MANUAL DEL SIG.docx

1
Título del trabajo
Nombre de tu universidad.
Nombre de la facultad.
Nombre de la asignatura.
Carlos Rodríguez y Ana García.
2022.

3
2. DESCRIPCIÓN DE EMPRESA
Es una empresa fundada en el año 2020, está ubicada en la Av 11e # 2n-44 govika cúcuta norte
de Santander; Ángel nail'Spa se dedica manicure, pedicure (tradicionales, semipermanentes,
acrílicas, acrigel), depilación en cera, pigmentación cejas pelo apelo y venta de maquillaje.
3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
POLITICA INTEGRAL
Ángel nail'Spa, empresa de servicios de belleza (manicure, pedicure y spa). Se compromete a la
mejora continua a través del Sistema Integral de Gestión (calidad, ambiental, seguridad y salud
en el trabajo), considerando:
El cumplimento de los compromisos definidos con nuestros clientes y partes interesadas.
El seguimiento y control de las metas y objetivos establecidos por la organización.
La prevención de accidentes y enfermedades laborales, la identificación de peligros y la
valoración y control de riesgos.
La protección ambiental y la prevención de la contaminación derivada de los impactos de
nuestras actividades.
MISIÓN
Brindar servicios de belleza con estándares de calidad que proporcionen a nuestros clientes Un
espacio ideal de relajación a través de profesionales capacitados para satisfacer las necesidades
de belleza de todos nuestros clientes.
VISIÓN

4
Establecer Ángel nail'Spa como empresa líder de la cuidad ofreciendo los mejores servicios de
manicure, pedicure y spa enfocándonos siempre en la últimas tendencias.
VALORES CORPORATIVOS
RESPONSABILIDAD: Nos comprometemos a manejar las técnicas adecuadas para el buen
desarrollo de su atención.
COMPROMISO: Trabajar con disciplina y cumplimiento para lograr nuestra misión.
RESPETO: Dar un trato digno adecuado a nuestro cliente y usuario con amabilidad y
reconocimiento de su valor.
EXCELENCIA: Buscamos la calidad y atención en los usuarios cumpliendo con las expectativas
esperadas por nuestro cliente.
OBJETIVOS
1. Reducir la accidentalidad y presencia de enfermedades laborales.
2. Fortalecer una cultura de SST en los trabajadores mediante la ejecución del Programa de
Capacitación Anual.
3. Implementar eficazmente las medidas de prevención y control según la Matriz de Peligros.
4. Verificar el cumplimiento en SST por parte de proveedores y contratistas.
5. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.
6. Cumplir con las especificaciones requeridas por los clientes y proveedores para lograr su total
satisfacción.
7. Realizar seguimiento, evaluación y análisis periódicos para medir el nivel de satisfacción de
nuestros clientes.
8. Fomentar la preservación y la protección del medio ambiente, daño a la propiedad o impacto
socio-ambiental y reparación ante emergencias
5. MATRIZ DOFA

5
ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
Aprovechar al máximo los conocimientos.
Manejar precios adecuados de acuerdo al
mercado.
Capacitar adecuadamente al personal para que
garantizar un adecuado manejo de los clientes
ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIA DA
Mantener un excelente manejo de los clientes
para garantizar su fidelidad
Implementar estrategias de comercio como
promociones u otros incentivos que sirvan de
atractivo para los clientes.
Con un manejo de productos de excelente
calidad
6. ALCANCE DEL SISTEMA DEL GESTION DE CALIDAD
FORTALEZAS
Excelente atencion a nuestros
clientes
Utilizando productos de calidad y
reconocidos
Personal altamente capacitado
Ubicación defácil acceso
Variedad en los métodos de pago
Ambiente agradable
s
DEBILIDADES
No se admiten acompañantes de
clientes en el spa por
bioseguridad(covid-19)
Espacios restringidosen el spa,solo
personal autorizado
OPORTUNIDADES
Crecimiento del prestigio del spa
Incremento probablede la inversión
Aumento de clientes
AMENAZAS
Competencia desleal
Precios muy bajos en la
competencia

