lista de chequeo

1. ELEMENTO ÍTEM REQUISITO (Debe) EVIDENCIA DEL REQUISITO
DEBE: Demostrar la existencia e implementación de su política de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Ambiente, que cuente con:
· Firma del gerente actual
· Compromiso con: - La Promoción de la calidad de vida laboral, la prevención de
enfermedades ocupacionales, la prevención de los accidentes y daños a la propiedad, así
como el impacto socio- ambiental. - El Cumplimiento de la legislación Colombiana y otros
requisitos que haya suscrito la organización en Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente. -
Mantenimiento y mejoramiento continúo de altos estándares en seguridad, salud en el
trabajo y Ambiente.
Que tenga en cuenta a los proveedores, subcontratistas y demás grupos de interés.
La política se encuentra integrada con la promoción de calidad de vida laboral,
prevención de los accidentes y danos a la propiedad, impacto socio-ambiental.
Cumplimiento de la legislación colombiana, requisitos de otra índole en SSTA.
Mantenimiento y mejoramiento continuo de altos estándares en SSTA y tiene en
cuenta a los proveedores, subcontratistas y demás grupos de interés.
Se encuentra firmada por el Representante Legal.
DEBE: Tener en cuenta las siguientes actividades:
· Divulgar en diferentes medios de comunicación pertinentes (programas de inducción y
entrenamiento, carteleras, afiches, manuales entre otros)
· Mantenerlas disponible en los sitios de trabajo.
· Asegurar su conocimiento por todas las personas que trabajan bajo el control de la
organización, incluyendo a las partes interesadas.
La política se encuentra publicada en los dos pisos de la organización, la tienen
publicada en la pagina web.
Dentro del programa de inducción se evidencia que esta incluida.
DEBE: Los anteriores aspectos deben ser contemplados para las otras políticas aplicables
y las que suscriba la organización, tales como de promoción y prevención de la salud,
campañas para prevenir adicciones tales como el tabaquismo, alcohol y sustancias
psicoactivas, seguridad vial, transparencia, entre otras.
Dentro de la política se incluyeron aspectos de promoción y prevención de la salud,
campañas para prevenir adicciones tales como el tabaquismo, alcohol y sustancias
psicoactivas, seguridad vial, transparencia y riesgos prioritarios.
DEBE: En su política SSTA y las otras políticas establecer elementos adicionales,
relacionados con el control de los riesgos prioritarios y debe asegurar que los trabajadores
y las partes interesadas se encuentran familiarizados con estos elementos y aplican los
mecanismos de control.
DEBE: Evaluar el conocimiento e implementación de las políticas de los contratantes Registro de las evaluaciones de las políticas hechas a los subcontratistas
DEBE: Reuniones Gerenciales Se llevan a cabo reuniones periódicas generales de nivel
gerencial en las que el tema de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente sea importante
dentro de la agenda, al menos trimestralmente.
La empresa tiene un programa de inspecciones a nivel gerencial, donde se
encuentra incluidos todos los proyectos actuales.
DEBE: Inspecciones Gerenciales Se tiene un Programa de Inspecciones a nivel Gerencial
que incluya evaluación de las condiciones de SSTA en todos los centros de trabajo
El nivel gerencial debe realizar inspecciones en todos las sedes y proyectos que
tenga la empresa
DEBE: la Gerencia evalúa los siguientes aspectos del Sistema de SSTA Esta revisión
debe ser mínimo 1 vez al año y cubre:
» Política SSTA
» Objetivos SSTA
La empresa presento los informes por medio digital de la revisión por la dirección
donde se eviden los análisis de los resultados.
DEBE: Se han realizado análisis de los resultados en la revisión por la gerencia (revisión
por la dirección), esta documentado?
Los análisis de la revisión por la dirección se encuentran publicados en la Intranet de
la organización.
DEBE: Los resultados de la revisión por la gerencia ó revisión por la dirección son
comunicados?
Acta de reunión donde se comunica los resultados a los trabajadores de la revisión
gerencial, firmada por los asistentes
DEBE: Se tienen registros de implementación de éstos planes de acción
De acuerdo a las encuestas realizadas, los trabajadores informaron que
efectivamente la empresa ha realizado cambios a lo largo del año.
DEBE: Los trabajadores están familiarizados con las acciones de mejora resultantes de
las revisiones gerenciales?
Divulgar a los trabajadores los resultados y planes de acción de la revisión gerencial
DEBE: la gerencia debe demostrar que es proactiva, que lidera la mejora del sistema de
gestión, analiza y genera planes de acción que trascienden a las partes interesadas de
acuerdo con los resultados de las inspecciones y reuniones gerenciales e impacta el
desempeño de la organización
se puede evidenciar a través de la Participación en
actividades relacionadas con la gestión del sistema tales como: simulacros,
capacitaciones, inversión a las propuestas generadas para la gestión del sistema.
