Programación de operación de un empresa boliviana

1. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GAF
POA 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
PARTIDA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO
10000 SERVICIOS PERSONALES
16.588.572,00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES
634.486,00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS
135.802,00
40000 ACTIVOS REALES
20.000,00
60000
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DIMINUCION
DE OTROS 3.183,00
80000
IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS
3.900,00
90000 OTROS GASTOS
2.150.000,00
TOTAL
19.535.943,00

2. Detalle por Acción de corto Plazo
ACCION DE CORTO PLAZO
• ADMINISTRAR LOS RECURSOS
HUMANOS CUBRIENDO
ACEFALIAS ASIMISMO RALIZAR
EVALUACIONES, CAPACITACIÓN
Y MOVILIDAD DE PERSONAL DE
LA CORPORCIÓN DEL SEGURO
SOCIAL MILITAR
OPERACIONES
ATENDER LA TOTALIDAD DE
LOS REQUERIMIENTOS DE
LAS DISTINTAS
REPARTICIONES
ELABORACIÓN Y PAGO
OPORTUNO DE PLANILLAS
EJECUTAR LOS SUBSISTEMAS
DE EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO Y
CAPACITACIÓN PRODUCTIVA
EJECUTAR LOS
SUBSISTEAMAS DE
DOTACIÓN Y
MOVILIDAD DE
PERSONAL
EJECUTAR EL
SUBSISTEMA DE
REGISTRO

3. OPERACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
• Bs. 2.403.012,00
ATENDER LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS
DISTINTAS REPARTICIONES
• Bs. 16.710.828,00
ELABORACIÓN Y PAGO OPORTUNO DE PLANILLAS
• Bs. 259.886,00
EJECUTAR LOS SUBSISTEMAS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y
CAPACITACIÓN PRODUCTIVA
• Bs. 136.922,00
EJECUTAR LOS SUBSISTEMAS DE DOTACIÓN Y MOVILIDAD DE
PERSONAL
• Bs. 25,295.00
EJECUTAR EL SUBSISTEMA DE REGISTRO
TOTAL ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
• Bs.19.535.943,00

4. PARTIDA PRESUPUESTADO
Códig
o Descripción Formulado Modificado Vigente
10000 SERVICIOS PERSONALES 16.588.572,00 0 16.588.572,00
11000 EMPLEADOS PERMANENTES 13.633.472,00 0 13.633.472,00
11200 BONO DE ANTIGUEDAD 3.325.898,00 0 3.325.898,00
11220 BONO DE ANTIGUEDAD 3.325.898,00 0 3.325.898,00
11400 AGUINALDOS 1.037.190,00 0 1.037.190,00
11400 AGUINALDOS 1.037.190,00 0 1.037.190,00
11600 ASIGNACIONES FAMILIARES 150.000,00 0 150.000,00
11600 ASIGNACIONES FAMILIARES 150.000,00 0 150.000,00
11700 SUELDOS 9.120.384,00 0 9.120.384,00
11700 SUELDOS 9.120.384,00 0 9.120.384,00
12000 EMPLEADOS NO PERMANENTES 750.000,00 0 750.000,00
12100 PERSONAL EVENTUAL 750.000,00 0 750.000,00
12100 PERSONAL EVENTUAL 750.000,00 0 750.000,00
13000 PREVISION SOCIAL 2.205.098,00 0 2.205.098,00
13100 APORTE PATRONAL AL SEG. SOCIAL 1.941.172,00 0 1.941.172,00
13110 REGIMEN DE CORTO PLAZO(SALUD) 1.319.628,00 0 1.319.628,00
13120 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL - REG. D LG 225.656,00 0 225.656,00
13130 APORTE PATRONAL FONDO SOLIDARIO 395.888,00 0 395.888,00
13200 APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA 263.926,00 0 263.926,00
13200 APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA 263.926,00 0 263.926,00
15000 PREV. P. INCR. DE GAST. EN SERV. PER. 2 0 2
15400 OTRAS PREVISIONES 2 0 2
15400 OTRAS PREVISIONES 2 0 2

