Prevencion de los riesgos laborales y el cuidado del medio ambiente

1. MANUAL DE GESTIÓN DE
PROYECTOS

2. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y
GESTIÓN AMBIENTAL

3. INTRODUCCION CRO.SGP.PG.51
Definición.- La Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental es el conjunto
de procesos de gestión orientados a lograr una operación segura y que
controle sus impactos ambientales. Dichos procesos se encuentran
desarrollados en el Sistema Integrado de Gestión de PdR/GA de CROVISA
(SIG).
CRO.SGP.PG.52 – Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental: Este
documento sirve como guía para la línea de mando en la implementación del SIG,
indicando las principales responsabilidades y actividades.
CAPÍTULOS RELACIONADOS:
CRO.SGP.PG.08 – Planeamiento: Durante esta etapa se realiza el análisis del
Proyecto y se establece el Plan de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para
el Proyecto.
CRO.SGP.PG.64 – Cierre: Durante esta etapa se realiza el cumplimiento de los
requerimientos del Cliente y del SIG necesarios para dar por cerrado el Contrato.
El objetivo de este procedimiento es servir de guía a la línea de mando en
la implementación del Sistema Integrado de Gestión de PdR/GA de
CROVISA, indicando las principales responsabilidades y actividades.

4. Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental
CRO.PSG.PG.52
Inicio de
Proyecto
Reunión
de T y A
PROYECTO
TRANSFERENCIA
ARRANQUE
Diseño y actualización de las estrategias de PdR / GA
Plan de PdR /
GA
Evaluación y
actualización del Plan
Control y gestión del día a día
- Control de las Operaciones
- No conformidades y acciones correctivas
Reunión
de cierre
Reunión de
Compromisos
 Determinación del equipo
de PdR/GA.
 Definición de los recursos
para el área de PdR/GA.
 Definir la fecha de entrega
del Plan de PdR/GA en su
versión 01.
 Identificar los requisitos
contractuales de Seguridad
y Medio Ambiente.
 Aplicabilidad de Planes de
PdR/GA de Proyectos
similares anteriores.
 Identificación de
actividades críticas.
CIERRE

5. PLAN DE PdR / GA CRO.PSG.PG.52
1. Objetivo del Plan.
2. Descripción del Sistema Integrado de Gestión
PdR/GA.
3. Responsabilidades de elaboración,
implementación y ejecución del plan.
4. Elementos del Plan:
• Objetivos y metas.
• Identificación de requisitos legales y
otros requisitos.
• Identificación de peligros y aspectos
ambientales.
• Control operacional.
• Desarrollo de competencias en
PdR/GA.
• Verificación y acción correctiva.
• Planes de respuesta ante
emergencias.
5. Aseguramiento de la implementación del Plan
de PdR/GA.
1. Programa de auditorías.
2. Comité técnico de PdR/GA del
Proyecto.
3. Reunión de inicio con empresas
subcontratistas y prestadoras de
servicio.
4. Política de reconocimiento por buen
desempeño en seguridad.
5. Calificación de la conducta preventiva
del trabajador.
Criterios para elaborar
el PdR/GA
 Disposiciones legales
sobre Salud, Seguridad y
Medio Ambiente que
resulten aplicables al
proyecto.
 Política de Prevención de
Riesgos de CROVISA
 Política de Gestión
Ambiental de CROVISA
 Manual del SIG PdR/GA de
CROVISA
 Políticas y Procedimientos
del Cliente referidos a
seguridad, salud y medio
ambiente.
 Contrato.
 Puntos de control.
 La versión preliminar del
Plan de PdR/GA.
Plan de
Prevención de
Riesgos y
Gestión
Ambiental
El área de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental, siguiendo con las
políticas de CROVISA, desarrollará el Plan de Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental, que se basa en los siguientes criterios para su
elaboración:

6. Informe Mensual de PdR/GA CRO.SGP.PG.52
1. Panel de Indicadores de PdR/GA:
 Índice de Frecuencia.
 Índice de Gravedad.
 Índice de Capacitación.
 Índice Ambiental.
 Índice de Seguridad.
 Índice de desempeño
 Inversión EPI-SPC.
 Cumplimiento línea de mando.
 Calificación de auditoría.
2. Resumen de Accidentes.
3. Reporte Mensual de Notificaciones de Riesgo (deben incluirse todas las Notificaciones de Riesgo impuestas
durante el año vigente).
4. Índice de Desempeño Operacional Ambiental.
5. Índice de Desempeño Operacional de Seguridad.
6. Relación de RIINC’s (Reporte de Identificación de Impactos /No conformidades- deben incluirse todas las No
Conformidades detectadas durante el año vigente)
7. Análisis Estadístico de No Conformidades.
8. Informe de auditoría del Sistema Integrado de Gestión de PdR/GA.
Para asegurar el cumplimiento del Plan de PdR/GA y el correcto manejo del proyecto dentro de los
lineamientos de la Gestión de Riesgos y Ambiental se ha desarrollado el Informe Mensual de PdR/GA,
el mismo que incluye:
El prevencionista de obra es el responsable de elaborar este informe, el
Residente de Obra, es el responsable de enviar el Informe Mensual de
PdR/GA, el 5to día de cada mes, al Jefe de Obras con copia al Gerente de
Operaciones y al Jefe de PdR/GA de CROVISA.