DEBE: El proceso de revisión gerencial debe ser un proceso sistemático de mejoramiento
de la gestión de acuerdo con los resultados obtenidos en la misma. La gerencia debe
demostrar que es proactiva y se debe evidenciar que las mejoras trascienden a las partes
interesadas.
De la revisión gerencia deben salir acciones de mejorar notables
DEBE: establecer objetivos y metas alcanzables en las funciones y niveles pertinentes
dentro de la organización, considerando la política, naturaleza y contexto de esta.
Los objetivos presentados son coherentes de acuerdo a la política de la
organización.
1. PARA CADA NUMERAL DE LA GUÍA IDENTIFICAR 4 DEBE Y DEFINIR EL DOCUMENTO DE EVIDENCIA:
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
GERENCIAL
1.1 Liderazgo y compromiso gerencial
1.2. Elementos Visibles del Compromiso Gerencial (Dirección)

2. DEBE : revisar los resultados de la identificación de peligros, valoración y determinación
de controles de riesgos, indicadores de desempeño, requisitos legales y de otra índole,
aspectos ambientales significativos, revisión por la gerencia, cambios tecnológicos,
incidentes, registros de
Los objetivos son coherentes de acuerdo a los resultados de las matrices
presentadas.
DEBE: De la revisión de objetivos y metas debe demostrarse si es necesario ajustar los
planes de acción.
Al revisar los objetivos y no cumplirlos se debe establecer planes de acción que
permitan ajustarlos
DEBE: Para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos del SSTA se deben
definir indicadores adecuados para cada uno, de tal forma que permita el seguimiento a su
Los indicadores presentados son adecuados a los objetivos.
DEBE: Los objetivos deben ser alcanzables pero retadores y deben propender por el
mejoramiento continuo.
Los objetivos son cuantificables y propender por el mejoramiento continuo.
DEBE: Demostrar que los objetivos y metas evolucionan con la gestión y tienen un
direccionamiento estratégico y visión a largo plazo. Los objetivos deben estar alineados y
reflejar las estrategias en SSTA de la compañía.
Todo el sistema debe tener coherencia, así los objetivos de cada programa de
gestión deben estar direccionados a cumplir los objetivos del sistema y estos a su
ves estar direccionados con la política y con la planeación estratégica
DEBE: tener asignado un presupuesto para el desarrollo del sistema de gestión de SSTA?
Se ajusta el presupuesto SSTA para los nuevos contratos
Asignar un presupuesto definido para intervención en SO, el documento firmado por
el gerente
DEBE: Promover que los contratistas y subcontratistas locales desarrollen su propio
sistema SSTA.
Acta de reunión donde se haga compromiso de implementación de SG de los
subcontratistas
DEBE: En la asignación de recursos en cada uno de los proyectos, se incluyen cláusulas
y/o análisis relativos a aspectos de Derechos humanos relevantes para la operación.
Programa de inversiones para cada contrato y relación de cumplimiento y exigirlo a
contratistas.
El presupuesto desagregado donde se incluyan presupuesto para actividades
relacionadas con derechos humanos
DEBE: verificar la ejecución del presupuesto? y exigirá lo mismo a sus contratistas y se
deben generar planes de acción.
Realizar cortes y revisar el presupuesto en reuniones dejando firmado el documento
DEBE: tener un Manual con la información del sistema de gestión SSTA Manual con la información del sistema de gestión SSTA Brindar en el manual información como proced
DEBE: demostrar que el manual está integrado con los demás procesos de mejoramiento Sistema de Gestión integrado Norma ISO 9001. OSHAS 18001 e ISO 14001
DEBE: tener un procedimiento que permita controlar todos los documentos y datos documento escrito que contenga: localizar, Se identifiquen los cambios, revisados y actualizados apro
DEBE: tener un procedimiento que permita controlar todos los registros que evidencien la aplicación del sistema SSTAProcedimiento que contemple identificación, el almacenamiento, la protección, larecuperación, el tiempo
DEBE: tener los registros controlados de acuerdo al procedimiento Revisión de control de registros
DEBE: tener un sistema de protección de la información, que la actualización de la
información es dinámica y se apropian de tecnologías de la información para el control de
la documentación y registros.
