12PLAN~1.PDF

0 No cumple
0,5 En proceso
1 Cumple o No Aplica (N/A)
ITEM ASPECTO CUMPLIMIENTO FECHA DE VERIFICACION EVIDENCIA PLAN DE ACCION RESPONSABLE FECHA DE SEGUIMIENTO REVISIÓN PLAN DE ACCIÓN CIERRE DEL HALLAZGO OBSERVACIONES
1 Esta por escrito 1
2
Hace parte de las políticas de gestión
de la empresa
1
3 Abarca todos los centros de trabajo 1
4
Incluye trabajadores Directos
Contratistas y Subcontratistas
1
5
Se encuentra publicada en todos los
centros de trabajo
1
6 Ha sido comunicada al Copasst 0
1. Divulgar la Política de
Seguridad y Salud en el Trabajo SGl-
PL-01 Versión 2, posterior a la
revisión y actualización
31/03/2021
Profesional SST 31/03/2021
En el acta de reunión Copasst para
el mes de marzo se da a conocer la
Política de Seguridad y Salud en el
Trabajo SGl-PL-01 Versión 3
31/03/2021 No divulgación Copasst
7 Actualizada a la legislación vigente 0
1. Revisar nueva legislación
emitida por las entidades a nivel
nacional 15/02/2021
2. Actualizar política frente a las
actualizaciones de la legislación
nacional 15/02/2021
Trabajo actualizada con
legislación para pandemia por
Covid-19
01/03/2021
Pendiente inclusión legislación
Pandemia
71,43%
1
Establecer el compromiso de la
empresa hacia la gestión de los
riesgos laborales
1
2 Es específica para la empresa 1
3 Es concisa y redactada con claridad 1
4
Está fechada y firmada por el
representante legal de la empresa
0,5
1. Registrar fecha en que el
representante legal firma Política
de Seguridad y Salud en el trabajo
15/02/2021
Representante Legal 01/03/2021
Trabajo SGl-PL-01 Versión 3, del
10/02/2021
01/03/2021
Pendiente fecha de firma por parte
del representante legal
5
Es difundida y accesible a todos los
trabajadores y demás partes
interesadas
1
6
Es revisada y actualizada como
mínimo una vez al año
1
Revisión en los años 2017, posterior
revisión 2020
91,67%
1
Identifica, Evalúa y valora los riesgos
y peligros de la empresa
1
2
Establece controles y propone mejora
continua
1
3 Cumple normatividad vigente 0
1. Revisar nueva legislación
emitida por las entidades a nivel
nacional 15/02/2021
2. Actualizar política frente a las
actualizaciones de la legislación
nacional 15/02/2021
Trabajo SGl-PL-01 Versión 3, del
10/02/2021 actualizada con
legislación para pandemia por
Covid-19
01/03/2021
Pendiente inclusión legislación
Pandemia
66,67%
ARTICULO 2.2.4.6.7. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
% DE CUMPLIMIENTO
14/12/2020
La Política de Seguridad y
Salud en el Trabajo SGl-PL-
01 Versión 2.
Fecha 24/08/2020 se
compromete a la
identificación, evaluación y
valoración de los riesgos y
peligros de la empresa;
como al mejoramiento
continuo de los procesos
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN
% DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 2.2.4.6.5. GENERALIDADES DE LA POLÍTICA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
% DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 2.2.4.6.6. REQUISITOS DE LA POLÍTICA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Política de Seguridad y Salud
en el Trabajo SGl-PL-01
Versión 2.
Fecha 24/08/2020
Publicada en la sede
administrativa y el centro de
trabajo actual.
14/12/2020
14/12/2020
Se tiene Política de
Seguridad y Salud en el
Trabajo SGl-PL-01 Versión 2.
Fecha 24/08/2020, establece
el compromiso de la
Gerencia, específica para la
empresa, redactada de
forma clara y concisa;
firmada por el representante
legal, está publicada y
divulgado a los diferentes
niveles de la organización

