Este documento presenta un flujograma del proceso de adquisiciones de bienes que incluye las etapas de aprobación del requerimiento, giro de la orden de compra, recepción del bien y pago al proveedor. El proceso comienza con la solicitud de pedido por parte del área usuaria, pasa por la aprobación y emisión de la orden de compra, la recepción física del bien y registro contable, y finaliza con el pago al proveedor a través de cheque o abono en cuenta corriente.

1. F L UJOGRAMA DEL P ROCESO DE ADQUISICIONES DE BIENES
Aprobación
Req. De pedido
Área del
solicitante
Reporta elpedidoPECOSA
Entrega alpedido
Logística Contabilidad Tesorería
Caja Proveedor Archivo
Administración
no
Si
Analiza el
requerimiento
Giro de orden de
compra
Entrega copia de la
orden de
compromiso al
proveedor
Ingresa almacén y
conformidad de la orden
de compra
Adquisición
y derivación
Compras
Factura y/o
boleta
Retenciones
Papeleta de
compromiso
Cheque y/o
abono en cci
Retenciones
y
detracciones
Comprobante
de pago
Registro en SIAF fase
girado
PDT
Cheque CCI
SUNAT
APROVADO Firmas
electrónicas
Firmas
Aprobado
Recepción y
registro
Ingreso de fase
de compromiso
en el SIAF
Registro de la fase
devengado
Fase pagada, cuando se le cobra su pago al proveedor en
su cci y lo cobra en el banco