentes secretarias la ejecución de las
metas físicas oscila entre un 51.5% la más baja (línea estratégica Ciencia, Tecnología
e Innovación y un 74.65% la línea estratégica Buen Gobierno,

14. 5.1 5.1 LÍNEA ESTRATEGIA “SANTANDER GENERACIONAL
Se apoyó la construcción, implementación y dotación de un (1) Centro Regional de
Atención a Víctimas del Conflicto Armado en Santander, apoyó a 150 víctimas del
conflicto con enfoque de género y diferencial, promovió igualmente la creación del centro
de memoria histórica de victimas en el Departamento de Santander, apoyó el
funcionamiento de la mesa departamental de víctimas del conflicto armado, con recursos
técnicos, financieros humanos y de infraestructura, se apoyó la construcción de la red
nacional de información para la atención y reparación a las víctimas y la mesa temática de
acción integral contra minas antipersona.
En 2012 se promovió la implementación una (1) unidad administrativa en Santander. Se
formuló la política pública en el marco de la Estrategia Nacional Integral de lucha contra
la trata de personas y tráfico de migrantes de conformidad con la Ley 985 de 2005 y así
mismo se fortalecieron en las actividades del Comité Departamental de Lucha contra la
trata de personas; para ello se capacitaron 50 funcionarios de las instituciones que tienen
responsabilidad directa en el tema de trata de personas en los Núcleos de Desarrollo
Provincial del departamento, se fortalecieron tres (3) Comités Municipales de lucha contra
la trata de personas y se capacitaron 100 personas del departamento en la identificación,
prevención y denuncia del delito de trata de personas.
Se formuló e implementó el Plan de Prevención y Protección de DDHH y el Comité
Departamental de DDHH; y así mismo se diseñó e implementó la estrategia de
promoción, capacitación y divulgación de los DDHH y DIH. El departamento atendió a 30
menores infractores y contraventores de la Ley Penal y se dotó un (1) centro penitenciario
de elementos básicos para que los internos dignifiquen su proceso de resocialización
(elementos de aseo personal y colchonetas) y se capacitaron en DDHH, DIH, relaciones
humanas y afines a 130 guardias y post-penados de los establecimientos penitenciarios.
En 2.012 se fortalecieron 3 procesos organizativos de los grupos étnicos en el
Departamento de Santander, se apoyó el funcionamiento de 30 Consejos Municipales de
Justicia en Equidad y Mesas Municipales de Justicia Comunitaria y se formaron 60
operadores de justicia comunitaria y/o redes de justicia en equidad creando un sistema de
información que permite cualificar y cuantificar la violencia cotidiana.
Se implementó el Plan de Acción de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y se
desarrollaron 8 consejos de seguridad en el Departamento de Santander. Se realizaron 4
sesiones del Consejo Departamental de Política Social, con sus mesas temáticas y se
fortaleció el funcionamiento de los 87 Consejos Municipales de Política Social.
El departamento brindó asistencia técnica a los 87 municipios en la formulación de la
Política Pública de Infancia y Adolescencia, se promovió la inclusión y participación de los
niños y adolescentes en los 87 Consejos Municipales de Política Social, se realizaron 11
consejos comunales dirigidos a niños y adolescentes y se beneficiaron 60 niños y
adolescentes de Santander con incentivos y/o actividades lúdicas, deportivas, recreativas,
artísticas, culturales y/o turísticas. Se apoyó la implementación de la Estrategia Red
Unidos en el Departamento de Santander, adoptando e implementando la Política Pública
Departamental de Juventud con enfoque diferencial, de género y étnico-cultural y
elaborando una Agenda Departamental para la Prosperidad de las Juventudes en Serio

15. 50.73%
100.00%
63.50%
66.60%
50.00%
50.67%
0.00%
0.00%
50.00%
95.24%
100.00%100.00%
64.19%
80.00%
86.00%
65.00%
75.00%
90.00%
52.60%
20.00%
0.00%
0.00%
%EJECUCION METAS FISICAS
LINEA ESTRATEGICA SANTANDER GENERACIONAL
2012
FUENTE:PLAN DE ACCION
Atención a Víctimas
Víctimas de Minas Antipersonal
Contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes
Prevención, Protección y Promoción de los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario
Fortalecimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el
Departamento de Santander.
Por los Derechos de la Población Carcelaria
Implementación del Sistema del Interior como Estrategia de Interacción Para la
Paz.
por la Reintegración de la Población Desmovilizada, Reinsertada y Reincorporada
en el Departamento de Santander
Santander Diverso y Participativo
Justicia en Equidad en Santander
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Agenda Pública Departamental desde el Consejo Departamental de Política Social
(CDPS)
El Futuro es Hoy
Familia, Elemento Natural y Fundamental de la Sociedad
Juventudes en Serio por Santander
En el Campo me Quedo
Fomento de Oportunidades para las Mujeres
Institucionalización de la Política Pública de Mujer y Género en Santander
Adulto Mayor Sabiduría y Experiencia para Santander
Reconocimiento y Visibilización de la Población en Condición de Discapacidad
Para la Inclusión Social.
Iglesia en el Gobierno de la Gente
por Santander, que permita promover la creación y fortalecimiento de los Consejos
Municipales de Juventud.
El departamento realizó una (1) Feria de Emprendimiento y Cultura para Jóvenes en Serio
por Santander y se diseñó una estrategia para la aplicación de la Ley del Primer Empleo
en coordinación con el sector empresarial de Santander y se apoyó un (1) plan de
negocios para jóvenes de las áreas rurales, desarrollando además doce (12) Alianzas
Público-Privadas para el apoyo a la ejecución de proyectos productivos sostenibles
agropecuarios y ambientales.
Santander apoyó la Carrera Atlética de la Mujer para rechazar la violencia basada en
género, se apoyó logísticamente una (1) reunión anual del Consejo Consultivo de
mujeres además de promover la campaña de sensibilización con los gremios y
empresarios que permita dar aplicabilidad al artículo 23 de la Ley 1257 de 2008 y se
realizó un taller de formación en ciudanía y democracia y participación, que permita
potencializar la vinculación de las mujeres a cargos públicos y de elección popular, con
enfoque diferencial y étnico cultural promoviendo en los 87 municipios la adopción de la
Política Pública de Mujer y Equidad de Género por ciclo vital y enfoque diferencial.
Se realizaron 49 convenios anuales con municipios del departamento para beneficiar a los
adultos mayores que hagan parte de los Centros de Bienestar del Adulto Mayor y Centros
Vida, se beneficiaron 800 adultos mayores de Santander con actividades lúdicas,
deportivas, recreativas, artísticas, culturales y/o turísticas y se realizó un (1) encuentro de
talentos con adultos mayores, de a uno por Núcleo de Desarrollo Provincial, donde se
expongan sus habilidades artísticas, culturales, saberes y vivencias regionales.

