.

1. PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD
GSS-PRO-025 Procedimiento de Control de Llaves:
5.1 El colaborador usuario, es responsable de la custodia de las
llaves que le asigna el Área de Administración.
5.2 El Jefe de Administración tendrá un registro donde se señale el
nombre del colaborador responsable de cada área o compartimento, el
cual deberá ser actualizado cuando se efectué la desvinculación, traslado
o el colaborador responsable salga de vacaciones o se ausente por más
de 5 días.
5.3 Todo dispositivo de control de acceso, luego de su instalación será
verificado y aprobado por el Jefe de Administración.
5.4 Todas las llaves de cada sede, cuentan con un duplicado en el Tablero
de Control de Llaves respectivo a su sede, él cual se encuentra custodiado
por el Supervisor Patrimonial.
5.5 Las llaves están en poder de los trabajadores, solo durante su
permanencia en la sede, al retirarse entregan éstas al Personal de
Vigilancia, lo que debe ser registrado en el GSS-FOR-049.
6. DESARROLLO
6.1 Luego de la instalación del dispositivo de control de acceso, el
administrador de sede entrega el original y copias existentes de la llave al
Supervisor de Seguridad Patrimonial, además le señala qué trabajadores
podrán tener acceso a éstas y de ser necesario los horarios en los que las
podrá entregar .
6.2 El Supervisor de Seguridad Patrimonial deberá guardar el original y
copias de la llave en el Tablero de control de llaves y registrar su ingreso
en la Relación maestro de llaves.
6.3 Las llaves se entregan diariamente al personal responsable y
autorizado por el administrador de éstas y se registra el movimiento
empleando el formato GSS-FOR-049 Cuaderno de Control de Llaves.
En caso de eventualidades (pérdida o robo de llaves)
6.4 El colaborador responsable comunica la pérdida o robo de su llave a la
Jefatura de la que depende, al administrador y al Supervisor de Seguridad
Patrimonial, él cual deberá verificar el tipo de riesgo del acceso que
controla.
6.5 Si el acceso es de alto riesgo, Supervisor de Seguridad Patrimonial le
comunicará al responsable que deberá presentar un informe del hecho al
Administrador con copia al Jefe de Gestión Humana y a su jefe inmediato
superior; y registrará la pérdida en el formato del Cuaderno de Entrega de
Llaves.
6.6 El Supervisor de Seguridad Patrimonial le dará acceso al usuario con la
llave original que se encuentra en el Tablero de control de llaves.
6.7 Luego el Administrador coordinará el cambio del dispositivo de
control de acceso de alto riesgo.
6.8 Si el acceso es de bajo riesgo, el Supervisor Patrimonial proporcionará
la llave contenida en el Tablero de control de llaves, la cual será devuelta
en forma inmediata luego de su uso para luego registrar el préstamo en el
formato del Cuaderno de Entrega de Llaves.
Posteriormente, el Supervisor de Seguridad Patrimonial registrará la
pérdida en el Cuaderno de ocurrencias.
GSS-FOR-049
Cuaderno de
Control de
Llaves
GSS-FOR-046
Relación de
Maestro de
Llaves
PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD
GSS-PRO-048 Procedimiento sobre hallazgo de sustancias
sospechosa:
5. LINEAMIENTOS
5.1 Consideraciones de Seguridad: Todo material cualquiera fuese su
estado que al ser hallado, se desconozca su origen, destino, uso, no cuente
con hoja MDS o no corresponda a los materiales habitualmente empleados
en los procesos de la sede debe ser considerado como material
sospechoso. Todo material que s e halle escondido, encubierto o
camuflado de alguna manera debe ser considerado material sospechoso.
6. DESARROLLO
6.1 Si durante las inspecciones de personas y/o vehículos de cualquier tipo,
inspecciones de rutina a las áreas, se encontrara que intentan ingresar o la
presencia de materiales considerados sospechosos por estar camuflados o
escondidos, no corresponde a sustancias que se usen en el proceso, se
procederá de la siguiente manera:
6.1.1 Se procede a aislar el paquete, sin tocarlo, manteniendo la posición
original para conservar la evidencia del intento de ingreso subrepticio o
malicioso.
6.1.2 El AVP que interviene deberá de informar de inmediato al Supervisor
Patrimonial, quien se apersonara al lugar, asumiendo el control,
6.1.3 Se impide que la(s) Persona(s) involucradas se retiren de la zona, esto
no involucra que sean maniatados, esposados os e ejerza algún nivel de
violencia o medida de coacción física sobre ellos.