6
Desde la planeación del sistema de gestión integrado incluyendo todos los procesos de la
organización hasta el seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo.
7. MAPA DE PROCESOS
8. CARACTERIZACION DE PROCESOS

7
CARACTERIZACIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Código:PR-PE-01
PROCESO RESPONSABLE OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE
PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
APRENDICES
HSEQ
Realizar planeación estratégica del SIG,
establecer el plan operativo que permita
lograr los objetivos y metas, asegurando el
funcionamiento, eficiencia y eficaz del SIG.
Inicia con la divulgación de los
lineamientos de acción para todos los
procesos y Termina con el
seguimiento, revisión de la eficacia y la
conveniencia del sistema de gestión.
ENTRADAS DESCRIPCIÓN SALIDAS
PROVEEDOR Entradas ACTIVIDADES RESPONSABLESSalidas CLIENTE
INTERNO:
Direccionamiento
estratégico.
Aprendices
HSEQ
Todos los
procesos partes
interesadas.
Entes de control.
Normatividad
vigente.
Informes de
desempeño.
Registros de
actividad de
seguimiento.
P
Definir políticas,
misión, visión,
lineamientos, planes,
estrategias y
metodologías que
aporten al desarrollo
de los procesos y su
efectividad .
Aprendices HSEQ
Todos los
procesos.
Plan
estratégicos.
ESTADO
GOBIERNO
Organizaciones
H
Realizar seguimiento
y formular acciones
de mejoramiento a la
ejecución del plan y
estrategia.
V
Verificar el plan y
estrategias de
implementación del
SIG.
A Tomar acciones de
mejora.
RECURSOS DOCUMENTOS
RECURSOS
HUMANOS
INFRAESTRUCTURA
Y FÍSICOS
AMBIENTE DE
TRABAJO
DOCUMENT
OS
INTERNOS
DOCUMENTOS
EXTERNOS
APRENDICES HSEQ Oficinas, Equipo de cómputo,
impresoras, SIG, Internet, muebles
y enseres papelería general y
teléfonos.
iluminación
temperatura
adecuada
puestos de
trabajo cómodos
Normatividad
aplicable
Matriz Dofa y
legal
Plan operativo
Normas ISO 9001:2015
14001:2015
45001:2018
SEGUIMIENTO Y CONTROL

8
NOMBRE DE
INDICADOR
FORMA DE CÁLCULO DE
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
(META)
FRECUENCI
A DE
MEDICION
RESPONSABLE DE
MEDICION
Desarrollar de plan
estratégico
Según los objetivos y metas
asegurando el funcionamiento,
eficiencia y eficaz del SIG.
100%. En cada
modificación
de plan
estratégico
Aprendices HSEQ

9
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTION INTEGRADO
Código:PR-GI-02
GESTION DE
CALIDAD
APRENDICES
HSEQ
Documentar y mantener el Sistema de
Gestión de integrado mejorando
continuamente su eficacia de acuerdo con
los requisitos de la NTC ISO 9001:2015,
14001:2015, 45001:2018.
Desde la planeación del sistema de
gestión integrado incluyendo todos los
procesos de la organización hasta el
seguimiento, evaluación y mejoramiento
continuo.
PROVEEDOR Entradas ACTIVIDADES RESPONSABLES Salidas CLIENTE
Todos los
proceso.
Requerimiento en
documentación de
procesos.
Requerimiento
cumplimiento de
requisitos legales y
de otro índole
Documentación del
Sistema de Gestión
integrado.
Registro de no
conforme
P
Establecer el
procedimiento de
elaboración de
documentos y registros.
Establecer
procedimiento de
cumplimiento de
requisitos legales y otros
de otra índole.
Programa de auditoría
internas del Sistema de
Gestión integral.
Establecer
procedimiento de
manejo de
producto/servicio no
conforme
Aprendices
HSEQ .
Documentos
actualizado y
controlado.
Matriz de
requisitos legales.
Informes de
auditoría interna
del sistema de
gestión integral.
No conforme
corregido.
Todos los procesos.
H
Normalización de
documentos del sistema
de gestión integral.
Identificar los requisitos
legales y de otro índole.
Ejecutar auditorías
internas del Sistema de
Gestión integral.
Gestión del servicio no
conforme
V
Cumplimiento de
requisitos de la
documentación
Cumplimiento de los
requisitos legales y de
otro índole.
Cumplimiento del
programa de auditorías
internas de calidad

