Asamblea Marzo de 2.012    LENGUA INGLESA                ENTORNO                                  INTERNACIONAL           ...
ContenidosEl Plan estratégico2.011-2.016 se basa en       •   Plan estratégico/financierotres objetivos:                  ...
Misión del ASB  “La Misión del Colegio Americano es proporcionar una educación   de calidad en inglés dentro de una comun...
El Plan estratégico 2011-16 se centrará en los siguientes apartados y                                     planes  Calidad ...
El apartado de Calidad Educativa se define:                                                Entorno Internacional Futuro ed...
ContenidosPara financiar el Planestratégico, sin dañar elequilibrio financiero delcolegio , se prevé subir    •   Plan est...
¿Cómo queremos mantener el equilibrio en futuros Presupuestos? : Respetando estos principios   Nº de                      ...
ContenidosLa Junta está recibiendoinputs de situaciones dedificultad de algunas familias   •   Plan estratégico/financiero...
Protocolo de apoyo a familias con problemas financieros          El colegio apoyará a las familias con problemas          ...
ContenidosLas cuentas auditadas delcurso 2.010-2.011 han          •   Plan estratégico/financieropermitido por vez primera...
Ingresos y gastos del curso 2010-2011 comparados                   con el Presupuesto.Ingresos              Presupuesto   ...
Histórico de las cuentas del colegio 2003-2011                 Curso                   Curso 05-06    Curso     Curso     ...
Balance 2010-2011 comparado con 2004-2005                       Activo                                               Pasiv...
ContenidosComo se indica anteriormente,la subida de cuotas propuestaspara el próximo curso será de     •   Plan estratégic...
Bases del Presupuesto 2012-2013                 Presupuesto de Gastos                                     Presupuesto de I...
Plan del Colegio a Largo Plazo.Planes a                                               Acreditación               Conceptos...
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  1. 1. Asamblea Marzo de 2.012 LENGUA INGLESA ENTORNO INTERNACIONAL CALIDAD EDUCATIVAInformación estratégica y financiera
  2. 2. ContenidosEl Plan estratégico2.011-2.016 se basa en • Plan estratégico/financierotres objetivos: 2.011-2.016-Implantar el IB con éxitocuidando el periodo • Protocolo de apoyo a familiastransitorio. con problemas financieros-Alinear el currículo delcolegio desde 2 años a • Cuentas auditadas12º 2.010-2.011-Mejorar la calidadeducativa. • Incrementos de cuotas propuestas para el curso 2.012-2.013 2
  3. 3. Misión del ASB  “La Misión del Colegio Americano es proporcionar una educación de calidad en inglés dentro de una comunidad escolar internacional basada en los principios, metodología y objetivos aprobados en el Policy Manual; su propósito es preparar a los alumnos españoles y extranjeros para un futuro formativo, personal y profesional de éxito, y abrirles oportunidades en un mundo cambiante” 3
  4. 4. El Plan estratégico 2011-16 se centrará en los siguientes apartados y planes Calidad educativa Infraestructuras Estabilidad de la Junta Política Financiera EFL -Crear el Plan de -Optimización en-Calidad educativa. Infraestructuras -Procesos y números de alumnos. -Planes expansión.-- Idiomas. 2011-2015 procedimientos para -Incrementos de -Apoyo de marca.--Entorno internacional Plan de evitar inestabilidad cuotas referenciadase integrador. optimización y ante cambios de inflación de servicios.--Futuro educativo y mejoras de miembros de la - Alineación de otrospersonal. instalaciones Junta, ingresos actuales. especialmente en - Optimización costes. los puestos Indic. Acreditación 2011 Ejecutivos. Plan de mantenimiento a largo plazo. Ampliación y reforma zona Kindergarten. 4