0 No cumple
0,5 En proceso
1 Política firmada 1
2 Política divulgada 1
3
Existencia de responsabilidades documentadas a todos
los niveles de la empresa
0,5
Se encuentra Manual de Cargos y
Funciones SG-MN.01 Versión 1 para
los diferentes cargos de la
organización
1. Revisar y actualizar el documento
para cada cargo de la organización,
adicionando lo referente a la
atención de la emergencia sanitaria
2. Notificar a cada trabajador directo
y contratista las responsabilidades
en SST
20/01/2021
1. Manual de cargos y funciones SG-
MN-01 Versión 2, fecha 18/01/2021
con actualización de
responsabilidades frente a la
legislación reciente, para los
diferentes cargos y niveles de la
empresa
2. Se tiene registro de notificación
por cada trabajador vinculado en el
periodo de enero a abril, donde el
trabajador firma el recibido
30/04/2021
En las responsabilidades SST
documentadas a los diferentes
niveles de la empresa, es
necesario adicional lo referente a
la atención de emergencia
sanitaria por pandemia Covid y
debe ser notificado a cada
trabajador
4
Existencia de responsabilidades documentadas a todos
los contratistas y los subcontratistas
1 14/12/2020
Se encuentra dentro del documento
de contrato de obra y suministro
información referente a la
responsabilidad del contratista
frente a los pagos de seguridad
social, las consecuencias por
riesgos, enfermedad y accidentes
laborales. Así mismo, se hace
referencia al cumplimiento de la
legislación nacional vigente para
atención a la pandemia por Covid-
19; y otras reglamentaciones
aplicables en temas SST
Se recomienda establecer un
númeral dentro del documento del
contrato sobre las
responsabilidades de Seguridad y
Salud en el trabajo
5
Evaluación anual documentada sobre el desempeño en
SST para los directivos y trabajadores
0
1. Diseñar evaluación de desempeño
en SST para los trabajadores y
directivos de la organización
20/08/2021
2. Aplicar evaluación de desempeño
a los trabajadores y directivos
31/08/2021
3. Analizar los resultados de la
evaluación de desempeño 15/09/2021
Gerencia de Proyectos
Profesional SST
30/09/2021
No se aplica evaluación en
desempeño SST a los directivos y
trabajadores
6
Evaluación anual documentada sobre el desempeño en
SST para los contratistas y subcontratistas
1
Se tiene Evaluación de Proveedores
SG-FR-51 Versión 2, aplicada con
frecuencia trimestral. Se evalúan
15 proveedores tiene clasificación
bueno 8 y excelente 7
7
Definición de recursos financieros, tecnicos y humano
dirigidos a SST
0,5
Se evidencia presupuesto vigencia
2020, por valor de $56.000. Falta
control y seguimiento, firmado por
el representante legal.
Presupuesto encontrado en formato
diferente al diseñado en el SG SST;
tiene planeación para vigencia
2020, pendiente control y
seguimiento
1. Revisar y actualizar presupuesto
SST para periodo 2021. 15/04/2021
2. Presentar al Copasst y Alta
Dirección para aprobación
19/04/2021
3. Hacer control y seguimiento
mensual del presupuesto SST
Se tiene Presupuesto Anual en
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
FR-06 Versión 2, fecha 15/04/2021
firmado por Copasst y Alta Dirección.
En el acta de reunión Copasst de
abril se evidencia presentación de
presupuesto SST
Tiene control y seguimiento mensual
enero, febrero, marzo, abril y mayo
del año en curso
28/05/2021
Se debe tener información
controlada dentro del SG SST
8
Actualización y vigencia de la matriz Legal de la
empresa
1
Se evidencia matriz de requisitos
legales SG-MR-01 Versión 1 .
Incluye la declaración de
emergencia sanitaria
9
Metodología clara para la identificación de peligros,
evaluación y valoración de los riesgos
1
Se evidencia documento del
procedimiento para la
identificación de peligros SG-PR-14
Versión 2 fecha del 03/03/2021,
valoración de riesgos y
determinación de controles, bajo
metodología de GTC-45 de 2012
10 Establece controles para la prevención de ATEL 1
Se evidencia la planeación de
controles para la prevención de
ATEL de acuerdo a los peligros
identificados y riesgos evaluados
en la matriz de peligros SG-MR-02
Versión 2, actualizada 28 agosto
2020
PARAMETROS DE EVALUACIÓN
ARTICULO 2.2.4.6.8. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
Se tiene Política de Seguridad y
Salud en el Trabajo SGl-PL-01
Versión 2.
Fecha 24/08/2020 firmada por el
representante legal, se tienen
listados de asistencia y registro
fotográfico de su divulgación.
14/12/2020
14/12/2020

11
Existencia de plan de trabajo anual en SST con metas,
responsabilidades, recursos y cronograma de
actividades
1
Se evidencia Plan Anual de Trabajo
SG-PL-01 con periodo de agosto a
diciembre, define metas,
responsable y cronograma de
actividades; en los meses
anteriores la empresa no tuvo
operación
Se recomienda para el siguiente
periodo incluir recursos para la
ejecución del plan de trabajo SST
12 Evidencia de actividades de prevención de ATEL 1
Se evidencian registros para la
ejecución de actividades de
prevención de ATEL con soportes
fotográficos, registros de
capacitación y actividades de
acuerdo a lo establecido en los
controles de la matriz de peligros
SG-MR-02 Versión 2, actualizada 28
agosto 2020
13
Evidencia de actividades de participación para todos
los trabajadores, contratistas y subcontratistas en SST
1
Se encuentra registro fotográfico y
listas de asistencia de actividades
que se han desarrollado con la
participación de los trabajadores,
contratistas y subcontratistas en
SST
14
Evidencia de actividades de participación para el
COPASST en SST
1
Se encuentra registro fotográfico,
listas de asistencia y actas de
reunión actividades que se han
desarrollado con la participación
de Copasst en SST
15 Cronograma de capacitación en SST dirigida a COPASST 1
Se evidencia ejecución de
capacitaciones SST miembros del
Copasst
Falta incluir en el cronograma de
capacitación en temas SST de
normativa para Copasst,
especificar el grupo objetivo
16
Existencia de mecanismos de comunicación sobre
recomendaciones a los Trabajadores, Contratistas,
subcontratistas y demás partes interesadas dirigida al
los Directivos en SST
1
Se encuentra en las actas de
reunión de Copasst de los meses
octubre y noviembre, la
representante por parte del
empleador hace parte de las
directivas de la empresa
17
Cronograma de capacitación en SST dirigida a
Directivos, trabajadores,contratistas y subcontratistas
0
1. Revisar y actualizar el cronograma
de capacitación en SST definiendo el
grupo objetivo
2. Hacer seguimiento y control
mensual
01/02/2021
Se tiene Programa Anual de
Capacitaciones SST SG-FR-10 Versión
1, incluye cronograma de
capacitaciones identificando los
grupos focales, haciendo medición y
seguimiento mensual
28/05/2021
Falta incluir en el cronograma de
capacitación dónde se especifique
el grupo objetivo
18
Existencia de responsable en SST dentro de la empresa
de acuerdo a perfil exigido
1 14/12/2020
Se encuentra documento para
asignación de responsable del SG
SST, con fecha del 26/08/2020
19
Existencia de responsable en SST de los contratistas y
subcontratistas de acuerdo a perfil exigido
0
1. Definir en el alcance del SG SST
dar cobertura en el control de riesgos
laborales por medio del profesional
SST de AMG para los contratistas que
no superen 10 trabajadores
2. Cuando el contratista super los 11
trabajadores debe presentar la
designación del responsable SST
para su empresa
3. Control de soporte de los
contratistas que requieran
responsable SST
19/03/2021
Profesional SST
Coordinación de compras
31/03/2021
Se tiene registro de revisión y
actualización del alcance para las
funciones y responsabilidades en
SST para contratistas en el Manual
del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo SG-MN-00
Versión 2, actualizado 18/01/2021
3. Se presenta soporte de
designación del responsable SST del
contratista IGT SAS
31/03/2021
No se evidencia la existencia de
Responsable SST en los
contratistas
20
Evidencia de los pagos de la Seguridad Social por parte
del empleador de los trabajadores directos
1
Se evidencia pagos de Seguridad
Social para trabajadores directos;
se reactivan labores operativas
apartir de agosto
21
Evidencia y estados de los pagos de la Seguridad Social
por parte de los Contratistas y subcontratistas
1
Se evidencia pagos de Seguridad
Social para contratistas, así como
soportes de afiliación a SG SS; se
hace verificación aleatoria de las
planillas de pago presentadas
80,95%
% DE CUMPLIMIENTO
14/12/2020
14/12/2020

