UNIVERSIDAD FERMIN TORO
FACULTAD DE INGENIERIA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
BARQUISIMETO. ESTADO LARA.
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ASOCIACION COOPERATIVA DE METALMECANICA 20 RS
DIAGNOSTICO
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES
 Empresa Nacional
 Capacidad de empleados
 Posible subcontratar personal
 Existencia de un al...
Ubicación: Carorita Abajo, a 30 Mts. de la Iglesia al Lado del Mercal, Sector La
Ceiba, El Cuji, Barquisimeto Estado Lara
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Análisis de la demanda
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Principales Proveedores de Pernos
Proyección de la Empresa
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Diseño del Taller
Materia Prima
La materia prima usada para fabricar los pernos es acero aleado al carbono que
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Principales Proveedores de Materia Prima a Nivel Nacional
Para seleccionar el proveedor más idóneo se determinaran los fac...
Personal
ESTUDIO ECONOMICO
Presupuesto de Inversiones
Inversión Fija y Diferida
La inversión esta compuesta por los activo...
Se detalla la inversión de la maquinaria, mobiliarios y artículos de oficina y
recursos informáticos respectivamente.
Capital de Trabajo
El capital de trabajo es también una inversión inicial pero de naturaleza
circulante, es decir, la recu...
Costo de Producción
El costo de producción lo conforman todos los costos que intervienen de forma
directa con la producció...
Energía
Agua
Costo de Mano Directa
Costo de Mano Indirecta
Resumen Costo de Producción
Ingresos
Los ingresos por ventas está calculado para una producción de 123 Ton de
pernos A325 y 123 Ton de pernos A490 al ...
Estado de Ganancias y Pérdidas
EVALUACIÓN FINANCIERA
Cálculos de los Escenarios
Los escenarios que se evalúan hacen referencia a las posibles situaciones...
Evaluación Pesimista 2. Mediano y Largo Plazo
Diseño en Inventor de los pernos a Elaborar
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  1. 1. UNIVERSIDAD FERMIN TORO FACULTAD DE INGENIERIA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN BARQUISIMETO. ESTADO LARA. PROYECTO PRODUCTIVO Elaboración de Pernos para la Asociación Cooperativa de Metalmecánica 20 Rs Integrante Andri Castañeda
  2. 2. ASOCIACION COOPERATIVA DE METALMECANICA 20 RS DIAGNOSTICO La Empresa Asociación Cooperativa de Metalmecanica 20 Rs , ubicada en Carorita Abajo, a 30 Mts. de la Iglesia al Lado del Mercal, Sector La Ceiba, El Cuji, Barquisimeto, es una empresa dedicada al suministro de Estructuras Metálicas y Aluminio para las grandes empresas venezolanas PDVSA y CORPOELEC. Cabe destacar que el crecimiento de las inversiones de las grandes empresas trae consigo un aumento en la demanda de pernos estructurales, la cual debe ser cubierta por las empresas (nuevas o existentes) debido a nuevas leyes que obligan al uso de materiales, equipos y mano de obra nacional, sustituyendo de esta manera lo importado. Cabe destacar que la empresa Asociación Cooperativa de Metalmecanica 20 Rs con 10 años en el mercado se encarga de suministrar estructuras metálicas y de aluminio a PDVSA y CORPOELEC por medio de distribuidoras tales como Tordisca, Torniamerica, Tornillos Falcón, Tornillos Sur, Tornavica y Batista Hermanos, cabe destacar que en estos momentos en el país están surgiendo una gran cantidad de proyectos relacionados con la industria (petrolera y energía) donde se hace necesaria la movilización y colocación de estructuras metálicas con altos estándares de calidad y con una capacidad instalada. Es por ello que la empresa necesita minimizar el tiempo de construcción y soldadura de las estructuras en campo, ya que las condiciones de trabajo la calidad de la soldadura no es óptima, es por ello que la empresa Asociación Cooperativa de Metalmecanica 20 Rs se ve en la necesidad de elaborar pernos estructurales para permitir de esta forma asegurar la calidad, reducir los tiempos de trabajo y por lo tanto los costos de las empresas venezolanas. ANALISIS FODA Del análisis de los factores internos en las áreas funcionales de la empresa se derivan las fortalezas y debilidades de la empresa, y del análisis de los factores externos se derivan las oportunidades y amenazas para el sector donde se desenvolverá la empresa y por ende para la misma lo cual se resume en la matriz FODA.
