Diapositivas plan de_desarrollo_ao_2012_final

RENDICION DE CUENTAS
INFORME 2012
PLAN DESARROLLO 2012-2015
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO PLAN DE
DESARROLLO, SANTANDER EN
SERIO, GOBIERNO DE LA GENTE.
2012 2013 2014 2015
ANUAL
Avance de Metas Físicas: 63.34%
Avance Financiero: 87,62%
Inversión: $906.660.844.415,51
CUATRIENIO
Avance de Metas Físicas: 20,75%
Avance Financiero: 19,92%
Inversión: $906.660.844.415,51

1.033.577,00
1.209.183,37
906.660,84
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.400.000,00
Presupuesto Estimado Plan de
desarrollo 2012
Presupuesto Final 2012 Presupuesto Ejecutado 2012
Recursos Propios y Gestionados 2012
(Cifras en Millones de $)
Fuente SIA-Plan de Desarrollo

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
VS PRESUPUESTO EJECUTADO (RP)
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
MFMP COMPROMETIDO VARIACION
Inversión $723.786,00 $906.660,84 25,27%
Deuda $96.920,00 $133.172,53 37,40%
funcionamiento $351.861,00 $327.339,09 -6,97%
Total $1.172.567,00 $1.367.172,47 16,60%

Proyectos Banco de Proyectos
inversión vigencia 2012
PROYECTOS REGISTRADOS EN
EL 2012 = 393
Los 435 proyectos incluyen
proyectos de anteriores vigencias
% ejecución (1)= Valor RP/Valor
CDP
% ejecución (2) = Valor RP/valor
certificado
No. proyectos 435
valor solicitado
al Banco
989.530.658.715
Valor certificado 746.051.156.357
Valor CDP
expedidos
647.190.559.858
Valor RP
expedidos
573.952.350.652
Obligaciones
contraídas
516.441.974.213
% ejecución (1) 88,68%
% ejecución (2) 76,93%

68%
9%
23%
PRESUPUESTO TOTAL VIGENCIA 2012
CDP DEFINITIVO
Fuente SIA
Inversión Deuda funcionamiento
Inversión $ 979.899.053.621,21
Deuda $ 133.172.530.024,87
Funcionamiento $ 327.339.092.597,68
Total $ 1.440.410.676.243,76

66%
10%
24%
PRESUPUESTO TOTAL VIGENCIA 2012 RP DEFINITIVO
Fuente SIA
Inversión Deuda funcionamiento
Inversión $ 906.660.844.415,51
Deuda $ 133.172.530.024,87
Funcionamiento $ 327.339.092.597,68
Total $ 1.367.172.467.038,06

66%
27%
7%
INVERSION
CDP DEFINITIVO
Fuente SIA
Vigencia Actual
Reserva
Pasivo
Vigencia Actual $ 647.190.559.857,43
Reserva $ 261.538.376.980.97
Pasivo $ 71.170.116.782,81
Total $ 979.899.053.621,21

63%
29%
8%
INVERSION
RP DEFINITIVO
Fuente SIA
Vigencia Actual
Reserva
Pasivo
Vigencia Actual $573.952.350.651,73
Reserva $261.538.376.980,97
Pasivo $71.170.116.782,81
Total $906.660.844.415,51

0,98%
2,41%
40,08%
1,28%
0,40%
1,05%
0,39%
25,51%
0,24%
27,65%
INVERSION EJECUTADA POR SECRETARIA
AGRICULTURA
DESARROLLO
EDUCACION
GENERAL
HACIENDA
INTERIOR
PLANEACION
SALUD
SETIC
TRANSPORTE E
INFRAESTRUCTURA

AGRICULTU
RA
DESARROLL
O
EDUCACION GENERAL HACIENDA INTERIOR
PLANEACIO
N
SALUD SETIC
TRANSPORT
E E
INFRAESTR
UCTURA
Suma RP definitivo 8.913,45 21.852,59 363.414,08 11.620,00 3.616,03 9.508,50 3.576,55 231.306,69 2.164,10 250.688,86
% 0,98% 2,41% 40,08% 1,28% 0,40% 1,05% 0,39% 25,51% 0,24% 27,65%
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
INVERSION EJECUTADA POR SECRETARIA