0 No cumple
0,5 En proceso
1
Realización del curso de capacitación virtual de cincuenta
(50) horas por parte del responsable de la ejecución de los
SG-SST (Art. 35)
1
Certificado de 50 horas
22/07/2019
2
Programa de Inducción y de reinduccion documentado
dirigido a Trabajadores directos, contratistas y
subcontratistas (personal en misión)
1
Se tiene Procedimiento
inducción, capacitación y
entrenamiento CGPG01 Versión
2
3
Los programas de inducción y reinduccion son revisados
anualmente por COPASST y Alta Direcciòn
0
1. Revisión y actualización de
Programa de Capacitación, Inducción
y Reinducción SG-PG-01 Versión 1
2. Presentar al Copasst y a la alta
dirección el programa de inducción,
capacitación y entrenamiento de la
empresa
3. Verificación y aprobación del
cronograma anual
19/02/2021
Profesional SST
Copasst
Representante Legal
05/05/2021
Revisión y actualización de
Programa de Capacitación,
Inducción y Reinducción SG-
PG-01 Versión 2, fecha
11/01/2021
Cronograma del Programa de
Capacitación, Inducción y
Reinducción SG-FR-10 Versión
1, se presenta al Copasst y
Alta Dirección en la reunión de
Copasst del mes de mayo
Se evidencia firma de
aprobación de la Alta
Gerencia
27/05/2021
Se tiene diseñado el procedimiento de
inducción, capacitación y
entrenamiento; pendiente divulgación y
aprobación por el Copasst y los
directivos
4
Formadores del programa de induccion idóneos para el
manejo de los temas asignados
1
Inducción realizada por la
responsable del SG SST quien
cumple con los requisitos de
formación y acreditación
5
Constancia de participación en procesos de inducción,
reinduccion dentro de la empresa para el personal directo,
contratistas, subcontratistas (personal en misiòn)
1
Se evidencia registros de
inducción y evaluación de la
misma para personal directo y
contratista. Registro de
Inducción/Reinducción FSST-
FM-01 y Evaluación de
Inducción/Reinducción SG-FR-
18
80,00%
% DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 2.2.4.6.11. CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

0 No cumple
0,5 En proceso
1
Existencia de la Política, que cumpla con los parámetros
señalados anteriormente, revisada y actualizada anualmente
0,5 14/12/2020
Se evidencia Política de Seguridad
y Salud en el Trabajo SGl-PL-01
Versión 2, Fecha 24/08/2020 con
firma del representante legal;
revisión anterior 2017
1. Registrar fecha en que el
representante legal firma Política de
Seguridad y Salud en el trabajo
2. Revisar y actualizar de acuerdo a
lo estipulado en el Listado Maestro
de Documentos SG-FR-07
Representante Legal
Profesional SST
01/03/2021
15/02/2022
Política de Seguridad y Salud
en el Trabajo SGl-PL-01
Versión 3, del 10/02/2021
Se revisa actualización conforme a los
requisitos establecidos
Pendiente cierre de hallazgo en
revisión anual para periodo 2022
2
Manual de funciones y normas de seguridad en SST dirigida a
los directivos,Copasst, trabajadores directos, contratistas y
subcontratistas revisado y actualizado anualmente
0
para cada cargo de la organización,
adicionando lo referente a la
atención de la emergencia sanitaria
2. Notificar a cada trabajador
directo y contratista las
responsabilidades en SST
3. Definir en el alcance del SG SST
dar cobertura en el control de
riesgos laborales por medio del
profesional SST de AMG para los
contratistas que no superen 10
trabajadores
4. Cuando el contratista super los 11
trabajadores debe presentar la
designación del responsable SST
para su empresa
5. Control de soporte de los
contratistas que requieran
responsable SST
6. Revisión y actualización de
procedimiento de compras y
adquisiciones con capítulo
específico para gestión SST
Profesional SST
Coordinación de compras
1. 30/01/2021
6. 26/04/2021
1. Manual de cargos y
funciones SG-MN-01 Versión
2, fecha 18/01/2021 con
actualización de
responsabilidades frente a la
legislación reciente, para los
diferentes cargos y niveles de
la empresa
2. Se tiene registro de
notificación por cada
trabajador vinculado en el
periodo de enero a abril,
donde el trabajador firma el
recibido
6. Procedimiento de compras
y adquisiciones actualizado
con capítulo de Gestión SST de
contratistas SG-PR-04 Versión
2, del 26/04/2021
30/04/2021
Se evidencias manuales de funciones
de los diferentes niveles de la
organización, en el documento se debe
incluir un capítulo para las
responsabilidades en SST. En el
contrato para contratistas se debe
especificar las responsabilidades en
SST
3
Exite normas de seguridad en SST dirigida a los visitantes
revisada y actualizada
0
1. Diseñar guía de seguridad para
visitantes en sede administrativa y
frentes de obra
2. Diseño de formato para control a
visitantes a los centros de trabajo
3. Implementación de protocolo SST
para visitantes en los centros de
trabajo
Se diseña e implementa guía
de seguridad para visitantes y
registro SG-FR-64 para
control de visitantes en la
sede administrativa y frentes
de obra: Liceo Femenino,
Colegio Alejandro Obregon,
Alexander Fleming
14/05/2021
No se tiene documentado normas de
seguridad para visitantes
4
Matriz de Peligros y valoración de Riesgos Revisada y
actualizada anualmente
1
Se tiene matriz de peligros SG-MR-
02 Versión 2, actualizada 28
agosto 2020
5 Perfil Sociodemográfico revisado y actualizado anualmente 1
Depto. Gestión Humana maneja
plantilla para perfil
sociodemográfico
6
Informe de las condiciones de salud de los trabajadores en
general revisado y actualizado anualmente
0
1. Unificación de IPS para
evaluaciones médicas
ocupacionales de personal directo y
contratista
15/06/2021
2. Selección de IPS
15/07/2021
3. Practicar evaluaciones médicas
ocupacionales periódicas
31/08/2021
4. Solicitar a la IPS el informe de
condiciones de salud
30/09/2021
Gerencia
Profesional SST
Copasst
20/10/2021
1. Se evidencia en acta de
Copasst para el mes de mayo
2021, propuesta de
unificación de IPS de
evaluaciones médicas
ocupacionales para personal
directo y contratista
En proceso
28/05/2021
No se evidencia informe de
condiciones de salud
7
Existencia de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de
acuerdo a los elementos encontrados revisdo y actualizado
anualmente
0
1. Diseño de SVE de acuerdo al
informe de condiciones de salud
entregado por la IPS proveedora
02/11/2021
2. Implementación del SVE
30/11/2021
Profesional SST 06/12/2021 Pendiente No se evidencia SVE en la empresa
ARTICULO 2.2.4.6.12. DOCUMENTACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
14/12/2020

