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Análisis del
Proyecto de
Egresos de la
Federación 2016
Septiembre de 2015
 
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AJUSTES Y RESPONSABILIDAD FISCAL
•   Medidas de responsabilidad fiscal para mantener la estabilidad económica
del país: En respuesta a la caída de los precios del petróleo, la depreciación del
peso y la coyuntura económica internacional.
•   Desde hace unos meses la expectativa era la de tener un recorte por 136 mil
millones de pesos para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.
PRESUPUESTO BASE CERO
•   Consiste en la modificación o eliminación de programas que no estén alineados
con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, que no sean prioritarios, o
estén duplicados.
•  Prevé la extinción de estructuras organizacionales con funciones similares, así
como la reducción del gasto operativo y administrativo que no sea indispensable.
•  Se parte “de cero” sin tomar las referencias de los años anteriores y todo
programa o actividad gubernamental está sujeta un riguroso análisis de costo vs
beneficio.
•  Plantea una reingeniería de la Administración Pública Federal con el objetivo de
optimizar procesos, priorizar proyectos, recortando el gasto y de acuerdo al
propio Secretario de Hacienda y el Presidente de la República sin tener que
aumentar impuestos ni incrementar la deuda pública.
•   El actual recorte ha sido sujeto de
diversas opiniones, tanto a favor como
contra, siendo las más duras aquellas
que cuestiona esta política de
austeridad con reducciones al gasto
corriente pero que no reducen tanto el
presupuesto de la Presidencia de la
República; de igual manera están
aquellas que cuestionan si las actuales
medidas no quedan cortas frente a una
coyuntura que permita al país procurar
condiciones internas lo
suficientemente sólidas para hacer
frente a los embates económicos
internacionales.	
  
 
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016
•  El pasado 8 de septiembre de 2015 el Ejecutivo Federal entregó a la Cámara de
Diputados el Paquete Económico 2016 integrado por los Criterios Generales de
Política Económica; la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación.
•  En línea con el fortalecimiento de las finanzas públicas, el paquete incluye la
propuesta de modificación a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
para que los ingresos extraordinarios, como el remanente de operación del Banco
de México, se destinen a reducir los niveles de endeudamiento del país.
•  Para el 15 de noviembre de este año la Cámara
de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de
Egresos de la Federación con base en la propuesta
del Ejecutivo Federal que establece un monto
total para 2016 de $4,746,945,700,000 millones
de pesos.
•  Prioridadess del PPEF 2016: Programas de
combate a la pobreza, la seguridad pública, el
financiamiento a las universidades públicas y el
fortalecimiento del desarrollo científico y
tecnológico, y los programas de impulso al
crecimiento económico. Es decir, se pone énfasis
en cuestiones de carácter social y aquellas que
como la ciencia y la tecnología son detonadoras del
desarrollo económico.
•  Se calcula que las adecuaciones
presentadas en el PPEF 2016 el
sector público podría tener ahorros
por 41,827.1 millones de
pesos. En este sentido de
acuerdo con el Centro de Estudios
de las Finanzas Públicas (CEFP)
de la Cámara de Diputados
dichos recursos serían el
resultado de eliminar 78
programas presupuestarios
vigentes en 2015.
PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN:
Propuesta que elabora el Poder
Ejecutivo, por medio de la
SHCP, sobre la distribución y
objetivos de los recursos
públicos para el próximo año
fiscal.
Se remite a la Cámara de
Diputados su análisis,
discusión, modificación y
eventual aprobación para
establecer el Presupuesto de
Egresos de la Federación
SEGURIDAD NACIONAL
Para proteger los intereses del país tanto a nivel interno como externo.
(México en Paz)
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Para fomentar el desarrollo de capital humano del país y potenciar la
capacidad de generar bienes y servicios con alto valor agregado.
(Educación de calidad )
EDUCACIÓN SUPERIOR
Para el fortalecimiento del sector productivo del país y para la
disminución de las desigualdades.
CULTURA
Para garantizar la formación integral del ser humano.
PROGRAMAS QUE IMPULSAN LA PRODUCTIVIDAD Y
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Para impulsar el crecimiento económico del país.
 
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•  Desaparición de 183 programas, distribuidos en 18 de los 24 Ramos
Administrativos.
•  El ajuste que realizó el gobierno federal es de $221,000 millones respecto del
PEF del 2015 sobre el gasto programable, es decir 1.15% del PIB, de acuerdo con
información del Paquete Económico del 2016. En términos reales, el PPEF plantea
una reducción de 1.9% respecto del presupuesto aprobado 2015 y una reducción
del gasto programable de 5.9% en también en términos reales.