1,61%
66,61%
7,76%
7,66%
2,53%
0,01% 12,74%
1,09%
INVERSION EJECUTADA POR LINEA ESTRATEGICA
SANTANDER GENERACIONAL
SANTANDER HUMANO Y
SOCIAL
SANTANDER SUSTENTABLE
SANTANDER EQUILIBRADO Y
ORDENADO
SANTANDER COMPETITIVO Y
GLOBAL
SANTANDER CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION
SANTANDER CONECTADO
SANTANDER BUEN GOBIERNO

SANTANDER
GENERACIO
NAL
SANTANDER
HUMANO Y
SOCIAL
SANTANDER
SUSTENTABL
E
SANTANDER
EQUILIBRAD
O Y
ORDENADO
SANTANDER
COMPETITIV
O Y GLOBAL
SANTANDER
CIENCIA,
TECNOLOGI
A E
INNOVACIO
N
SANTANDER
CONECTADO
SANTANDER
BUEN
GOBIERNO
Total general
RP Definitivo 14.581.136.2 603.946.747. 70.357.437.8 69.438.386.0 22.970.507.8 48.326.500,0 115.478.620. 9.839.681.72 906.660.844.
0,00
100.000.000.000,00
200.000.000.000,00
300.000.000.000,00
400.000.000.000,00
500.000.000.000,00
600.000.000.000,00
700.000.000.000,00
800.000.000.000,00
900.000.000.000,00
1.000.000.000.000,00
INVERSION COMPROMETIDA POR LINEA ESTRATEGICA
(cifras en millones de pesos)

Progr
ama
Adult
o
Mayor
Sabid
uría y
Experi
encia
para
Santa
nder
Progr
ama
Atenci
ón a
Victim
as
Progr
ama
Contr
a la
Trata
de
Perso
nas y
Tráfic
o de
Migra
ntes
Progr
ama
El
Futur
o es
Hoy
Progr
ama
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Camp
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Qued
o
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ama
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Natur
al y
Funda
menta
l de la
Socied
ad
Progr
ama
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unida
des
para
las
Mujer
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Progr
ama
Fortal
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nto
del
Siste
ma de
Respo
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dad
Penal
para
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scente
s en el
Dep…
Progr
ama
Justici
a en
Equid
ad en
Santa
nder
Progr
ama
Juvent
udes
en
Serio
por
Santa
nder
Progr
ama
Para
la
Inclusi
ón
Social
Progr
ama
por la
Reinte
gració
n de
la
Pobla
ción
Desm
oviliza
da,
Reinse
rtada
y
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orpo…
Progr
ama
Por
los
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hos
de la
Pobla
ción
Carcel
aria
Progr
ama
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nción,
Protec
ción y
Prom
oción
de los
Derec
hos
Huma
nos y
el
Derec
ho
Inter…
Progr
ama
Santa
nder
Divers
o y
Partici
pativo
Progr
ama
Víctim
as de
Minas
Antip
erson
al
SANTANDER GENERACIONAL 6.096.4 85.950.677.1321.376.4 2.562.9 1.724.8306.920478.94025.000.400.04640.000.218.000104.640221.098232.76830.000.
PORCENTAJE % 41,81% 0,59% 4,64% 9,44% 17,58% 11,83% 2,10% 3,28% 0,17% 2,74% 0,27% 1,50% 0,72% 1,52% 1,60% 0,21%
0,00
1.000.000.000,00
2.000.000.000,00
3.000.000.000,00
4.000.000.000,00
5.000.000.000,00
6.000.000.000,00
7.000.000.000,00
INVERSION PROGRAMAS DE LA LINEA ESTRATEGICA SANTANDER
GENERACIONAL