Sistema de intranet que garantiza la protección de la información
Backup a los equipos
DEBE: tener un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y de
otra índole en SSTA aplicables a la organización
Procedimiento de Identificación de requisitos legales y otra índole
DEBE: realizar análisis de la Identificación de todos los requisitos legales y de otra índole
en SSTA aplicables a la organización
Evidencia de cada requisito legal dando cumplimiento en la organización
DEBE: La información pertinente de requisitos legales y de otra índole comunicado a las
personas que trabajan bajo el control de la organización y partes interesadas pertinentes
Se publica, divulga los requisitos a las partes interesadas.
DEBE: evidenciar planes para el cumplimiento de los requisitos legales en SSTA
analizados
Se valida el cumplimiento de los requisitos legales conforme a las evidencias por un
abogado
DEBE: Evidenciar acciones para anticiparse a los cambios en la legislación en SSTA
aplicables a su actividad económica.
Se consulta normatividad legal en proyecto para anticiparse a los nuevos cambios
que puedan generarse.
DEBE: Documentar y comunicar la asignación de funciones y responsabilidades a todos
los niveles de la misma (nivel directivo, nivel ejecutivo, representante del sistema SSTA,
nivel operativo y de supervisión, coordinador del programa) para el desarrollo del Sistema.
Registros firmados d ella entrega de cargo (funciones y responsabilidades)
DEBE: tener un procedimiento escrito para evaluar el cumplimiento de las
responsabilidades en SSTA de todos los trabajadores?
Procedimiento para evaluar responsabilidades en todos los niveles de la organización
DEBE: evaluar el cumplimiento de estas funciones y responsabilidades de acuerdo al
procedimiento
Registros de evaluación de desempeño y de responsabilidades en HSE de acuerdo a
periodicidad definida
DEBE: Los trabajadores conocer sus funciones y responsabilidades en seguridad, salud
en el trabajo y ambiente?
Divulgación de funciones y responsabilidades en la inducción - Re inducción.
Registros de evaluación de induccion-reinduccion
DEBE: demostrar que las acciones resultantes de la evaluación de funciones y
responsabilidades en SSTA, traduciendo los objetivos estratégicos del sistema en
objetivos individuales.
Mejora en el desempeño del sistema, análisis cualitativo de mejora continua del
personal respecto al sistema
1.3. Objetivos y Metas
1.4. Recursos
2.1. Documentación
2.2. Requisitos legales y de otra índole
2.3.Funciones y Responsabilidades

3. DEBE: evidenciar mejora en el desempeño en SSTA de los trabajadores cada año
DEBE: La organización haber definido, mantenido y comunicado las competencias en
SSTA para todos los trabajadores incluyendo subcontratistas, en términos de:
» Formación académica
» Experiencia
» Capacitación
» Entrenamiento apropiados
Perfil de cargo para todos los niveles de la organización, definiendo las competencias
necesarias para ocupar el cargo
DEBE: Todos los trabajadores cumplen con las competencias definidas anteriormente
(subcontratistas)
Se realiza validación de cumplimiento de perfil de cargo
DEBE: Demostrar que los trabajadores conocen sus competencias individuales La
empresa tiene
Tiene un plan carrera de desarrollo definido por persona para el cargo y funciones
en el desarrollo mejoramiento del sistema SSTA.
Plan carrera para todos los niveles de la organización.
El empleado conoce los mecanismos para fortalecer sus competencias
DEBE: tener un Programa de Capacitación y Entrenamiento en Seguridad, Salud en el
Trabajo y Ambiente.
El programa de capacitación y entrenamiento incluye: Una identificación de las necesidades de entrena
DEBE: incluir aspectos de derechos humanos relevantes para la operación. Se incluyen capacitacion en el programa sobre Derechos humanos
DEBE: evaluar periódicamente el programa de capacitación, entrenamiento y toma de
conciencia para todos los niveles de la organización
Determinación de índices de gestión.
Indicadores
» De cobertura.
» De efectividad.
Resultados de los indicadores.
Análisis de tendencias.
Determinación de Planes de acción.
Se implementan los planes de acción.
DEBE: tener establecidos los contenidos de los cursos de capacitación y entrenamiento,
alineados con las competencias de los trabajadores
.
Cada contenido del curso debe incluir: objetivo, alcance y temarios
DEBE: Realizar seguimiento al cumplimiento del programa que le permita la fácil y
permanente verificación de las capacitaciones recibidas por persona,
actividades pendientes por realizar, evaluación periódica del programa y determinación de
desviaciones para la implementación de acciones
Matriz de entrenamiento Se lleva un registro actualizado de los trabajadores
capacitados y entrenados de acuerdo con las necesidades identificadas
anteriormente
DEBE: Revisar y ajustar de acuerdo a la naturaleza y riesgos de la organización, los
aspectos ambientales significativos, a las
características del servicio contratado (áreas de trabajo, riesgos, impactos significativos,
duración, número de trabajadores, entre otros) y a las condiciones
pactadas entre las partes.
