1. “PRODUCCIÓN DE HONGO SETA (Pleurotus ostreatus)
BAJO CONDICIONES PROTEGIDAS, EN LA COMUNIDAD
DE ORILLA DEL MONTE, JALACINGO VERACRUZ”

2. ORGANIGRAMA

3. Misión
“Producir y ofertar hongo seta de excelente calidad a un precio
accesible, en beneficio de la salud y economía de los consumidores,
laborando con responsabilidad, compromiso y buena organización”
Visión
“Ser un grupo productivo, reconocido por la calidad del producto y al
mismo tiempo expandirse en el mercado regional y estatal,
abasteciendo la demanda de los consumidores para ganar su
preferencia ”

4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Macrolocalización
Orilla del Monte
Latitud: 19 66
Longitud:97 29
2400 msnm.
Microlocalización

5. antecedentes

6. Identificación comercial
del producto.
CONTENIDO
NUTRIMENTAL
CANTIDAD
Carbohidratos 4.70 gr.
Proteína 3.50 gr.
Grasas 0.02 gr.
Tiamina (vitamina B1) 0.1087 gr.
Riboflavina (vitamina B2) 0.3325 gr.
Niacina (vitamina B3) 3.78 gr.
Hierro 17.025 gr.
Energía 33.25 Kcal
Contenido nutrimental del hongo en 120 gr.

7. Situaciones que le dan fuerza
al proyecto
Disponibilidad
de Sustrato
Condiciones climáticas
favorables
Disponibilidad de
micelio

8. Factores de éxito
Ambiente externo (oportunidades)
 Financiamiento
 Relaciones con otras instituciones
Ambiente interno (Fortalezas)
• Conocimiento
• Disponibilidad de espacios
• Vías de comunicación
• Energía y agua potable

9. Factores de riesgo
Ambiente externo (amenazas)
 Aumento de costo de materia prima.
 Saturación del mercado por nueva
competencia.
Ambiente interno (debilidades)
• Escasez de recursos.

10. Impacto en la comunidad
Ecológico
 Utilización de esquilmos
agrícolas
 No uso de agroquímicos
Social
• Alimentación
Económico
• Obtención de recursos económicos
• Creación de fuentes de empleo

11. Objetivos organizacionales
A mediano plazo
A largo plazo
A corto plazo

12. Mercadotecnia
Competencia Segmento del mercado
Comercialización

13. Instalaciones físicas
Distribución de la planta

14. Proceso de producción

15. TAXONOMÍA Y MORFOLOGÍA
Reino: Fungí
Clase: Basidiomycetes
Familia: Lentinaceae
Genero: Pleurotus
Especie: Ostreatus
Nombre científico: Pleurotus ostreatus
Nombre común: Hongo seta, Hongo ostra

16. Diagrama de flujo del proceso de producción

17. Preparación de la paja

18. Pasteurización del sustrato

19. Siembra

20. Proceso de incubación

21. Distribución de bolsas sembradas

22. PRODUCCIÓN

23. COSECHA DE PRODUCTO

24. Plagas y enfermedades
Trichoderma spp Penicillium spp
Coprinus spLycoriella spp

25. contabilidad y finanzas

26. Plan de producción
Naves de producción Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nave 1 S C C S C C S C C S C C
Nave 2 S C C S C C S C C S C
Nave 3 S C C S C C S C C S
Naves de producción Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nave 1 0 576 576 0 576 576 0 576 576 0 576 576
Nave 2 0 576 576 0 576 576 0 576 576 0 576
Nave 3 0 576 576 0 576 576 0 576 576 0

27. 1.- Inversión Fija
Rec. Propios Financiamiento Total
Maquinaria & equipo
proceso 71,300.00 27,000.00 98,300.00
Subtotales 71,300.00 27,000.00 98,300.00
2- Inversión en Capital de Trabajo
Materias Primas e
insumos 0.00 21,626.00 21,626.00
Subtotales 0.00 21,626.00 21,626.00
Totales 71,300.00 48,626.00 119,926.00
59.45% 40.55%

28. Capital de Trabajo
Cantidad P.U. Total
financiamiento: 0.00
Paja de avena (paca) 216 35.00 7,560.00
Micelio de setas (kg) 260 32.00 8,320.00
Bolsa de pe de 60 x 90 cm (kg) 70 26.00 1,820.00
Alcohol (lts) 12 28.00 336.00
Hipoclorito de sodio (lts) 30 6.00 180.00
Rafia (kg) 5 40.00 200.00
Cinta canela (rollo) 6 13.00 78.00
Gas Lp 540 5.80 3,132.00
Subtotal aportación Capital de Trabajo 0.00
Subtotales financiamiento Capital de Trabajo 21,626.00