•  Respecto al gasto programable de los Ramos Administrativos para el ejercicio
fiscal 2016, se proyecta que para dicho fin de destinen $1,100 mil millones de
pesos, monto inferior en 9.9% en términos reales respecto del aprobado en
2015, destacando las asignaciones presupuestarias (como porcentaje del total) a
los siguientes ramos, mismos que concentran el 57.8% del total:
•   Educación Pública (27.2%)
•   Salud (11.8%)
•   Desarrollo Social (9.9%)
•   Comunicaciones y Transportes (8.9%)
La tabla que se presenta a continuación pone en comparativa el presupuesto 2015
frente al 2016 y la variación que cada rubro sufrió. De los Ramos Administrativos
los únicos que tuvieron aumentos con respecto al año anterior fueron la Secretaría
de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el CONACYT y la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, siendo esta última la que tuvo el mayor
incremento.
$4,746,945.7
MILLONES DE PESOS
(GASTO NETO
TOTAL)
$3,562,048.1
MILLONES DE PESOS
GASTO
PROGRAMABLE
$1,184,897.6
MILLONES DE PESOS
GASTO NO
PROGRAMABLE
25%
75%
GASTO NO
PROGRAMABLE
Se destina al cumplimiento de las
obligaciones tales como: pagos
pendientes del año anterior,
gastos destinados a la deuda
pública, intereses, comisiones,
etcétera. También incluye
recursos transferidos a entidades
federativas y municipios, a través
de las Participaciones en Ingresos
Federales.
GASTO PROGRAMABLE
Es el que realiza el Gobierno Federal
para el cumplimiento de sus funciones
a través de programas para proveer
bienes y servicios públicos a la
población, así como los recursos que
se transfieren a las entidades
federativas, municipios y delegaciones
del Distrito Federal, condicionando su
gasto al cumplimiento de objetivos
específicos.
 
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•   Adicional a las críticas sobre los recortes y la eficacia de los mismos, se suma
la trasparencia en el ejercicio de los recursos, así como la adecuada rendición
de cuentas. Es de destacar que el International Budget Partnership (IBP) otorgó
a México una calificación de 66 puntos en el Índice de Presupuesto Abierto (The
Open Budget Index 2015 cifra que a penas supera la media. En esta lógica, sale
a la luz nuevamente el tema del la generación de mecanismos institucionales
eficientes que permitan impulsar contrapesos que prevengan malos manejos
de los recursos públicos.
2 Oficina de la Presidencia de la República 2,296,227,033$ 1,922,652,864$ -16.30%
4 Gobernación 77,066,321,870$ 67,472,539,816$ -12.40%
5 Relaciones Exteriores 8,100,492,264$ 7,841,504,845$ -3.20%
6 Hacienda y Crédito Público 45,691,868,766$ 28,002,492,275$ -38.70%
7 Defensa Nacional 71,273,654,718$ 72,250,719,526$ 1.40%
8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 92,141,837,916$ 76,715,536,886$ -16.70%
9 Comunicaciones y Transportes 126,146,236,133$ 97,482,734,544$ -22.70%
10 Economía 20,908,076,670$ 15,746,088,863$ -24.70%
11 Educación Pública 305,057,143,549$ 299,359,767,432$ -1.90%
12 Salud 134,847,592,069$ 129,665,881,794$ -3.80%
13 Marina 27,025,522,576$ 27,401,156,874$ 1.40%
14 Trabajo y Previsión Social 5,134,572,415$ 4,674,882,581$ -9.00%
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 22,050,892,608$ 27,613,444,548$ 25.20%
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 67,976,702,425$ 57,490,254,828$ -15.40%
17 Procuraduría General de la República 17,029,485,877$ 16,768,566,951$ -1.50%
18 Energía 3,088,826,125$ 2,807,979,137$ -9.10%
20 Desarrollo Social 114,504,009,056$ 109,271,909,018$ -4.60%
21 Turismo 6,844,915,366$ 5,911,444,461$ -13.60%
27 Función Pública 1,483,947,925$ 1,296,984,800$ -12.60%
31 Tribunales Agrarios 1,039,948,451$ 881,065,063$ -15.30%
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 130,090,904$ 117,459,310$ -9.70%
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 33,706,667,621$ 34,010,260,421$ 0.90%
45 Comisión Reguladora de Energía 400,000,664$ 369,999,989$ -7.50%
46 Comisión Nacional de Hidrocarburos 350,042,587$ 319,999,985$ -8.60%
47 Entidades no Sectorizadas (se crea en 2016) No aplica 14,700,109,954$
2015 2016 VARIACIÓN
1 Poder Legislativo 13,398,337,841$ 14,101,599,051$ 5.20%
3 Poder Judicial 51,769,068,710$ 68,116,316,565$ 31.60%
22 Instituto Nacional Electoral 18,572,411,236$ 15,473,834,466$ -16.70%
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1,465,956,043$ 1,546,934,935$ 5.50%
41 Comisión Federal de Competencia Económica 478,332,005$ 478,057,464$ -0.01%
42 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 1,020,000,000$ 1,240,000,000$ 21.60%