Se identifica las necesidades de capacitacion del personal de acuerdo a la
asignación de actividades o ejecución de proyecto
DEBE: Las medidas de control de riesgos e impactos deben complementar las acciones
de motivación, formación y entrenamiento, buscando que el trabajador tenga conocimiento
de ellas y pueda identificar, aplicar o apoyar las medidas que se establezcan para mitigar
su exposición y efecto en el trabajador.
Se divulgan los mecanismos de participación, comunicación, motivación y consulta al
personal. Registro de la capacitacion
DEBE: Durante la ejecución del contrato la empresa debe demostrar su cumplimiento a la
compañía contratante. Igualmente, debe exigir lo mismo a sus subcontratistas.
Validación del cumplimiento del Programa de capacitacion Programado vs ejecutado
DEBE: Demostrar que cuenta con metodologías pedagógicas innovadoras para mejorar
las prácticas seguras y limpias en el desarrollo de las tareas que demuestren continuidad y
trascendencia en el tiempo
Se cuentan con metodologías lúdicas participativas al personal para asegurar mayor
comprensión del tema
2.DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL
SSTA
2.3.Funciones y Responsabilidades
2.4.Competencias
2.5. Capacitación y Entrenamiento

4. DEBE: tener un programa de inducción en SSTA para los trabajadores, incluyendo a
subcontratistas por escrito
que tenga por lo menos:
» Generalidades de la organización.
» Aspectos generales y legales en Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente,
derechos y deberes del sistema SSTA.
» Políticas para Fumadores no: Alcohol y Drogas.
» Políticas de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.
» Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
» Comité Paritario de Salud Ocupacional.
» Plan de Emergencias.
» Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.
» Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.
» Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea
DEBE: La Re inducción debe ser de manera periódica o cuando se realiza cambio de sitio
de
trabajo, cambio de cargo, cambios en los procesos o cuando no se evidencia
conocimiento de los aspectos básicos de SSTA.
Registros de Re inducción de todo el personal cada año con su respectiva
evaluación
DEBE: tener Registros de inducción de todo el personal
registros escritos correspondientes
Se evidencia que los empleados tienen conocimiento de los temas de inducción en
aspectos de SSTA
DEBE: evaluar la efectividad de la inducción y la Re inducción Evaluación de la Re inducción
DEBE: incluir el entrenamiento inicial enfocado en su cargo, y el seguimiento y
aseguramiento de que el trabajador conoce y aplica los procedimientos seguros de trabajo.
La Re inducción se debe realizar al cien por ciento de los trabajadores y debe ir enfocada
a los aspectos generales de la empresa que no estén incluidos en el programa de
reentrenamiento.
Inducción sobre aspectos generales de la compañías, responsabilidades y deberes
respecto al sistema.
DEBE: identificar necesidades y se desarrollan programas para lograr la participación del
personal, en el Sistema SSTA y actividades de sostenibilidad de acuerdo a lo especificado
en la Guía RUC?
Métodos de participación: buzón, intranet, correos corporativos.
DEBE: tener establecido un plan de comunicación por escrito tanto para los grupos de
interés?
diálogo social
DEBE: Tener y mantener un mecanismo para difundir las acciones y resultados del
sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente para trabajadores, subcontratistas
y demás grupos de interés, Los trabajadores de la organización pueden comunicar a la
Gerencia problemas / inquietudes sobre SSTA y actividades de gestión sostenible?
Correos corporativos, blogs, paginas corporativas, carteleras, boletines, atravez del
Representante del Sistema.
DEBE: evidenciar con los trabajadores que la organización ha implementado actividades
para lograr la participación en el período evaluado
Se llevan estadísticas de los reportes.
DEBEN: Conocen los trabajadores el representante o delegado de la alta dirección para el
sistema SSTA
Se divulga mediante Correos corporativos, blogs, paginas corporativas, carteleras,
boletines
DEBEN: los trabajadores conocer sus derechos y deberes del sistema SSTA A través de inducción y evaluación
DEBEN: evidenciar la participación de los trabajadores en el Sistema de SSTA? Se llevan estadísticas de los reportes.
DEBEN: identificar necesidades y se desarrollan programas para lograr la participación del
personal, en el Sistema SSTA y se cuenta con mecanismos de dialogo con sus
trabajadores y sus restantes grupos de interés?
Procedimiento y se elige un representante _ canal de comunicación con las partes
interesadas.
