revision por la direccion iso 9001

2. 1) Acciones de las revisiones por la dirección anteriores.
2) Cuestiones internas o externas que son referentes al SIC.
3) Desempeño y la eficacia del SIG incluyendo todas las tendencias
4) Objetivos del SIC.
5) Requisitos legales y otros relativos a la SST
6) El desempeño de todos los procesos y la conformidad de los productos y servicios
7) Aspectos ambientales significativos
8) Desempeño de la SST de la organización.
9) Estado de las investigaciones de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas.
10) Seguimiento y la medición
11) Auditorías internas
12) Proveedores externos
13) Necesidades de los recursos
14) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.
15) Oportunidades de mejora
16) Participación y consulta
17) Salidas de la revisión

3. ■ La reunión de Revisión por la Dirección es presidida por el Gerente
General de CTA SPA, para dar cumplimiento y llevar a cabo la primera
revisión por la dirección del año 2020.
■ No existen acciones de revisión por la dirección previas que se
encuentren pendientes.

4. ■ El Gerente menciona que se ha trabajado durante este año en el SGC pero especial énfasis
en el segundo semestre 2020 , en relación al cumplimiento de los requisitos de las normas
ISO 9001.
■ En relación a las cuestiones internas y externas se trabajó en reuniones con las distintas
gerencias para la realización de la Planificación Estratégica de la empresa, la que se está
llevara a cabo por las distintas áreas.
■ En el cuadro siguiente se puede apreciar el análisis interno y externo a través del FODA, los
cuadros destacados en color amarillo son los puntos relevantes y prioritarios en los cuales
que se encuentran trabajando las Gerencias actualmente a través de los respectivos planes
de acción.

5. a. La satisfacción y reclamos del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas.
• Reclamos de Clientes a la fecha no se han presentado.
• Resultado de las encuestas de satisfacción de clientes: A la fecha no se tiene el
resultado de satisfacción de clientes los resultados.
b. Las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos
legales y otros requisitos. Ver cumplimiento en cuadro siguiente página.

6. EXPECTATIVAS PARTES INTERESADAS REQUISITOS LEGALES
CUMPLIMIENTO
PLAN DE ACCION
SI NO
No registrar impactos ambientales en nuestros
procesos
DUEÑO - SOCIO
Ley 19.300, modificada por ley 20.417.
"Derecho a vivir en un Medio Ambiente libre de
Contaminacion"
Cumplimiento de los programas de Gestion
Cumplimiento de rentabilidad proyectada. N/A
Mantener los contratos actuales y gestionar nuevos
contratos
Cumplir con la calidad de nuestros servicios
( calidad, tiempo, etc)
CLIENTES N/A
Mantener y/o mejorar la comunicación con nuestros
clientes, mantener y/o mejorar nuestros controles
operacionales
Cumplimiento de pago. PROVEEDORES N/A Seguimiento de facturacion
Estabilidad, pago de remuneracion.
TRABAJADORES
Codigo del trabajo Mantener proceso de remuneracion.
Implementacion de Buenas Practicas Ambientales
Ley 19.300, modificada por ley 20.417.
"Derecho a vivir en un Medio Ambiente libre de
Contaminacion"
Cumplimientos de los programas de campañas
ambientales y/o Buenas practicas ambientales
Cumplimiento de las normativas legales vigentes E. FISCALIZADORES
Ley 19.300, modificada por ley 20.417.
"Derecho a vivir en un Medio Ambiente libre de
Contaminacion"
Codigo del trabajo y normativas ambientales
aplicables a nuestros servicios "Matriz de Aspecto
Legal"
Cumplimiento con la mantencion de Matriz de
Aspecto legal aplicable a nuestros servicio
entregados

7. El año 2020 determina objetivos para llevar a cabo todo lo propuesto.
Sensibilización a los funcionarios y a
toda persona involucrada con CTA SPA
en temas ambientales.
Cumplir con los requisitos normativos
vigentes y de nuestros clientes,
asegurando las Buenas Practicas
ambientales en Oficina y Contratos
Implementar Buenas Practicas
Ambientales
Respaldo de actividades con el
proposito de mejorar las
Practicas Ambientales de los
trabajadores de la organización.
Ej: Reciclaje de Botellas, papel,
catrige, etc
Campañas de Reciclajes 0
Implementar y mantener un sistema
de gestion de medio ambiente
Certificacion del Sistema bajo
ISO 14001:2015
Informe de Auditoria de
Certificacion
Cumplir con todos los puntos
asociados a norma internacioal ISO
14.001
0
Medir la satisfaccion del cliente en
contratos vigentes (calidad del
servicio)
Mantener o Aumentar en 1 o mas
puntos las Encuestas de Satisfacción
del Cliente
Encuestas de Satisfaccion del
cliente.(año anterior version el
año presente)
Cumplir con la realizacion de las
Encuestas de Satisfaccion del Cliente
al 100% de lo(s) contrato(s), 1 vez al
año.
0
Implementar y mantener un sistema
de gestion de calidad
Certificacion del Sistema bajo
ISO 9001:2015
Informe de Auditoria de
Certificacion
Cumplir con todos los puntos
asociados a norma internacioal ISO
9001
0
Prevenir la Generación de
Enfermedades Profesionales
Cero Enfermos Profesionales
Implementar el 100% Protocolos
Ministeriales Aplicables a la
Empresa
Certificado de Siniestralidad
Anual.
Auditoría v/s Hallazgos
0
Implementar y mantener un sistema
de gestion de SST- Salud y Seguridad
en el trabajo
Certificacion del Sistema bajo
ISO 45001:2018
Informe de Auditoria de
Certificacion
Cumplir con todos los puntos
asociados a norma internacioal ISO
145001:2018
0
COMPROMISO SST
Proporcionar condiciones de trabajo
seguras y saludables para la prevención de
lesiones y deterioro de la salud
relacionados con el trabajo, eliminando los
peligros y reduciendo los riesgos que
afectan la seguridad y salud de nuestros
trabajadores.
% DE
CUMPLIMIENTO
MARCO LEGAL NIVELES DE ACTUACION
COMPROMISO CALIDAD
Cumplir con los requisitos de nuestros
clientes. Y de la mejora continua de nuestro
sistema de gestión de la calidad.
COMPROMISO MEDIO AMBIENTAL
Contribuir al desarrollo sustentable de
nuestras actividades, previniendo en todo
lo posible la contaminación del medio
ambiente y optimizando la utilización de
los recursos.
PLAN DE ACCION
IMPERATIVO DE NEGOCIO OBJETIVOS ESTRATEGICOS META INDICADOR