16. 0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Atenció
n a
Víctima
s
Víctima
s de
Minas
Antiper
sonal
Contra
la Trata
de
Persona
s y
Tráfico
de
Migrant
es
Prevenc
ión,
Protecci
ón y
Promoc
ión de
los
Derech
os
Human
os y el
Derech
o
Interna
cional
Humani
tario
Fortalec
imiento
del
Sistema
de
Respon
sabilida
d Penal
para
Adolesc
entes
en el
Departa
mento
de
Santand
er.
Por los
Derech
os de la
Poblaci
ón
Carcelar
ia
Implem
entació
n del
Sistema
del
Interior
como
Estrate
gia de
Interacc
ión Para
la Paz.
por la
Reinteg
ración
de la
Poblaci
ón
Desmov
ilizada,
Reinser
tada y
Reincor
porada
en el
Departa
mento
de
Santand
er
Santand
er
Diverso
y
Particip
ativo
Justicia
en
Equidad
en
Santand
er
Plan
Integral
de
Segurid
ad y
Convive
ncia
Ciudada
na
Agenda
Pública
Departa
mental
desde
el
Consejo
Departa
mental
de
Política
Social
(CDPS)
El
Futuro
es Hoy
Familia,
Elemen
to
Natural
y
Fundam
ental de
la
Socieda
d
Juventu
des en
Serio
por
Santand
er
En el
Campo
me
Quedo
Foment
o de
Oportu
nidades
para las
Mujere
s
Instituci
onalizac
ión de
la
Política
Pública
de
Mujer y
Género
en
Santand
er
Adulto
Mayor
Sabidurí
a y
Experie
ncia
para
Santand
er
Recono
cimient
o y
Visibiliz
ación
de la
Poblaci
ón en
Condici
ón de
Discapa
cidad
Para la
Inclusió
n
Social.
Iglesia
en el
Gobiern
o de la
Gente
% EJECUCION 50.73% 100.00% 63.50% 66.60% 50.00% 50.67% 0.00% 0.00% 50.00% 95.24% 100.00% 100.00% 64.19% 80.00% 86.00% 65.00% 75.00% 90.00% 52.60% 20.00% 0.00% 0.00%
Títulodeleje
% EJECUCION METAS FISICAS
LINEA ESTRATEGICA SANTANDER GENERACIONAL
2012
FUENTE: PLAN DE ACCION
5.2 LINEA ESTRATEGICA SANTANDER HUMANO Y SOCIAL
Esta línea presenta una muy alta ejecución en 5 de sus programas: Universalidad y
Nivelación: derechos para todos, Un solo ciudadano, usuario participativo empoderado es
comunidad sana, fortalecimiento de la gestión del sector educativo, deporte asociado y
deporte social y comunitario.
5.2.1 PROGRAMA UNIVERSALIDAD Y NIVELACION: DERECHOS PARA TODOS, UN
SOLO CIUDADANO (100%): En este programa se logró cumplir con las visitas y
capacitaciones programadas a los 87 municipios y a las EPS subsidiadas del
Departamento y se logró aumentar en un 2,10% la población asegurada en régimen
subsidiado cumpliendo con lo programado en un 100% para la vigencia 2012.
5.2.2 PROGRAMA UN NUEVO MODELO DE ATENCION EN SALUD PARA LA VIDA Y
LA COMPETITIVIDAD (54,67%): Se cumplió con la inspección a las IPS públicas, EPS
subsidiadas y aseguradoras programadas, con la realización de los contratos con la red
prestadora para garantizar a la población pobre no asegurada los servicios de salud, se
desarrolló la estrategia Santander Te Quiero, se fortalecieron la red Nacional de Donación
y Trasplantes y una de las redes integradas de prestación de servicios del departamento y
se inició el diseño de un modelo para el manejo administrativo por grupos de IPS.
5.2.3 PROGRAMA ATENCION PRIMARIA EN SALUD BIENESTAR PARA TODOS
(42,50%): Se lograron cumplir en su totalidad las metas programadas para la vigencia con
respecto a la disminución de las tasas de mortalidad infantil por concepto de EDA, IRA,
desnutrición global y se logró mantener el porcentaje de peso al nacer, esquema
completo DPT, triple viral y el aumento en un punto del porcentaje de nacidos vivos. De
igual manera se realizó seguimiento a la aplicación de la norma técnica en salud bucal a
18 instituciones y se logró aplicar en 12 ESEs la estrategia de servicios amigables,
cumpliendo así en un 100% lo programado para el cuatrienio. Se capacitaron y asistieron
técnicamente 126 laboratorios cumpliendo con el 90% de lo programad para el cuatrienio.