DEBEN: y se mantiene un mecanismo para difundir las acciones y resultados del sistema
de SSTA a los grupos de interés?
Correos corporativos, blogs, paginas corporativas, carteleras, boletines, atravez del
Representante del Sistema.
DEBE: definir una metodología para identificar y caracterizar sus grupos de interés y debe
tener en cuenta los siguientes aspectos:
· Clasificación de los principales grupos de interés de la organización
· Identificación de las personas o grupos de personas específicas que integran cada uno
de los grupos de interés con su información general de contacto.
· Determinación de las principales expectativas de los grupos de interés frente a la
organización.
Procedimiento donde describa como identifique mis grupos de interés y su
caracterización
DEBE: garantizar la existencia de medidas de prevención y mitigación, para ser aplicadas
frente a impactos negativos significativos en materia de SSTA generados a las
comunidades locales o a otros grupos de interés en razón de sus operaciones, programas
o proyectos que desarrolle por si mismo o a través de subcontratistas
Diques para contener derrames de combustibles
2.6.Programa de Inducción y Re inducción en
SSTA
2.7. Motivación, comunicación, participación y
consulta
3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
ASPECTOS AMBIENTALES, VALORACIÓN Y
DETERMINACIÓN DE CONTROL DE RIESGO
E IMPACTOS. (GESTIÓN DEL RIESGO)

5. DEBE: establecer y mantener procedimientos para la continua identificación de peligros,
evaluación y control de riesgos, los cuales deben incluir:
· Actividades rutinarias y no rutinarias
· Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo;
comportamientos, aptitudes y otros
factores humanos;
· Peligros identificados, que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad para
afectar adversamente la salud y seguridad de las personas, infraestructura, equipos y
materiales de trabajo; peligros generados por la vecindad del lugar de trabajo, y las
actividades relacionadas con las labores controladas por la organización.
Procedimiento establecido y aplicado para la continua identificación de peligros,
evaluación y control de riesgos
DEBE: asegurar que los resultados de estas valoraciones se tengan en cuenta al
momento de establecer los respectivos controles.
En la matriz de peligros establecer controles según los resultados de criticidad
3.2. TRATAMIENTO DEL RIESGO
DEBE: establecer un procedimiento documentado para la selección y evaluación de
contratistas y proveedores. En donde se contemplen criterios de selección en SSTA y
derechos humanos relevantes para la operación,
Procedimiento establecido y aplicado para evaluar contratistas y proveedores
DEBE: tener registros del monitoreo al trabajo, evaluación del desempeño de acuerdo a
los criterios establecidos, y seguimiento al plan de acción derivado de la valuación
* La selección debe estar basada en criterios tales como actividades de alto riesgo y
permanencia, entre otros.
Registro de las evaluaciones de desempeños de subcontratistas y proveedores
DEBE: Este procedimiento debe ser comunicado a los contratistas - proveedores con el
fin de asegurar su implementación.
Acta de reunión donde se comunico a proveedores y contratistas el procedimiento de
evaluación
DEBE: Debe establecer programas para desarrollar en SSTA a los proveedores y
subcontratistas locales
Actividades programadas para ejecutar con proveedores y contratistas, las cuales
ayudan a su desarrollo
DEBE: comunicar a los visitantes, sobre los riesgos e impactos en SSTA a lo que se
puede encontrar expuesto y, como actuar en caso de emergencia
Registro de ingreso de visitantes y dar las instrucciones
DEBE: A la comunidad y autoridades se les debe informar sobre la identificación y control
de los riesgos e impactos en SSTA y verificar su participación en las actividades de
simulacros
Carta donde se informa a la comunidad los riesgos identificados y los controles a
tomar
DEBE: garantizar la adecuada gestión del sistema SSTA en cada uno de los programas,
operaciones o proyectos que desarrolle por si misma, o a través de subcontratistas, con
las comunidades locales o con cualquier otro grupo de interés. Igualmente, debe evaluar la
gestión de dicho sistema a través de la implementación de indicadores de desempeño
El alcance de la medición de indicadores incluyendo todos los proyectos así sean
ejecutados por subcontratistas
DEBE: Establecer uno o varios programas de gestión para los riesgos prioritarios que
tengan el potencial de generar accidentes de trabajo.
· Objetivos y metas cuantificables
· Responsables
· Acciones
· Recursos
· Cronogramas de actividades
Programas de gestión de riesgos prioritarios. EJE trabajo en alturas
DEBE: La evaluación periódica del(os) programa(s) de gestión debe estar planteada en:
- indicadores (cobertura y eficacia),
- resultados de los mismos,
- análisis de tendencias,
- replanteamiento de las actividades del programa de gestión e-
- implementación y seguimiento del plan de acción o toma de decisiones de acuerdo con
los resultados de la evaluación.