8
Plan de Trabajo Anual Revisado, actualizado y firmado por el
empleador
0,5
Se evidencia Plan de trabajo SST
anual revisado y actualizado
1. Plan de trabajo de periodo 2021
se envia a revisión y aprobación por
Copasst y Alta Dirección
10/02/2021
Se evidencia Plan Anual de
Trabajo SG-PL-01 Versión 1,
revisado actualizado y
firmado por Copasst y Alta
dirección
28/02/2021
Se debe hacer revisión y aprobación
de Plan Anual por el empleador
9
Programa general de capacitación en SST Revisada y
0,5
Se evidencia programa de
capacitación, inducción y
reinducción SG-PG-01 Versión 1;
fecha del 12/04/2017
1. Revisión del programa de
capacitación
2. Actualización de programa de
capacitación
3. Actualización del cronograma de
capacitación
3. Revisión y aprobación del Copasst
10/02/2021
Profesional SST
Copasst
15/02/2021
Se evidencia Programa de
capacitación, induccion y
reinducción SG-PR-01 Versión
2, fecha 11/01/2021
Se evidencia actualización del
cronograma del programa de
capacitación SG-FR-10
Versión 1, tiene control y
seguimiento
28/05/2021
Se debe hacer revisión y actualización
del programa de capacitación, debe
tener periodicidad anual. Se
recomienda implementar cronograma
de capacitación diseñado dentro del
SST
10 Matriz Legal vigente Revisada y actualizada anualmente 1
legales para seguridad y salud en
el trabajo SG-MR_01. Incluye la
declaración de emergencia
sanitaria. Revisión y actualización
15/03/2020
11
Matriz de EPP actualizada Revisada y actualizada
anualmente
1
Se tiene matriz de EPP SG-MR-03
Versión 2; revisada y actualizada
22/05/2020
12
Registro de entrega de EPP al personal Revisada y
1
Se tiene registro de entrega de EPP
por firmas en formato establecido
y registro fotográfico
13
Registro de materiales peligrosos existentes Revisada y
1
Se tiene el listado de sustancias
químicas SG-SR-98, fecha de
actualización 23 abril 2020
14
Matriz de almacenamiento de sustancias peligrosas
Revisada y actualizada anualmente
1
Se registro fotográfico de
publicación en frente de obra para
matriz de almacenamiento de
sustancias peligrosas
15
Registro de Hojas de Seguridad sobre las sustancias
existentes Revisada y actualizada anualmente
1
Se tiene hojas de seguridad de
sustancias químicas utilizadas en
los frentes de obra
14/12/2020

