ANALISIS

1. ANALISIS DE INDICADORES DEL
SG – SST Y SG-MA
MES :DICIEMBRE
2022

2. 1.-PROGRAMA ANUAL SIG
MES : DICIEMBRE

3. OBJETIVO Nº2
Búsqueda de la mejora continua del Sistema integrado de gestión en
la ejecución de nuestros procesos
N° Descripción de la actividad
Responsable de
Ejecución
Dic-22 Fecha de Verificación
Estado (Realizado,
pendiente, en proceso)
Observaciones
2.8 Charla de 5 minutos
2.8.12
1. Recomendaciones de seguridad
establecidas en la organización
2. Recomendaciones de vida
saludable
3. Efectos de invernadero
4. Teléfonos de emergencias
5. Beneficios de trotar o correr
6. Evitar el consumismo
7. Protección de respiradores
8. ¿Cómo evitar que e dé el mal de
puerco?
SUP. SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
2.9
Campañas de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio
Ambiente
2.9.1 Elaboración de Boletines Mensuales
Supervisor
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
2.9.2 Informe Mensual de Boletines
Supervisor
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
2.10. Temas de campañas (SST, MA, SO)
2.10.1
2
La distracción (SST), ¿Conoces los
cincos componentes de la buena
salud? (SO), Aspectos e Impactos
Ambientales (MA)
Supervisor
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E

4. % CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO Nº2
- CHARLA DE 5 MINUTOS
- De acuerdo a la necesidad de la
empresa.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
% PROGRAMADO % EJECUTADO
CUMPLIMIENTO %

5. OBJETIVO Nº3
Se compromete a proporcionar condiciones de trabajo seguras y
saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud
relacionado con el trabajo.
N° Descripción de la actividad
Responsable
de Ejecución
Dic-22
Fecha de
Verificación
Estado (Realizado,
pendiente, en
proceso)
Observaciones
3.1 Implementar las actividades del programa anual de SST
3.1.5 Reportes de incidentes SST
C-SST/SUP-
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
3.1.6
Implementación de acciones
correctivas y preventivas
C-SST/SUP-
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
3.1.7
Seguimiento a las acciones
correctivas y preventivas
C-SST/SUP-
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
3.2 Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo
3.2.1 Inspección de taller/ almacén
Jefe de
Taller/almacén
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
3.2.2 Inspección de escaleras portatiles
Supervisor
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
3.2.3
Inspección de sustancias
peligrosas
Brigada de
derrame y fugas
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
3.2.4 Inspección de extintores
Brigada de
Lucha contra
incendio
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
3.2.5
Inspección de detectores de
humos
Brigada de
Lucha contra
incendio
P
30/12/2022 EJECUTADO
E

6. OBJETIVO Nº3
N° Descripción de la actividad
Responsable de
Ejecución
Dic-22
Fecha de
Verificación
Estado (Realizado,
pendiente, en
proceso)
Observaciones
3.2 Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo
3.2.6
Inspección de alarma contra
incendio
Brigada de
Primeros auxilios
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
3.2.7 Inspección de botiquín
Brigada de
Primeros auxilios
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
3.2.8 Inspección de camilla
Brigada de
Primeros auxilios
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
3.2.9 Inspección de luces de emergencia
Brigada de
Evacuación
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
3.2.1
0
Inspección interna de seguridad y
salud en el trabajo
Comité de SST
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
3.2.1
1
Inspección de equipo de protección
personal
Supervisor
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
3.2.1
2
Inspección de vehículos Conductor
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
3.2.1
3
Inspección de instalaciones
eléctricas
Tec. Electricista
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
3.2.1
4
Inspección inopinada
Supervisor
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
3.2.1
5
Inspección interna de seguridad y
salud en el trabajo
Gerencia
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
3.2.1
6
Inspección de herramientas Técnicos
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
3.2.1
7
Implementación de acciones
correctivas y preventivas de las
Inspecciones de SST
S-SST/SUP-
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
3.2.1
8
Seguimiento a las acciones
correctivas y preventivas de las
Inspecciones de SST
S-SST/SUP-
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E

7. % CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO Nº3
Observaciones
- ¿Extintor de 4kg de la Camioneta
AMZ- 752?
- Se requiere para el Kit Anti
Derrame: Marcador Permanente.
- Camilla empolvado.
- Sillas en mal estado del área
comercial (espaldar, regular la
altura e inestable)
Implementadas
- Se implementaron
curitas en los
botiquines
- Afiches de la
segregación de residuo.
- Mejorar el flujo de comunicación.
- Reposición de materiales para el Kit antiderrame.
- Se recomienda la Limpieza semanal de las camillas.
Oportunidad de Mejora
0%
100%
Programado Ejecutado

8. OBJETIVO Nº4
El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, así como
cualquier otro requisito que la organización suscriba como las
expectativas y necesidades de las diversas partes interesadas de nuestra
organización.
N° Descripción de la actividad
Responsable
de Ejecución
Dic-22
Fecha de
Verificación
Estado (Realizado,
pendiente, en
proceso)
Observaciones
4.1 Revisar y actualizar la matriz de cumplimiento legal
4.1.1
Actualización de requisitos
Legales SST y MA
SUP-SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
4.1.2
Difusión de requisitos Legales
SST y MA
SUP-SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E

9. OBJETIVO Nº5
Se compromete a establecer y cumplir los objetivos del Sistema
integrado de gestión.
N° Descripción de la actividad
Responsable
de Ejecución
Dic-22
Fecha de
Verificación
Estado (Realizado,
pendiente, en
proceso)
Observaciones
5.1 Difundir a los trabajadores la Matriz de Planificación de Objetivos y Metas
5.2
Difusión de la Planificación y
Tablero de control para el
seguimiento.
C-SST/SUP-
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E

10. % CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO Nº5
Se cumple con Difundir a los
trabajadores la Matriz de
Planificación de Objetivos y
Metas.
Descripción

11. 1.-SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL(SST)
MES : NOVIEMBRE

12. OBJETIVO Nº6
Se compromete a eliminar los peligros en lo posible y reducir los
riesgos para el sistema de seguridad y salud en el trabajo.
N° Descripción de la actividad
Responsable
de Ejecución
Dic-22
Fecha de
Verificación
Estado (Realizado,
pendiente, en
proceso)
Observaciones
6.1 Implementar las actividades del programa anual de SST
6.1.3 Estadistas SST SUP-SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
6.1.1
4
Reconocimiento del trabajador
SST
SUP-SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E

13. % CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO Nº6
Reprogramado mes de febrero:
- Aprobación y Difusión
Descripción
37%
63%
Programado Ejecutado

14. % CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO Nº6
CODIGO
VERSION
FECHA
PAGINA
FECHA
N° DE
ACCID
INCAPACIT
ANTE
ÁREA/SEDE
TOTALHRS
HOMBRE
TRABAJAD
AS
ÍNDICEDE
FRECUENCI
A
NÚMERO
DÍAS
PERDIDOS
ÍNDICEDE
GRAVEDAD
ÍNDICEDE
ACCIDENTA
BILIDAD
N° DE
ENFERMEDAD
OCUPACIONAL
ÁREA/SEDE
N° TRABAJ
EXPUESTOS
ALAGENTE
TASA DE
INCIDENCI
A
N° TRABAJ
CON
CÁNCER
PROFESION
AL
ENERO 0 Chorillos/Lima 0 _ 0 _ 4725.44 0 0 0 0 0 _ 29 0 0 0 _ 0 _
FEBRERO Chorillos/Lima
MARZO Chorillos/Lima
ABRIL Chorillos/Lima
MAYO Chorillos/Lima
JUNIO Chorillos/Lima
JULIO Chorillos/Lima
AGOSTO Chorillos/Lima
SETIEMBRE Chorillos/Lima
OCTUBRE Chorillos/Lima
NOVIEMBRE Chorillos/Lima
DICIEMBRE Chorillos/Lima
TOTAL 0 0 0 4725.43562 0 0 0 0 0 29 0
SIG-IAC-RG-002
1
28/09/2021
1-1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
REPORTE ESTADISTICO DE ACCIDENTABILIDAD
N°
INCIDENTES
PELIGROSO
S
ACCIDENTEINCAPACITANTE(AI)
ÁREA/SEDE
HYTORC PERÚ SOLUTIONSSAC
RAZÓN SOCIAL
ACCIDENTE
LEVE
(AL)
ÁREA/SEDE
ENFERMEDAD OCUPACIONAL(EO)
MES
NUMERO DE
ACCIDENTE
MORTAL
31/06/2021 ELABORADO POR:
ÁREA/SEDE
NUMERO DE
INCIDENTES
ÁREA/SEDE
Isis Huapaya