17. 5.2.4 PROGRAMA USUSARIO PARTICIPATIVO Y EMPODERADO ES COMUNIDAD
SANA (100%): En este programa se logró la implementación de acciones educativas en
temas de promoción social en los 21 municipios programados para la vigencia 2012 y la
realización de auditorías a 43 oficinas de servicio de atención a la comunidad SAC.
5.2.5 PROGRAMA VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES (50%):
Se verificó que 8 IPS prestadoras de servicios cumplieran con los requisitos mínimos del
sistema de garantía de la calidad del sistema general de riesgos profesionales.
5.2.6 PROGRAMA ADMINISTRACION EFICIENTE EN SALUD CON CALIDAD AL
SERVICIO DE LA GENTE (60%): Se realizó la operación y mantenimiento a 1 sub modulo
contratado dentro del sistema integral de información en salud.
5.6.7 PROGRAMA DISMINUCION DE BRECHAS EN ACCESO Y PERMANENCIA
(66,51%)
5.2.7.1 SUBPROGRAMA: ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO: En este subprograma se
logró la totalidad de la identificación en los establecimientos educativos de los principales
problemas que afectan el acceso y la permanencia de los estudiantes cumpliéndose lo
programado para el cuatrienio.
Se logró incrementar en 13.543 el número de niños matriculados excediendo la meta
programada para el cuatrienio de 1.000 cupos escolares. Se mantuvo la matrícula de
71.056 estudiantes en básica primaria, cumpliéndose con el 91% de lo programado para
la vigencia. Se logró cumplir en un 100% el incremento de la matrícula en educación
básica secundaria, media y población joven y adulta según lo programado para la vigencia
2012.
5.2.7.2 SUBPROGRAMA PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO: Se logró
apoyar 72 establecimientos educativos con la dotación de laboratorios, material didáctico
interactivo, equipos de apoyo pedagógico innovador, material de lectura y consulta,
mobiliario y computadores para los niveles de preescolar a media, cumpliendo con el
56,25% de lo programado en el cuatrienio. Igualmente se atendieron 14 establecimiento
educativos con proyectos de construcción, remodelación, ampliación y adecuación de la
infraestructura física cumpliendo de ésta manera con el 100% de lo programado para la
vigencia 2012. También se logró cumplir el 100% de lo programado en aspectos tales
como elaboración del mapa de factores de riesgo de la infraestructura escolar y los planes
de educación de emergencia, acompañamiento a 20 municipios en la realización de
jornadas de ubicación, identificación y registro de población escolar por fuera del sistema
educativo y apoyo a 85 establecimientos educativos que reportan estudiantes con
discapacidad.
5.2.7.3 SUBPROGRAMA EDUCACION INICIAL DE CALIDAD PARA LA PRIMERA
INFANCIA: Se logró identificar y registrar el 100% de los niños atendidos en primera
infancia para asegurar su tránsito a preescolar y la articulación en 82 municipios no
certificados las experiencias de atención de primera infancia con el nivel preescolar
5.2.8 PROGRAMA CALIDAD Y PERTINENCIA EDUCATIVA (60.95%):
5.2.8.1 SUBPROGRAMA TRANSFORMACION PARA LA CALIDAD EDUCATIVA Y
FORMACION DOCENTE: se logró la vinculación de 182 docentes, directivos docentes y
maestros tutores a la Estrategia de Formación Situada cumpliendo con el 100% de lo

18. programado para la vigencia y se cumplió con la formulación, concertación e
implementación del Plan Departamental de Formación Docente.
5.2.8.2 SUBPROGRAMA ARTICULACION DE LA EDUCACION MEDIA: Se logró orientar
y acompañar 25 instituciones de educación media en la re significación del PEI
cumpliendo en 100% lo programado en la vigencia.
5.2.9 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL SECTOR EDUCATIVO
(100%): Se logró cumplir en su totalidad con lo programado para la vigencia 2012
respecto al diseño de la estructura organizacional adecuada para el sector, la formulación
de la política pública educativa, el programa de bienestar y seguridad social, el control
focalizado a los procesos de gestión escolar relacionados con calidad, cobertura y
eficiencia y la atención, legalización y registro de las solicitudes de modificación de los
establecimientos educativos, entre otros.
5.2.8.10 PROGRAMA APOYO Y ARTICULACION A LA EDUCACION SUPERIOR (60%):
Se cumplió con el aporte financiero a la UIS y UNIPAZ programados para la vigencia y el
cuatrienio.
5.2.8.11 PROGRAMA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LAS EXPRESIONES
ARTISTICAS Y CULTURALES (37,41%): Se logró promover y fortalecer un sistema de
divulgación y comunicación cumpliendo en un 100% con lo programado para la vigencia
5.2.8.12 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CULTURA E
INVESTIGACION CULTURAL DEL DEPARTAMENTO (50%): Se realizó un encuentro
regional de autoridades de cultura del Departamento según lo programado para la
vigencia 2012
5.2.8.13 PROGRAMA DEPORTE ASOCIADO (97,48%): Se logró cumplir en un 100% con
el apoyo a los deportistas del programa Elite y Destacados, a 4 equipos profesionales, el
incentivo económico y social a los deportistas y entrenadores y la capacitación a las
personas que hacen parte del sistema departamental del deporte con enfoque diferencial
y étnico-cultural y con la dotación de implementos, instrumentos y/o equipos deportivos.
5.2.8.14 PROGRAMA DEPORTE ESTUDIANTIL Y FORMATIVO (72%): Se destaca el
apoyo mantenido a los 131.250 estudiantes participantes en los juegos escolares e
intercolegiados.
5.2.8.15 PROGRAMA DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO (100%): Se realizaron 29
festivales Recreándonos en los diferentes ámbitos de la región y se logró su difusión a
nivel nacional e internacional y se capacitaron en recreación comunitaria a los 10 entes
deportivos programados.