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones 2,000,000,000$ 2,000,000,000$ 0
44 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 893,200,824$ 937,860,865$ 5.00%
40 INEGI 8,498,664,643$ 8,123,519,682$ -4.40%
2015 2016 VARIACIÓN
19 Aportaciones a Seguridad Social 501,627,340,000$ 559,211,745,568$ 11.50%
23 Provisiones Salariales y Económicas 127,306,879,801$ 102,856,718,823$ -19.20%
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos46,880,165,260$ 50,173,812,770$ 7.00%
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 591,357,166,754$ 616,523,284,092$ 4.30%
24 Deuda Pública 322,038,550,278$ 370,249,160,206$ 15.00%
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 607,130,090,356$ 679,350,213,152$ 11.90%
29 Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero -$ -$ 0.00%
30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 16,254,601,121$ 32,048,600,000$ 97.20%
34 Errogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 10,950,001,000$ 20,566,500,800$ 87.80%
2015 2016 VARIACIÓN
GYR Instituto Méxicano del Seguro Social 497,695,318,114$ 544,321,034,790$ 9.40%
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 208,758,619,781$ 229,791,102,139$ 10.10%
VARIACIÓN
GastoprogramableGastoprogramableG.ProgramableNoProgramable
ENTIDADES NO COORDINADAS
RAMOS ADMINISTRATIVOS
RAMOS AUTÓNOMOS
RAMOS GENERALES
2015 2016
 
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PRESUPUESTO DE SALUD
RAMO 12, SECRETARÍA DE SALUD
El presupuesto en Salud para el año 2016 ha sufrido modificaciones y variaciones
importantes respecto del aprobado el año anterior, derivado principalmente de la
implementación del presupuesto base cero impulsado por la Secretaría de
Hacienda.
Comparación presupuestal Ramo 12, Salud
Rubro 2015 2016
TOTAL GASTO
PROGRAMABLE /
PROGRAMAS FEDERALES
134,847,592,069 129,665,881,794
Montos y Rubros desagregados
SEGURO POPULAR 80,497,751,215 75,437,199,414
PROSPERA 6,023,190,263 6,209,909,161
Prevención y Control de
Sobrepeso, Obesidad y
Diabetes
322,732,221 464,129,248
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS
(Formación, capacitación
técnica, investigación)
32,031,162,528 28,885,687,464
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
4,381,557,725 5,114,127,969
Atención de la Salud
reproductiva y la igualdad
de género
1,616,685,887 -
Salud materna, sexual y
reproductiva
- 2,0108,891,153
ADMINISTRACIÓN Y APOYO 4,297,339,999 3,746,543,970
Las cifras en rojo representan aquellas que sufrieron recorte por debajo de lo aprobado en 2015
Los rubros en mayúsculas son los grupos y aquellos en mayúsculas y minúsculas los programas
La suma no da el total puesto que no están considerados todos los programas ni todos los grupos dentro del
proyecto.
Los rubros en blanco son las modificaciones que hay en el Proyecto de 2016 vs 2015 donde para el próximo
año desapareció el rubro de Atención de la Salud reproductiva y la igualdad de género por el de Salud
materna, sexual y reproductiva con un presupuesto mayor al aprobado el año pasado.
La principal y más notoria es el gasto general el cual tuvo una variación general de
-6.73% respecto al aprobado de 2015.
El gobierno federal ha justificado esta diminución a partir de la necesidad de
optimizar los recursos que existen y que tomando como punto de partida el
presupuesto base cero, dicha disminución se atribuiría a la eliminación de
duplicidad funciones y fusiones de programas de la Secretaría.
 
Elaborado	
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No obstante, el Proyecto de Egresos presentando en Diputados no es lo
suficientemente específico para determinar que no estén quedando fuera
funciones sin atender.
Por ejemplo, a pesar de que el Gobierno Federal mencionó que el gasto social se
iba a mantener, en el proyecto que presentó, se observan disminuciones en el
Seguro Popular. Para el caso de Prospera por el contrario hay un aumento de casi
150 millones vinculados probablemente al programa de apoyos económicos
directos a la población más pobre.
Sin embargo, un rubro que llama la atención dentro del Seguro Popular es la
eliminación de la partida presupuestal encaminada a la afiliación de nuevos
usuarios. Esta eliminación manda un mensaje social peligroso en términos de que
no habrá nuevas afiliaciones, o al menos, no como un objetivo de salud. Esta
situación no avanza en los objetivos del derecho a la salud plasmada en la
Constitución ni en la Ley General Salud en el sentido en que serán las personas con
menos recursos económicos las más afectadas en razón de que es a los últimos
deciles de ingreso a los que va orientado el programa.
