1. SUPUESTO FACTURAPLUS 2009
PRÁCTICA 18.
Facturas a Clientes.
• El 30-03-10 emitimos una única factura a nuestro cliente Toldos Soria, S.L.
correspondientes a todos los albaranes enviados durante el mes de marzo.
• El 02-04-10 Emitimos la factura correspondiente al albarán Nº 3.
• El cliente Alonso Ruiz nos comunica que no está conforme con la calidad de
los discos duros Toshiba 80 Gb recibidos por lo que nos devuelve esta
mercancía.
La factura rectificativa la emitimos con fecha 10-04-09.
PRIMERA FACTURA.
Menú Facturación / Facturas.
Clic Añadir.
Tenemos varios albaranes de un mismo cliente. Podríamos utilizar en este caso la
opción Recapitular. No utilizamos esta opción porque tenemos Gastos suplidos y con
la opción Recapitular no podríamos añadir estos gastos.
Juana
Palencia
Sarrión1

2. Vamos a utilizar la opción Añadir. Con esta opción tendremos que añadir producto a
producto hasta completar los dos albaranes.
Clic Añadir, introducimos el concepto de Gastos de envío, de la misma forma que
hacemos con los productos.
Juana
Palencia
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3. Clic Aceptar.
Accedemos a la ventana que nos permitirá introducir los gastos de envío.
Juana
Palencia
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4. Clic Aceptar.
Introducimos el descuento especial del 2%.
Clic Actualizar
Listado Facturas a clientes.
SEGUNDA FACTURA
Clic Añadir.
Juana
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5. Introducimos los datos del cliente.
En Nº Albarán, Búsqueda incremental para seleccionar el albarán.
Seleccionamos el albarán.
La factura quedaría:
Juana
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6. Clic Actualizar.
Listado Facturas a clientes, con las facturas realizadas a clientes.
Podemos ver desde la factura los recibos de cobro del cliente.
Con opción Modificar visualizamos la factura.
Juana
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7. Clic icono Recibos.
Juana
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8. El Primer recibo al llegar al vencimiento y aparecerá como cobrado.
Juana
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9. En este momento que visualizo el recibo, todavía no ha llegado el vencimiento.
Clic Salir.
Visualizamos el segundo recibo. No ha llegado el vencimiento y aparece:
Juana
Palencia
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10. Clic Salir de la opción Recibos.
Los recibos del segundo cliente desde la factura.
Si hay recibos vencidos, la factura no se puede Modificar y se visualizará únicamente
desde el icono Zoom.
Clic icono Recibos.
Juana
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0

11. Doble clic en un recibo para visualizar el mismo.
Juana
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1

12. Salir del recibo y de Facturas a clientes.
Salir de Facturas a clientes.
Los recibos también los podemos visualizar desde el menú Facturación / Gestión de
cobros / Recibos.
Juana
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13. Salir de Recibos de clientes.
Juana
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3

14. FACTURA RECTIFICATIVA
La factura rectificativa la emitimos con fecha 10-04-10, por la mercancía devuelta.
Menú Facturación / Facturas Rectificativas
Clic Añadir.
Seleccionamos al cliente al que se le va a extender la factura rectificativa e indicamos la
causa de la nueva factura.
Clic Añadir.
Juana
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4

15. Seleccionamos la factura a rectificar.
Juana
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5

16. Juana
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6

17. Clic en Siguiente.
Aparece la siguiente ventana y ponemos fecha de la rectificación.
Clic icono Añadir para introducir los 5 discos duros en negativo.
Juana
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18. Clic Aceptar.
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19. Clic Actualizar.
Listado Facturas Rectificativas a clientes.
Salir de Facturas Rectificativas a clientes.
En el Menú Facturación / Facturas aparece la indicación de que esa factura ha sido
rectificada.
Salir de Facturas a clientes y volver a la pantalla principal de Facturaplus.
Juana
Palencia
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