7. Flujo de Información de PdR/GA CRO.SGP.PG.52
El siguiente gráfico muestra el flujo
general de toda la información
relacionada a todo el proceso de
Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental, y se hace énfasis en la
información a incluir en el Informe
Mensual de PdR/GA que se muestra en
los cuadros sombreados de color plomo
claro.

8. Sistema Integrado de Gestión de PdR/GA CRO.PSG.G.52

9. Documentos y Registros SIG PdR/GA CRO.PSG.G.52
En el siguiente cuadro se presentan los documentos y registros manejados
por el área de PdR/GA, cuyo detalle estará en el Manual de PdR/GA.
Documento de Registro Quién lo elabora Quién lo revisa y valida Quién lo recibe y/o archiva
Matriz de Identificación de Peligros Prevencionista e Ingeniero de Producción GP/RP Prevencionista
Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales Prevencionista e Ingeniero de Producción GP/RP Prevencionista
Programa de Implementación de Líneas de Acción Prevencionista GP/RP Jefe de Dpto. de PdRGA
Registro de Capacitación Responsable de dictar la charla Prevencionista Prevencionista
Programa de Instrucción Prevencionista e Ingeniero de Producción GP/RP Prevencionista
Programa de Sensibilización Prevencionista GP/RP Prevencionista
Programa de Charlas Especiales Prevencionista GP/RP Prevencionista
Programa de Capacitación para Supervisores y Capataces Prevencionista GP/RP Prevencionista
Matriz de Control Operacional de Seguridad Prevencionista e Ingeniero de Producción GP/RP Prevencionista
Matriz de Control Operacional de Medio Ambiente Prevencionista e Ingeniero de Producción GP/RP Prevencionista
Análisis de Trabajo Seguro (ATS) Capataz Ingeniero de Producción Prevencionista
Lista de Verificación (elaboración de formato) Prevencionista e Ingeniero de Producción GP/RP Prevencionista
Requisitos Previos al Inicio de Actividades Ingeniero de Producción Prevencionista Prevencionista
Permisos de trabajo Ingeniero de Producción No Aplica Prevencionista
Reporte de evidencia objetiva (boleta de observación) Ingeniero de Producción GP/RP Prevencionista
Reporte de Investigación de Impactos/No Conformidades Prevencionista GP/RP Prevencionista
Relación de RIINC’s Prevencionista GP/RP Prevencionista
Reporte de Investigación de Accidentes e Incidentes Prevencionista GP/RP Prevencionista
Resumen Mensual de Accidentes Prevencionista GP/RP Prevencionista
Programa de Auditorías Internas en el Proyecto Prevencionista GP/RP Prevencionista
Informe de Auditoría Prevencionista GP/RP Prevencionista
Acta del Comité de PdRGA Prevencionista GP/RP Prevencionista
Papeleta de Notificación de Riesgo Prevencionista
GP/RP e Ingeniero de
Producción
Jefe del Dpto. de PdRGA y
Prevencionista
Informe Complementario de Notificación de Riesgo Prevencionista
GP/RP e Ingeniero de
Producción
Jefe del Dpto. de PdRGA y
Prevencionista
Reporte Mensual de Notificación de Riesgo Prevencionista
GP/RP e Ingeniero de
Producción
Jefe del Dpto. de PdRGA y
Prevencionista
GP=JO

10. Matriz de Responsabilidades CRO.SGP.PG.52
Jefe Obras/
Residente
Ingeniero de
Producción
Supervisores
y Capataces
Jefe de
Equipos
Oficina
Técnica
Administrador
Comité de PdR y
GA
Instala y
convoca
Informe Mensual Valida
Análisis de
Riesgos
Aprueba y
dispone
cumplimiento
Desarrolla y
difunde
Desarrolla
y difunde
Procedimientos
de Trabajo
Aprueba y
dispone
cumplimiento
Difunde
Verifica
cumplimiento
Difunde
Desarrolla
(*)
ATS
Revisa y
aprueba
Desarrolla e
implementa
Revisa y
aprueba
Equipo de
Protección
Individual y
Sistema de
Protección
Colectiva
Abastece stock
mínimo
Seguro
Complementario
de Trabajos de
Riesgo
Verifica
cumplimiento
JO/RP PdR/GA
1. Desarrollar la versión 01 del Plan de PdR/GA  .
1. Presentar la Gestión de PdR/GA en la Reunión de Transferencia  .
1. Garantizar la implementación del Plan de PdR/GA  .
1. Conocer los alcances y características del Proyecto, así como las
obligaciones legales y contractuales de CROVISA
 .  .
1. Desarrollar y administrar el Plan de PdR/GA  .
1. Capacitar al personal  .
JO: Jefe de Obras
RP: Residente del Proyecto
PdR/GA: Jefe de Prevención de
Riesgos y Gestión Ambiental
*Con la asistencia del prevencionista de obra

11. ¡Gracias!