Progr
ama
Apoyo
y
Articu
lación
a la
Educa
ción
Superi
or
Progr
ama
Atenci
ón
Prima
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Salud
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para
Todos
Progr
ama
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Progr
ama
Comu
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Gobie
rno
con la
Comu
nidad
Progr
ama
Depor
te
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ado
Progr
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Forma
tivo
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ama
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Social
y
Comu
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Progr
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rollo y
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struct
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Cultur
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o y
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Progr
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las
Artes
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en el
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nto
de
Santa
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ama
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ción
Artísti
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Cultur
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el
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ama
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ento
del
Siste
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a e
Invest
igació
n
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Dep…
Progr
ama
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y
Fortal
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ento
de las
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siones
Artísti
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Un
Nuev
o
Mode
lo de
Atenci
ón en
Salud
para
la
Vida y
la
Comp
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Un
Nuev
o
Mode
lo de
Atenci
ón en
Salud
para
la
Vida y
la
Comp
etitivi
dad
SANTANDER HUMANO Y SOCIAL 11.082. 21.953. 9.479.2 30.000. 5.846.0997.676257.2503.542.6335.998117.476368.8321.107.4 6.745.2173.23633.184.
% 1,84% 3,63% 1,57% 0,00% 0,97% 0,17% 0,04% 0,59% 55,63% 0,02% 0,06% 0,18% 1,12% 28,68% 5,49%
0,00
50.000.000.000,00
100.000.000.000,00
150.000.000.000,00
200.000.000.000,00
250.000.000.000,00
300.000.000.000,00
350.000.000.000,00
400.000.000.000,00
Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander
Humano y Social

Programa
Ampliación de
Cobertura y
Mejoramiento de
Sistemas del Sector
Agua Potable y
Saneamiento Básico.
Programa Gestión
del Riesgo para la
Prevención de
Urgencias,
Emergencias y
Desastres
Programa Mejor
Disposición de los
Residuos Sólidos
Programa Obras y
Acciones para
Proteger a los
Ciudadanos
Programa Santander
Ambientalmente
Sostenible
SANTANDER SUSTENTABLE 60.254.413.977,57 23.000.000,00 2.573.214.436,00 856.990.302,00 6.649.819.132,20
% 85,64% 0,03% 3,66% 1,22% 9,45%
0,00
10.000.000.000,00
20.000.000.000,00
30.000.000.000,00
40.000.000.000,00
50.000.000.000,00
60.000.000.000,00
70.000.000.000,00
Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Sustentable

Programa Masificación de Gas
Programa Modernización de la
Infraestructura del
Equipamento Urbano
Programa Vivienda Digna y
Segura para todos los
Santandereanos
SANTANDER EQUILIBRADO Y ORDENADO 5.084.783.824,67 59.723.363.246,83 4.630.239.000,00
% 7,32% 86,01% 6,67%
0,00
10.000.000.000,00
20.000.000.000,00
30.000.000.000,00
40.000.000.000,00
50.000.000.000,00
60.000.000.000,00
70.000.000.000,00
Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Equilibrado
y Ordenado

Programa
Desarrollo
Empresaria
l y Acceso
a Nuevos
Mercados
Programa
Desarrollo
Rural
Sostenible
Programa
El Campo
Santander
eano un
Proyecto
de Vida
Programa
Energía
Eléctrica
Programa
Formación
a la Cultura
del
Emprendi
miento,
Formalizaci
ón
Empresaria
l e
Inserción
Laboral
Programa
Implement
ación de
Buenas
Prácticas
para el
Mejoramie
nto de la
Productivid
ad de la
Actividad
Minera en
el
Programa
Infraestruc
tura
Turística
por la
Gente
Programa
Promoción
Integral del
Turismo
para la
Gente
SANTANDER COMPETITIVO Y GLOBAL 631.550.000,03.170.129.837 17.871.875.39559.500.000,0228.457.424,5 508.995.140,0
% 2,75% 13,80% 0,00% 77,80% 2,44% 0,99% 0,00% 2,22%
0,00
2.000.000.000,00
4.000.000.000,00
6.000.000.000,00
8.000.000.000,00
10.000.000.000,00
12.000.000.000,00
14.000.000.000,00
16.000.000.000,00
18.000.000.000,00
20.000.000.000,00
Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander
Competitivo y Global

Programa Cooperación
Nacional e Internacional
Programa Promoción,
Monitoreo y Divulgación de la
Ciencia, Tecnología e
Innovación
Programa Talento Humano en
Investigación
SANTANDER CON CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION
11.000.000,00 24.540.000,00 12.786.500,00
% 22,76% 50,78% 26,46%
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Ciencia,
Tecnologia e Innovación