10
Ejecución de
correcciones
A
Realizar correcciones a
los documentos.
Revisar y evaluar en
cumplimiento de los
requisitos.
Acciones Correctivas,
Preventivas y de Mejora
RECURSOS DOCUMENTOS
RECURSOS HUMANOS INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE
TRABAJO
DOCUMENTOS
INTERNOS
DOCUMENTOS
EXTERNOS
Aprendices HSEQ Oficinas Iluminación Procedimientos,tablas,
registros,formatos
NTC ISO 9001:2015,
14001:2015,
45001:2018.
NOMBRE DE
INDICADOR
FORMA DE CALCULO DE
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
(META)
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
RESPONSABLE DE
MEDICIÓN
Cumplimiento del programa
de auditorías internas
Por revisión 90% anual Auditor autorizado

11
CARACTERIZACIÓN EN EL PROCESO DE COMPRAS
Código:PR-C-03
Proceso de
compras
Gerente general
Adquirir las materias primas y equipos de
proveedores de excelente calidad y de
marcas reconocidas con el fin de brindar
el mejor servicio de spa a nuestros
clientes.
Inicial desde solicitud de compra de
materias primas y equipos de
proveedores de marcas reconocidas y
termina con los productos adquiridos
Proceso de
atención al
cliente
Gerente
general
Proveedores
externos
Solicitud de
compra
Hoja de vida de los
proveedores
Portafolio de los
productos
Cotizaciones
P
Seleccionar y evaluar
los proveedores
Gerente
general
Productos y
servicios
adquiridos
Facturas
Recibos
Proceso de servicio
al cliente
Proveedores de
bienes y servicios
H
Cotizar los productos y
servicios
Realizar las compras
V
Verificación de los
productos comprados
A
Toma de acciones
correctivas y de
mejora
RECURSOS DOCUMENTOS
TRABAJO
DOCUMENTOS
INTERNOS
DOCUMENTOS
EXTERNOS
Representante legal Recepción Iluminado,
temperatura
adecuada
Solicitud de compra Hoja de vida de los
proveedores
NOMBRE DE
INDICADOR
FORMA DE CALCULO DE
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
(META)
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
RESPONSABLE DE
MEDICIÓN
Cumplimiento de la compra Según el cumplimiento de la facturación 90 % En cada compra Representante legal

12
CARACTERIZACIÓN EN PROCESO SERVICIO AL CLIENTE
Código:PR-SC-04
PROCESO RESPONSABL
E
OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE
Atención al
cliente
Manicuristas
recepcionista
Lograr la satisfacción de nuestros
clientes ofreciéndoles un buen servicio
cumpliendo con las expectativas de la
organización y de los clientes
Inicial con requerimientos del cliente y
termina con la satisfacción del cliente
PROVEEDOR Entradas ACTIVIDADES RESPONSABL
ES
Salidas CLIENTE
Cliente interno
y externo
Nuevos
clientes
Proceso de
gestión de
calidad
Quejas
Sugerencias
Información
general del cliente
Correspondencia
Información
satisfacción de
usuarios
Felicitaciones
P
Preparar la encuesta
de satisfacción a los
clientes.
Desarrollar un
para el mejoramiento
del servicio.
Manicuristas
Recepcionista
Orden de
servicios
Solicitud de
respuesta a
quejas
Correspondencia
entregada
Informe y
análisis encuesta
de satisfacción
Cliente externo
Nuevos cliente
H
Recibir y gestionar
todos los
requerimientos del
cliente relacionados
con quejas y reclamos
Realizar las encuesta
de satisfacción de
acuerdo a lo programa
Recibir la
correspondencia y
distribuirla donde
corresponde
Implementar estrategia
para mejorar el servicio
al cliente
V
Verificar cumplimiento
de encuesta de
satisfacción de acuerdo
a lo programado
Verificar la satisfacción
del cliente
Verificar la gestión
realizada a quejas y
reclamos
Verificar cumplimiento
de los requerimientos
realizados por los
clientes u otro entes