6.1.4 El supervisor Patrimonial informara de inmediato al Superintendente,
Administrador de la Sede, Jefe de Gestión Humana, Jefe de Turno y Jefe de
seguridad Patrimonial, sobre el hallazgo.
6.1.5 El Superintendente deberá de Informar al Gerente de Operaciones,
Sub Gerente de Operaciones, Gerente General y Gerente de Gestión
Humana si el hallazgo se da en el almacén de Producto terminado, también
informara al Gerente de Logística
6.1.6 El Superintendente deberá de convocar por teléfono a la autoridad
policial, señalando el hallazgo de un paquete de procedencia constitución
sospechosa, no debe indicar bajo ningún punto de vista que se trate de
drogas tampoco señalar pesos.
6.1.7 El Supervisor Patrimonial, debe de elaborar un registro de las
medidas tomadas, señalando tiempos exactos expresados en horas y
minutos, detallar que personas se encuentran presentes, las acciones que
toman cada persona, los datos de los intervenidos como mínimo, Nombre
completo, DNI, motivo de su presencia en la sede, registra
fotográficamente las acciones tomadas
6.1.8 A la llegada de la policía, el superintendente dará información precisa
sobre todo lo sucedido, según el registro que elabora el Supervisor de
Seguridad Patrimonial indicarles la ubicación de las personas retenidas y
pedirá información a la policía sobre la llegada del Fiscal de turno
6.1.9 Las pruebas de campo y posteriores controles pesaje, incautación, e
intervenciones de personas deben hacerse con presencia de un Fiscal, de
no llegar este y la policía actuase en uso sus atributos, se debe dejar
constancia en el Cuaderno de Ocurrencias, de que no se contó con la
presencia del representante del Ministerio Publico y las acciones que toma
la Policía, registrando nombres completos de los efectivos, Nro. De
Identificación (CIP)
GSS-FOR-048
Cuaderno de
Ocurrencias
de Plantas
Registro
fotográficos

2. PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD
GSP-PRO-001 Control e Identificación de Accesos de
Personas a las Sedes:
LINEAMIENTOS 5.1. Todo personal que ingresa y sale de las sedes,
debe ser identificado, controlado y registrado por el AVP, para tal fin este
último debe mantener el control del Acceso Peatonal para la apertura y
cierre de Puerta. 5.2. Todo personal contratista, tercero y personal nuevo
que ingresa a Planta debe recibir la correspondiente inducción de
Seguridad Básica y Ambiental por parte del Supervisor Ocupacional y/o
Supervisor de Seguridad
5.4. Todas las visitas a las sedes deben contar con autorización de la
jefatura respectiva, debiéndose identificar al responsable de la misma y
comunicada inmediatamente al Supervisor Integral o Patrimonial,
asimismo, deberá ser registrada en el Cuaderno de Ocurrencias y Reporte
Diario.
5.5. El Jefe de Turno está facultado para autorizar las visitas del personal
del Ministerio de la Producción, de las empresas certificadoras y
estibadores en horas no laborables, para todos los demás casos será
necesaria la autorización del Superintendente de la sede o el
Administrador en ausencia del primero.
5.7. El Jefe de Gestión Humana, autoriza si se presenta el caso de una
visita personal, evaluando la urgencia de esta, el ingreso se limita a la
zona de control peatonal. 5.8. El ingreso a los almacenes de Logística y
PP.TT sólo está permitido a personal autorizado o, que su visita esté
relacionada con las operaciones propias del área. El personal de las
empresas certificadoras y almaceneras que realizan warrants, ingresan al
almacén con autorización del Superintendente, únicamente para atender
labores inherentes a su función, no deben permanecer dentro del
almacén si no están ejecutando alguna labor.
5.10. El personal de AVP revisará todo maletín, bolsa o paquete que porte
el personal tanto al ingreso como a la salida de las instalaciones, para tal
fin se apoyará con equipo Detector de Metales, excepto la Oficina
Principal.
5.11. El personal visitante que porte materiales deberá hacerlo
presentado guías cumpliendo lo señalado en el procedimiento GSS-PRO-
046 “Procedimiento de Control de Ingreso y Salida de Materiales de
Contratistas”; TODO MATERIAL QUE INGRESA O SALE DEBE CONTAR CON
GUIA.
