DD

1. FECHA:
-
IMPORTE
INSUMO O SERVICIO UND. CANT. PRECIO UNIT. S/
S/41,590.66
A. S/1,310.00
MANO DE OBRA S/. 1,310.00
B. S/40,243.16
1.00 AGREGADOS S/. 35,444.80
2.00 SEGURIDAD Y SALUD S/. 3,223.00
3.00 MATERIALES S/. 219.36
C. S/1,356.00
4.00 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE DEL CENTRO DE TRABAJO S/. 230.00
5.00
EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO AL
RETORNO DE LA OBRA
S/. 245.00
6.00 LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS S/. 431.00
7.00 SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO S/. 450.00
D. S/37.50
8.00 HERRAMIENTAS MANUALES S/. 37.50
S/17,719.06
A. S/6,601.93
A.1 GASTOS DE DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE OBRA S/3,951.60
A.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OFICINA S/180.00
A.3. GASTOS OTROS S/2,470.33
B. S/767.46
1.00 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO S/767.46
C. S/3,375.00
D. S/1,034.40
E. S/1,375.00
F. S/2,485.27
I. S/2,080.00
1.00 MOVILIDAD Y VIÁTICOS DEL NÚCLEO EJECUTOR S/810.00
2.00 CUADERNO DE ACTAS - LEGALIZACIONES - SELLOS - MURAL INFORMATIVO - IMPRESIONES DIVERSAS S/446.00
3.00 UTILES DE ESCRITORIO S/175.00
4.00 GASTOS DE INDUCCION TECNICA - SOCIAL S/649.00
S/59,309.72
684,273.96
S/.
MONTO FINANCIADO S/743,632.83
FORMATO N° 06
AUTORIZACION DE GASTOS N° 01
N.E. CONVENIO N° 085-2021-ANC/VMVU/PNVR . miercoles, 30 de Junio de 2021
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ATASH - DISTRITO DE HUACHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE
ANCASH”
RECIBIDOS A LA FECHA S/743,583.68
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES S/0.00
SALDO DISPONIBLE S/743,632.83
GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO
No
D E T A L L E
COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES - GASTOS GENERALES VARIABLES
COSTO DIRECTO
MANO DE OBRA
PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCION DEL COVID-19
EQUIPOS
MATERIALES
GASTOS GESTOR SOCIAL
GASTOS DE GESTIÓN NUCLEO EJECUTOR
GASTOS GENERALES FIJOS
GASTOS DE RESIDENTE DE OBRA
GASTOS ASISTENTE ADIMINISTRATIVO
GASTOS ASISTENTE DE RESIDENTE
b) los montos indicados en la Autorizacion de Gastos, deberan ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas.
SALDO ACTUAL DESPUES DE ESTA AUTORIZACIÓN:
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION
SON CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 72/100 SOLES
El Tesorero y Residente son responsables de:
a) presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hábiles, contados desde la fecha de la presente autorización

2. IMPORTE
INSUMO O SERVICIO UND. CANT. PRECIO UNIT. S/
No
D E T A L L E
COSTO DIRECTO