Evaluación de programas de gestión y plan de acción de esta.
DEBE: demostrar estabilidad de sus resultados en el tiempo (mínimo en un periodo de tres
años) relacionados con la reducción de los incidentes asociados a los riesgos prioritarios.
Indicadores de incidentes, en los cuales se ve disminución de los provocados por
riesgos prioritarios
ESCENARIO E:
* La empresa debe demostrar sostenibilidad en el tiempo (nota: Últimos cinco años)
relacionados con la reducción de los incidentes asociados a los riesgos prioritarios
Indicadores de incidentes, en los cuales se ve disminución de los provocados por
riesgos prioritarios
3. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS
3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
ASPECTOS AMBIENTALES, VALORACIÓN Y
DETERMINACIÓN DE CONTROL DE RIESGO
E IMPACTOS. (GESTIÓN DEL RIESGO)
3.2.1. Administración de contratistas -
Proveedores
3.2.2. Visitantes, comunidad y autoridad
3.2.3. Programas de Gestión

6. DEBE: demostrar la existencia de un subprograma de medicina preventiva y del trabajo,
presentar las estrategias y recursos para su realización y contar con un profesional del
área de la salud con experiencia y Licencia en Seguridad y salud en el trabajo.
Subprograma de medicina preventiva documentado
DEBE: definir un procedimiento por escrito para la realización de evaluaciones médicas
basado en el profesiograma
Describir como se realizan las evaluaciones medicas ocupacionales
DEBE: Definir la realización de exámenes periódicos de reubicación y post-incapacidad
según la legislación vigente
Describir como se realizan las reubicaciones y post-incapacidad
DEBE: Los exámenes deben ser realizados por médicos graduados, con registro médico y
con licencia de Seguridad y salud en el trabajo
Documentos que me acrediten la idoneidad del profesional que firma las
evaluaciones medicas ocupacionales
DEBE: demostrar la existencia del sub-programa de Higiene Industrial. Sub-programa de Higiene Industrial documentado
DEBE: tener un enfoque preventivo identificando, evaluando y controlando los factores de
riesgo antes de que se presenten efectos nocivos sobre la salud
Dentro del subprograma de higiene tener actividades de prevención, como
mediciones continuas o intermitentes de riesgos higiénicos como material pariculado
DEBE: Incluir
Estudios Ambientales: a los factores de riesgo identificados como prioritarios se les deben
realizar mediciones ambientales para determinar el grado de riesgo y compararlos con los
valores límites permisibles.
Identificación de los riesgos compartidos y sus implicaciones
Medidas de Control: deben establecer e implementar las medidas de control apropiadas
para disminuir la exposición de acuerdo a la siguiente jerarquía:
- Eliminación
- Sustitución
- Controles de ingeniería (Rediseñar, Aislar/ Separar, entre otros)
- Precauciones y/o controles administrativos
- Equipos de Protección Personal
Informe de mediciones higiénicas - Iluminación, ruido, material pariculado,
confortermico…
DEBE: Tener mediciones ambientales deben ser una de las entradas de los programas
de vigilancia epidemiológica.
Para los SVE tener mediciones relacionadas
DEBE: Demostrar la existencia de Manuales de Normas o Procedimientos Operativos con
criterios de seguridad, documentados
Procedimiento operativos EJEM Procedimiento para realizar trabajo seguro en
alturas
DEBE: Identificación de las actividades críticas en los trabajos realizados en la empresa y
documentar los estándares o procedimientos de trabajo seguro
De todas las actividades criticas tener procedimientos de trabajo seguro o
estándares de seguridad
DEBE: Procedimiento disponibles, legibles y vigentes en los sitios de trabajo, y divulgarse
a las partes interesadas (trabajadores internos y sub contratistas.
En campo tener disponibles los procedimientos, a la mano de los trabajadores
DEBE: Acatar las normas y procedimientos de permisos que la compañía contratante
establezca y exigir lo mismo a sus sub contratistas.