  5. 5. El apartado de Calidad Educativa se define: Entorno Internacional Futuro educativo y Calidad educativa Idiomas & Integrador personal Implantación IB • Conseguir • Interconexión con •Mejorar la relación -Transición idioma inglés a colegios : con el entorno -Implantación •Internacionales Económico y social. nivel nativo Mejora de la calidad • Exámenes a nivel local •Ampliar la relación del sistema • Uso •Americanos a con empresas, pedagógico del • Plan de mejora nivel nacional universidades…etc Centro •Internacionales en ámbitos del resto de - Alineamiento y •Promover el aspecto inernacionales. idiomas coherencia del integrador currículo • En el entorno • Cultura compartida de valores yIndic. Acreditación 2011 protocolos anti- Bullying •PLANES DE ESTUDIOS Y DE DESARROLLO PROFESIONAL. •PLAN DE COMUNICACIÓN •PLAN QUE GARANTICE LA OPTIMIZACIÓN EN EL USO DE LAS INSTALACIONES DE ACUERSO CON EL PLAN DE ESTUDIOS 5
  6. 6. ContenidosPara financiar el Planestratégico, sin dañar elequilibrio financiero delcolegio , se prevé subir • Plan estratégico/financierolas cuotas en lospróximos años de 2.011-2.016manera moderada,nunca por encima de la • Protocolo de apoyo a familiasinflación mas dospuntos. con problemas financierosLa proyección realizada • Cuentas auditadasa petición de IB para los 2.010-2.011próximos 5 años estimaincrementos de cuotasmedios del 3,5%, con • Incrementos de cuotasdescuentos por pago propuestas para el cursoanual anticipado del2,5%. 2.012-2.013 6
  7. 7. ¿Cómo queremos mantener el equilibrio en futuros Presupuestos? : Respetando estos principios Nº de Nº de alumnos * Otros Total alumnos cuotas EFL ingresos. ingresos cuotas ASB Costes totales PersonalSubidas de cuotas Maximizar Alinear la Otros Optimizar alreferenciadas a los máximo del capacidad vía generación de Generación decostes servicio. 390 alumnos locales ingresos en fondos para como máximo respetando el alternativos y/o base a inversionesinflación + 2%. Policy Manual. propuestas necesidades nuevas. /proyectos. Asegurar productividad y optimización  Evitar duplicidades en Resultado = 0 costes 7 Prevención Vs corrección
  8. 8. ContenidosLa Junta está recibiendoinputs de situaciones dedificultad de algunas familias • Plan estratégico/financieropara afrontar el pago de lascuotas del colegio debido al 2.011-2.016entorno de crisis económica,por ello ha incorporado al • Protocolo de apoyo a familiasprocedimiento de cobros unprotocolo de ayuda basado con problemas financierosen dos puntos: • Cuentas auditadas 2.010-2.011-En todo caso el alumnoterminara el curso en el • Incrementos de cuotascolegio.-Se negociará un plazo para propuestas para el cursoel pago de las cuotas 2.012-2.013pendientes de hasta un año,ó dos con aprobación delComité Financiero. 8
  9. 9. Protocolo de apoyo a familias con problemas financieros El colegio apoyará a las familias con problemas financieros demostrables añadiendo el siguiente protocolo al procedimiento de cobro de Deudores: •Mantendrá a los alumnos hasta Junio aunque sólo en servicios de enseñanza. •Solicitará reconocimiento de deuda •Negociará el pago de las cantidades pendientes en un período máximo de un año ampliable a dos por el Comité Financiero 9
  10. 10. ContenidosLas cuentas auditadas delcurso 2.010-2.011 han • Plan estratégico/financieropermitido por vez primera 2.011-2.016que los ingresos corrientesdel colegio cubran losgastos corrientes, de • Protocolo de apoyo a familias conmanera que las cuotas de problemas financierosentrada se han destinado aproyectos, incluyendo el • Cuentas auditadas 2.010-2.011pago del gimnasio.El desafío partir de este • Incrementos de cuotas propuestascurso será hacer sostenible para el curso 2.012-2.013esta situación tan deseable. 10
  11. 11. Ingresos y gastos del curso 2010-2011 comparados con el Presupuesto.Ingresos Presupuesto Curso 10-11 Presupuesto Curso 10-11 GastosIng. Cuotas 3.464,2 3.677,2 2.422 2.598,9 PersonalCuotas de entrada 60 101,7 Gastos operativos 1.102,2 1.059,0Total Ingresos porcuotas 3.524,2 3.778,9 Total Gastos 3.524,2 3.657,9 Resultado corriente 19,3 (sin cuotas de entrada) Incremento 7,2% Resultado (con 0,0 121,0 cuotas de entrada) Incremento 3,8% 11El presupuesto preveía un incremento de 6alumnos ; el incremento real fue de 13 alumnos.