Otro cambio a considerar es que a diferencia del presupuesto de 2015 en el
proyecto el próximo año se dio prioridad presupuestaria a programas de
vacunación, vigilancia epidemiológica y prevención y control de obesidad y
sobrepeso tal y como lo habían anunciado las autoridades de Salud.
RUBRO: DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,
RAMO 12
Rubro 2015 2016
TOTAL 32,031,162,528 129,665,881,794
Atención a la Salud 18,246,977,411
+29,959,339
18,918,546,665
Prevención y Atención de
VIH/SIDA y otras ITS
361,991,942
+68,000,000
372,681,566
Atención de la Salud
reproductiva y la igualdad
de género
1,616,685,887
+54,700,182
No existe ya como tal
Salud materna, sexual y
reproductiva
- 2,0108,891,153
Prevención y atención
contra las adicciones
1,405,026,988 1,331,949,522
Reducción de
enfermedades prevenibles
por vacunación
1,919,935,331 -
Programa de vacunación - 1,880,133,068
Las cifras con signo de “+” representan las partidas presupuestales extras aprobadas por los diputados en el
Presupuesto de Egresos con respecto al Proyecto de Presupuesto de ese mismo año.
Los rubros que no tienen cifras son adecuaciones a los programas en este año y que fueron sustituidos por
otros nuevos
 
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ENFERMEDADES ESPECÍFICAS
La única enfermedad que tiene una partida presupuestal específica es el VIH/SIDA
el cual para este año tuvo disminución este año respecto a lo total aprobado para
2015.
ENTIDADES PÚBLICAS NO COORDINADAS SECTORIALMENTE
En lo referente a las entidades públicas no coordinadas sectorialmente como son
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales del os Trabajadores del Estado (ISSSTE) el proyecto presupuestal incluye
ampliaciones sin que éstas puedan aún identificarse con claridad. Los aumentos
son significativos para el caso del ISSSTE es de 10.1% mientras que para el IMSS es
de 9.4%
Cuadro de presupuestal
Rubro 2015 2016
IMSS 497,695,318,114 544,321,034,790
ISSSTE 208,758,619,781 229,791,102,139
 
Elaborado	
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Sin embargo, al momento de establecer dónde estuvieron los aumento en el
desempeño de las funciones de los institutos la modificación en los rubros producto
del presupuesto base cero no permite tener claridad sobre el destino de estos
recursos. El caso del IMSS es más importante debido a la gran cantidad de
derechohabientes que posee.
Cuadro presupuesto IMSS
Rubro 2015 2016
Total 497,695,318,114 544,321,034,790
Prestación de Servicios
Públicos
191,518,561,974 211,111,463,388
Atención a la salud
pública
2,728,923,402 -
Atención curativa
eficiente
164,643,543,219 -
Prevención y control
de enfermedades
2,977,834,949
Atención a la salud 189,289,168,009
 
Elaborado	
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Cuadro presupuesto ISSSTE
Rubro 2015 2016
Total 208,758,619,781 229,791,102,139
Prestación de Servicios
Públicos
46,397,520,874 42,523,476,649
Suministro de Claves de
Medicamentos
14,547,471,252 14,254,093,616
Atención a la Salud - 25,279,503,811
En suma el Presupuesto del Ramo 12, Salud, representa un aparente retroceso en
la búsqueda por la universalización de la salud en México en la medida en que la
reducción presupuestal que es en mayor medida para gasto administrativo y otros
temas no vinculados directamente a la atención en salud como es el caso de la
capacitación de personal médico, dicho presupuesto en su conjunto aboga en el
detrimento no sólo del acceso, como en el caso del Seguro Popular, sino en el nivel
de calidad de los servicios de salud. Esta situación ha puesto en tensión en las
instituciones públicas de salud las cuales son percibidas por el grueso de la
población mexicana como ineficientes y con pobre calidad en los servicios que
otorgan.
En lo referente a la estrategia de equidad y género establecida en el plan sectorial
de salud para este sexenio tampoco queda claro cómo se llevarían a cabo acciones
encaminadas a atender la salud desde el enfoque de género.
Sin embargo, igualmente es importante subrayar que el actual documento y cifras
se basan en el Proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo Federal a través
de la Secretaría de Hacienda y aún estaría por ser revisado por los diputados de la
actual legislatura quienes tendrán el tiempo en contra pues apenas tomaron
protesta el 1 de septiembre pasado y no han terminado de conformar las
comisiones de trabajo, incluida por ejemplo la de equidad y género, la cual sería
la encargada de promover la reinclusión de este rubro en el Presupuesto de Egresos
final.