19. 100.00%
54.67%
42.50%
100.00%
50.00%
60.00%
66.51%
60.95%
100.00%
60.00%
0.00%
0.00%
0.00%
37.41%
50.00%
0.00%
0.00%
97.48%
72.00%
100.00%
% EJECUCIONDE METAS FISICAS
LINEA ESTRATEGICAHUMANO Y SOCIAL
2012
FUENTE:PLAN DE ACCION
Universalidad y Nivelación: DerechosparaTodos, Un Solo
Ciudadano
Un Nuevo Modelo deAtenciónen Salud paralaViday la
Competitividad
Atención Primariaen Salud Bienestar paraTodos
Usuario Participativo y EmpoderadoEsComunidadSana
Vigilanciay Control deRiesgosProfesionales
Administración EficienteenSaludcon Calidad al Serviciode
laGente
Disminución deBrechasenAcceso y Permanencia
Calidad y PertinenciaEducativa
Fortalecimiento delaGestión del Sector Educativo
Apoyo y ArticulaciónalaEducaciónSuperior
Comunicación delGobierno con laComunidad
Desarrollo y Adecuación delaInfraestructuraCulturaldel
Departamento
Formación Artísticay Cultural enel Departamento
Promocióny Fortalecimiento delasExpresionesArtísticasy
Culturales
Fortalecimiento delSistemadeCulturae Investigación
Cultural delDepartamento
Fomento alasArtesaníasen elDepartamentodeSantander
Diversidad y DiálogoIntercultural
Deporte Asociado
Deporte Estudiantily Formativo
Deporte Socialy Comunitario
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Universal
idad y
Nivelació
n:
Derecho
s para
Todos,
Un Solo
Ciudada
no
Un
Nuevo
Modelo
de
Atención
en Salud
para la
Vida y la
Competit
ividad
Atención
Primaria
en Salud
Bienesta
r para
Todos
Usuario
Participa
tivo y
Empoder
ado Es
Comunid
ad Sana
Vigilanci
a y
Control
de
Riesgos
Profesio
nales
Administ
ración
Eficiente
en Salud
con
Calidad
al
Servicio
de la
Gente
Disminuc
ión de
Brechas
en
Acceso y
Permane
ncia
Calidad
y
Pertinen
cia
Educativ
a
Fortaleci
miento
de la
Gestión
del
Sector
Educativ
o
Apoyo y
Articulaci
ón a la
Educació
n
Superior
Comunic
ación del
Gobiern
o con la
Comunid
ad
Desarroll
o y
Adecuaci
ón de la
Infraestr
uctura
Cultural
del
Departa
mento
Formació
n
Artística
y
Cultural
en el
Departa
mento
Promoci
ón y
Fortaleci
miento
de las
Expresio
nes
Artísticas
y
Culturale
s
Fortaleci
miento
del
Sistema
de
Cultura e
Investiga
ción
Cultural
del
Departa
mento
Fomento
a las
Artesaní
as en el
Departa
mento
de
Santand
er
Diversida
d y
Diálogo
Intercult
ural
Deporte
Asociado
Deporte
Estudian
til y
Formativ
o
Deporte
Social y
Comunit
ario
% EJECUCION 100.00% 54.67% 42.50% 100.00% 50.00% 60.00% 66.51% 60.95% 100.00% 60.00% 0.00% 0.00% 0.00% 37.41% 50.00% 0.00% 0.00% 97.48% 72.00% 100.00%
% EJECUCION DE METAS FISICAS
LINEA ESTRATEGICAHUMANO Y SOCIAL
2012
FUENTE:PLAN DE ACCION

20. 58.50%
56.25%
56.67%
72.00%
49.00%
20.00%
100.00%
0.00%
%EJECUCIONMETASFISICAS
LINEAESTRATEGICASANTANDERSUSTENTABLE
2012
FUENTE:PLANDE ACCION
Ampliación deCobertura y Mejoramiento de Sistemas
delSectorAgua Potable y Saneamiento Básico.
MejorDisposición de los Residuos Sólidos
AsistenciaTécnica y Equipamiento para Mejorar la
Calidad del Agua
Santander Ambientalmente Sostenible
Obrasy Accionespara Protegera los Ciudadanos
Mejorarel Conocimiento del Riesgo
Gestión del Riesgo para la PrevencióndeUrgencias,
Emergencias y Desastres.
Gestión Escolar del Riesgo
5.3 LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER SUSTENTABLE
En el programa denominado “Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de Sistemas del
Sector Agua Potable y Saneamiento Básico”, se logró la construcción o mejoramiento de
8 de los 10 acueductos programados alcanzando un cumplimiento del 80% de la meta
fijada para el 2012. Igualmente se lograron optimizar tres (3) de los seis (6) sistemas de
alcantarillado programados. En cuanto a la disposición de residuos sólidos se logró
cumplir con el 100% de la meta al apoyar a 1 municipio en manejo y tratamiento de
residuos sólidos.
En el programa de asistencia técnica y equipamiento para mejorar la calidad del agua, se
logró brindar capacitación a 10 de las 30 entidades administradoras de servicios públicos
domiciliarios en temas administrativos, legales, técnicos y comerciales, así como la
realización de los 10 diagnósticos de calidad del agua proyectados para la vigencia
cumpliendo con el 100% de la meta para el año.
Bajo el programa “Santander Ambientalmente Sostenible” se reforestaron 810 de las 300
hectáreas programadas para el 2012. Igualmente se apoyaron 3 de los 4 proyectos de
incremento de la oferta de bienes y servicios en agroturismo para el cuatrienio.
En el programa de “Gestión del Riesgo para la Prevención de Urgencias, Emergencias y
Desastres” se capacitaron a 32 de los 20 IPS públicas en temas de gestión del riesgo de
emergencias, urgencias y desastres.