29. Cantidad P.U. Total
aportación:
Picadora de gasolina con motor a gasolina 1 7,000.00 7,000.00
Caldera 1
35,000.0
0 35,000.00
Tanque de gas estacionario 1
15,000.0
0 15,000.00
Ventilador centrifugo monofásico 1 2,500.00 2,500.00
Mesa para siembra 2 1,350.00 2,700.00
Bascula de 10 kg 1 900.00 900.00
Herramientas (un lote) 1 2,500.00 2,500.00
Higrómetro 3 1,200.00 3,600.00
Termómetro de max. Y min. 3 700.00 2,100.00
financiamiento:
Anaqueles de PTR 18 1,500.00 27,000.00
Subtotal aportación maquinaria & equipo 71,300.00
Subtotal financiamiento maquinaria & equipo 27,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROCESO
Depreciaciones (pesos)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Maquinaria & equipo
proceso 9,830 9,830 9,830 9,830 9,830
Total Depreciación 9,830 9,830 9,830 9,830 9,830

30. Número de productos promedio al mes:
1 2 3 4 5 ... 12
Setas (kg) 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 ... 1,152
Total 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 … 1,152
Ventas promedio por producto en el mes:
Producto 1 2 3 4 5 … 12
Setas (kg) 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 … 34,560.00
Total 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 … 34,560.00
Presupuesto de ventas del proyecto

31. Costo Total de Materia Prima para producto en el mes
Productos o Servicios 1 2 3 4 5 … 12
Paja de avena (paca) 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 … 2,520
Micelio de setas (kg) 2,849 2,849 2,849 2,849 2,849 … 2,849
Bolsas de pe.
de 60 x 90 cm (kg) 502.62 502.62 502.62 502.62 502.62 … 502.62
Alcohol (lts) 111.74 111.74 111.74 111.74 111.74 … 111.74
Hipoclorito de sodio
(lts) 59.90 59.90 59.90 59.90 59.90 … 59.90
Rafia (kg) 66.59 66.59 66.59 66.59 66.59 … 66.59
Cinta canela (rollo) 25.92 25.92 25.92 25.92 25.92 … 25.92
Gas Lp (lts) 1,005.24 1,005.24 1,005.24 1,005.24 1,005.24 … 1,005.24
Total 7,140.56 7,140.56 7,140.56 7,140.56 7,140.56 … 7,140.56

32. Gastos de Administración Mensuales
Agua 50 50 50 50 50 … 50
Energía
eléctrica
100 100 100 100 100 … 100
Teléfono 300 300 300 300 300 … 300
Renta del local 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 … 1,500
Gastos
generales
150 150 150 150 150 … 150
Total 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 … 2,100.00

33. Nómina Mensual Proyectada (Número de Puestos)
Puestos 1 2 3 4 5 … 12
1.- Administrador General 1 1 1 1 1 … 1
5.- Jornales 56 56 56 56 56 … 56
Total 57 57 57 57 57 … 57
Nómina Mensual Proyectada (Importe por Puesto)
Puestos 1 2 3 4 5 12
1.- Administrador
General 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 … 4,000.00
5.- Jornales 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 … 6,720.00
Total 10,720.00 10,720.00 10,720.00 10,720.00 10,720.00 … 10,720.00

34. Flujo de Efetivo
Proforma Anual (Pesos) AÑOS 1 2 3 4 5
Efectivo Disponible
Saldo Inicial en Efectivo 0 39,176 79,925 132,617 185,914
Ingresos por Ventas
Suman ingresos por Ventas 414,720 414,720 414,720 414,720 414,720
Otros Ingresos
Aportaciones realizadas 71,300 0 0 0 0
Créditos 48,626 0 0 0 0
Suman Otros Ingresos 119,926 0 0 0 0
Suma Efectivo Disponible 534,646 453,896 494,645 547,337 600,634
Disposiciones de Efectivo
Compras 107,313 85,687 85,687 85,687 85,687
Gastos de Operación 228,946 228,946 228,946 228,946 228,946
Gastos Financieros 6,492 3,682 1,665 585 0
Impuestos 36,857 38,093 38,981 39,456 39,713
Compra de Activos 98,300 0 0 0 0
Pago de Crédito Refaccionario 6,750 6,750 6,750 6,750 0
Pago de Crédito de Habilitación o Avío 10,813 10,813 0 0 0
Suman Disposiciones de Efectivo 495,470 373,971 362,028 361,423 354,346
Saldo Final en Efectivo 39,176 79,925 132,617 185,914 246,288

35. Utilidad Neta 46,909 48,482 49,612 50,217 50,544
+ Depreciaciones y Amortizaciones 9,830 9,830 9,830 9,830 9,830
- Inversiones 119,926 0 0 0 0
- Pagos al Crédito 17,563 17,563 6,750 6,750 0
+ Recuperación de Inversión 0 0 0 0 49,150
Flujo de Efectivo Neto -80,750 40,749 52,692 53,297 109,524
Valor Presente Neto al 8% 124,968
Tasa Interna de Retorno 55.63%
Relación Beneficio Costo
Beneficios (Ingresos) 414,720.0 414,720.0 414,720.0 414,720.0 414,720.0
Costos 367,811.31 366,237.67 365,108.08 364,503.28 364,175.68
Relación Beneficio Costo 1.13 1.13 1.14 1.14 1.14
INDICADORES FINANCIEROS
Punto de Equilibrio Operativo
AÑOS 1 2 3 4 5
Punto de Equilibrio a Ventas 300,957 300,957 300,957 300,957 300,957
% PE/Ventas 72.57% 72.57% 72.57% 72.57% 72.57%