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  • 1.   Análisis del Proyecto de Egresos de la Federación 2016 Septiembre de 2015
  • 2.   Elaborado  por  Psiquepol     Septiembre,  2015  -­‐  2  -­‐     AJUSTES Y RESPONSABILIDAD FISCAL •   Medidas de responsabilidad fiscal para mantener la estabilidad económica del país: En respuesta a la caída de los precios del petróleo, la depreciación del peso y la coyuntura económica internacional. •   Desde hace unos meses la expectativa era la de tener un recorte por 136 mil millones de pesos para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. PRESUPUESTO BASE CERO •   Consiste en la modificación o eliminación de programas que no estén alineados con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, que no sean prioritarios, o estén duplicados. •  Prevé la extinción de estructuras organizacionales con funciones similares, así como la reducción del gasto operativo y administrativo que no sea indispensable. •  Se parte “de cero” sin tomar las referencias de los años anteriores y todo programa o actividad gubernamental está sujeta un riguroso análisis de costo vs beneficio. •  Plantea una reingeniería de la Administración Pública Federal con el objetivo de optimizar procesos, priorizar proyectos, recortando el gasto y de acuerdo al propio Secretario de Hacienda y el Presidente de la República sin tener que aumentar impuestos ni incrementar la deuda pública. •   El actual recorte ha sido sujeto de diversas opiniones, tanto a favor como contra, siendo las más duras aquellas que cuestiona esta política de austeridad con reducciones al gasto corriente pero que no reducen tanto el presupuesto de la Presidencia de la República; de igual manera están aquellas que cuestionan si las actuales medidas no quedan cortas frente a una coyuntura que permita al país procurar condiciones internas lo suficientemente sólidas para hacer frente a los embates económicos internacionales.  
  • 3.   Elaborado  por  Psiquepol     Septiembre,  2015  -­‐  3  -­‐   PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016 •  El pasado 8 de septiembre de 2015 el Ejecutivo Federal entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2016 integrado por los Criterios Generales de Política Económica; la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. •  En línea con el fortalecimiento de las finanzas públicas, el paquete incluye la propuesta de modificación a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que los ingresos extraordinarios, como el remanente de operación del Banco de México, se destinen a reducir los niveles de endeudamiento del país. •  Para el 15 de noviembre de este año la Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación con base en la propuesta del Ejecutivo Federal que establece un monto total para 2016 de $4,746,945,700,000 millones de pesos. •  Prioridadess del PPEF 2016: Programas de combate a la pobreza, la seguridad pública, el financiamiento a las universidades públicas y el fortalecimiento del desarrollo científico y tecnológico, y los programas de impulso al crecimiento económico. Es decir, se pone énfasis en cuestiones de carácter social y aquellas que como la ciencia y la tecnología son detonadoras del desarrollo económico. •  Se calcula que las adecuaciones presentadas en el PPEF 2016 el sector público podría tener ahorros por 41,827.1 millones de pesos. En este sentido de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados dichos recursos serían el resultado de eliminar 78 programas presupuestarios vigentes en 2015. PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN: Propuesta que elabora el Poder Ejecutivo, por medio de la SHCP, sobre la distribución y objetivos de los recursos públicos para el próximo año fiscal. Se remite a la Cámara de Diputados su análisis, discusión, modificación y eventual aprobación para establecer el Presupuesto de Egresos de la Federación SEGURIDAD NACIONAL Para proteger los intereses del país tanto a nivel interno como externo. (México en Paz) CIENCIA Y TECNOLOGÍA Para fomentar el desarrollo de capital humano del país y potenciar la capacidad de generar bienes y servicios con alto valor agregado. (Educación de calidad ) EDUCACIÓN SUPERIOR Para el fortalecimiento del sector productivo del país y para la disminución de las desigualdades. CULTURA Para garantizar la formación integral del ser humano. PROGRAMAS QUE IMPULSAN LA PRODUCTIVIDAD Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Para impulsar el crecimiento económico del país.