21. 0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Ampliaciónde
Cobertura y
Mejoramiento
deSistemas del
SectorAgua
Potabley
Saneamiento
Básico.
Mejor
Disposiciónde
los Residuos
Sólidos
Asistencia
Técnica y
Equipamiento
para Mejorar la
Calidaddel Agua
Santander
Ambientalmente
Sostenible
Obras y Acciones
para Proteger a
los Ciudadanos
Mejorarel
Conocimiento
del Riesgo
Gestióndel
Riesgopara la
Prevención de
Urgencias,
Emergencias y
Desastres.
GestiónEscolar
del Riesgo
% EJECUCION 58.50% 56.25% 56.67% 72.00% 49.00% 20.00% 100.00% 0.00%
% EJECUCIONMETAS FISICAS
LINEA ESTRATEGICASANTANDERSUSTENTABLE
2012
FUENTE:PLAN DE ACCION
5.4 LINEA ESTRATÉGICA EQUILIBRADO Y ORDENADO
En el programa masificación de gas se logró conectar a 7000 de los 20000 usuarios
programados para el 2012. Igualmente se promovió la elaboración de un (1) estudio de
diseño y construcción de un gasoducto regional.
En el programa “Vivienda Digna y Segura para todos los Santandereanos”, se disminuyó
el déficit de vivienda de interés prioritario en el núcleo de desarrollo provincial y
departamental al atender 2000 de los 6000 estipuladas para el núcleo metropolitano y
600 para el resto del departamento. Adicionalmente se realizaron 100 de los 500
mejoramientos de vivienda rural y urbana en el departamento. Por último se otorgaron 350
de los 250 subsidios complementarios estipulados para cofinanciar la compra de vivienda
en las familias víctimas del conflicto. En el programa “Vivienda Digna y Segura para todos
los Santandereanos” se construyeron o mejoraron siete (7) de los tres (3) equipamientos
municipales para el desarrollo económico. Se realizó la adecuación o el mantenimiento a
la unidad deportiva Alfonso López. Se construyeron o mejoraron 5 de las 3 plazas o
plazoletas municipales programadas para la vigencia. Se mejoró o adecuó una plaza de
mercado municipal así como 8 de los 7 escenarios deportivos estipulados para el 2012.

22. 82.97%
71.30%0.00%
72.50%
% EJECUCIONDE METAS FISICAS
LINEA ESTRATÉGICAEQUILIBRADO Y ORDENADO
2012
FUENTE:PLAN DE ACCION
Masificación de Gas
Vivienda Digna y Segura para todos los Santandereanos
OrdenamientoRural y Ambiental
Modernizaciónde la Infraestructura del Equipamiento
Urbano
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
Masificación de Gas Vivienda Digna y Segura para
todos los Santandereanos
OrdenamientoRural y
Ambiental
Modernización de la
Infraestructura del
Equipamiento Urbano
% EJECUCION 82.97% 71.30% 0.00% 72.50%
% EJECUCION DE METAS FISICAS
LINEA ESTRATÉGICAEQUILIBRADO Y ORDENADO
2012
FUENTE:PLAN DE ACCION
Por último se realizaron 5 estudios de diseño de espacio y equipamiento público
cumpliendo con la meta del cuatrienio.

23. 90.00%
78.33%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
80.00%
80.00%
0.00%
% EJECUCION METAS FISICAS
LINEA ESTRATEGICA SANTANDER COMPETITIVO Y GLOBAL
2012
FUENTE: PLAN DEACCION
Formación a la Cultura del Emprendimiento,
Formalización Empresarial e Inserción Laboral
Desarrollo Empresarial y Acceso a Nuevos Mercados
Energía Eléctrica
Implementación de Buenas Prácticas para el
Mejoramiento de la Productividad de la Actividad
Mineraen el Departamento.
Promoción Integral del Turismo para la Gente
Desarrollo de la Planificación e Innovación de Productos
Turísticos con la Gente Santandereana
Competitividad del Sector Turístico por la Gente
Capacitación y Sensibilización Turística para la Gente
Infraestructura Turística por la Gente
5.5 LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER, COMPETITIVO Y GLOBAL
Se presenta alta ejecución física en sus diferentes programas, el programa
“Formación a la Cultura del Emprendimiento, Formalización Empresarial e Inserción
Laboral” cumplió con un 90% dando asistencia técnica a 46 empresas, promoviendo 1
unidad de emprendimiento, el programa “Desarrollo Empresarial y Acceso a Nuevos
Mercados” se crearon 1 agencia de desarrollo económico local y se cofinancio 1
proyecto en áreas estratégicas de los sectores productivos del Departamento.
En el programa de energía eléctrica se conectaron 1164 nuevos usuarios de los 1085
que se esperaban conectar, en el programa “Promoción Integral del Turismo para la
Gente” se implementó el plan integral de medios, se apoyaron 5 eventos y se
diseñaron y publicaron 20.000 materiales de turismo.
En el programa “Competitividad del Sector Turístico por la Gente” se realizó una rueda
de negocio, y se implementó 1 programa de calidad seguridad turística en todos los
ámbitos.
En el programa “Infraestructura Turística por la Gente” se implementó 1 sistema de
señalización turística que incluya información identificada en municipios con vocación
turística.
El programa “El Campo Santandereano un Proyecto de Vida” se apoyaron 4.990
familias y se apoyó 2 proyectos productivos, el programa “Desarrollo Rural Sostenible”
se apoyaron 103 eventos, se promovieron 5 proyectos, y se apoyó 1 sistema.
En el programa “Ecosistema de Innovación e Investigación Articulada con la Región”
se capacitaron 10 alcaldes.