Realizar los permisos de trabajo que estén establecidos
DEBE: tener una evaluación de los riesgos e impactos que identifique sus amenazas de
origen natural y antrópicas
Análisis de vulnerabilidad de la empresa
DEBE: disponer de los medios de protección acordes con los riesgos e impactos y su
alineación con el plan de emergencias de la empresa contratante
Tener lo necesario para atender emergencias según los riesgo, EJEM extintores para
incendios
DEBE: la organización para responder efectiva y eficientemente a una emergencia, de
manera que se reduzca la afectación a personas, al ambiente, al entorno y a la propiedad
Tener capacitada la brigada para dar atención oportuna a emergencias
DEBE: ser un principio de responsabilidad al interior de cada firma contratista. Todo los trabajadores conozcan el PE y sepan seguir estándares establecidos
DEBE: identificar necesidades de controles operacionales tales como procedimientos
documentados, instrucciones de trabajo, controles físicos, contratos o acuerdos con
proveedores acorde con la legislación ambiental vigente, para evitar, minimizar o
administrar impactos ambientales en sus actividades u operaciones. En todos los casos se
realizaran las divulgaciones requeridas
Matriz de identificación de requisitos ambientales
DEBE: el PMA estar documentado, divulgado y su implementación evidenciada de
acuerdo con las condiciones de cada contrato
Programa de gestión ambiental
DEBE: establecer mecanismos de seguimiento y medición a las medidas de control
ambiental
Seguimiento a cumplimiento de actividades del programa de gestión ambiental
3.2.4 Subprograma de Medicina Preventiva y
del Trabajo
3.2.5. Subprograma de Higiene Industrial
3.2.6. Subprograma de Seguridad Industrial
3.2.7. PLANES DE EMERGENCIA
3.2.8. PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL

7. DEBE: contar con los certificados de calibración y registro de mantenimiento de los
equipos utilizados para las mediciones
Certificados de calibración y registro de mantenimiento de los equipos utilizados para
las mediciones
4.1 Incidentes (accidentes y casi accidentes)
de Trabajo y Ambientales
DEDEdemostrar la existencia de un registro y reporte de A y CA de trabajo y ambientales:
DEBE elaborar un procedimiento para realizar la investigación
DEBE registrar y analizar indicadores de perdidas
DEBE llevar registros estadísticos de accidentalidad
DEBE investigar todos los A y CA determinar las causas y hacer seguimiento a
recomendaciones
DEBE realizar análisis tendencial de causalidad al menos semestralmente, tomar acciones
y hacer seguimiento
DEBE en el análisis tendencial demostrar cambios significativos para el sistema
DEBE compartir lecciones aprendidas con empresas del sector
Reporte de Casi Accidentes
Procedimiento para investigación de AT y CAT
En el reporte de AT incluir costos generados de AT o CAT
Base de datos de estadística de ausentismo y accidentalidad
Matriz de seguimiento a las Acciones Correctivas
Investigaciones de todos los AT y CAT firmadas por el equipo investigador
En el registro de estadísticas tener análisis de porque son las causas y hacer plan
de acción, y seguimiento en la matriz de acciones correctivas.
Registro de control de cambios, generando cambios en procedimientos
Publicaciones en paginas WEB sobre lecciones aprendidas de los AT
4.2 Auditoria Internas al Sistema de Gestión de
Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente
DEBE establecer programas de auditoria
DEBE mantener registros y análisis de resultados
DEBE demostrar que del análisis del resultado de las auditorias se generan cambios
significativos
DEBE involucrar partes interesadas en las auditorias
DEBE contar con programa de formación de auditores internos y hacer auditorias
cruzadas
Documento donde describa la programación de auditorias
Las no conformidades de auditoria registradas en la Matriz de Acciones correctivas y
con sus respectivos análisis
Revisión gerencial que genere planes de acción derivados de las auditorias.
Informe de la revisión gerencial ocluyendo partes interesadas
Informes de auditorias a proveedores
Auditores internos en formación
4.3. Acciones Correctivas y Preventivas
DEBE establecer un procedimiento de AC
DEBE revisar la eficacia de las acciones
DEBE asegurar que cualquier cambio necesario se incluya
DEBE el tratamiento de las NC debe realizarse por medio del ACYP
DEBEN de las NC analizar las causas, establecer plan de acción y seguimiento a plan de
acción
DEBEN comunicar los resultados de las ACP a las partes interesadas
DEBEN crear mecanismos para tomar acciones preventivas
DEBEN realizar análisis y seguimiento a las causas de NC de auditorias CCS y definir plan
de acción
DEBE demostrar el análisis de cambios significativos tratados en revisión gerencial
Procedimiento de como tratar las acciones correctivas
Luego de tomar acciones correctivas, dejar registro de observaciones o inspecciones
que comprueben que fue eficaz
Dentro de la Matriz de acciones correctivas, incluir todos los cambios que se hagan
en la organización
Todas las no conformidades registradas como Acciones correctivas en la matriz y
seguir el procedimiento
Informar a la área pertinente por correo electrónico, el resultado de la acción
correctiva
Las no conformidades registradas en la Matriz de Acciones correctivas y con sus
respectivos, planes de acción y análisis
Informe de revisión gerencial que incluya cambios significativos, como reposición de
maquinas o compra te tecnología.
