1. Código: DI-OD-01
DIAGRAMA DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO Versión: 01
Fecha: dd/mm/aaaa
PROCESO: Diseño e Ingeniería (DI) RESPONSABLE DE PROCESO: Jefe de la División Industrial
Realizar el diseño y desarrollo de productos y servicios cumpliendo los requisitos de entrada del cliente, cumpliendo con Desde que se recibe la Notificación de Inicio de Proyecto (NIP) hasta que se libera los planos de fabricación al
OBJETIVO: ALCANCE:
las normas aplicables en el tiempo establecido. proceso de Producción.
INDICADORES RECURSOS HUMANOS DOCUMENTOS REQUISITOS APLICABLES
INDICADORES
Jefe de la División Industrial
Jefe de Diseño e Ingeniería Diseño y Desarrollo del Producto (DI-P-01)
Proyectista Planificación del Diseño y Desarrollo (DI-OD-02)
Dibujante
INFRAESTRUCTURA REGISTROS
Hoja de Diseño (R-DI-01)
Software y Hardware
Cálculo de Espesores (R-DI-02)
Revisión y Verificación del Diseño y Desarrollo (R-DI-03)
ACTIVIDADES
ENTRADAS SALIDAS
SUBPROCESO RESPONSABLES
Ventas NIP / Requisitos del cliente
Definir objetivos del proyecto, req. Legales
Planificación de las Etapas del
Planificación del Diseño y Desarrollo y normativos, actividades a planificar Jefe de Diseño e Ingeniería Diseño e Ingeniería
Diseño
Req. del cliente (de ser el (R-DI-01 Hoja de Diseño)
Cliente Externo
caso)
Planificación del D y D (DI-
Diseño e Ingeniería
OD-02)
Revisión y verificación de los planos de Propuesta de Planos de
Elaboración de Planos de Aprobación Jefe de D e I / Proyectista / Dibujante Cliente Externo
aprobación Aprobación
Planos
Cliente Externo
(de ser el caso)
Revisión y verificación de la revisión y Cálculo de espesores
Ventas Presupuesto Revisión y Afinamiento de Cálculo Jefe de D e I Diseño e Ingeniería
afinamiento de cálculo revisado
Determinación de secuencia de espesores,
Diseño e Ingeniería Cálc. de espesores revisados materia prima a utilizar y detalles Jefe de D e I / Proyectista / Dibujante
constructivos
Elaboración de Planos de Fabricación Planos de Fabricación Producción
Revisión y verificación de la elaboración de
Cliente Externo Planos de Aprob. con V°B° Jefe de D e I
planos de fabricación
Diseño e Ingeniería Cálc. de espesores revisados Producción
Elaboración de Planos de Accesorios Revisión y verificación de la elaboración de Planos de Accesorios
Jefe de D e I / Proyectista / Dibujante
Metálicos planos de accesorios metálicos Metálicos
Compras
Cliente Externo Planos de Aprob. con V°B°
(Tercerizado)
Revisión y verificación de la elaboración de
Elaboración de Memoria de Cálculo Jefe de D e I Memoria de Cálculo elaborada Cliente Externo
Memoria de Cálculo
Control de Cambios en cada etapa de Revisión y verificación de la etapa de
Jefe de D e I Planos modificados Producción
diseño diseño modificada
Revisión y verificación de la etapa de
Cliente Externo Retroalimentación del cliente Validación del Diseño y Desarrollo Encargado de Control de Calidad / Cliente Informe de Validación Diseño e Ingeniería
diseño modificada
Informe de desempeño
Diseño e Ingeniería Retroalimentación, datos Evaluar el desempeño del proceso Jefe de la DI / Jefe de D e I Gestión de Calidad
(indicadores)
PNC, NC, Auditorías,
Todos los procesos Determinar Acciones Inmediatas, AC, AP Jefe de la DI / Jefe de D e I Acciones tomadas Gestión de Calidad
indicadores
Rut De la Cruz Harold Alvarez Angel Origgi
ELABORADO POR: REVISAR POR: APROBADO POR:
Coordinador de Gestión de Calidad Jefe de Diseño e Ingeniería Gerente Adjunto

2. Código: DI-OD-01
DIAGRAMA DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO Versión: 01
Fecha: dd/mm/aaaa
PROCESO: Gestión de Calidad (GC) RESPONSABLE DE PROCESO: Coordinador de Gestión de Calidad
Planificar, documentar, implementar y mantener el SGC de LEPSA S.A.C. a fin de dar cumplimiento a los Incluye las actividades de control de documentos, auditorias internas, acciones correctivas y preventivas,
OBJETIVO: ALCANCE:
requisitos de la Norma Internacional ISO 9001 y de garantizar el mejoramiento continuo de sus procesos. control de productos y servicios no conformes hasta el seguimiento y el control de los procesos.