16
Registro completo de elección del COPASST y Actas de reunión
del COPASST
1
Se tiene acta de votaciones para
elección de Copasst del 25
septiembre de 2020, con un total de
15 votos. Acta de confirmación de
Copasst, se elige representante de
los trabajadores y suplante, se
designa representante y suplente
del empleador. Acta de reuniones
octubre, noviembre y programada
reunión para el 18 de diciembre
17
Registro completo de elección del Comité de Convivencia
Laboral y Actas de reunión del Comité de Convivencia Laboral
1
Se tiene acta de votaciones para
elección de CCL del 25 septiembre
de 2020, con un total de 15 votos.
Acta de confirmación de CCL, se
elige representante de los
trabajadores y suplante, se designa
representante y suplente del
empleador. Se tiene programada
reunión para el 18 de diciembre
18 Caracterización de los Incidentes y ATEL 1
No se han presentado incidentes,
accidentes de trabajo y/o
enfermedad laboral
Se recomienda hacer campaña para
promover el reporte de incidentes
laborales, con el fin de trabajar en la
mejora continua
19 Caracterización de la Enfermedad Común 1
Se tiene registro para el análisis de
ausentismo SG-FR-29 en el periodo
2020. Se registran dos casos por
licencia de maternidad y positivo
para Covid
20 Investigación de los Incidentes y ATEL 1
enfermedad laboral
21 Registro de Accidentes Graves Remitidos a ARL - Ministerio 1
enfermedad laboral
22
Plan de Emergencias Análisis de vulnerabilidad Revisada y
1
Se tiene Plan de Emergencias
Análisis de Vulnerabilidad de la
empresa SG-PL-01 Versión 2 con
fecha del 22 mayo de 2020. Se
tiene Plan de emergencias para los
frentes de obra SG-PL-02 Versión 2
con fecha 22 de mayo 2020
23 EPP entregados a los brigadistas 0
1. Compra de EPP para brigadistas
2. Se entrega chaleco de
identificación, gafas de seguridad,
guantes de latex y pito a los
brigadistas
Se evidencia por registro
fotográfico brigadista
identificado con chaleco, pito
y EPP
15/02/2021
Se debe hacer identificación de
brigadista y entregar pito de
emergencias
24 Inventario de Botiquines, Extintores, Camillas 1 14/12/2020
Se tiene listado de equipos para
atención de emergencias por
frentes de obra
25 Programa de mediciones ambientales realizada 1
No aplica debido a que por medidas
de prevención frente al covid, el
personal administrativo hace trabajo
en casa. Los frentes de obra tienen
horarios flexibles en jornada diurna y
son de duración corta
26 Programa de inspecciones planeadas y no planeadas 0,5 Se tiene programa de inspecciones
para el programa de inspecciones
planeadas y no planeadas
2. Diseño del cronograma de
inspecciones
3. Análisis de indicador de
cumplimiento
Se recomienda generar cronograma de
inspecciones periódicas y por Copasst
14/12/2020
14/12/2020

27
Registros de inspecciones planeadas y no planeadas
realizadas
1
Se tiene registro de inspecciones no
planeadas de equipos,
herramientas menores y eléctrica,
EPP y EPPC, equipos de atención a
emergencias, desinfección para
covid
74,07%
ITEM ASPECTO CUMPLIMIENTO FECHA DE VERIFICACION EVIDENCIA PLAN DE ACCION REVISIÓN PLAN DE ACCIÓN OBSERVACIONES
1
Existencia del procedimiento para la conservación y
actualización de documentos para el SGSST (20 años)
1
Se tiene el programa para el diseño
y control de documentos SG-PG-02
2 Existencia del listado Maestro de Documentos para el SGSST 1
Se tiene Listado Maestro de
Documentos SG-FR-07, actualizado
05/04/2020
3
Procedimiento par la actualización de documentos para el
SGST
1
100,00%
1
Protocolo para la recepción, tramite y seguimiento de PQRS
en SST
1
Se tiene el procedimiento para
trámite de quejas por parte de los
trabajadores SG-PR-01
2
Protocolo de divulgación sobre cambios de documentos,
procedimientos y atividades en SST
1
100,00%
% DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 2.2.4.6.14. COMUNICACIÓN
% DE CUMPLIMIENTO
% DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 2.2.4.6.13. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN SST
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020

0 No cumple
0,5 En proceso
1
Existencia de metodología sistemática aplicada a todos los
centros de trabajo
1
Se tiene procedimiento para
la identificación de peligros,
evaluación y valoración de
riesgos SG-PR-14 Versión 2
fecha del 03/03/2021; hace
identificación de peligros y
valoración de riesgos
mendiante la metodología
GTC-45
2 Cubre trabajadores directos, Contratistas, Sub contratistas 1
3
Revisada y/o Actualizada anualmente, o cada vez que
ocurran cambios, generación de nuevas actividades y/o AT
1
4
Divulgada a todos los niveles de la empresa, contratistas y
subcontratistas
1
Se evidencia divulgación de
matriz de peligro a lo
trabajadores directos,
contratistas y Copasst
100,00%
% DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 2.2.4.6.15. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS
14/12/2020
Se evidencia matriz de
peligros SG-MR-02 Versión
2, actualizada 28 agosto
2020

0 No cumple
0,5 En proceso
1 Existencia de ficha técnica de los indicadores que
cumplan con los siguientes variables, (Definición,
Interpretación, Limites y % de cumplimiento, Fuentes de
información Responsables, Método de cálculo y
Periodicidad
0,5 14/12/2020
Se tiene una
ficha de
indicadores de
acuerdo a la
Resolución
0312, con 18
items.
Pendiente
codificación
1. Revisar y actualizar bajo el
Decreto de 1072 de 2015 el formato
de indicadores del SG SST SG-FR-53
Versión 1, fecha 20/09/2017
mensual a los indicadores
planteados
10/05/2021
Se tiene el formato de
indicadores del SG SST SG-FR-
53 Versión 2, fecha
10/05/2021
Se hace control y
seguimiento mensual, se
analizan los resultados
2
Evalúa la política
0
1. Diseñar indicador para el Plan
Anual de Trabajo y Programa de
Capacitaciones
planteados
10/05/2021
Se evidencia actualización
del Cronograma del
FR-10 y del Plan Anual de
Trabajo SG-PL-01 Versión 2
Se hace control y
seguimiento mensual
3
Evalúa los objetivos
0
1. Revisar y actualizar objetivos del
SG SST SG-FR-11 Versión 1
2. Hacer control y seguimiento
mensual a los objetivos del SG SST
del SG-FR-11 Versión 1, se
implenta, se hace control y
seguimiento mensual con su
respectivo análisis
4
Evalúa el plan de trabajo
0
1. Diseñor indicador para el Plan
Anual de Trabajo
mensual
10/05/2021
Se evidencia Plan Anual de
actualizado, se hace control
y seguimiento mensual con
su respectivo análisis
5
Evalúa el cronograma anual
0
1. Diseñar indicador para el
Programa de Capacitaciones
planteados
10/05/2021
del Cronograma del
FR-10, se hace control y
seguimiento mensual con su
respectivo análisis
6
Evalúa asignación de recursos económicos, técnicos y
humanos
0
1. Diseñar indicador para el
Presupuesto Anual SST
planteados
10/05/2021
Presupuesto Anual en
Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-FR-06 Versión 2,
fecha 15/04/2021; se hace
control y seguimiento
mensual
7
Evalúa funcionamiento del COPASST
0
8 Evalúa la existencia del Plan de emergencias 0
6,25%
1
Desarrolla línea basal
1
Se tiene primera
autoevaluación
del sistema de
gestión SST del
año 2017 y
posteriormente
para el junio de
2020
28/05/2021
% DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 2.2.4.6.20. INDICADOR DE ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ARTICULO 2.2.4.6.21. INDICADOR DE PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Se recomienda ampliar el alcance a
las mediciones
Capacitaciones
planteados
10/05/2021
del Cronograma del
Se hace control y
seguimiento mensual

