1. Asamblea Marzo de 2.012
LENGUA INGLESA ENTORNO
INTERNACIONAL
CALIDAD
EDUCATIVA
Información estratégica y financiera

2. Contenidos
El Plan estratégico
2.011-2.016 se basa en • Plan estratégico/financiero
tres objetivos:
2.011-2.016
-Implantar el IB con éxito
cuidando el periodo • Protocolo de apoyo a familias
transitorio.
con problemas financieros
-Alinear el currículo del
colegio desde 2 años a • Cuentas auditadas
12º 2.010-2.011
-Mejorar la calidad
educativa.
• Incrementos de cuotas
propuestas para el curso
2.012-2.013
2

3. Misión del ASB
 “La Misión del Colegio Americano es proporcionar una educación
de calidad en inglés dentro de una comunidad escolar
internacional basada en los principios, metodología y objetivos
aprobados en el Policy Manual; su propósito es preparar a los
alumnos españoles y extranjeros para un futuro formativo,
personal y profesional de éxito, y abrirles oportunidades en un
mundo cambiante”
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4. El Plan estratégico 2011-16 se centrará en los siguientes apartados y
planes
Calidad educativa Infraestructuras Estabilidad de la Junta Política Financiera EFL
-Crear el Plan de -Optimización en
-Calidad educativa. Infraestructuras -Procesos y números de alumnos. -Planes expansión.
-- Idiomas. 2011-2015 procedimientos para -Incrementos de -Apoyo de marca.
--Entorno internacional Plan de evitar inestabilidad cuotas referenciadas
e integrador. optimización y ante cambios de inflación de servicios.
--Futuro educativo y mejoras de miembros de la - Alineación de otros
personal. instalaciones Junta, ingresos
actuales. especialmente en - Optimización costes.
los puestos
Indic. Acreditación 2011 Ejecutivos.
Plan de
mantenimiento a
largo plazo.
Ampliación y
reforma zona
Kindergarten.
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5. El apartado de Calidad Educativa se define:
Entorno Internacional Futuro educativo y
Calidad educativa Idiomas & Integrador personal
Implantación IB • Conseguir • Interconexión con •Mejorar la relación
-Transición idioma inglés a colegios : con el entorno
-Implantación •Internacionales Económico y social.
nivel nativo
Mejora de la calidad • Exámenes a nivel local •Ampliar la relación
del sistema • Uso •Americanos a con empresas,
pedagógico del • Plan de mejora nivel nacional universidades…etc
Centro •Internacionales en ámbitos
del resto de
- Alineamiento y •Promover el aspecto inernacionales.
idiomas
coherencia del integrador
currículo • En el entorno
• Cultura
compartida de
valores y
Indic. Acreditación 2011 protocolos anti-
Bullying
•PLANES DE ESTUDIOS Y DE
DESARROLLO
PROFESIONAL.
•PLAN DE COMUNICACIÓN
•PLAN QUE GARANTICE LA
OPTIMIZACIÓN EN EL USO
DE LAS INSTALACIONES DE
ACUERSO CON EL PLAN DE
ESTUDIOS 5

6. Contenidos
Para financiar el Plan
estratégico, sin dañar el
equilibrio financiero del
colegio , se prevé subir • Plan estratégico/financiero
las cuotas en los
próximos años de 2.011-2.016
manera moderada,
nunca por encima de la • Protocolo de apoyo a familias
inflación mas dos
puntos.
con problemas financieros
La proyección realizada • Cuentas auditadas
a petición de IB para los 2.010-2.011
próximos 5 años estima
incrementos de cuotas
medios del 3,5%, con
• Incrementos de cuotas
descuentos por pago propuestas para el curso
anual anticipado del
2,5%. 2.012-2.013
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7. ¿Cómo queremos mantener el equilibrio en futuros
Presupuestos? : Respetando estos principios
Nº de Nº de
alumnos * Otros Total
alumnos
cuotas EFL ingresos. ingresos
cuotas ASB
Costes totales
Personal
Subidas de cuotas Maximizar Alinear la Otros
Optimizar al
referenciadas a los máximo del capacidad vía generación de Generación de
costes servicio. 390 alumnos locales ingresos en fondos para
como máximo respetando el alternativos y/o base a inversiones
inflación + 2%. Policy Manual. propuestas necesidades
nuevas. /proyectos.
Asegurar
productividad y
optimización
 Evitar duplicidades en Resultado = 0
costes 7
Prevención Vs
corrección