  • 4.   Elaborado  por  Psiquepol     Septiembre,  2015  -­‐  4  -­‐   •  Desaparición de 183 programas, distribuidos en 18 de los 24 Ramos Administrativos. •  El ajuste que realizó el gobierno federal es de $221,000 millones respecto del PEF del 2015 sobre el gasto programable, es decir 1.15% del PIB, de acuerdo con información del Paquete Económico del 2016. En términos reales, el PPEF plantea una reducción de 1.9% respecto del presupuesto aprobado 2015 y una reducción del gasto programable de 5.9% en también en términos reales. •  Respecto al gasto programable de los Ramos Administrativos para el ejercicio fiscal 2016, se proyecta que para dicho fin de destinen $1,100 mil millones de pesos, monto inferior en 9.9% en términos reales respecto del aprobado en 2015, destacando las asignaciones presupuestarias (como porcentaje del total) a los siguientes ramos, mismos que concentran el 57.8% del total: •   Educación Pública (27.2%) •   Salud (11.8%) •   Desarrollo Social (9.9%) •   Comunicaciones y Transportes (8.9%) La tabla que se presenta a continuación pone en comparativa el presupuesto 2015 frente al 2016 y la variación que cada rubro sufrió. De los Ramos Administrativos los únicos que tuvieron aumentos con respecto al año anterior fueron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el CONACYT y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, siendo esta última la que tuvo el mayor incremento. $4,746,945.7 MILLONES DE PESOS (GASTO NETO TOTAL) $3,562,048.1 MILLONES DE PESOS GASTO PROGRAMABLE $1,184,897.6 MILLONES DE PESOS GASTO NO PROGRAMABLE 25% 75% GASTO NO PROGRAMABLE Se destina al cumplimiento de las obligaciones tales como: pagos pendientes del año anterior, gastos destinados a la deuda pública, intereses, comisiones, etcétera. También incluye recursos transferidos a entidades federativas y municipios, a través de las Participaciones en Ingresos Federales. GASTO PROGRAMABLE Es el que realiza el Gobierno Federal para el cumplimiento de sus funciones a través de programas para proveer bienes y servicios públicos a la población, así como los recursos que se transfieren a las entidades federativas, municipios y delegaciones del Distrito Federal, condicionando su gasto al cumplimiento de objetivos específicos.
  • 5.   Elaborado  por  Psiquepol     Septiembre,  2015  -­‐  5  -­‐   •   Adicional a las críticas sobre los recortes y la eficacia de los mismos, se suma la trasparencia en el ejercicio de los recursos, así como la adecuada rendición de cuentas. Es de destacar que el International Budget Partnership (IBP) otorgó a México una calificación de 66 puntos en el Índice de Presupuesto Abierto (The Open Budget Index 2015 cifra que a penas supera la media. En esta lógica, sale a la luz nuevamente el tema del la generación de mecanismos institucionales eficientes que permitan impulsar contrapesos que prevengan malos manejos de los recursos públicos. 2 Oficina de la Presidencia de la República 2,296,227,033$ 1,922,652,864$ -16.30% 4 Gobernación 77,066,321,870$ 67,472,539,816$ -12.40% 5 Relaciones Exteriores 8,100,492,264$ 7,841,504,845$ -3.20% 6 Hacienda y Crédito Público 45,691,868,766$ 28,002,492,275$ -38.70% 7 Defensa Nacional 71,273,654,718$ 72,250,719,526$ 1.40% 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 92,141,837,916$ 76,715,536,886$ -16.70% 9 Comunicaciones y Transportes 126,146,236,133$ 97,482,734,544$ -22.70% 10 Economía 20,908,076,670$ 15,746,088,863$ -24.70% 11 Educación Pública 305,057,143,549$ 299,359,767,432$ -1.90% 12 Salud 134,847,592,069$ 129,665,881,794$ -3.80% 13 Marina 27,025,522,576$ 27,401,156,874$ 1.40% 14 Trabajo y Previsión Social 5,134,572,415$ 4,674,882,581$ -9.00% 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 22,050,892,608$ 27,613,444,548$ 25.20% 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 67,976,702,425$ 57,490,254,828$ -15.40% 17 Procuraduría General de la República 17,029,485,877$ 16,768,566,951$ -1.50% 18 Energía 3,088,826,125$ 2,807,979,137$ -9.10% 20 Desarrollo Social 114,504,009,056$ 109,271,909,018$ -4.60% 21 Turismo 6,844,915,366$ 5,911,444,461$ -13.60% 27 Función Pública 1,483,947,925$ 1,296,984,800$ -12.60% 31 Tribunales Agrarios 1,039,948,451$ 881,065,063$ -15.30% 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 