5. 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 634.486,00 0 634.486,00
22000 SERV. DE TRANSPORTE Y SEGUROS 26.254,00 0 26.254,00
22100 PASAJES 14.350,00 0 14.350,00
22110 PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS 14.350,00 0 14.350,00
22200 VIATICOS 8.904,00 0 8.904,00
22210 VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS 8.904,00 0 8.904,00
22600 TRANSPORTE DE PERSONAL 3.000,00 0 3.000,00
22600 TRANSPORTE DE PERSONAL 3.000,00 0 3.000,00
25000 SERV. PROFESIONAL Y COMERCIALES 608.232,00 0 608.232,00
25200 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTO 486.532,00 0 486.532,00
25220 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA 486.532,00 0 486.532,00
25500 PUBLICIDAD 18.000,00 0 18.000,00
25500 PUBLICIDAD 18.000,00 0 18.000,00
25600 SERVICIOS IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGR 18.700,00 0 10.700,00
25600 SERVICIOS IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGR 18.700,00 0 10.700,00
25700 CAPACITACION DEL PERSONAL 85.000,00 0 85.000,00
25700 CAPACITACION DEL PERSONAL 85.000,00 0 85.000,00

6. 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 135.802,00 0 135.802,00
31000 ALIMEN. Y PROD. AGROFORESTALES 100.216,00 0 100.216,00
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERS. 95.216,00 0 95.216,00
31110 GASTOS POR REFRIGERIO PERS. PERMT EV.COS 95.216,00 0 95.216,00
31120 GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES 5.000,00 0 5.000,00
31120 GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES 5.000,00 0 5.000,00
32000 PROD. DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 13.965,00 0 13.965,00
32100 PAPEL 12.282,00 0 12.282,00
32100 PAPEL 12.282,00 0 12.282,00
32200 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 1.683,00 0 1.683,00
32200 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 1.683,00 0 1.683,00
39000 PRODUCTOS VARIOS 21.621,00 0 21.621,00
39100 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 3.808,00 0 3.808,00
39100 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 3.808,00 0 3.808,00
39500 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 17.813,00 0 17.813,00
39500 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 17.813,00 0 17.813,00

7. 40000 ACTIVOS REALES 20.000,00 0 20.000,00
43000 MAQUINARIA Y EQUIPO 20.000,00 0 20.000,00
43120 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 20.000,00 0 20.000,00
43120 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 20.000,00 0 20.000,00
60000 SRV. DE LA DEUDA PUB. Y DIS. O. PAS. 3.183,00 0 3.183,00
66000
GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS -
OTRS.FTES
3.183,00 0 3.183,00
66200
GASTOS DEVENG.NO PAGADOS POR SRV.
NO PER
3.183,00 0 3.183,00
66210
GASTOS DEV. NO PAGADOS POR SERV. NO
PERS
3.183,00 0 3.183,00

8. 80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASA 3.900,00 0 3.900,00
85000 TASA, MULTAS Y OTROS 3.900,00 0 3.900,00
85400 MULTAS 2.900,00 0,00 2.400,00
85400 MULTAS 2.900,00 0,00 2.400,00
85900 OTROS 1.000,00 0 1.000,00
85900 OTROS 1.000,00 0 1.000,00
90000 OTROS GASTOS 2.150.000,00 0 2.150.000,00
94000 BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS 2.150.000,00 0 2.150.000,00
94100 INDEMNIZACION 2.150.000,00 0 2.150.000,00
94100 INDEMNIZACION 2.150.000,00 0 2.150.000,00