13
A
Acciones correctivas,
preventivas y de mejora
RECURSOS DOCUMENTOS
RECURSOS
HUMANOS
INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE
TRABAJO
DOCUMENTOS
INTERNOS
DOCUMENTOS
EXTERNOS
manicuristas Puesto de trabajo Iluminación,
temperatura
adecuada
Encuesta de
satisfacción
Correspondencia
NOMBRE DE
INDICADOR
FORMA DE CALCULO DE
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
(META)
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
RESPONSABLE DE
MEDICIÓN
Tiempo de realización
del servicio
Según lo estipulado con el
cliente
100% Cada ocasión Manicuristas

14
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION DE TALENTO HUMANO
Código:PR-TH-05
GESTIÓN
TALENTO
HUMANO
Gerente general
Gestionar las competencias de talento
humano de la organización en forma oportuna
y eficiente en un ambiente laboral favorable.
Inicial desde la convocatoria y termina
hasta la evaluación del personal.
PROVEEDOREntradas ACTIVIDADES RESPONSABLESSalidas CLIENTE
Todos los
procesos.
Necesidad de
personal.
Solicitud de
capacitación.
Plan de
capacitación.
Informe de
seguimiento SIG.
Informe de
auditoria.
P
Planificar la vinculacion
del personal
Planificar las
necesidades de
capacitación del personal
Gerente general
Aprendices HSEQ
Personal
vinculado
Plan de
capacitación.
Empleados
capacitados.
Registro para
las correcciones,
acciones
correctivas,
preventivas y de
mejora.
Empleados de la
organización
Todos los procesos
H
Ejecutar la vinculacion
del personal
Ejecutar el plan de
capacitación
V
Varifocal los datos del
personal vinculado
Verificar el cumplimiento
del plan de capacitacion
de los objetivos del
proceso.
A
ejecutar las acciones
correctivas, preventivas y
de mejora.
RECURSOS DOCUMENTOS
RECURSOS
HUMANOS
INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE
TRABAJO
DOCUMENTOS
INTERNOS
DOCUMENTOS
EXTERNOS
Gerente general
Aprendices HSEQ
Oficinas Sillas,
iluminación,
puestos de
trabajo
Plan de
capacitacion
Control y seguimiento
NOMBRE DE
INDICADOR
FORMA DE CALCULO DE
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
(META)
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
RESPONSABLE DE
MEDICIÓN
Tiempo de
capacitación del
personal
Según lo estipulado en el plan de
capacitación
100% Cada ocasion Gerente general

15
CARACTERIZACIÓN PROCESO VENTAS
Código:PR-V-06
VENTAS Gerente general
Vender nuestro servicio de spa con la
mayor calidad para nuestros clientes.
Inicia con la promoción del servicio y
termina con la venta del servicio.
Gestión de
talento
humano
Gestión de
calidad
Oportunidad de
negocio.
Solicitud vía
WhatsApp
Información del
cliente
Recepción del spa
Cotización,
propuesta
P
Establecer los objetivos y
procesos necesarios para
conseguir los resultados
de acuerdo con los
requisitos del cliente y las
políticas de la empresa.
Identificar y abordar los
riesgos y las
oportunidades
Gerente
general
Facturas.
Recibos
Clientes
satisfechos
CLIENTE
H
Realizar acuerdos con el
cliente.
Realizar las asignaciones
del servicio de spa.
V
Verificación de datos.
de las metas establecidas.
A
Tomar acciones de
mejora.
RECURSOS DOCUMENTOS
TRABAJO
DOCUMENTOS
INTERNOS
DOCUMENTOS
EXTERNOS
Gerente general Recepción ILUMINACION
TEMPERATURA
ADECUADA
Facturas y recibos
NOMBRE DE
INDICADOR
FORMA DE CALCULO DE
INDICADOR
RESULTADO
ESPERADO
(META)
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
RESPONSABLE
DE MEDICIÓN
Cliente satisfecho Encuesta 100%. En cada ocasión. Gerente general