8. El Gerente menciona que la matriz legal se encuentra en proceso de actualización con lo
referente al COVID 19 para su cumplimiento cumplimiento.

9. El desempeño de los procesos se medirá a través del cumplimiento de cada contrato asociado
a los diferentes servicios que ofrece CTA SPA, los cuales son:
• Planificación y ejecución de servicio de apoyo en:
o “APOYO OPERACIONAL MINERO, CONSTRUCCION Y MANTENCION INDUSTRIAL”

10. ■ Gerencia menciona que a la fecha no se han tenido aspectos ambientales significativos.
La gerencia menciona que se encuentran en proceso de implementación de los Protocolos de salud:
• Prexor, TMERT, Planesi:
• Evaluación de Riesgos Psicosociales en el Trabajo:
• Hipobaria:
• Accidentabilidad:
• Covid 19

11. Ítem Número Estado Observaciones
Accidente 0 No Existe
No Conformidades (auditoria
interna)
0 Cerradas
No conformidad externa
(cliente)
0 Cerrada
Acciones Preventivas 0 Cerradas
Acciones Correctivas 0 Cerradas
En el siguiente cuadro se puede apreciar el estado de incidentes, no conformidades, acciones
correctivas y acciones preventivas:

12. Dado que la auditoría es reciente no existen actividades de seguimiento que se
encuentren pendientes de verificar
• Auditoría Interna: Se puede mencionar que la auditoria interna se realizó sin
inconvenientes, auditándose todas las áreas y cumpliéndose el plan en un 100%.
Los hallazgos detectados son: 1 observación referente al punto normativo 8.3 diseño y
desarrollo, generar documento de no aplicabilidad.

13. ■ El Gerente a través de su Encargado de Adquisiciones realiza anualmente la evaluación de
proveedores para medir su desempeño, con notas entre 4.0 – (Proveedor que genera
confianza para asegurar la calidad de productos y servicios que ofrece). Las áreas que se
toman en cuenta en la medición son Estratégico, Comercial, Calidad y Técnico.

14. ■ CTA SPA cuenta con un presupuesto adecuado asignados para ejecutar todas las actividades
relacionadas con el SGC y que dan cuenta a través de su planificación estratégica y de los
centros de costos por área. Se trabajará en los nuevos presupuestos por áreas.

15. CTA SPA se encuentra trabajando en los análisis de los riesgos y las oportunidades,
identificados en su análisis FODA y en el análisis de los procesos, esto se puede apreciar en las
medidas de control que se han implementado en la empresa.
CTA SPA en su constante búsqueda de hacer mejoras, ha destinado
tiempo y recursos en la reestructuración de la nueva estructura
organizacional y la contratación nuevo personal para cargos
estratégicos.

16. CTA SPA se encuentra trabajando en los análisis de los riesgos y las oportunidades,
identificados en su análisis FODA y en el análisis de los procesos, esto se puede apreciar en las
medidas de control que se han implementado en la empresa.

17. 1) Las conclusiones sobre la conveniencia, la
adecuación y la eficacia del SGC.
Se puede concluir que el Sistema se encuentra en una etapa de
implementación y de Madurez, ha sido clave implementar esta
norma ya que sido año 2020 difícil en el entorno agentes externos
para todas las empresas proveedoras de servicios a la minería.
Se puede concluir que el SGC se ha adecuado a la nueva forma de
operar, pero se necesita de un tiempo para asegurar que los
cambios han sido eficaces.

18. 2. Cualquier necesidad de cambio en el sistema de
gestión de calidad.
El año 2020 han existido muchos cambios respecto
a licitaciones, servicios debido a agentes externos.

19. 3) Las decisiones que se han tomado con las
oportunidades de mejora continua
Mantener y lograr un sistema de gestión estandarizado en
todos los niveles .
4) Acciones, si fuera necesario, en el momento
en el que no se hayan cumplido los objetivos
ambientales.
Los objetivos ambientales deben ser cumplidos.

20. 5) Implicaciones para la dirección estratégica de la
empresa
Este implementación ha sido trascendental para la Gerencia, dado que le
ha sido más fácil de tener una visión estratégica de la empresa y con el
SGC, se trabaja bajo un solo enfoque que es el de negocio, no perdiendo
de vista la calidad, la salud y seguridad y el cuidado del medio ambiente,
por estas razones se realizaran constantemente reuniones con la
gerencia y áreas , con la finalidad de mejorar aún más para el año 2021.

21. Primera Quincena de Agosto 2020
Temas a tratar:
Revisión de la Auditoría externa
Año 2020
Objetivos
Planes y programas de las áreas
Planificación de actividades de servicios