1. SUPUESTO FACTURAPLUS
PRÁCTICA 12
Se recibe en Contabilidad la factura de nuestro proveedor CIRSA, S.A.
correspondiente a los albaranes nº 125 / 190.
[ver documento Doc6_Practica12.doc]
Juana
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2. Nombre Alumno
Av/Betanzos, 50
28029 MADRID
CIRSA, S.A.
C.I.F. B-81813040
C/Ramblas, Nº 8
08002 Barcelona
CIF: A-86112233
Nº FACTURA FECHA AGENTE NºALBARÁN COD. CLIENTE
95 28-02-09 102 125/190 43000810
Ref Descripción Cap. Unid Precio
CP101 Ordenador C-Premium 5 2.500,00
T001 Disco duro Toshiba 40 10 25,50
T001 “ 80 15 30,50
T001 “ 120 12 38,50
CB100 Ordenador C-Basic 3 1.500,00
TG01 Teclado PS/2 Genérico 20 2,00
Importe bruto Dto.p.p 4% I.V.A. Importe Total Fra
18.214,50 728,58 16% 2.797,75 20.283,67
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3. Realizamos la factura del proveedor correspondiente a los dos primeros albaranes
recibidos.
Menú Almacén / Facturas. (Menú para las compras)
En el menú Facturas de proveedores, seleccionamos la opción Recapitular
.
En el cuadro de diálogo de Recapitular, seleccionamos los albaranes que integran la
factura.
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4. Aceptar. Aparece la ventana Borrador de Albaranes.
Deben estar seleccionados. Con el botón Selección, se activan y desactivan los
albaranes. En esta ventana aparecen los dos albaranes que cumplen la condición Fecha
inicial / Fecha final que establecimos en la ventana Recapitular. Clic en Actualizar.
Genera la Factura.
Para visualizar la factura, clic en la opción Zoom.
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5. Factura.
Listado Facturas de proveedores hasta la fecha realizadas.
Salir de la opción Facturas de proveedores.
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6. Al realizar la factura ha generado automáticamente el recibo ya que la forma de pago,
que determinamos en Proveedores, era al contado. Por ello no se podrá eliminar la
factura, ni cambiar pedido ni albaranes. Los albaranes aparecerán en el listado de la
siguiente manera (botón rojo, aquellos que se han recepcionado correctamente y
realizado factura):
Podemos verlo en Almacén / Gestión de pagos / Recibos
Doble clic en el apunte o clic en la opción Zoom y visualizaremos el recibo justificativo
de pago de la factura.
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7. Aceptar.
Salir de la opción Recibos de proveedores. Nos posicionamos en la ventana principal de
Facturaplus.
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