2
Evalúa la ejecución del plan de trabajo
0
3 Evalúa cumplimiento del cronograma 0
4
Evalúa % de mejoras de condiciones de peligro
0
1. Diseñar indicador de proceso para
la identificación de peligros,
valoración de riesgos e
implementación de controles en la
matriz de identificación de peligros
SG-MR-02
2. Implementación y análisis del
indicador
Se revisa actualización de
matriz de identificación de
peligros SG-MR-02 Versión
2, fecha del 03/03/2021
15/03/2021
5
Evalúa % de mejoras en salud de los trabajadores
1
Se realiza
análisis de
ausentismo del
personal SG-FR-
29 Versión 1, se
plantean planes
de intervención
6
Evalúa % de cumplimiento del plan de acción derivado de
investigación de Incidentes,ATEL e inspecciones de
seguridad
1
Se hace
seguimiento a
las
inspecciones
donde no se
han encontrado
no
conformidades.
No se han
reportado
incidentes y/o
ATEL
7
Evalúa % de cumplimiento de recomendaciones derivadas
de mediciones ambientales
1
No aplica debido a que por medidas
de prevención frente al covid, el
personal administrativo hace
trabajo en casa. Los frentes de obra
tienen horarios flexibles en jornada
diurna y son de duración corta
8 Evalúa % de cumplimento de recomendaciones derivadas
del Plan de emergencias
1
No aplica debido a que a la fecha no
se han generado reocmendaciones
9
Evalúa el cumplimiento del % de custodia de documentos
en SST
0
Se controlará por medio del listado
maestro el cumplimiento de custodia
de los documentos SST
Se evidiencia que el listado
maestro se encuentra
actualizado y a la fecha se
está controlando la
información documentada y
registros del SG SST
28/05/2021
55,56%
10
Evalúa % de cumplimiento de a legislación expuesta en la
Matriz Legal
0
1. Diseñar indicador de la matriz de
requisitos legales SG-MR-01
2. Implementación y análisis del
indicador
15/05/2021
de Matriz de Requisitos
legales SG-MR-01 Versión 2
Se hace control y
seguimiento
28/05/2021
11 Evalúa la disminución de Incidentes y ATEL 1
No se han
reportado
incidentes y/o
ATEL
14 Evalúa el cumplimiento de actividades programadas 1
Se hace
seguimiento y
control de
actividades
programadas
Vs ejecutadas
66,7%
14/12/2020
Capacitaciones
planteados
del Cronograma del
Se hace control y
14/05/2021 28/05/2021
% DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 22. INDICADOR DE RESULTADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
% DE CUMPLIMIENTO
14/12/2020
Se recomienda ampliar el alcance a
las mediciones
Profesional SST

0 No cumple
0,5 En proceso
1
En la Matriz de Identificación de Peligros y valoración de
Riesgos se encuentra jerarquizados los controles
(Eliminaciòn, sustituciòn, Controles de Ingeneiría,
controles Administrativos)
1
Se tiene matriz de peligros
SG-MR-02 Versión 2,
actualizada 28 agosto 2020
2
Existe evidencia de la ejecucion de las medidas de
prevencion y control
1
Se evidenia por medio de
registro fotográfico, listados
de asistencia, conceptos de
aptitud médica, programas y
cronogramas
100,0%
% DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 2.2.4.6.24. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL
14/12/2020

0 No cumple
0,5 En proceso
1
Existencia del Análisis de vulnerabilidad en todos los
centros de trabajo
1
2 Existencia de Plan de Emergencias en todos los centros
de trabajo
1
3 Conformación del Comité de Ayuda Mutua 1
No aplica el Comité de Ayuda Mutua por la
naturaleza de la ejecución de los proyectos
4
Protocolos o Procedimientos operativos normalizados
(incendio, sismo, amenaza terrorista, etc.)
1
Se cuenta con PON:
Incendio
Primeros Auxilios
Evacuación
Sismo
Explosión
Amenaza de atentado
5 Cronograma de formación dirigido al COE y a brigadistas 0
6
Capacitación y entrenamiento a todos los niveles de la
empresa incluyendo visitantes, sobre actuación en caso
de emergencias
0
7
Se tiene en cuenta dentro del presupuesto anual de SST
los recursos necesarios para la atención de
emergencias
1
Se contempla en el
presupuesto anual SST
8
Se evidencia la integración de iniciativas como el plan
de continuidad del negocio, dentro del plan de
prevención, preparación y respuesta ante emergencias
1
En el plan de Emergencias
se tiene para los casos de:
Incendio
Fallas Estructurales
Accidentes de Tránsito
Intoxicación alimentaria
Desórdenes civiles
Atentados terroristas
Asaltos, robos
Movimientos sísmicos
ARTICULO 2.2.4.6.25. PREVENCIÓN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
14/12/2020
Se tiene plan de
emergencias operativo SG-
PL-01 Versión 2, fecha 22 de
mayo de 2021 por cada
centro de trabajo
1. Generar cronograma para
capacitación y entrenamiento de
brigada de emergencias y COE
2. Destinar presupuesto para
capacitación y entrenamiento de
brigada de emergencias y COE
3. Ejecución de capacitación y
entrenamiento de brigada de
emergencia y COE
2 semestre 2021
Se programa en el
cronograma del Programa
Anual de Capacitaciones
SG-PR-10 los temas
relacionados a
capacitación y
entrenamiento para
brigadas de emergencias y
COE
En el presupuesto Anual
de seguridad y salud en el
Pendiente
28/05/2021
Se recomienda incluir dentro del cronograma de
capacitaciones de la empresa
14/12/2020