  3. 3. FORTALEZAS OPORTUNIDADES  Empresa Nacional  Capacidad de empleados  Posible subcontratar personal  Existencia de un alto mercado potencial  Negocio puede crecer a nivel regional y nacional  La política gubernamental favorece la creación de nuevos proyectos DEBILIDADES AMENAZAS  Competencia reconocida a nivel nacional  Poca diferenciación en la calidad del servicio entre uno y otro proveedor  Posible reacción de los competidores con más poder económico OBJETIVOS General Elaborar pernos estructurales para las empresas venezolanas Específicos Estudiar el Mercado en la producción de pernos estructurales Estimar la inversión Inicial Elaborar Plan Financiero Duración del Proyecto: 1 año Meta Objetivo Actividades Resultados Estudiar el Mercado en la producción de pernos estructurales Estimar la inversión Inicial Elaborar Plan Financiero Investigar el mercado Estudiar precios actuales Buscar información adecuada para elaborar el financiamiento Conocer competidores Conocer demandas Conocer la inversión Beneficiarios: Empresas Distribuidoras Venezolanas. Tordisca, Torniamerica, Tornillos Falcon, Tornillos Sur, Tornavica y Batista Hermanos Beneficiarios Indirectos: PDVSA, CORPOELEC
  4. 4. Ubicación: Carorita Abajo, a 30 Mts. de la Iglesia al Lado del Mercal, Sector La Ceiba, El Cuji, Barquisimeto Estado Lara ESTUDIO DE MERCADO Los pernos son elementos de fijación que sirven para acoplar piezas conjuntamente con tuercas, según la forma pueden ser cabeza redonda, cuadrada, hexagonal, según sus características mecánicas se clasifican en grados lo cual tiene que ver con la composición química del material según los requerimientos del cliente son de dimensiones variables, pero estas deben estar dentro de las normas establecidas. Características y Aplicaciones del Producto Los pernos a fabricar tienen la finalidad de ser utilizados en acoples de piezas metálicas, es decir, estructuras metálicas de acero, torres de acero, perfiles, estructuras de acero pesadas.
  5. 5. Análisis de la demanda Las empresas nacionales que producen pernos son Torvenca y Torcar las cuales representan el 90%de la producción nacional y su producción anual es aproximadamente (para el año 2014) de 313 Ton/año, el resto de los talleres metalmecánicos que producen representan el 10% de la producción nacional de pernos por lo que no se considera significativa su producción. La demanda de pernos en los últimos años se obtuvo con la producción nacional mas las importaciones menos las exportaciones. Análisis de la Oferta En Venezuela existen pocas empresas metalmecánicas que producen pernos estructurales. Estas son Torvenca y Torpetrol, para ambos talleres los pernos no es su principal actividad comercial, pero son capaces de producirlos si se les suministra la materia prima. Es importante resaltar que las empresas y talleres que fabrican pernos no se encuentran a la altura de las exigencias de las grandes empresas ya que no cuentan con la capacidad instalada para fabricarlos y porque no tienen a su disposición materia prima adecuada, es por ello que la mayoría de los pernos que se usan en el país son importados. Fabricantes e Importadoras de Pernos
  6. 6. Principales Proveedores de Pernos Proyección de la Empresa Para proyectar la oferta de pernos nacionales, se investiga cuánto es la capacidad máxima de producción de las dos empresas venezolanas líderes en la fabricación de pernos. Para Torcar su capacidad máxima trabajando 3 turnos es de 7450 Ton/año y para Torvenca es de 384 Ton/año, la suma de las dos es de 7834 Ton/año valor que esta por debajo de los requerimientos estimados que son 17.351Ton/año, por lo que quedarían 9417 Ton/año que se deben fabricar. Análisis de los Precios Para las grandes industrias venezolanas, como PDVSA, CORPOELEC, entre otras los pernos son comprados por toneladas y el precio varía de acuerdo al tipo y las dimensiones de los mismos, para este tipo de productos los niveles de precio están estandarizados en el país, aunque generalmente los A490 son un 15-20% mas costosos que los A325 en el mercado. La proyección de los precios se realiza tomando en cuenta dos factores, primero se investigó el precio de la venta en varios distribuidores de las industrias, para así tener en cuenta los precios con los que el producto va a competir, y segundo, se utilizan los pronósticos de inflación de años futuros.