Programa El
Gobierno en TIC
Programa
Modernización de
la Infraestructura
de Transporte a la
Red Municipal
Programa
Modernización de
la Infraestructura
de Transporte de la
Red Primaria
Programa
Modernizacion de
la infraestructura
de transporte de la
red secundaria
Programa
Prevención y
Atención de
Emergencias
Programa
Santander
Conectado en TIC.
Programa
Santandereanos en
TIC.
SANTANDER CONECTADO 549.995.046,00 30.017.213.872,56 8.000.000.000,00 66.809.448.897,82 7.355.843.086,59 1.251.651.000,00 1.494.468.347,19
% 0,48% 25,99% 6,93% 57,85% 6,37% 1,08% 1,29%
0,00
10.000.000.000,00
20.000.000.000,00
30.000.000.000,00
40.000.000.000,00
50.000.000.000,00
60.000.000.000,00
70.000.000.000,00
80.000.000.000,00
Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Conectado

Programa
Administr
ación
Pública
con
Enfoque
del
Desempe
ño
Integral
Programa
Apoyo a
Entidades
de Interés
Público
Programa
Apoyo y
Seguimien
to a la
Ejecución
Presupues
tal
Programa
Asesoría
Integral a
las
Administr
aciones
Municipal
es
Programa
Asesoría y
Asistencia
a Actores
Comunitar
ios y
Gobiernos
Locales
Programa
Fortalecim
iento de
los
Procesos
de
Planificaci
ón y
Evaluació
n de la
Gestión
Programa
Fortalecim
iento
Fiscal y
Financiero
Programa
Gestión
Document
al e
Implemen
tación de
Tecnologí
as de
Informaci
ón
Programa
Mejorami
ento de
los
Ingresos
Departam
entales
Programa
Promocio
nar por
Medios
Masivos al
Departam
ento de
Santander
Programa
Sistemas
Integrado
s para la
Gestión
Pública
Programa
Una
Infraestru
ctura
Moderna
y Sin
Fronteras
SANTANDER BUEN GOBIERNO 1.460.191.0 49.899.952, 205.633.668 5.500.000,0 813.631.318 1.382.809.7 2.271.116.9 212.144.066 1.344.910.0 2.032.844.9 18.000.000, 43.000.000,
% 14,84% 0,51% 2,09% 0,06% 8,27% 14,05% 23,08% 2,16% 13,67% 20,66% 0,18% 0,44%
0,00
500.000.000,00
1.000.000.000,00
1.500.000.000,00
2.000.000.000,00
2.500.000.000,00
Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Buen
Gobierno

SANTANDER
GENERACIO
NAL
SANTANDER
HUMANO Y
SOCIAL
SANTANDER
SUSTENTAB
LE
SANTANDER
EQUILIBRAD
O Y
ORDENADO
SANTANDER
COMPETITI
VO Y
GLOBAL
SANTANDER
CIENCIA,
TECNOLOGI
A E
INNOVACIO
N
SANTANDER
CONECTAD
O
SANTANDER
BUEN
GOBIERNO
TOTAL PLAN
DE
DESARROLL
O
PRESUPUESTO ESTIMADO 2012 26.380,00 589.704,00 77.257,00 60.822,00 20.948,00 24.994,00 216.430,00 17.042,00 1.033.577,00
PRESUPUESTO EJECUTADO 2012 14.581,14 603.946,75 70.357,44 69.438,39 22.970,51 48,33 115.478,62 9.839,68 906.660,84
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
Presupuesto Estimado Vs Prespuesto Ejecutado vigencia 2012
por Línea Estratégica
Fuente Plan de Desarrollo-SIA

68.70%
62.45%
64.05%
56.69%67.36%
51.50%
61.35%
74.65%
% EJECUCION METAS FISICAS POR LINEA ESTRATEGICA
2012
FUENTEPLAN DEACCION
LÍNEA ESTRATÉGICA GENERACIONAL
LÍNEA ESTRATÉGICA HUMANO Y SOCIAL
LÍNEA ESTRATÉGICA SUSTENTABLE
LINEA ESTRATÉGICA EQUILIBRADO Y ORDENADO
LINEA ESTRATEGICA COMPETITIVO Y GLOBAL
LINEA ESTRATÉGICA CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER CONECTADO
LINEA ESTRATEGICA BUEN GOBIERNO