5.12. El ingreso de teléfonos celulares y aparatos electrónicos esta
normado en el procedimiento GSS-PRO-050 “Control de Control de
Ingreso y Salidas de Equipos Electrónicos” y se registra mediante el
formato GSS-FOR-099 “Formato de Control de Ingreso y Salidas de
Equipos Electrónicos”.
5.13. El personal de AVP permanecerá atento a los movimientos inusuales
por parte de los visitantes, en caso de presentarse una actitud
inadecuada, informará inmediatamente al Jefe de Gestión Marítima y
Seguridad Patrimonial / Supervisor de Seguridad Patrimonial o Integral,
quien evaluará el impacto e indicará las acciones que el personal de AVP
debe tomar.
5.16. En caso se detecte a personal intentado sustraer o retirar en forma
no autorizada materiales de cualquier tipo se procederá según lo
señalado en el GSS-PRO-043 “Procedimiento en Caso de Robo o
Sustracción en la sede”.
GSS-FOR-040
Formato de
Control de
Ingreso y
Salida de
Proveedores
y/o
Contratistas
GSS-FOR-041
Formato de
Papeleta de
Visita
GSS-FOR-048
Formato de
Cuaderno de
Ocurrencias
GSS-FOR-099
Formato de
Control de
Ingreso de
Equipos
Electrónicos
GRE-FOR-002
Formato de
Salida de
Personal
PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD
GSS-PRO-022 Procedimiento de Control e Identificación de
Vehículos:
5.1.2 Consideraciones Ambientales: En caso de detectarse alguna
fuga/derrame de combustible/lubricante perforación o desperfecto en el
tubo de escape en el vehículo inspeccionado se deberá contactar con el
encargado del área de seguridad y ambiente a fin de evitar impacto
ambiental en el entorno de la planta.
5.1.3 No se permitirá el ingreso de vehículos con escape libre, resonadores
o cualquier condición que afecte el ambiente por generación de ruido.
5.1.4 Si durante una inspección se detecta sustancias ilícitas, se deberá
inmovilizar inmediatamente el vehículo y avisar al Administrador y/o
Superintendente de Planta. Quién indicará las acciones o medidas a tomar
según lo establecido en el GSS-PRO-048.
5.1.5 No se permitirá el ingreso de Cisternas D-2 y Bunker sin la
documentación completa, pernos de las llaves sin soldadura, precintos
manipulados o sin estos en algún punto, precintos que no coincidan con los
consignados en los documentos.
5.1.6 No se permitirá el ingreso de contenedores a la Planta o a los
Almacenes de productos Terminados. Sin la documentación completa, con
borrones o enmendaduras en la documentación sin precintos y/o con los
precintos manipulados o que no coincidan con los consignados en los
documentos.
6. DESARROLLO
6.1 VEHÍCULOS PORTANDO CONTENEDORES.
a) INGRESO :A la llegada del vehículo con el contenedor (vacío) a la
garita principal, el personal de Vigilancia deberá recabar: La hoja de
intercambio La tarjeta de propiedad del camión tráiler Licencia de
conducir del conductor (Vigente) DNI del conductor Certificado de
Inspección Técnica Vehicular ( vehículos con 3 años de antigüedad).
b) El Vigilante debe de realizar la inspección ocular de la parte exterior
del contenedor, puertas, barras, pernos, verificar que de los seguros y
precintos no estén abiertos o manipulados con la finalidad de
detectar huellas o evidencias de que el contenedor haya sido
manipulado.
c) En caso encontrase alguna novedad en la estructura y conservación
del contenedor, verificara si las mismas han sido consignadas en la
hoja de intercambio, de no ser así se dispondrá que el contenedor
pase a una segunda inspección en presencia del Jefe de Almacén de
Producto Terminado y Supervisor Patrimonial quienes indicará las
acciones a seguir.
d) Si como resultado de cualquiera de las inspecciones señaladas se
encontrara sustancias desconocidas o sospechosas el contenedor
será rechazado y de inmediato se comunicará al: Superintendente,
quien actuara según lo establecido en el GSS PRO-048. Jefe de
Seguridad Patrimonial. Superintendente de Almacenes.
Administrador de Planta.
e) SALIDA : El conductor se acercará a la Garita Principal y deberá
presentar al personal de Vigilancia la siguiente documentación:
Guía de Remisión y Ticket de Balanza. Orden de Despacho para
Venta Nacional ó Exportación con las firmas autorizadas. Guía de
Transportista. Formato de Inspección de Contenedores firmado por
el personal de Productos Terminados.