24. 0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Formación a
la Cultura del
Emprendimi
ento,
Formalizació
n
Empresarial
e Inserción
Laboral
Desarrollo
Empresarial
y Acceso a
Nuevos
Mercados
Energía
Eléctrica
Implementac
ión de
Buenas
Prácticas
para el
Mejoramient
o de la
Productivida
d de la
Actividad
Minera en el
Departamen
to.
Promoción
Integral del
Turismo para
la Gente
Desarrollo
de la
Planificación
e Innovación
de Productos
Turísticos
con la Gente
Santanderea
na
Competitivid
ad del Sector
Turístico por
la Gente
Capacitación
y
Sensibilizació
n Turística
para la
Gente
Infraestructu
ra Turística
por la Gente
El Campo
Santanderea
no un
Proyecto de
Vida
Desarrollo
Rural
Sostenible
Fortalecimie
nto
Institucional
para el
Desarrollo
Rural
% EJECUCION 90.00% 78.33% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 80.00% 80.00% 0.00%
% EJECUCION METAS FISICAS
LINEA ESTRATEGICA SANTANDER COMPETITIVO Y GLOBAL
2012
FUENTE:PLAN DE ACCION
0.00%
70.00%
87.50%
0.00%
100.00%
Talento Humano en Investigación
Ecosistema de Innovación e Investigación Articulada con
la Región
Promoción, Monitoreo y Divulgación de la Ciencia,
Tecnología e Innovación
Innovación Tecnológica para el Emprendimiento Rural
Cooperación Nacional e Internacional
% EJECUCION METAS FISICAS
LINEA ESTRATEGICA SANTANDER CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
2012
FUENTE: PLAN DE ACCION
5.6 LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
En esta línea presentan una alta ejecución en sus programas y tan solo presenta un
atraso en el programa de innovación tecnológica para el emprendimiento rural, el cual se
ha programado para próximas vigencias. Se capacitaron 100 servidores públicos de los
gobiernos locales en actividades de transferencia tecnológica y conocimiento y se
aumentó en tres (3), el número de eventos de divulgación de ciencia, tecnología e
innovación en Santander.
El departamento apoyó la formulación del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e
Innovación. Se capacitaron dos (2) emprendedores para la creación de empresas de base
tecnológica o spin Off. Se ejecutaron dos (2) planes de negocio para la creación de
empresas de base tecnológica y spin Off. Se ejecutaron 2 en el 2012. Se gestionaron
recursos por valor de $15.000 millones ante organismos nacionales o internacionales de
cooperación técnica con el acompañamiento del sector productivo y la academia. Se
capacitaron 300 personas en formulación de proyectos de cooperación internacional.

25. 0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Talento Humano en
Investigación
Ecosistema de
Innovación e
Investigación
Articulada con la
Región
Promoción, Monitoreo
y Divulgación de la
Ciencia, Tecnología e
Innovación
Innovación
Tecnológica para el
Emprendimiento Rural
Cooperación Nacional
e Internacional
% EJECUCION 0.00% 70.00% 87.50% 0.00% 100.00%
Títulodeleje
% EJECUCION METAS FISICAS
LINEA ESTRATEGICA SANTANDER CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
2012
FUENTE: PLAN DE ACCION
5.7 LÍNEA SANTANDER CONECTADO
Se presenta programas con gran ejecución como la “modernización de la infraestructura
del transporte a aéreo” con un 100% mediante el mejoramiento de 2 aeropuertos.
El programa “Santander conectado en TIC” con un 95% donde se celebraron 6 convenios
interadministrativos, se conectaron 25 puntos de acceso, se conectaron 30 municipios
mediante nodos de acceso principales y se instalaron 6 puntos de vive digital.
El programa santandereanos en tic con 80% se conectaron el 25% de los municipios y se
promovieron dos proyectos; el programa de “prevención y atención de emergencias” ha
cumplido con el 75%.
El programa de “modernización de la infraestructura de transporte de la red secundaria”
con un 67.98% que implica que se mejoraron y pavimentaron 9.87 km, se realizaron
mantenimiento a 17.9 km acompañado de un 14.79% del programa de “puentes” de la
misma red donde se construyeron 20.3 metros de puentes nuevos.
En el programa “Modernización de la Infraestructura de Transporte a la Red Municipal” se
diseñaron 20.400 metros cuadrados de la red vial municipal, se mejoraron 350 metros
cuadrados de red vial municipal, se realizaron dos estudios, y se mejoraron 12 km
mediante valorización.
El programa de “Conectividad Digital” se construyó el 10% del BackBone regional (nodo
principal), y se creó y puso en funcionamiento 1 comité interinstitucional de seguimiento
al programa de conectividad digital en Santander; en el programa “El Gobierno en TIC” se
implementó un Data Center.