74,01%
71,25%
69,33%
66,39%
53,10%
52,27%
52,19%
50,00%
48,31%
42,86%
% EJECUCION METAS FÍSICAS POR SECRETARIA
2012
FUENTE: PLAN DE ACCION
Secretaria de Educacion
Secretaria de Planeacion
Secretaria General
Secretaria de Hacienda
Secretaria de Desarrollo Social
Secretaria del Interior
Secretaria de Salud
Secretaria de TIC
Secretaria de Infraestructura
Secretaria de Agricultura

Secretaria
de
Educacion
Secretaria
de
Planeacion
Secretaria
General
Secretaria
de Hacienda
Secretaria
de
Desarrollo
Social
Secretaria
del Interior
Secretaria
de Salud
Secretaria
de TIC
Secretaria
de
Infraestruct
ura
Secretaria
de
Agricultura
% EJECUCION METAS 74,01% 71,25% 69,33% 66,39% 53,10% 52,27% 52,19% 50,00% 48,31% 42,86%
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60,00%
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80,00%
% EJECUCION METAS FISICAS POR SECRETARÍA
2012
FUENTE: PLAN DE ACCION

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66.67%
63.46%
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0.00%
55.00%
86.13%
90.00%
0.00%
100.00%
100.00%
Administración Pública con Enfoque del Desempeño Integral
Gestión Documental e Implementación de Tecnologías de Información
Una Infraestructura Moderna y Sin Fronteras
Sistemas Integrados para la Gestión Pública
Modernización e Interconexión de los Sistemas de Información
Trámites y Servicios Eficientes con Seriedad y Oportunidad
IDESAN al Servicio de la Gente
Promocionar por Medios Masivos al Departamento de Santander
Innovación y Fortalecimiento de la Perspectiva Cultural para el Nuevo
Periodismo en el Departamento
Fortalecimiento Institucional, Asistencia Jurídica y Defensa Judicial
Fortalecimiento del Sistema de Control Interno
Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno
Fortalecimiento Institucional de la Oficina de Control Disciplinario
Fortalecimiento de los Procesos de Planificación y Evaluación de la
Gestión
Asesoría Integral a las Administraciones Municipales
Apoyo a Entidades de Interés Público
Asesoría y Asistencia a Actores Comunitarios y Gobiernos Locales
Mejoramiento Procesos Administrativos de la Secretaría de Hacienda
Fortalecimiento Fiscal y Financiero
Sostenibilidad de la Deuda
Mejoramiento de los Ingresos Departamentales
Apoyo y Seguimiento a la Ejecución Presupuestal
Recuperación de Cartera
Manejo de Tesorería
%EJECUCION METASFISICAS
LINEA ESTRATEGICA SANTANDER BUEN GOBIERNO
2012
FUENTE:PLAN DE ACCION

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Administ
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Pública
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2012

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Talento Humano enInvestigación
Ecosistema de Innovación e Investigación Articulada con
laRegión
Promoción,Monitoreo y Divulgación de la Ciencia,
Tecnología e Innovación
Innovación Tecnológica para el Emprendimiento Rural
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LINEA ESTRATEGICA SANTANDER CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
2012

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Talento Humano en
Investigación
Ecosistema de
Innovación e
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Ciencia,Tecnología e
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Emprendimiento Rural
CooperaciónNacional
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LINEA ESTRATEGICA SANTANDER CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
2012

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LINEA ESTRATEGICA SANTANDER COMPETITIVO Y GLOBAL
2012
FUENTE:PLAN DEACCION
Formación a la Cultura del Emprendimiento,
Formalización Empresarial e Inserción Laboral
DesarrolloEmpresarial y Accesoa Nuevos Mercados
Energía Eléctrica
Implementación de Buenas Prácticas para el
Mejoramiento de la Productividad de la Actividad
Mineraen el Departamento.
PromociónIntegral del Turismo para la Gente
Desarrollode la Planificación e Innovación de Productos
Turísticos con la Gente Santandereana
Competitividad del Sector Turístico por la Gente
Capacitación y Sensibilización Turística para la Gente
Infraestructura Turística por la Gente

0.00%
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Formación a
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LINEA ESTRATEGICASANTANDERCOMPETITIVO Y GLOBAL
2012