16
INDICADORES DE GESTION
Ficha técnica indicador
Código Versión Fecha
Proceso Gestión integrado
Nombre del indicador Porcentaje de eficacia del sistema de gestión
Tipo de indicador:
Eficacia
Objetivo Determinar la eficacia del sistema de
gestión de acuerdo al cumplimiento de las
metas de los indicadores
Formula Número de indicadores
que cumplen las metas
establecidas / Número total
de indicadores del sistema
de gestión x 100
U. de
medida:%
Frecuencia
de medición
Anual
Ítem Variable Fuente de información Responsable de medición
1 Numero de
indicadores
que
cumplen las
metas
establecidas
Fichas técnicas de
indicadores
2 Número
total de
indicadores
del SIG
Indicadores del sistema de
gestión
Resultados Meta Rango de interpretación
90% Insatisfactorio <60%
Aceptable 61-80%
Satisfactorio >81%
Periodo Responsable Análisis Fecha
Proceso Compras
Nombre del indicador Porcentaje de entrega de pedidos solicitados
Tipo de indicador:
eficacia
Objetivo Determinar la eficacia pedidos entregados
Formula Número de pedidos no
atendidos en el plazo
establecido / número total
de pedidos recibidos x 100
U. de
medida:%
Frecuencia
de medición
Mensual
1 Número de
pedidos no
atendidos
Fechas de entrega

17
en el plazo
establecido
2 número total
de pedidos
recibidos
Fechas de entrega
Resultados Rango de interpretación
Insatisfactorio <60%
Aceptable 61-80%
Satisfactorio >81%
Proceso Servicio al cliente
Nombre del indicador Porcentaje de clientes satisfechos
Tipo de indicador:
eficacia
Objetivo Obtener el porcentaje de clientes
satisfechos de acuerdo a su a nuestras
encuestas de satisfacción
Formula Clientes satisfechos /
clientes atendidos x 100
U. de
medida:%
Frecuencia
de medición
Trimestral
1 Clientes
satisfechos
Encuesta de satisfacción
2 Clientes
atendidos
Registro de clientes
atendidos
Resultados Rango de interpretación
Insatisfactorio <60%
Aceptable 61-80%
Satisfactorio >81%
9. CUADRO DE MANDO INTEGRAL
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR META INICIATIVA OPLANESDE
ACTUACIÓN
FINANCIERA Medirla
rentabilidadde las
inversiones
Ganancias
obtenidas/
capital invertidox
100
Aumentarun
5% ganancias
de la
organización
Diseñarserviciosque
más económicospara
lograr llegarmás
clientes
CLIENTES Obtenerel
porcentaje de
clientessatisfechos
Clientes
satisfechos/
Aumentarla
satisfacciónde
Capacitar losempleados
de la organizaciónen
atenciónal cliente