GSS-FOR-037
Formato de
Inspección de
Seguridad
para
contenedores
.
GSS-FOR-034
Formato de
Inspección de
Vehículos de
carga
GSS-FOR-035
Formato de
Inspección de
Vehículos
particulares y
flota liviana
GSS-FOR-039
Formato de
control de
precintos
GSS-FOR-064
Formato de
Control e
Ingreso y
Salida de
Tráileres de
HP de
embarque
GSS-FOR-048
Cuaderno de
ocurrencias
PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD
GSS-PRO-046 Procedimiento de Control de ingreso y salida de
materiales de contratistas.
5.1. Todo ingreso y salida de materiales y equipos de las sedes por parte de los
colaboradores, contratistas y visitantes deberá ser controlado y registrado por el
personal de Vigilancia, en todos los casos es obligatorio el uso de guías impresas y pre
numeradas.
5.3. No se encuentra permitido el ingreso a los contratistas y visitas de, únicamente
ingresara un equipo celular bajo responsabilidad de cada supervisor de grupo de
trabajo del contratista, tampoco ingresaran equipos electrónicos como Laptop, Tablet u
otros aparatos tecnológicos que sirvan para comunicación externa, registros de sonido,
fílmico o fotográfico, salvo autorización concedida por correo electrónico según lo
establecido en el procedimiento,
5.4. Los contratistas presentarán el listado y registro de personas con autoridad para
firmar guías de materiales empleando el formato GSS-FOR-101.
5.5. El personal de Vigilancia verificará que las guías presentadas cumplan con, estar
impresas, pre numeradas y cuenten solo con la firma y sello de las personas que han
sido designadas por la compañía contratistas para autorizar el movimiento de
materiales. 5.6. El archivo de guías en la garita principal, se hará por contratista y en
orden cronológico.
6.1. CONTROL DE INGRESO DE MATERIALES Y EQUIPOS.
6.1.1. Los materiales ingresarán mediante una guía impresa y pre numerada del
contratista exclusiva para ello, no se debe considerar en dicho documento el ingreso de
herramientas, equipos u otro activo no consumible, en la guía se detallarán cantidades
y características del material que se ingresa y además se consignará el trabajo para el
cual serán empleados y el contrato u orden de servicio a la que pertenecen. 6.1.2. Los
equipos, herramientas y materiales no consumibles, ingresarán empleando una guía
impresa y pre numerada del contratista, en la que se registrará el ingreso de estos
artículos, los que deberán estar convenientemente detallados en la guía, especificando,
cantidad, marca, número de serie, modelo, color y cualquier otra característica que
asegure sea identificable y la individualice.
6.1.4. Las herramientas y equipos deberán estar marcados, pudiendo usarse los
métodos de bajo relieve con pantógrafo, alto relieve con placa o soldadura o en su
defecto mediante pintura esmalte de tipo indeleble (no látex o al agua) que figure el
plantillado con el nombre del contratista y/o el logo que lo identifique. Las
herramientas que se puedan identificar con marca, modelo, serie no será necesario
marcarlo en bajo relieve, siempre que este detalle se incluya en al guía de remisión con
al que ingresan los equipos a las instalaciones.
6.2.1. El personal de vigilancia permitirá se retiren materiales que estén en condición
de excedentes por parte de los contratistas verificando el cumplimiento de lo siguiente:
6.2.1.1. Exigirá la presentación de una guía impresa y pre numerada en la que se
detalle, las cantidades, características y demás datos del material a ser retirado, cuente
con las firmas y sellos del personal autorizado por el contratista, consignara que
contrato u orden de servicio pertenece.
6.2.1.2. Las guías deberán contar también con la firma del Jefe del área para la cual el
contratista efectúo el trabajo y del administrador de la planta en señal de aprobación y
conformidad respectivamente.
6.3.2. Los colaboradores de los contratistas NO tienen permitido el ingreso de equipos
electrónicos los que deben ser retenidos en la garita quedando en custodia de
vigilancia, previo registro del hecho para ser reportado a la Jefatura a cargo del
contratista lo que será considerado como un incumplimiento a las normas de seguridad
6.3.1.3. Conferida la autorización, el AVP registrará el ingreso y posterior retiro que
deberá ser el mismo día empleando el formato GSS-FOR-099
GSS-FOR-099
Formato
de
Control
de
Ingreso
y
Salida
Equipos
electrónicos