130,090,904$ 117,459,310$ -9.70% 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 33,706,667,621$ 34,010,260,421$ 0.90% 45 Comisión Reguladora de Energía 400,000,664$ 369,999,989$ -7.50% 46 Comisión Nacional de Hidrocarburos 350,042,587$ 319,999,985$ -8.60% 47 Entidades no Sectorizadas (se crea en 2016) No aplica 14,700,109,954$ 2015 2016 VARIACIÓN 1 Poder Legislativo 13,398,337,841$ 14,101,599,051$ 5.20% 3 Poder Judicial 51,769,068,710$ 68,116,316,565$ 31.60% 22 Instituto Nacional Electoral 18,572,411,236$ 15,473,834,466$ -16.70% 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1,465,956,043$ 1,546,934,935$ 5.50% 41 Comisión Federal de Competencia Económica 478,332,005$ 478,057,464$ -0.01% 42 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 1,020,000,000$ 1,240,000,000$ 21.60% 43 Instituto Federal de Telecomunicaciones 2,000,000,000$ 2,000,000,000$ 0 44 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 893,200,824$ 937,860,865$ 5.00% 40 INEGI 8,498,664,643$ 8,123,519,682$ -4.40% 2015 2016 VARIACIÓN 19 Aportaciones a Seguridad Social 501,627,340,000$ 559,211,745,568$ 11.50% 23 Provisiones Salariales y Económicas 127,306,879,801$ 102,856,718,823$ -19.20% 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos46,880,165,260$ 50,173,812,770$ 7.00% 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 591,357,166,754$ 616,523,284,092$ 4.30% 24 Deuda Pública 322,038,550,278$ 370,249,160,206$ 15.00% 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 607,130,090,356$ 679,350,213,152$ 11.90% 29 Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero -$ -$ 0.00% 30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 16,254,601,121$ 32,048,600,000$ 97.20% 34 Errogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 10,950,001,000$ 20,566,500,800$ 87.80% 2015 2016 VARIACIÓN GYR Instituto Méxicano del Seguro Social 497,695,318,114$ 544,321,034,790$ 9.40% GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 208,758,619,781$ 229,791,102,139$ 10.10% VARIACIÓN GastoprogramableGastoprogramableG.ProgramableNoProgramable ENTIDADES NO COORDINADAS RAMOS ADMINISTRATIVOS RAMOS AUTÓNOMOS RAMOS GENERALES 2015 2016
  • 6.   Elaborado  por  Psiquepol     Septiembre,  2015  -­‐  6  -­‐   PRESUPUESTO DE SALUD RAMO 12, SECRETARÍA DE SALUD El presupuesto en Salud para el año 2016 ha sufrido modificaciones y variaciones importantes respecto del aprobado el año anterior, derivado principalmente de la implementación del presupuesto base cero impulsado por la Secretaría de Hacienda. Comparación presupuestal Ramo 12, Salud Rubro 2015 2016 TOTAL GASTO PROGRAMABLE / PROGRAMAS FEDERALES 134,847,592,069 129,665,881,794 Montos y Rubros desagregados SEGURO POPULAR 80,497,751,215 75,437,199,414 PROSPERA 6,023,190,263 6,209,909,161 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes 322,732,221 464,129,248 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (Formación, capacitación técnica, investigación) 32,031,162,528 28,885,687,464 PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 4,381,557,725 5,114,127,969 Atención de la Salud reproductiva y la igualdad de género 1,616,685,887 - Salud materna, sexual y reproductiva - 2,0108,891,153 ADMINISTRACIÓN Y APOYO 4,297,339,999 3,746,543,970 Las cifras en rojo representan aquellas que sufrieron recorte por debajo de lo aprobado en 2015 Los rubros en mayúsculas son los grupos y aquellos en mayúsculas y minúsculas los programas La suma no da el total puesto que no están considerados todos los programas ni todos los grupos dentro del proyecto. Los rubros en blanco son las modificaciones que hay en el Proyecto de 2016 vs 2015 donde para el próximo año desapareció el rubro de Atención de la Salud reproductiva y la igualdad de género por el de Salud materna, sexual y reproductiva con un presupuesto mayor al aprobado el año pasado. La principal y más notoria es el gasto general el cual tuvo una variación general de -6.73% respecto al aprobado de 2015. El gobierno federal ha justificado esta diminución a partir de la necesidad de optimizar los recursos que existen y que tomando como punto de partida el presupuesto base cero, dicha disminución se atribuiría a la eliminación de duplicidad funciones y fusiones de programas de la Secretaría.