18
de acuerdoa su a
nuestrasencuestas
de satisfacción
clientesatendidos
x 100
losclientesen
un 20%
PROCESOS Determinarla
eficaciadel sistema
de gestión
integrado
N° de indicadores
que cumplencon
metas/ N° total
de indicadores
del sistemade
gestiónx 100
95% de
indicadores
que cumplen
lasmetas
establecidas
Estrategiasde mejora
segúnel indicadorde
gestión
APRENDIZAJE
EN
CRECIMIENTO
Mantener
capacitadoal
personal
correspondiente a
su área de trabajo
N° de personas
capacitadaspor
servicio/N° de
personas
programadas
para capacitación
por serviciox 100
95% de
personal
capacitado
Elaborar unplande
capacitaciónacorde a
lasnecesidadesy
requerimientosde cada
servicio
10. PLAN DE SEGUMIENTO Y MEDICION – INVENTARIO
La organización cuenta con plan de seguimiento y medición de equipos para el aseguramiento
metrológico de todos los equipos , instrumentos y accesorios de equipos de medición patrones y
materias de referencia involucrados en la realización de ensayos y calibración, para garantizar la
calidad de los resultados y la trazabilidad de las mediciones.
11. PROCEDIMIENTO REVISION POR LA ALTA DIRECCION
La Alta Dirección evaluará el SIG anualmente de conformidad con las modificaciones en los
procesos, la supervisión y medición de los resultados, las auditorías y demás informes que
permitan recopilar información sobre su funcionamiento. Esta revisión permitirá
 Evaluar el cumplimiento del cronograma de actividades del SGI.
 Evaluar estrategias implementadas y determinar su eficacia para alcanzar los resultados
esperados.
 Evaluar la capacidad del SGI para satisfacer las necesidades globales de la organización y
demás partes interesadas.
 Analizar la necesidad de realizar cambios en el SGI , incluida la política y sus objetivos.
 Analizar la suficiencia de los recursos asignados, para el cumplimiento de los resultados
esperados.
 Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organización,
que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua.
 Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en revisiones anteriores de la
dirección y realizar los ajustes necesarios.

19
AUDITORIAS
La organización cuanta con las metodologías de auditorías internas estas incluyen procedimiento,
programa, plan, lista de verificación e informe de auditorías. La metodología se realizó según la
ISO 19001 la cual indica las directrices para la auditoria de los sistema de gestión.
12. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Establecer alternativas y métodos para fortalecer el compromiso con el medio ambiente de la
organización con la implementación y/o desarrollo de acciones que contribuyan a proteger los
recursos naturales y que a su vez generen una cultura ambiental.
13. MATRIZ LEGAL AMBIENTAL
Se identificó los requisitos legales ambientales que garantiza la inclusión y análisis oportuno de
nuevos requisitos que le apliquen. Adicionalmente define el CÓMO se dará cumplimiento a los
requisitos legales ambientales identificados. Además, establece una periodicidad de revisión de
cumplimiento de los requisitos legales ambiéntales identificados. Resultado de esta
identificación se ha definido la Matriz de Cumplimiento Legal ambiental que se mantiene
actualizada con todos los requisitos legales ambientales en materia de SGA aplicables. Cuando
es pertinente los requisitos legales ambientales identificados son comunicados a los trabajadores
y las partes interesadas.
14. MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES
Se identificó IMPACTOS AMBIENTATES de acuerdo a las actividades realizadas por la
organización. El resultados de identificación se ha definido la matriz de impactos ambientales
demostrando en compromiso de la organización con el medio ambiente.
15. PROGRAMAS AMBIENTALES
De acuerdo con impactos ambientales identificados por la organización como control se elaboran
los siguientes programas:
Programa de ahorro y uso eficientes del agua
Este programa establece controles operativos teniendo en cuenta que el Agua es un recurso
natural vital y valioso para la conservación de los ecosistemas y la vida; debido a la falta de
cultura de su preservación y conservación, es indispensable crear estrategias que permitan
garantizar el abastecimiento mínimo vital por medio de campañas que permitan concienciar a
todos los empleados de angel nail,spa.
Programa de ahorro y uso eficientes de la energía
En este programa se tiene en cuenta que la energía es de gran importancia para el desarrollo de la
humanidad y es elaborada por combustibles fósiles esto tiene un impacto nocivo sobre el planeta