8. Contenidos
La Junta está recibiendo
inputs de situaciones de
dificultad de algunas familias • Plan estratégico/financiero
para afrontar el pago de las
cuotas del colegio debido al 2.011-2.016
entorno de crisis económica,
por ello ha incorporado al • Protocolo de apoyo a familias
procedimiento de cobros un
protocolo de ayuda basado con problemas financieros
en dos puntos:
• Cuentas auditadas 2.010-2.011
-En todo caso el alumno
terminara el curso en el • Incrementos de cuotas
colegio.
-Se negociará un plazo para propuestas para el curso
el pago de las cuotas 2.012-2.013
pendientes de hasta un año,
ó dos con aprobación del
Comité Financiero.
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9. Protocolo de apoyo a familias con problemas financieros
El colegio apoyará a las familias con problemas
financieros demostrables añadiendo
el siguiente protocolo al procedimiento de cobro
de Deudores:
•Mantendrá a los alumnos hasta Junio aunque sólo
en servicios de enseñanza.
•Solicitará reconocimiento de deuda
•Negociará el pago de las cantidades pendientes en
un período máximo de un año ampliable a dos por el
Comité Financiero
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10. Contenidos
Las cuentas auditadas del
curso 2.010-2.011 han • Plan estratégico/financiero
permitido por vez primera 2.011-2.016
que los ingresos corrientes
del colegio cubran los
gastos corrientes, de
• Protocolo de apoyo a familias con
manera que las cuotas de problemas financieros
entrada se han destinado a
proyectos, incluyendo el • Cuentas auditadas 2.010-2.011
pago del gimnasio.
El desafío partir de este
• Incrementos de cuotas propuestas
curso será hacer sostenible para el curso 2.012-2.013
esta situación tan deseable.
10

11. Ingresos y gastos del curso 2010-2011 comparados
con el Presupuesto.
Ingresos Presupuesto Curso 10-11
Presupuesto Curso 10-11
Gastos
Ing. Cuotas 3.464,2 3.677,2
2.422 2.598,9
Personal
Cuotas de entrada 60 101,7
Gastos operativos 1.102,2 1.059,0
Total Ingresos por
cuotas 3.524,2 3.778,9
Total Gastos 3.524,2 3.657,9
Resultado corriente 19,3
(sin cuotas de entrada)
Incremento 7,2%
Resultado (con 0,0 121,0
cuotas de entrada)
Incremento 3,8%
11
El presupuesto preveía un incremento de 6alumnos ;
el incremento real fue de 13 alumnos.

12. Histórico de las cuentas del colegio 2003-2011
Curso Curso 05-06 Curso Curso Curso Curso 10-11
Ingresos Curso 04-05 Curso 08-09
03-04 Acreditación 06-07 07-08 09-10 Acreditación
Nº alumnos 306 296 287 303 315 331 334 340
Ing.
2.604,9 2.569,1 2.686,9 2.946,0 3.139,7 3.330,4 3.430,5 3.677,2
Operativos
Personal 1.845.2 1.894.4 1.874,2 2.031,7 2.253,2 2.371,2 2.549,0 2.598,9
Gastos 841.6 841.4 1.005,1 946,8 948,2 975,5 1.034,1 1.059,0
operativos
Otros gastos 17.4 23.6 20,7 58,7 9,4 7,9
Total Gastos 2.704.2 2.759.4 2.900 3.037,2 3.210,8 3.354,6 3.583,1 3.657,9
Diferencia -99,3 -190,3 -213,1 -91,2 -71,1 -24,2 -152,6 19,3
Derrama 126,2
Cuotas de 103.3 76.8 82,2 122,3 94,6 95,9 98,1 101,7
entrada
Variación 4,0 (-113,5) (-4,7) 31,1 23,5 71,7 -54,5 121,0
Fondos Propios
12
(-118,2) 192,8