15. 1.-MEDIO AMBIENTE (MA)
MES : DICIEMBRE

16. OBJETIVO Nº7
La protección del medio ambiente, minimizando la contaminación ambiental en
todas sus formas e incluyendo las consideraciones y criterios necesarios para
evaluar nuestros procesos y productos, de forma que nos permitan ser
respetuosos con el medio.
N° Descripción de la actividad
Responsable de
Ejecución
Dic-22
Fecha de
Verificación
Estado (Realizado,
pendiente, en proceso)
Observaciones
7.1 Implementar las actividades del programa anual de MA
7.1.7 Estadistas MA
SUP-SSOMA /
RSIG
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
7.1.8 Reconocimiento del trabajador MA
SUP-SSOMA /
RSIG
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
7.1.9 Monitoreo ambiental
SUP-SSOMA /
RSIG
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
7.1.10Difusion del monitoreo ambiental
SUP-SSOMA /
RSIG
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
7.1.11
Implementación de acciones
correctivas y preventivas del
Mnitoreo Ambiental
SUP-SSOMA /
RSIG
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
7.1.12
Seguimiento a las acciones
correctivas y preventivas del
Monitoreo Ambiental
SUP-SSOMA /
RSIG
P
30/12/2022 EJECUTADO
E

17. OBJETIVO Nº7
N° Descripción de la actividad
Responsable
de Ejecución
Dic-22
Fecha de
Verificación
Estado (Realizado,
pendiente, en
proceso)
Observaciones
7.1 Implementar las actividades del programa anual de MA
7.1.1
3
Reportes de incidentes MA
SUP-SSOMA /
RSIG
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
7.1.1
4
Implementación de acciones
correctivas y preventivas del
reporte de incidentes MA
SUP-SSOMA /
RSIG
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
7.1.1
5
Seguimiento a las acciones
correctivas y preventivas del
reporte de incidentes MA
SUP-SSOMA /
RSIG
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
7.2 Inspección Ambiental
7.2.1 Inspección de rutina ambiental
Supervisor
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
7.2.0 Inspección de rutina ambiental Gerencia
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
7.2.1
Revisión de Implementos de
Derrame (Kit antiderrame)
SUP-SSOMA /
RSIG
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
7.2.2
Implementación de acciones
correctivas y preventivas (kit
antiderrame)
SUP-SSOMA /
RSIG
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
7.2.3
Seguimiento a las acciones
correctivas y preventivas (kit
antiderrame)
SUP-SSOMA /
RSIG
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
7.4 Informes a la Autoridad Competente y Gerencia General
7.4.3
Declaración Anual de Residuos
sólidos a la Autoridad
competente (SIGERSOL)
SUP-SSOMA /
RSIG
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
7.4.4
Elaboracion del Informe Anual
de MA a la Alta Dirección
SUP-SSOMA /
RSIG
P
30/12/2022 EJECUTADO
E

18. % CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO Nº7
27%
73%
Programado Ejecutado
Reprogramado mes de febrero:
- Aprobación y Difusión

19. 1.-PROGRAMA ANUAL DE SALUD
OCUPACIONAL (SO)
MES : NOVIEMBRE

20. OBJETIVO Nº8
La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la
organización mediante la prevención de las lesiones, dolencias,
enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo.
N° Descripción de la actividad
Responsable de
Ejecución
Dic-22 Fecha de Verificación
Estado (Realizado,
pendiente, en proceso)
Observaciones
8.1 Implementar lac actividades del programa Anual de Salud Ocupacional
8.1.1 Programación de EMO. MO /Jefe SIG
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
8.1.2
Lectura EMO y registrar los EMO en el
registro de Vigilancia Médica.
MO/
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
8.1.3
Reportar a SSOMA el listado de
trabajadores que debe acudir a recibir
informe médico ocupacional
MO /Jefe SIG
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
8.1.4
Entrega del informes médicos
ocupacionales
MO /Jefe SIG
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
8.1.5
Realizar seguimiento médico a los
casos de trabajadores que requieran
vigilancia específica (Accidente de
Trabajo, enfermedades
ocupacionales, descanso médico
prolongado, enfermedades crónicas,
atenciones reiterativas en el
consultorio médico, etc)
MO /Jefe SIG
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
8.1.6
Estadística de descansos médicos
para identificar casos sospechosos de
EO
MO /Jefe SIG
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
8.1.7 Identificacion de gestantes: MO /Jefe SIG
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
8.1.8
Revision y verficacion del
cumplimiento de las actividades del
Salud Ocupacional
MO /Supervisor
SSOMAComite
SST
P
30/12/2022 EJECUTADO
E