  7. 7. La base del precio es el costo de producción, administración y venta más una ganancia, siempre y cuando se tomen en cuenta las consideraciones como la situación económica de Venezuela (niveles de inflación), comportamiento de la competencia y el número de intermediarios entre el fabricante y el cliente final. La tabla siguiente muestra los precios por toneladas de los pernos A325 y A490 de diferentes diámetros y largos para el mes de Diciembre del año 2014 Cadena de Suministro Las empresas normalmente adquieren este tipo de productos a distribuidores y no directamente a los fabricantes, por lo que el canal de distribución, es decir la cadena de suministro seria la siguiente: Productor  Distribuidor Mayorista Empresas y Proveedores Es importante resaltar que se escoge dicho canal debido a que no se desea que existan intermediarios entre la empresa fabricante y las empresas compradoras, ya que esto encarecería el producto y dichas ganancias irían para el intermediario final. El objeto de seguir esta cadena de suministro es con el fin de que las empresas mantengan su esquema actual de adquisición y procura de insumos a través de las empresas distribuidoras. Los distribuidores son principalmente Tordisca, Torniamerica, Tornillos Falcón, Tornillos Sur, Tornavica y Batista Hermanos. Para todas estas distribuidoras es de
  8. 8. suma importancia el poder satisfacer a los clientes sus necesidades, suministrándole los mejores productos y distribuyéndolos bajo estrictos controles de calidad. La decisión de compra de los distribuidores respecto a los fabricantes de pernos depende de muchos factores, el principal es el precio, y en segundo término la calidad del material, los procedimientos y normas de fabricación, así como los tiempos de entrega. ESTUDIO TECNICO Determinación de la Capacidad Instalada Está determinada por la proyección de la demanda estimada y por las características de la maquinaria a utilizar en el proceso de producción. Tomando en cuenta la demanda estimada para el año 2017, se establece la capacidad en un 40% por encima de lo proyectada para este año, con el fin de cubrir los requerimientos de los clientes y de responder a un incremento no esperado en el consumo de pernos. La capacidad del taller trabajando 250 días al año, 8 horas/día es de 2.222.000 pernos. Localización de la Planta Asociación Cooperativa de Metalmecanica 20 Rs , ubicada en Carorita Abajo, a 30 Mts. de la Iglesia al Lado del Mercal, Sector La Ceiba, El Cuji, Barquisimeto, El galpón para el área del taller tiene un espacio disponible 800m2, es decir, para las zonas de producción, mantenimiento, almacenes, baños para el personal obrero y otros.
  9. 9. Diseño del Taller Materia Prima La materia prima usada para fabricar los pernos es acero aleado al carbono que cumple con las especificaciones de la norma ASTM A325 y A490 y al que se le deben realizar los tratamientos térmicos de temple y revenido. Para fabricar los pernos el acero más usado y que cumple con las especificaciones de las normas es el AISI 4140 (acero aleado) y el 4340 (acero de especial resistencia a la tracción y torsión, buena resistencia al degaste y al impacto). Características de la materia prima
  10. 10. Principales Proveedores de Materia Prima a Nivel Nacional Para seleccionar el proveedor más idóneo se determinaran los factores relevantes, y se establece una ponderación de cada factor importante, para así realizar una matriz de puntos en la cual se pueden evaluar dichos factores mediante fijación de una escala de valoración, la cual permite medir en base a un valor. Se aprecia a continuación dicha evaluación: De acuerdo a los resultados que arrojó la tabla, se selecciona a Ferrum Aceros, ya que obtiene el valor más alto en la ponderación de los factores relevantes a la hora de escoger a un proveedor de materia prima. Selección de Equipos Para la fabricación de los pernos se requiere de una serie de equipos automáticos, semi automáticos, manuales. Lista de equipos
  11. 11. Personal ESTUDIO ECONOMICO Presupuesto de Inversiones Inversión Fija y Diferida La inversión esta compuesta por los activos fijos y activos diferidos.
  12. 12. Se detalla la inversión de la maquinaria, mobiliarios y artículos de oficina y recursos informáticos respectivamente.
  13. 13. Capital de Trabajo El capital de trabajo es también una inversión inicial pero de naturaleza circulante, es decir, la recuperación no puede darse por vía fiscal. El capital de trabajo se define como la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante, siendo el primero el efectivo que debe tener la empresa para arrancar sus operaciones más el inventario de materia prima y las cuentas por cobrar, y el segundo son las deudas o cuentas por pagar a corto plazo que la empresa tiene. Inversión Total La inversión total está compuesta por los activos fijos, activos diferidos y el capital de trabajo.
  14. 14. Costo de Producción El costo de producción lo conforman todos los costos que intervienen de forma directa con la producción, como el costo de materia prima, costo de envases, otros materiales, consumo de energía eléctrica, consumo de agua, costo de la mano de obra directa e indirecta. Materia Prima Envases Mantenimiento
  15. 15. Energía Agua
  16. 16. Costo de Mano Directa Costo de Mano Indirecta Resumen Costo de Producción
  17. 17. Ingresos Los ingresos por ventas está calculado para una producción de 123 Ton de pernos A325 y 123 Ton de pernos A490 al año a un precio de Bs. 30.495.261 y Bs 33.382.211 respectivamente, dando un ingreso de ventas de 7.856.929.051 para el primer año.
  18. 18. Estado de Ganancias y Pérdidas
  19. 19. EVALUACIÓN FINANCIERA Cálculos de los Escenarios Los escenarios que se evalúan hacen referencia a las posibles situaciones que pueden incurrir a mediano y largo plazo (2015-2020) a partir de los cuales contribuyen los estados de ganancias y pérdidas. Evaluación Pesimista 1. Mediano y Largo Plazo
  20. 20. Evaluación Pesimista 2. Mediano y Largo Plazo
  21. 21. Diseño en Inventor de los pernos a Elaborar

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