0 No cumple
0,5 En proceso
1
Se cuenta con el procedimiento escrito de gestión del
cambio
1
Se tiene Procedimiento para
la Gestión del cambio SG-PR-
07, se actualizó 03 mayo de
2020
2
Se cuenta dentro del procedimiento con los formatos para
identificación de peligros
0,5
Se tiene el formato de
análisis de trabajo seguro
ATS SG-FR-21 versión 1;
creado 20/08/2020
Implementación del formato de
análisis de trabajo seguro ATS SG-
FR-21 versión 1; creado
20/08/2020: En los frentes de obra
de frecuencia diaria
31/01/2021
Se encuentran registros de
ATS SG-FR-21 Versión 1 de
los diferentes frentes de
obra, fueron diligenciados
para actividades relevantes
28/05/2021
Se recomienda aplicación de análisis de riesgo en
los frentes de trabajo previo a la ejecución de las
actividades
3 Se tiene en cuenta dentro del procedimiento la formacion
y capacitacion de nuevos procesos
0 Pendiente
4 Se tiene en cuenta dentro del procedimiento la
adquisiciones y contratación
0 Pendiente
37,5%
1 Procedimiento para desarrollar procesos de compra de
elementos y servicios de apoyo al SGSST
1 14/10/2020
Se tiene procedimiento de
compras y adquisiciones SG-
PR-04
100,0%
% DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 2.2.4.6.26. GESTIÓN DEL CAMBIO
% DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 2.2.4.6.27. ADQUISICIONES
14/12/2020
1. Actualización de Procedimiento
para la Gestión del cambio SG-PR-
07
2. Implementación de los ajustes
en el procedimiento
16/07/2021
Profesional SST
30/07/2021

0 No cumple
0,5 En proceso
1
Formatos para comprobación de la existencia completa
de los documentos del SGSST para los contratistas y
subcontratistas
1
Se recomienda aplicación de lista de chequeo
para la gestión de terceros.
3
Procedimiento para la verificación del pago de la
Seguridad Social por parte de Contratistas y Sub
Contratistas
1
Se recomienda adicionar la solicitud de
calificación de estándares mínimos y certificado
de accidentalidad y morbilidad
100,0%
% DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 2.2.4.6.28. CONTRATACIÓN
14/12/2020
Se tiene procedimiento
para la gestión de terceros
SG-PR-02. Contempla lista
de chequeo para aplicar a
contratistas

0 No cumple
0,5 En proceso
1 Planeación y coordinación de Auditoria 1
2 Selección y formación de auditores 1
3
Existencia de documentos de soporte para realizar la
auditoría
1
4 Evidencia de auditorias anteriores 0
1. Programación anual de
auditoría interna para el SG SST
2. Destinar recursos para la
ejecución de auditorías internas
del SG SST
09/04/2021
Responsable SST
Alta Dirección
Copasst
30/04/2021
Se evidencia programación
de auditoría interna del SG
SST para diciembre 2021 en
Plan Anual de Trabajo SG-
PL-01. En el Presupuesto
Anual en Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-FR-06
Versión 2, fecha 15/04/2021
5
Establecimiento de seguimiento a oportunidades de
mejora
0
1. Planear las oportunidades de
mejora y acciones correctivas
sobre los hallazgos reportados
en el informe de la auditoría
interna
2. Implementación de las
soluciones para las
oportunidades de mejora y
acciones correctivas
3. Control y seguimiento
Responsable SST
Alta Dirección
Copasst
28/05/2021
Se evidencia la planeación
de las acciones correctivas
y oportunidades de mejora
sobre los hallazgos de la
auditoría interna de
diciembre 2020, en el
informe de la auditoría. Se
hace seguimiento
periódico (mensual) para
la mejora continua del SG
SST
Pendiente
28/05/2021
60,0%
% DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULOS 2.2.4.6.30. AUDITORÍA DEL SGSST
14/12/2020
Se tiene programa de
auditorías internas SG-PG-
04
Define perfil del auditor,
contempla programa de
auditorías, lista de
preguntas, informe de
auditoría, evaluación de
desempeño de auditoría