  • 7.   Elaborado  por  Psiquepol     Septiembre,  2015  -­‐  7  -­‐   No obstante, el Proyecto de Egresos presentando en Diputados no es lo suficientemente específico para determinar que no estén quedando fuera funciones sin atender. Por ejemplo, a pesar de que el Gobierno Federal mencionó que el gasto social se iba a mantener, en el proyecto que presentó, se observan disminuciones en el Seguro Popular. Para el caso de Prospera por el contrario hay un aumento de casi 150 millones vinculados probablemente al programa de apoyos económicos directos a la población más pobre. Sin embargo, un rubro que llama la atención dentro del Seguro Popular es la eliminación de la partida presupuestal encaminada a la afiliación de nuevos usuarios. Esta eliminación manda un mensaje social peligroso en términos de que no habrá nuevas afiliaciones, o al menos, no como un objetivo de salud. Esta situación no avanza en los objetivos del derecho a la salud plasmada en la Constitución ni en la Ley General Salud en el sentido en que serán las personas con menos recursos económicos las más afectadas en razón de que es a los últimos deciles de ingreso a los que va orientado el programa. Otro cambio a considerar es que a diferencia del presupuesto de 2015 en el proyecto el próximo año se dio prioridad presupuestaria a programas de vacunación, vigilancia epidemiológica y prevención y control de obesidad y sobrepeso tal y como lo habían anunciado las autoridades de Salud. RUBRO: DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, RAMO 12 Rubro 2015 2016 TOTAL 32,031,162,528 129,665,881,794 Atención a la Salud 18,246,977,411 +29,959,339 18,918,546,665 Prevención y Atención de VIH/SIDA y otras ITS 361,991,942 +68,000,000 372,681,566 Atención de la Salud reproductiva y la igualdad de género 1,616,685,887 +54,700,182 No existe ya como tal Salud materna, sexual y reproductiva - 2,0108,891,153 Prevención y atención contra las adicciones 1,405,026,988 1,331,949,522 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación 1,919,935,331 - Programa de vacunación - 1,880,133,068 Las cifras con signo de “+” representan las partidas presupuestales extras aprobadas por los diputados en el Presupuesto de Egresos con respecto al Proyecto de Presupuesto de ese mismo año. Los rubros que no tienen cifras son adecuaciones a los programas en este año y que fueron sustituidos por otros nuevos
  • 8.   Elaborado  por  Psiquepol     Septiembre,  2015  -­‐  8  -­‐   ENFERMEDADES ESPECÍFICAS La única enfermedad que tiene una partida presupuestal específica es el VIH/SIDA el cual para este año tuvo disminución este año respecto a lo total aprobado para 2015. ENTIDADES PÚBLICAS NO COORDINADAS SECTORIALMENTE En lo referente a las entidades públicas no coordinadas sectorialmente como son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del os Trabajadores del Estado (ISSSTE) el proyecto presupuestal incluye ampliaciones sin que éstas puedan aún identificarse con claridad. Los aumentos son significativos para el caso del ISSSTE es de 10.1% mientras que para el IMSS es de 9.4% Cuadro de presupuestal Rubro 2015 2016 IMSS 497,695,318,114 544,321,034,790 ISSSTE 208,758,619,781 229,791,102,139
  • 9.   Elaborado  por  Psiquepol     Septiembre,  2015  -­‐  9  -­‐   Sin embargo, al momento de establecer dónde estuvieron los aumento en el desempeño de las funciones de los institutos la modificación en los rubros producto del presupuesto base cero no permite tener claridad sobre el destino de estos recursos. El caso del IMSS es más importante debido a la gran cantidad de derechohabientes que posee. Cuadro presupuesto IMSS Rubro 2015 2016 Total 497,695,318,114 544,321,034,790 Prestación de Servicios Públicos 191,518,561,974 211,111,463,388 Atención a la salud pública 2,728,923,402 - Atención curativa eficiente 164,643,543,219 - Prevención y control de enfermedades 2,977,834,949 Atención a la salud 189,289,168,009
  • 10.   Elaborado  por  Psiquepol     Septiembre,  2015  -­‐  10  -­‐   Cuadro presupuesto ISSSTE Rubro 2015 2016 Total 208,758,619,781 229,791,102,139 Prestación de Servicios Públicos 46,397,520,874 42,523,476,649 Suministro de Claves de Medicamentos 14,547,471,252 14,254,093,616 Atención a la Salud - 25,279,503,811 En suma el Presupuesto del Ramo 12, Salud, representa un aparente retroceso en la búsqueda por la universalización de la salud en México en la medida en que la reducción presupuestal que es en mayor medida para gasto administrativo y otros temas no vinculados directamente a la atención en salud como es el caso de la capacitación de personal médico, dicho presupuesto en su conjunto aboga en el detrimento no sólo del acceso, como en el caso del Seguro Popular, sino en el nivel de calidad de los servicios de salud. Esta situación ha puesto en tensión en las instituciones públicas de salud las cuales son percibidas por el grueso de la población mexicana como ineficientes y con pobre calidad en los servicios que otorgan. En lo referente a la estrategia de equidad y género establecida en el plan sectorial de salud para este sexenio tampoco queda claro cómo se llevarían a cabo acciones encaminadas a atender la salud desde el enfoque de género. Sin embargo, igualmente es importante subrayar que el actual documento y cifras se basan en el Proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y aún estaría por ser revisado por los diputados de la actual legislatura quienes tendrán el tiempo en contra pues apenas tomaron protesta el 1 de septiembre pasado y no han terminado de conformar las comisiones de trabajo, incluida por ejemplo la de equidad y género, la cual sería la encargada de promover la reinclusión de este rubro en el Presupuesto de Egresos final.