  12. 12. Histórico de las cuentas del colegio 2003-2011 Curso Curso 05-06 Curso Curso Curso Curso 10-11Ingresos Curso 04-05 Curso 08-09 03-04 Acreditación 06-07 07-08 09-10 AcreditaciónNº alumnos 306 296 287 303 315 331 334 340Ing. 2.604,9 2.569,1 2.686,9 2.946,0 3.139,7 3.330,4 3.430,5 3.677,2OperativosPersonal 1.845.2 1.894.4 1.874,2 2.031,7 2.253,2 2.371,2 2.549,0 2.598,9Gastos 841.6 841.4 1.005,1 946,8 948,2 975,5 1.034,1 1.059,0operativosOtros gastos 17.4 23.6 20,7 58,7 9,4 7,9Total Gastos 2.704.2 2.759.4 2.900 3.037,2 3.210,8 3.354,6 3.583,1 3.657,9Diferencia -99,3 -190,3 -213,1 -91,2 -71,1 -24,2 -152,6 19,3Derrama 126,2Cuotas de 103.3 76.8 82,2 122,3 94,6 95,9 98,1 101,7entradaVariación 4,0 (-113,5) (-4,7) 31,1 23,5 71,7 -54,5 121,0Fondos Propios 12 (-118,2) 192,8
  13. 13. Balance 2010-2011 comparado con 2004-2005 Activo Pasivo Conceptos 10-11 04-05 Conceptos 10-11 04-05Inmovilizado 2.598,9 2.164,7 Fondo social 427,7 167,9Deudores 21,8 69,4 Reservas 0,0 39,2Tesorería 12,9 9,9 Resultado del ejercicio 19,3 -86,9Gastos anticipados 50,1 3,7 Fondo Social 447,0 120,2 Anticipos de Clientes 687,5 231,1 Cuotas de Entrada 22,6 82,2 Fondos Propios 1.157,1 433,5 Cuotas Entrada LP 1.123,8 1.123,8 Acreedores a LP. 22,3 329,0 Acreedores a CP. 253,9 403,7 Provisiones personal 126,6 0,0 Total Deudas 402,8 732,7 13 Total Activo 2.683,7 2.290,0 Total Pasivo 2.683,7 2.290,0
  14. 14. ContenidosComo se indica anteriormente,la subida de cuotas propuestaspara el próximo curso será de • Plan estratégico/financieroun 3,5%, con un descuento porpago anticipado del curso 2.011-2.016completo del 2,5% en lascuotas de enseñanza. • Protocolo de apoyo a familias conAparte de los gastos corrientes problemas financierosse atenderá con los fondosobtenidos a: • Cuentas auditadas 2.010-2.011-Pago de la partecorrespondiente del Gimnasio. • Incrementos de cuotas propuestas-Mejoras en la tecnología.-Proyectos de mejora en Inglés para el curso 2.012-2.013y matemáticas. 14
  15. 15. Bases del Presupuesto 2012-2013 Presupuesto de Gastos Presupuesto de IngresosConceptos ASB EFL Conceptos ASB EFL ASANª alumnos 343 1.210 Nª alumnos 343 1.210Consumos 3,5% 3,5% Enseñan. 3,5% 3,5% 3,5%Personal Vinculado a Vinculado a Convenio Materiales 3,5% Convenio 12-13 (Prov. 1%) 12-13 (Prov. 1%) Transporte. 3,5%Amortiz. Estable, incluir amortización de nuevas Comedor 3,5% inversionesServ. Ext. 3,5% Seg. Vida 3,5%Prov. tráfico Estable Cuotas ent. 2.600Otros Establegastos.Inversiones y Proyectos expuestosproyectos 15 Descuento por pago anticipado del 2,5%.
  16. 16. Plan del Colegio a Largo Plazo.Planes a Acreditación Conceptos 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15LP. Generación Fondos Gimnasio 50.000 50.000Plan de Equipamientos Gimnasio 13.200Infraestruc- Mejora Aulas Kinder Nov. y Exp.turas Plan de Mantenimiento Pendiente de Presentación Sustitución/Mantenimiento Castle Introducción de la Tecnología en el 8.250 currículo (Moodle)Plan de Premios de Continuidad y jubilaciones 7.000 26.000MejorasCurriculares Análisis implantación del BI. Incluye 25.000 38.000 115.100y otras 52.600 de InfraestructurasPrevisiones Refuerzo entorno internacional 7.000de Costes de Refuerzos otras Áreas FormativasPersonal 33.300 Matemáticas 16.800, Inglés 16.500 Equipamientos tecnológicos y 5.000 13.700 15.900 renovación de equiposOtros Plan de Marketing 16

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