20
como el agotamiento de los recursos naturales; es indispensable tomar medidas que contribuyan
a la disminución de (GEI) los gases efecto invernadero por esta razón se deben establecer
controles operativos, capacitaciones, sensibilizaciones y toma de medidas preventivas que
garanticen un uso eficiente de la energía eléctrica mediante la participación de los empleados de
angel nais’spa.
Programa de gestión de residuos
Este programa busca garantizar que los residuos sólidos provenientes de angel nail’spa tengan un
manejo adecuado conforme a lo establecido en la normatividad, ya que los residuos sólidos
generan un gran impacto ambiental por la inadecuada separación en la fuente y la mala
disposición final; por esta razón el angel nail’spa tiene como compromiso ambiental garantizar el
correcto manejo y disposición de los residuos mediante campañas de educación ambiental,
capacitaciones de separación en la fuente de residuos sólidos, con el fin motivar y generar una
cultura ambiental en los empleados de spa.
Subprograma de gestión de residuos peligros
Este programa busca garantizar que los residuos peligrosos de angel nail’spa sean gestionados
de una forma adecuada conforme a lo establecido en la normatividad, ya que los residuos
peligrosos generan un gran impacto ambiental por la inadecuada separación en la fuente y la
mala disposición final; por esta razón el angel nail’spa tiene como compromiso ambiental
garantizar el correcto manejo y disposición de los residuos mediante campañas de educación
ambiental, capacitaciones de separación en la fuente de residuos sólidos, con el fin motivar y
generar una cultura ambiental en los empleados de spa.
16. PLAN DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL
Se identificó la necesidad de evaluar el desempeño ambiental en la organización se toma como
referencia la norma ISO 14031.
17. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO
18. POLITICA SST
ANGEL NASIL’SPA , tiene como objetivo fundamental, velar por la prevención de los
accidentes de trabajo y las enfermedades laborales; así como contribuir al bienestar físico y
mental de sus empleados, para lo cual nos basamos en los siguientes principios:
Cumplimiento de toda la normatividad legal vigente en el país, sobre Riesgos Laborales.
Identificación de peligros y la evaluación y el control de riesgos buscando minimizar los
accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

21
Protección y mantenimiento de un alto nivel de bienestar físico y mental de todos los
trabajadores, a través de actividades de promoción y prevención.
La organización establece que la prevención y control de riesgos no es responsabilidad exclusiva
del área de SGI, sino de cada uno de sus trabajadores en sus áreas de trabajo.
Nos comprometemos con el mejoramiento continuo del SGI, el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables, y la asignación de los recursos financieros, físicos, humanos y técnicos
necesarios.
Esta política será publicada y divulgada a todo el personal, para garantizar así su participación
activa en el SGI.
19. ODJETIVOS DE SST
ANGEL NAIL’SPA expresa sus objetivos del SGI acordes con la Política SST:
1º. Reducir la accidentalidad y presencia de enfermedades laborales.
2º. Fortalecer una cultura de SST en los trabajadores mediante la ejecución del Programa de
Capacitación Anual.
3º. Implementar eficazmente las medidas de prevención y control según la Matriz de Peligros.
4º. Verificar el cumplimiento en SST por parte de proveedores y contratistas.
5º. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.
20. MATRIZ LEGAL SST
Se identificaron los requisitos legales que garantiza la inclusión y análisis oportuno de nuevos
requisitos que le apliquen. Adicionalmente define el CÓMO se dará cumplimiento a los
requisitos legales identificados. Además, establece una periodicidad de revisión de cumplimiento
de los requisitos legales identificados. Resultado de esta identificación se ha definido la Matriz
de Cumplimiento Legal que se mantiene actualizada con todos los requisitos legales en materia
de SST aplicables. Cuando es pertinente los requisitos legales identificados son comunicados a
los trabajadores y las partes interesadas.
21. MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS
Se identificó los peligros y riesgos posibles de acuerdo a las actividades realizadas por la
organización. El resultados de identificación se ha definido la matriz de peligros y riesgos
demostrado el compromiso de la organización en prevención de los accidentes de trabajo y las
enfermedades laborales.
22. PLAN DE EMERGENCIA
Se elaboró plan de emergencia analizando las situaciones de emergencia que pueden suceder
según el análisis de los riesgos.

22
23. PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO
Se elaboró el programa de orden y aseo para mantener los puestos de trabajo ordenados y
aseados para garantizar mayor seguridad en la realización de todas las actividades y tareas
24. AUTOEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA
25. PLAN DE MEJORA DE LA EMPRESA
26. CONCLUCIONES
27. BIBLIOGRAFIA

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