0 No cumple
0,5 En proceso
1
Existencia de inspecciones planeadas Gerenciales
(dos al año)
0
1. Incluir dentro del Plan Anual
de Trabajo SG-PL-01 inspecciones
Gerenciales con frecuencia
semestral de acuerdo al
programa de inspecciones
2. Ejecución de inspecciones
gerenciales
Gerencia
Responsable SST
30/06/2021
Se evidencia registro SG-FR-31
Inspección integral en seguridad y
salud en el trabajo por la Gerencia
en el frente de obra Colegio
Alejandro Obregón con fecha
09/03/2021
28/05/2021
2
Designación de los miembros del COPASST en la
empresa
1 14/12/2020
Se tiene acta de
conformación con
delegados de la empresa
con fecha 25 septiembre
2020
3
Designación de los miembros del Comité de
Convivencia Laboral en la empresa
1 14/12/2020
Se tiene acta de
conformación con
delegados de la empresa
con fecha 25 septiembre
2020
4
Existencia de seguimiento sobre las actividades
en SST dentro de comités de Gerencia o reuniones
directivas
0
5 Programación de la Revisión por parte de la Alta
Dirección (anual)
0
6 Revisar las estrategias implementadas 0
7 Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual 0
8 Análisis de suficiencia de los recursos asignados 0
9
Análisis de necesidad de realizar cambios en el
SG-SST
0
10 Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento 0
11 Análisis de resultados sobre los indicadores
existentes y de auditorias anteriores
0
12 Validación de prioridades 0
13
Existencia de comunicados o notificaciones a la
comunidad trabajadora, contratistas y sub
contratistas relacionando temas de importancia
para el SGSST
1 14/12/2020
Se tiene evidencia que
durante la emergencia
sanitaria por Covid la
empresa ha generado
comunicados para la
prevención y detención del
contagio, dando alcance a
la comunidad trabajadora y
contratistas
14
Participación en el seguimiento a la matriz legal y
normativa
0
1. Presentación de Matriz legal
actualizada a la Alta Dirección y
Copasst
2. Firma de la Matriz Legal
legales SG-MR-01 Versión 1
actualizada con firma de
Representante Legal y Copasst
28/05/2021
15 Conocimiento de los indicadores del SGSST 1
16 Seguimiento a la Accidentalidad y Enfermedad
Laboral de la empresa
1
17 Seguimiento a los procesos de rehabilitación de
AT y EL la empresa
1
18
Evidencia de promulgación de Mejora continua
dentro del SGSST (Art. 34)
1
38,9%
% DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 2.2.4.6.31. REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN
TODO ESTA ESTIPULADO EN EL ARTICULO 34 DE LA
MEJORA CONTINUA DEL SG SST
14/12/2020
En la reunión mensual de
Copasst se da a conocer los
indicadores y aspectos
relevantes SST al delegado
de la Gerencia. Se hace
rendición de cuentas a la
Gerencia General anual
programada para el primer
mes del semestre
siguiente
1. Implementación del
procedimiento para revisión de
la Alta Dirección SG-PR-12
Versión 1
3. Programar en el Plan Anual de
Trabajo revisión por dirección
anual
2. Diligenciamiento del formato
Revisión por dirección SG-FR-41
Versión 1
Se evidencia programación de
Revisión por dirección en el mes de
diciembre 2021 en el Plan Anual de
Trabajo SG-PL-01
En proceso
28/05/2021

0 No cumple
0,5 En proceso
1
Existencia de mecanismos de notificación a
trabajadores, contratisatas y sub contratistas sobre los
resultados y acciones de mejoras tomadas a partir de la
investigación de Incidentes de trabajo
1
Se tiene procedimiento para la
investigación de accidentes de
trabajo y enfermedades laborales
SG-PR-11. Contempla el análisis
causal, divulgación de lecciones
aprendidas y seguimiento al plan
de acción
2
Envío de Investigaciones a la ARL - Ministerio de los
accidentes Graves
1 No se han presentado a la fecha
3 Envío de Investigaciones a la ARL - Ministerio de los
accidentes Mortales
4 Seguimiento a las acciones de mejora de los Incidentes 1
No se han presentado a la fecha
5 Seguimiento a las acciones de mejora de los Accidentes 1
No se han presentado a la fecha
6
Seguimiento a las acciones de mejora de las
enfermedades Laborales
7
Informe a la Alta dirección sobre Incidentes, Accidentes
y Enfermedades Laborales
100,0%
% DE CUMPLIMIENTO
CONSTRUCCIONES AMG
ARTICULO 2.2.4.6.32. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES
14/12/2020

33% 66% 100%
Articulo Nombre del articulo
Porcentaje de
cumplimiento
2.2.4.6.5 Política de S y ST 71,43%
2.2.4.6.6 Requisitos de la política de SyST 91,67%
2.2.4.6.7 Objetivos de la política de SyST 66,67%
2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores 80,95%
2.2.4.6.11 Capacitación en Sy ST 80,00%
2.2.4.6.12 Documentación 74,07%
2.2.4.6.13 Conservación de los documentos 100,00%
2.2.4.6.14 Comunicación 100,00%
2.2.4.6.15
Identificación de peligros evaluación y valoración de
riesgos
100,00%
2.2.4.6.20 Indicadores que evalúan la estructura del SG-SST 6,25%
2.2.4.6.21 Indicadores que evalúan el proceso de SG-SST 55,56%
2.2.4.6.22 Indicadores que evalúan el resultado del SG-SST 66,67%
2.2.4.6.24 Medidas de prevención control 100,00%
2.2.4.6.25 Prevención preparación y respuesta ante emergencia 75,00%
2.2.4.6.26 Gestión del cambio 37,50%
2.2.4.6.27 Compras y Adquisiciones 100,00%
2.2.4.6.28 Contratación 100,00%
2.2.4.6.30 Alcance de la auditoría de cumplimiento del sistema 60,00%
2.2.4.6.31 Revisión por la alta de dirección 38,89%
2.2.4.6.32
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedad laboral
100,00%
Total Avance 75,23%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
2.2.4.6.5
2.2.4.6.6
2.2.4.6.7
2.2.4.6.8
2.2.4.6.11
2.2.4.6.12
2.2.4.6.13
2.2.4.6.14
2.2.4.6.15
2.2.4.6.20
2.2.4.6.21
2.2.4.6.22
2.2.4.6.24
2.2.4.6.25
2.2.4.6.26
2.2.4.6.27
2.2.4.6.28
2.2.4.6.30
2.2.4.6.31
2.2.4.6.32
Total Avance
Porcentaje de cumplimiento
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
71,43%
91,67%
66,67%
80,95% 80,00%
74,07%
100,00%100,00%100,00%
6,25%
55,56%
66,67%
100,00%
75,00%
37,50%
100,00%100,00%
60,00%
38,89%
100,00%
75,23%

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