9. EFECTIVOS DE ACUERDO A PLANILLA JULIO/21
CON ITEM
TOTAL
ADMINISTRACION 83
VIVIENDA 10
SEGUROS 18
SALUD ADMINISTRATIVO 178
LA PAZ 78
COCHABAMBA 26
SANTA CRUZ 17
PUERTO SUAREZ 1
ROBORE 3
CAMIRI 3
ORURO 6
POTOSI 3
TUPIZA 3
SUCRE 4
TARIJA 7
VILLAMONTES 2
YACUIBA 1
BERMEJO 1
SANANDITA 1
TRINIDAD 14
RIBERALTA 0
GUAYARAMERIN 4
RURRENABAQUE 1
COBIJA 3
SALUD MEDICO 645
LA PAZ 307
COCHABAMBA 105
CHAPARE 3
SANTA CRUZ 63
PUERTO SUAREZ 6
ROBORE 8
CAMIRI 8
ORURO 15
POTOSI 6
UYUNI 3
TUPIZA 4
SUCRE 26
TARIJA 22
VILLAMONTES 7
YACUIBA 4
BERMEJO 2
SANANDITA 3
TRINIDAD 36
RIBERALTA 6
GUAYARAMERIN 5
RURRENABAQUE 0
COBIJA 6
TOTAL GENERAL 934

10. EFECTIVOS DE ACUERDO A PLANILLA JULIO/21
PERSONAL EVENTUAL PARTIDA 12100
TOTAL
ADMINISTRACION 11
VIVIENDA 2
SEGUROS 2
SALUD 71
LA PAZ EL ALTO (1) 33
COCHABAMBA 3
CHAPARE 0
SANTA CRUZ 9
PUERTO SUAREZ 1
ROBORE 0
CAMIRI 0
ORURO 1
POTOSI 0
UYUNI 0
TUPIZA 0
SUCRE 10
TARIJA 4
VILLAMONTES 1
YACUIBA 0
BERMEJO 0
SANANDITA 1
TRINIDAD 4
RIBERALTA 1
GUAYARAMERIN 1
RURRENABAQUE 0
COBIJA 2
TOTAL GENERAL 86

11. RESUMEN
REGIMEN SALUD MEDICO Y SALUD ADMINISTRATIVO
ITEMS - SALUD OCUPADOS ACEFALIAS
TOTAL ITEMS DE SALUD
ADMINISTRATIVO Y MEDICO 1.082 822 260
REGIMEN ADMINISTRACIÓN
ITEMS-ADMINISTRACION OCUPADOS ACEFALIAS
TOTAL ITEMS ADMINISTRACIÓN 156 83 73
REGIMEN SEGUROS
ITEMS - SEGUROS OCUPADOS ACEFALIAS
TOTAL ITEMS SEGUROS 29 18 11
REGIMEN
ITEMS - VIVIENDA OCUPADOS ACEFALIAS
TOTAL ITEMS VIVIENDA 21 10 11
TOTAL ITEMS TOTAL OCUPADOS TOTAL ACEFALIAS
1.288 933 355

12. RESUMEN GENERAL
Total Items
Items
Ocupados
Administrativo 465 288 177
Acefalias
Adm.
Salud 823 645 178
Acefalias
Salud
Total Ítem 1288 933 355
Total
acefalias
Total efectivo
REGIMEN SALUD MEDICO Y SALUD
ADMINISTRATIVO
ITEMS - SALUD OCUPADOS ACEFALIAS
TOTAL ITEMS DE SALUD 1.082 822 260
SALUD MEDICO 823 645 178
SALUD ADMINISTRATIVO 259 177 82
REGIMEN ADMINISTRACIÓN
ITEMS-ADMINISTRACION OCUPADOS ACEFALIAS
TOTAL ITEMS
ADMINISTRACION 156 83 73

13. REGIMEN SEGUROS
ITEMS - SEGUROS OCUPADOS ACEFALIAS
TOTAL ITEMS SEGUROS 29 18 11
REGIMEN VIVIENDA
ITEMS - VIVIENDA OCUPADOS ACEFALIAS
TOTAL ITEMS VIVIENDA 21 10 11
TOTAL ITEMS TOTAL OCUPADOS TOTAL ACEFALIAS
1.288 933 355
Total Ítems
Administrativo 465 288 177
Acefalias
Adm.
Salud 823 645 178
Acefalias
Salud
Total Ítem 1288 933 355
Total
acefalias
Total efectivo