4.4. Inspecciones SSTA
DEBEN programa de inspecciones SSTA
DEBE contener el programa: Definición de áreas.
· Cronograma de inspecciones.
· Responsable de la inspección.
· Alcance de la inspección.
· Listas de verificación a utilizar de acuerdo con la actividad (incluye observaciones
de comportamientos seguros frente al riesgo) que la empresa desarrolle y la
valoración de los riesgos e impactos (salud, seguridad y ambiente).
· Análisis de condiciones anormales repetitivas y sus causas básicas.
· Valoración de riesgos potenciales.
· Registros de las inspecciones realizadas.
· Proceso de seguimiento a acciones correctivas y preventivas.
· Informes periódicos a la gerencia
DEBE la evaluación del programa evaluarse en términos de cobertura y eficacia
DEBE realizar inspecciones basadas en el comportamiento y participación de personal de
todos los niveles
Programa en medio magnético que describe la ejecución de las inspecciones con
todos los ítem descritos, donde tiene indicados analizados y evaluados y el plan de
acción respectivo en caso de que no este cumpliendo
Políticas de seguridad basadas en el comportamiento
4. EVALUACIÓN Y MONITOREO
3.2.8. PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL

8. 4.5. Seguimiento a los Requisitos Legales
DEBE evaluar periódicamente requisitos legales y de otra índole
DEBE contar con registros sobre sanciones
DEBE establecer en el procedimiento la metodología de evaluación periódica
DEBE llevar registro de las evaluaciones periódicas
DEBE tener registros ambientales aplicables vigentes
DEBE documentar el SGSST
DEBE demostrar la existencia de reglamento de higiene
DEBE conformar el COPASO
DEBE mantener documentada la conformación y funcionamiento mensual
DEBE mantener y promover el funcionamiento del comité
DEBE establecer mecanismo que granicen igualdad de condiciones de selección
DEBE ajustarse a las leyes salariales
DEBE asegurar igual remuneración para hombres y mujeres
DEBE demostrar que todas sus actividades se ajustan a la jornada normal de trabajo
DEBE demostrar pagos de seguridad social de acuerdo a la ley
DEBE contar con registros de cedula de ciudadanía
DEBE tomar medidas para evitar trabajo infantil
DEBE demostrar anticipación a cambios en la legislación
DEBE demostrar que otorga beneficios sociales adicionales
DEBE demostrar actividades que exceden cumplimiento legal
Procedimiento magnético que describe como identificar requisitos legales
Registro de todos los requisitos legales aplicables a la organización
En la matriz de requisitos legales la descripción de la evidencia de cumplimiento
Análisis de cumplimiento de requisitos legales y plan de acción en caso de que no
cumpla
En el registro de documentos externos incluir los que refieran sanciones
Licencias en medio magnético en caso de que aplique a la organización
Reglamento de Higiene y seguridad industrial publicado y firmado por la gerencia
actual
Actas de conformación de COPASST firmadas
Actas mensuales del COPASST firmadas
Perfiles de cargo de los cuales parte la selección de trabajadores
Pago de salarios y aumentos de acuerdo a la ley
Pago de salario para cargos iguales sin diferenciar hombre y mujeres
Permisos para trabajar horas extra y cumplimiento de horarios según reglamento
interno
Pago de parafiscales y seguridad social
En las hojas de vida tener copia de cedula de ciudadanía
En los perfiles colocar tener requisito, ser mayor de edad
Participar en debates de proyectos de ley
Pago de medicina propagada a todos los trabajadores
Apoyo a fundaciones que trabajan con niños
4.6 Medición y Revisión delos progresos
DEBE hacer seguimiento al avance del cumplimiento de objetivos al menos
semestralmente
DEBE tener registros de calibraciones de equipos
Informe de análisis de cumplimiento de objetivos y respectivo plan de acción
Certificados de calibración de equipos
5. IMPACTO DE LA ACCIDENTALIDAD
DEBE contar con certificado de ARL que incluya:
- numero de AT
-numero de EL
- numero de días de incapacidad
-numero promedio de trabajadores expuestos
-describir eventos fatales o con lesión incapacitante permanente parcial o invalidez
-últimos 5 años
-vigencia no mayor a 30 días
-corte al mes anterior
DEBE demostrar reconocimiento por terceros por la gestión del riesgo en el ultimo año
Certificado de ARL según especificacionesReconomientos del ultimo año a buena gestión en riesgos, dados por un te
4. EVALUACIÓN Y MONITOREO