26. 0.00%
75.00% 0.00%
67.98%
14.79%
75.40%
100.00%
0.00%
95.00%
80.00%
66.67%
Conectividad Digital
Prevención y Atención de Emergencias
Modernización de la Infraestructura de Transporte de la
Red Primaria
Modernización de la Infraestructura de Transporte de la
Red Secundaria.
Modernización de la Infraestructura de Transporte -
Puentesde la Red secundaria
Modernización de la Infraestructura de Transporte a la
Red Municipal
Modernización de la Infraestructura de Transporte
Aéreo
Modernización de la Infraestructura de Transporte
Férreo
Santander Conectado en TIC.
Santandereanos en TIC.
El Gobierno en TIC
% EJECUCION METAS FISICAS
LINEA ESTRATEGICA SANTANDER CONECTADO
2012
FUENTE:PLAN DE ACCION
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Conectividad
Digital
Prevencióny
Atención de
Emergencias
Modernizació
n de la
Infraestructur
ade
Transporte
de laRed
Primaria
Modernizació
n de la
Infraestructur
ade
Transporte
de laRed
Secundaria.
Modernizació
n de la
Infraestructur
ade
Transporte -
Puentesdela
Red
secundaria
Modernizació
n de la
Infraestructur
ade
Transporte a
laRed
Municipal
Modernizació
n de la
Infraestructur
ade
Transporte
Aéreo
Modernizació
n de la
Infraestructur
ade
Transporte
Férreo
Santander
Conectado en
TIC.
Santanderean
osen TIC.
El Gobierno
en TIC
% EJECUCION 0.00% 75.00% 0.00% 67.98% 14.79% 75.40% 100.00% 0.00% 95.00% 80.00% 66.67%
Títulodeleje
%EJECUCIONMETAS FISICAS
LINEAESTRATEGICASANTANDERCONECTADO
2012
FUENTE:PLAN DE ACCION

27. 5.8 LINEA ESTRATEGICA BUEN GOBIERNO
Bajo el programa “Gestión Documental e Implementación de Tecnologías de Información”
se cumplió con el 15% estipulado para la vigencia de la digitalización documental
administrativa.
En el programa “Una Infraestructura Moderna y Sin Fronteras” se implementó un 7% del
15% estipulado para la vigencia relacionado con los inventarios de los muebles e
inmuebles de la administración.
En el programa “IDESAN al Servicio de la Gente” Se aumentaron en $5.022 millones la
captaciones de las $13.500 estipuladas para el cuatrienio. Así como se mantuvieron las
tres certificaciones en MECI, Calidad y Riesgo Crediticio.
En relación al programa “Promocionar por Medios Masivos al Departamento de
Santander” se realizaron 298 de los 350 programas de televisión y radio estipulados para
el 2012. También se diseñó y ejecutó el Plan de Medios, así como se elaboraron 514 de
los 365 boletines de prensa estipulados para el año.
Se diseñaron 9 de las 7 estrategias de comunicación así como se apoyaron 21 de las 25
emisoras comunitarias. Por otra parte se apoyaron 7 de las 2 iniciativas de producción
periodística departamentales así como 2 de los 4 eventos periodísticos programados.
Bajo el programa de “Fortalecimiento Institucional, Asistencia Jurídica y Defensa Judicial”
se cumplió con la totalidad de las metas para la vigencia: Se asesoró en un 100% la
administración departamental en temas jurídicos, se mantuvieron el 100% de los
reconocimientos de las personerías jurídicas y se cubrió el 100% de los proceso
judiciales.
Se cumplió igualmente para la vigencia en un 100% los programas “Fortalecimiento del
Sistema de Control Interno” y “Fortalecimiento Institucional de la Oficina de Control
Disciplinario”.
Así mismo, el programa “Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno” logro
obtener sus objetivos para la vigencia al realizar la evaluación anual de la gestión,
mantener la rendición de 20 informes de cumplimiento, realizar 9 auditorías internas, un
informe anual del mapa de riesgos y del Sistema de Control Interno.
En el programa “Fortalecimiento de los Procesos de Planificación y Evaluación de la
Gestión” se apoyaron la actualización o elaboración del Plan Prospectivo Departamental y
la realización de 15 eventos y reuniones del Consejo Departamental de Planeación.
Se capacitó y brindó asistencia técnica a 13 de las 13 dependencias departamentales y se
rindió un informe anual de gestión.
Bajo el programa “Asesoría Integral a las Administraciones Municipales” se capacitaron
213 de los 87 funcionarios programados para el 2012 así como se asistieron y evaluaron
en temas como SISBEN y Expediente Municipal a los 87 municipios del departamento.
Por ultimo se cumplió con el seguimiento de los tres municipios en su implementación de
la estratificación rural.
Se cumplió con el apoyo proyectado a las Entidades de Interés Público.
Se capacitaron 7530 de los 3000 comuneros, veedores, vocales y ciudadanos en temas
de participación ciudadana.
En relación al programa “Sostenibilidad de la Deuda” se cancelaron $7.040 millones de la
deuda de la Red Publica Hospitalaria y $14.000 millones de deuda de la licorera y

