Este documento presenta una lista de verificación para revisar el plan y programa de seguridad, salud y medio ambiente (HSE) de una empresa contratista. La lista contiene varias secciones para revisar elementos como políticas HSE, planes de capacitación, inventarios de riesgos, programas de seguridad y salud, y más. Al final, un representante de la empresa debe revisar la lista y aprobar o rechazar el plan y programa HSE.

1. ACTUALIZAR: 19-03-2023
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
PRG-011: Reglamento de seguridad especial
para empresas contratistas y subcontratistas
Anexo 2 Lsita chequeo plany programa HSE
1 Si No N/A Observaciones
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5 Políticas HSE actualizada y con firma Gerente General
1.6
1.7
1.8
2 Si No N/A Observaciones
2.1
2.2 Plan y programa OPS, OPT, IP, ACN, Charlas y Reunión. (por cargo).
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3 Si No N/A Observaciones
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9 PLANESI - Plan Nacional para la Erradicación de la Silicosis
3.10
3.11 TMERT - Trastornos Musculo esqueléticos Relacionados Al Trabajo
3.12
3.13
4 Si No N/A Observaciones
4.1 Inventario de riesgos Salud y Seguridad (Constatada y actualizada)
4.2 Inventario de riesgos Medio Ambiental (Constatada y actualizada)
5 Si No N/A Observaciones
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6 Si No N/A Observaciones
6.2
6.3
6.4
7 Si No N/A Observaciones
7.1
Revisado por :____________________________________________
APROBADO RECHAZADO
Plan y programa de Capacitaciones
Presentación de la empresa
Plan y programa implementación y/o seguimiento Nuestros Req. Safety
Misión, Visión
Objetivos y Metas (indicadores alineados con CMCC (TRIF).
Carta compromiso HSE, actualizada y con firma Gerente General
Políticas Alcohol & Drogas actualizada y con firma Gerente General
Organigrama Faena
Información de la empresa
Responsabilidades HSE
Aprobaciones jornadas de turno excepcional
Carta inicio actividades SERNAGEOMIN (actualizada y respaldo SIMIN)
Certificado de siniestralidad de su Mutualidad actualizado
Plan de cierre y rehabilitación
PREXOR - Protocolo de Exposición Ocupacional a Ruido
Radiación Ultravioleta de Origen Solar
Exposición Ocup. a Hipobaria Intermitente Crónica por Gran Altitud
Plan de cierre y Rehabilitación de faena
Identificación de Requisitos Legales
Administración de Riesgos
Plan y programa Centros Acopio residuos peligrosos y no peligrosos
Plan y prog. implem. y seguimiento de bodegas de sustancias peligrosas
Listado proced. Medio amb. a realizar durante la ejecución del contrato
Difusión de matriz de medio ambiente y política de desarrollo sostenible
Plan y prog. de Capacitaciones y/o entrenamiento alineado con req. MA
Planificación mensual de Observaciones de Controles ambientales
Plan y programa de emergencias y simulacros
Plan y programa de Auditorias internas / externas.
Perfil de Riesgos Estandarizados de Seguridad aplicables a la empresa
Planificación de verificaciones de Controles Críticos
Programa Seguridad
Verificación mensual de la Efectividad de los Controles de la Matriz de Medio Ambiente
Programa de Alcohol y Drogas
Programa de Administración de Fatiga y Somnolencia
Procedimiento investigación de accidentes
Programa de Vigilancia a la Salud
Programa Medio Ambiente
Programa de Elementos de Protección Personal
Difusión de los Riesgos de Salud e Higiene Ocupacional
Plan y programa actividades CPHS
Evaluación Cualitativa de Riesgos de Salud e Higiene Ocupacional
Evaluación Cuantitativa de Riesgos de Salud e Higiene Ocupacional
Programas Salud
Implementación de Medidas de Control