13. Balance 2010-2011 comparado con 2004-2005
Activo Pasivo
Conceptos 10-11 04-05 Conceptos 10-11 04-05
Inmovilizado 2.598,9 2.164,7 Fondo social 427,7 167,9
Deudores 21,8 69,4 Reservas 0,0 39,2
Tesorería 12,9 9,9 Resultado del ejercicio 19,3 -86,9
Gastos anticipados 50,1 3,7 Fondo Social 447,0 120,2
Anticipos de Clientes 687,5 231,1
Cuotas de Entrada 22,6 82,2
Fondos Propios 1.157,1 433,5
Cuotas Entrada LP 1.123,8 1.123,8
Acreedores a LP. 22,3 329,0
Acreedores a CP. 253,9 403,7
Provisiones personal 126,6 0,0
Total Deudas 402,8 732,7
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Total Activo 2.683,7 2.290,0 Total Pasivo 2.683,7 2.290,0

14. Contenidos
Como se indica anteriormente
,la subida de cuotas propuestas
para el próximo curso será de • Plan estratégico/financiero
un 3,5%, con un descuento por
pago anticipado del curso 2.011-2.016
completo del 2,5% en las
cuotas de enseñanza. • Protocolo de apoyo a familias con
Aparte de los gastos corrientes
problemas financieros
se atenderá con los fondos
obtenidos a: • Cuentas auditadas 2.010-2.011
-Pago de la parte
correspondiente del Gimnasio. • Incrementos de cuotas propuestas
-Mejoras en la tecnología.
-Proyectos de mejora en Inglés
para el curso 2.012-2.013
y matemáticas.
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15. Bases del Presupuesto 2012-2013
Presupuesto de Gastos Presupuesto de Ingresos
Conceptos ASB EFL Conceptos ASB EFL ASA
Nª alumnos 343 1.210 Nª alumnos 343 1.210
Consumos 3,5% 3,5% Enseñan. 3,5% 3,5% 3,5%
Personal Vinculado a Vinculado a Convenio Materiales 3,5%
Convenio 12-13 (Prov. 1%)
12-13 (Prov. 1%) Transporte. 3,5%
Amortiz. Estable, incluir amortización de nuevas
Comedor 3,5%
inversiones
Serv. Ext. 3,5% Seg. Vida 3,5%
Prov. tráfico Estable Cuotas ent. 2.600
Otros Estable
gastos.
Inversiones y Proyectos expuestos
proyectos
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Descuento por pago anticipado del 2,5%.

16. Plan del Colegio a Largo Plazo.
Planes a Acreditación
Conceptos 10-11
11-12 12-13 13-14 14-15
LP.
Generación Fondos Gimnasio 50.000 50.000
Plan de
Equipamientos Gimnasio 13.200
Infraestruc-
Mejora Aulas Kinder Nov. y Exp.
turas
Plan de Mantenimiento Pendiente de Presentación
Sustitución/Mantenimiento Castle
Introducción de la Tecnología en el
8.250
currículo (Moodle)
Plan de Premios de Continuidad y jubilaciones 7.000 26.000
Mejoras
Curriculares Análisis implantación del BI. Incluye
25.000 38.000 115.100
y otras 52.600 de Infraestructuras
Previsiones Refuerzo entorno internacional 7.000
de Costes de
Refuerzos otras Áreas Formativas
Personal 33.300
Matemáticas 16.800, Inglés 16.500
Equipamientos tecnológicos y
5.000 13.700 15.900
renovación de equipos
Otros Plan de Marketing
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