28. 70.00%
100.00%
62.67%
0.00%
0.00%
0.00%
51.39%
93.83%
62.50%
100.00%
100.00%
100.00%100.00%
66.67%
63.46%
75.00%
45.00%
0.00%
55.00%
86.13%
90.00%
0.00%
100.00%
100.00%
Administración Pública con Enfoque del Desempeño Integral
Gestión Documental e Implementación de Tecnologías de Información
Una Infraestructura Moderna y Sin Fronteras
Sistemas Integrados para la Gestión Pública
Modernización e Interconexión de los Sistemas de Información
Trámites y Servicios Eficientes con Seriedad y Oportunidad
IDESAN al Servicio de la Gente
Promocionar por Medios Masivos al Departamento de Santander
Innovación y Fortalecimiento de la Perspectiva Cultural para el Nuevo
Periodismo en el Departamento
Fortalecimiento Institucional, Asistencia Jurídica y Defensa Judicial
Fortalecimiento del Sistema de Control Interno
Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de Control Disciplinario
Fortalecimiento de los Procesos de Planificación y Evaluación de la
Gestión
Asesoría Integral a las Administraciones Municipales
Apoyo a Entidades de Interés Público
Asesoría y Asistencia a Actores Comunitarios y Gobiernos Locales
Mejoramiento Procesos Administrativos de la Secretaría de Hacienda
Fortalecimiento Fiscal y Financiero
Sostenibilidad de la Deuda
Mejoramiento de los Ingresos Departamentales
Apoyo y Seguimiento a la Ejecución Presupuestal
Recuperación de Cartera
Manejo de Tesorería
% EJECUCION METAS FISICAS
LINEA ESTRATEGICA SANTANDER BUEN GOBIERNO
2012
FUENTE:PLAN DE ACCION
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Administ
ración
Pública
con
Enfoque
del
Desempe
ño
Integral
Gestión
Docume
ntal e
Impleme
ntación
de
Tecnolog
ías de
Informac
ión
Una
Infraestr
uctura
Moderna
y Sin
Frontera
s
Sistemas
Integrad
os para
la
Gestión
Pública
Moderni
zación e
Intercon
exión de
los
Sistemas
de
Informac
ión
Trámites
y
Servicios
Eficiente
s con
Seriedad
y
Oportuni
dad
IDESAN
al
Servicio
de la
Gente
Promoci
onar por
Medios
Masivos
al
Departa
mento
de
Santande
r
Innovaci
ón y
Fortaleci
miento
de la
Perspecti
va
Cultural
para el
Nuevo
Periodis
mo en el
Departa
mento
Fortaleci
miento
Institucio
nal,
Asistenci
a Jurídica
y
Defensa
Judicial
Fortaleci
miento
del
Sistema
de
Control
Interno
Evaluació
n y
Seguimie
nto al
Sistema
de
Control
Interno
Fortaleci
miento
Institucio
nal de la
Oficina
de
Control
Disciplin
ario
Fortaleci
miento
de los
Procesos
de
Planificac
ión y
Evaluació
n de la
Gestión
Asesoría
Integral a
las
Administ
raciones
Municipa
les
Apoyo a
Entidade
s de
Interés
Público
Asesoría
y
Asistenci
a a
Actores
Comunit
arios y
Gobierno
s Locales
Mejoram
iento
Procesos
Administ
rativos
de la
Secretarí
a de
Hacienda
Fortaleci
miento
Fiscal y
Financier
o
Sostenibi
lidad de
la Deuda
Mejoram
iento de
los
Ingresos
Departa
mentales
Apoyo y
Seguimie
nto a la
Ejecució
n
Presupue
stal
Recupera
ción de
Cartera
Manejo
de
Tesorería
Series1 70.00% 100.00% 62.67% 0.00% 0.00% 0.00% 51.39% 93.83% 62.50% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 66.67% 63.46% 75.00% 45.00% 0.00% 55.00% 86.13% 90.00% 0.00% 100.00% 100.00%
% EJECUCION METAS FISICAS
LINEA ESTRATEGICA SANTANDER BUEN GOBIERNO
2012
FUENTE: PLAN DE ACCION
Emposan. Se mantuvo la capacidad de endeudamiento en los límites establecidos por la
ley y se realizó el prepago del 27,61% del servicio de la deuda.
En cuanto al programa de “Mejoramiento de los Ingresos Departamentales” se alcanzó la
meta de 360 operativos y auditorias así como se incrementó en 5% el ingreso por
impuesto y licores alcanzando con esto la meta anual.
Bajo el programa “Recuperación de Cartera” se alcanzó el objetivo anual de incrementar
en 5% los procesos de cobro coactivo de la cartera así como en 7% el recaudo de la
cartera morosa del departamento.
Por ultimo en el programa de “Manejo de Tesorería” se cumplieron plenamente los
objetivos de realizar 12 auditorías anuales, incrementar en un 56% los rendimientos
financieros a través de portafolio y el 100% del control financiero de los convenios de
cofinanciación.

29. 0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
META FISICA
META FINANCIERA

30. CONCLUSIONES
1. El porcentaje de meta física total ejecutado con respecto a lo programado en la
vigencia del 2012 es del 63.34%
2. El porcentaje de meta financiera ejecutada con respecto a lo programado en el
2012 es del 87.62%
3. El porcentaje de meta física total ejecutado comparado para el cuatreño es del
20.75%
4. El porcentaje de meta financiera total ejecutado comparado para el cuatreño es del
19.92%
5. A pesar de que durante el primer semestre la administración se dedicó a elaborar
el Plan de Desarrollo la ejecución presento porcentajes favorables de avance que
permitieron cumplir satisfactoriamente la programación del Plan de Desarrollo
Santander en Serio el Gobierno de la Gente