INDICADORES RECURSOS HUMANOS DOCUMENTOS REQUISITOS APLICABLES
Diseño y Desarrollo del Producto (DI-P-01)
Coordinador de Gestión de Calidad
Planificación del Diseño y Desarrollo (DI-OD-02)
INFRAESTRUCTURA REGISTROS
Hoja de Diseño (R-DI-01)
Software y Hardware
Cálculo de Espesores (R-DI-02)
Revisión y Verificación del Diseño y Desarrollo (R-DI-03)
ACTIVIDADES
ENTRADAS SALIDAS
SUBPROCESO RESPONSABLES
Diagnostico del SGC y
Todos los procesos
Necesidades de los Plan de Implementación
Planificar la implementación y Coordinador de Gestión de
Clientes y partes Planificar la implementación y mantenimiento del SGC Diseño e Ingeniería
mantenimiento del SGC Calidad
interasadas Diagnostico del SGC y
Dirección
Plan de Implementación
Planificación del D y D
Diseño e Ingeniería
(DI-OD-02)
Elaboración de Planos de Jefe de D e I / Proyectista / Propuesta de Planos de
Revisión y verificación de los planos de aprobación Cliente Externo
Aprobación Dibujante Aprobación
Planos
Cliente Externo
(de ser el caso)
Revisión y verificación de la revisión y afinamiento de Cálculo de espesores
Ventas Presupuesto Revisión y Afinamiento de Cálculo Jefe de D e I Diseño e Ingeniería
cálculo revisado
Cálc. de espesores Determinación de secuencia de espesores, materia Jefe de D e I / Proyectista /
Diseño e Ingeniería
revisados prima a utilizar y detalles constructivos Dibujante
Elaboración de Planos de
Planos de Fabricación Producción
Fabricación
Planos de Aprob. con Revisión y verificación de la elaboración de planos de
Cliente Externo Jefe de D e I
V°B° fabricación
Cálc. de espesores
Diseño e Ingeniería Producción
revisados
Elaboración de Planos de Revisión y verificación de la elaboración de planos de Jefe de D e I / Proyectista / Planos de Accesorios
Accesorios Metálicos accesorios metálicos Dibujante Metálicos
Planos de Aprob. con Compras
Cliente Externo
V°B° (Tercerizado)
Elaboración de Memoria de Revisión y verificación de la elaboración de Memoria Memoria de Cálculo
Jefe de D e I Cliente Externo
Cálculo de Cálculo elaborada
Control de Cambios en cada Revisión y verificación de la etapa de diseño
Jefe de D e I Planos modificados Producción
etapa de diseño modificada
Retroalimentación del Revisión y verificación de la etapa de diseño Encargado de Control de Calidad /
Cliente Externo Validación del Diseño y Desarrollo Informe de Validación Diseño e Ingeniería
cliente modificada Cliente
Informe de desempeño
Diseño e Ingeniería Retroalimentación, datos Evaluar el desempeño del proceso Jefe de la DI / Jefe de D e I Gestión de Calidad
(indicadores)
PNC, NC, Auditorías,
Todos los procesos Determinar Acciones Inmediatas, AC, AP Jefe de la DI / Jefe de D e I Acciones tomadas Gestión de Calidad
indicadores
Rut De la Cruz Harold Alvarez Angel Origgi
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Coordinador de Gestión de Calidad Jefe de Diseño e Ingeniería Gerente Adjunto