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80.00%
66.67%
ConectividadDigital
PrevenciónyAtenciónde Emergencias
Modernizaciónde la Infraestructura de Transporte de la
RedPrimaria
Modernizaciónde la Infraestructura de Transporte de la
RedSecundaria.
Modernizaciónde la Infraestructura de Transporte -
Puentesde la Red secundaria
Modernizaciónde la Infraestructura de Transporte a la
RedMunicipal
Modernizaciónde la Infraestructura de Transporte
Aéreo
Modernizaciónde la Infraestructura de Transporte
Férreo
Santander Conectado en TIC.
Santandereanos en TIC.
El Gobiernoen TIC
LINEA ESTRATEGICA SANTANDER CONECTADO
2012

0.00%
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Conectividad
Digital
Prevencióny
Atención de
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Transporte
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El Gobierno
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Títulodeleje
LINEA ESTRATEGICASANTANDERCONECTADO
2012

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64.19%
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65.00%
75.00%
90.00%
52.60%
20.00%
0.00%
0.00%
LINEA ESTRATEGICA SANTANDER GENERACIONAL
2012
Atención a Víctimas
Víctimas de Minas Antipersonal
Contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes
Prevención, Protección y Promoción de los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario
Fortalecimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el
Departamento de Santander.
Por los Derechos de la Población Carcelaria
Implementación del Sistema del Interior como Estrategia de Interacción Para la
Paz.
por la Reintegración de la Población Desmovilizada, Reinsertada y Reincorporada
en el Departamento de Santander
Santander Diverso y Participativo
Justicia en Equidad en Santander
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Agenda Pública Departamental desde el Consejo Departamental de Política Social
(CDPS)
El Futuro es Hoy
Familia, Elemento Natural y Fundamental de la Sociedad
Juventudes en Serio por Santander
En el Campo me Quedo
Fomento de Oportunidades para las Mujeres
Institucionalización de la Política Pública de Mujer y Género en Santander
Adulto Mayor Sabiduría y Experiencia para Santander
Reconocimiento y Visibilización de la Población en Condición de Discapacidad
Para la Inclusión Social.
Iglesia en el Gobierno de la Gente

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Atenció
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Títulodeleje
LINEA ESTRATEGICASANTANDERGENERACIONAL
2012

100.00%
54.67%
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50.00%
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66.51%
60.95%
100.00%
60.00%
0.00%
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0.00%
37.41%
50.00%
0.00%
0.00%
97.48%
72.00%
100.00%
% EJECUCION DE METAS FISICAS
LINEA ESTRATEGICAHUMANO Y SOCIAL
2012
Universalidad y Nivelación: DerechosparaTodos, Un Solo
Ciudadano
Un Nuevo Modelo deAtenciónen Salud paralaViday la
Competitividad
Atención Primariaen Salud Bienestar paraTodos
Usuario Participativo y EmpoderadoEsComunidadSana
Vigilanciay Control deRiesgosProfesionales
Administración EficienteenSaludcon Calidad al Serviciode
laGente
Disminución deBrechasenAcceso y Permanencia
Calidad y PertinenciaEducativa
Fortalecimiento delaGestión del Sector Educativo
Apoyo y ArticulaciónalaEducaciónSuperior
Comunicación delGobierno con laComunidad
Desarrollo y Adecuación delaInfraestructuraCulturaldel
Departamento
Formación Artísticay Cultural enel Departamento
Promocióny Fortalecimiento delasExpresionesArtísticasy
Culturales
Fortalecimiento delSistemadeCulturae Investigación
Cultural delDepartamento
Fomento alasArtesaníasen elDepartamentodeSantander
Diversidad y DiálogoIntercultural
Deporte Asociado
Deporte Estudiantily Formativo
Deporte Socialy Comunitario

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Deporte
Social y
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LINEA ESTRATEGICAHUMANO Y SOCIAL
2012

82.97%
71.30%0.00%
72.50%
LINEA ESTRATÉGICAEQUILIBRADO Y ORDENADO
2012
Masificación de Gas
Vivienda Digna y Segura para todos los Santandereanos
OrdenamientoRural y Ambiental
Modernizaciónde la Infraestructura del Equipamiento
Urbano