21. OBJETIVO Nº8
N° Descripción de la actividad
Responsable de
Ejecución
Dic-22 Fecha de Verificación
Estado (Realizado,
pendiente, en proceso)
Observaciones
8.1 Implementar lac actividades del programa Anual de Salud Ocupacional
8.1.9 Pausas Activas
MO /Supervisor
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
8.1.10
Inspecciones por posturas correctas en el
horario laboral
MO /Supervisor
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
8.1.13
Identificar número de trabajadores con
sospecha de hipoacusia inducida por
ruido laboral
MO/Supervisor
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
8.1.14
Evaluación audiométrica de trabajadores
con sospecha de hipoacusia inducida por
ruido laboral
MO/Supervisor
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
8.1.15
Referencia a la especialidad de
Otorrinolaringología a trabajadores con
hipoacusias conductivas, presbiacusias y
demás trastornos no debidos a ruido
laboral
MO/Supervisor
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
8.1.16
Reporte de casos con sospecha de
hipoacusia inducida por ruido laboral al
SCTR
MO/Supervisor
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
8.1.17
Reubicación laboral a casos confirmados
con hipoacusia inducida por ruido laboral
MO/Supervisor
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
8.1.18
Manejo de casos confirmados de
hipoacusia por ruido laboral por psicología
ocupacional
MO/Supervisor
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
8.1.20
Verificar registro de control de
temperatura
MO/Supervisor
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
8.1.21
Vigilancia y seguimiento medico a casos
sospechosos y conformados del COVID
19
MO/Supervisor
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
8.1.22 Estadisticas COVID 19
MO/Supervisor
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
8.1.23 Descanso Medico por COVID 19
MO/Supervisor
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
8.1.24 Registro de Enfermedades Ocupacionales
MO/Supervisor
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
8.1.25 Informe de actividades SO
MO/Supervisor
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E

22. % CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO Nº8
14%
86%
Programado Ejecutado
Programado mes de Marzo

23. OBJETIVO Nº 9
Garantiza que los trabajadores y los representantes sean consultados
y participen activamente en el sistema integrado de gestión.
N° Descripción de la actividad
Responsable
de Ejecución
Dic-22
Fecha de
Verificación
Estado (Realizado,
pendiente, en
proceso)
Observaciones
9.1 Ejecutar las reuniones mensuales por el comité SST
9.1.3
Seguimiento de la Matriz de
Planificación y Tablero de
control del Sistema Integrado
de Gestión ( Calidad,
Seguridad, Salud en el trabajo y
Medio Ambiente), 2022
C-SST
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
9.1.1
1
Revisión y Actualización de
requisitos Legales
Abogado/ C-
SST/SUP-
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
9.1.1
2
Reunión de Comité Seguridad y
Salud en el Trabajo
C-SST/SUP-
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
9.1.1
3
Elaboración del Informe
Trimestral del CSST/S-SST y
MA a la Alta Dirección
C-SST/SUP-
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E
9.1.1
4
Elaboracion del Informe Anual
de SST Y MA a la Alta Dirección
C-SST/SUP-
SSOMA
P
30/12/2022 EJECUTADO
E

24. % CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO Nº 9
40%
60%
Programado Ejecutado
Programado mes de Febrero:
Revisión, Aprobación y Ejecución

25. OBJETIVO Nº10
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es
compatible con los otros sistemas de gestión de la organización, o
debe estar integrado en los mismos.
N° Descripción de la actividad
Responsable
de Ejecución
Dic-22
Fecha de
Verificación
Estado (Realizado,
pendiente, en
proceso)
Observaciones
10.1 Implementar las actividades del programa de integracion de sistemas
10.1.
1
Seguimiento al cumplimiento
del Programa Anual del
Sistema Integrado de Gestión
(Calidad, Seguridad, Salud en
el trabajo y Medio Ambiente),
2022
Analista
Calidad / SUP-
SSOMA / RSIG
P
30/12/2022 EJECUTADO
E

26. % CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO Nº 10
0%
100%
Programado Ejecutado
El Seguimiento con el cumplimiento es
constante

27. GRACIAS