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
Masificación de Gas Vivienda Digna y Segura para
todos los Santandereanos
OrdenamientoRural y
Ambiental
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Infraestructura del
Equipamiento Urbano
% EJECUCION 82.97% 71.30% 0.00% 72.50%
LINEA ESTRATÉGICAEQUILIBRADO Y ORDENADO
2012

58.50%
56.25%
56.67%
72.00%
49.00%
20.00%
100.00%
0.00%
LINEA ESTRATEGICASANTANDERSUSTENTABLE
2012
Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de Sistemas
delSector Agua Potable y Saneamiento Básico.
Mejor Disposición de los Residuos Sólidos
AsistenciaTécnica y Equipamiento para Mejorar la
Calidad del Agua
Santander Ambientalmente Sostenible
Obrasy Accionespara Proteger a los Ciudadanos
Mejorar el Conocimiento del Riesgo
Gestión del Riesgo para la Prevenciónde Urgencias,
Emergencias y Desastres.
Gestión Escolar del Riesgo

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Ampliaciónde
Cobertura y
Mejoramiento
deSistemas del
SectorAgua
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Saneamiento
Básico.
Mejor
Disposiciónde
los Residuos
Sólidos
Asistencia
Técnica y
Equipamiento
para Mejorar la
Calidaddel Agua
Santander
Ambientalmente
Sostenible
Obras y Acciones
para Proteger a
los Ciudadanos
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Conocimiento
del Riesgo
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Riesgopara la
Prevención de
Urgencias,
Emergencias y
Desastres.
GestiónEscolar
del Riesgo
% EJECUCION 58.50% 56.25% 56.67% 72.00% 49.00% 20.00% 100.00% 0.00%
LINEA ESTRATEGICASANTANDERSUSTENTABLE
2012

MEDICIÓN CUATRIENIO
METAS FISICAS

0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
LÍNEA
ESTRATÉGICA
GENERACIONA
L
LÍNEA
ESTRATÉGICA
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SOCIAL
LÍNEA
ESTRATÉGICA
SUSTENTABLE
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ESTRATÉGICA
EQUILIBRADO
Y ORDENADO
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COMPETITIVO
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LINEA
ESTRATÉGICA
CIENCIA,
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
LÍNEA
ESTRATÉGICA
SANTANDER
CONECTADO
LINEA
ESTRATEGICA
BUEN
GOBIERNO
% EJECUCION 30.73% 24.89% 14.34% 19.08% 11.89% 17.58% 12.94% 34.60%
PORCENTAJEDE AVANCE META FÍSICA
POR LÍNEA ESTRATÉGICADE TODO EL CUATRENIO
FuentePlan de Acción

COMPARATIVO AVANCE META FÍSICA-
META FINANCIERA AÑO 2012
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
LÍNEA
ESTRATÉGICA
GENERACIONAL
LÍNEA
ESTRATÉGICA
HUMANO Y
SOCIAL
LÍNEA
ESTRATÉGICA
SUSTENTABLE
LINEA
ESTRATÉGICA
EQUILIBRADO Y
ORDENADO
LINEA
ESTRATEGICA
COMPETITIVO Y
GLOBAL
LINEA
ESTRATÉGICA
CIENCIA,
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
LÍNEA
ESTRATÉGICA
SANTANDER
CONECTADO
LINEA
ESTRATEGICA
BUEN GOBIERNO
TOTAL
META FISICA
META FINANCIERA

AVANCE FISICO – FINANCIERO
2012
LINEA ESTRATEGICA
% avance
físico
% avance
financiero
LÍNEA ESTRATÉGICA GENERACIONAL 68,70% 55,27%
LÍNEA ESTRATÉGICA HUMANO Y SOCIAL 62,45% 102,42%
LÍNEA ESTRATÉGICA SUSTENTABLE 64,05% 91,07%
LINEA ESTRATÉGICA EQUILIBRADO Y
ORDENADO 56,69% 114,17%
LINEA ESTRATEGICA COMPETITIVO Y
GLOBAL 67,36% 109,65%
LINEA ESTRATÉGICA CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 51,50% 0,19%
LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER
CONECTADO 61,35% 53,36%
LINEA ESTRATEGICA BUEN GOBIERNO 74,65% 57,74%
TOTAL 63,34% 87,72%

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