Sgi psi-pr003

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO
PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES
Código: SGI-PSI-PR003 Versión: 02 Fecha de emisión: 09/08/2018 Página 1 de 6
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Para ver el documento controlado ingrese a https://www.invima.gov.co/procesos
1. OBJETIVO
Establecer la metodología para identificar, valorar, priorizar los aspectos y evaluar los impactos ambientales relacionados
con las actividades desarrolladas en las sedes del Invima, con el fin de determinar los aspectos ambientales
significativos, y establecer planes, programas, procedimientos, entre otras acciones que permitan mejorar la relación del
Instituto con el ambiente aplicando el principio de prevención de la contaminación.
2. ALCANCE
El procedimiento aplica desde la identificación de los aspectos (actividades) y la valoración de los impactos (efectos)
ambientales, relacionados con las actividades desarrolladas en cada una de las sedes del Invima en condiciones
normales o anormales (emergencia); así como la determinación, revisión y actualización de los aspectos ambientales
significativos, hasta la determinación de los controles operacionales que propendan por la mitigación de los impactos
ambientales.
3. DEFINICIONES
Aspecto ambiental1
: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar
con el medio ambiente.
Aspecto ambiental significativo: Es aquel que tiene o puede tener un Impacto Ambiental Significativo
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o benéfico, como resultado total o parcial
de los aspectos ambientales de una organización
Impacto ambiental directo: Es aquel cambio en el ambiente producido por el que hacer de una actividad en una zona.
Impacto ambiental indirecto: Es aquel cambio ambiental que puede ser ocasionado por eventos adversos generados
en la elaboración de una actividad y que puede afectar más de un espacio.
Impacto ambiental significativo: Es cualquier cambio adverso en el ambiente el cual resulta de un aspecto ambiental
de una organización.
Priorización de impactos: Es una herramienta utilizada para determinar los impactos ambientales de mayor
importancia, a los cuales se les debe realizar una intervención con el fin de reducir su efecto.
Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o
energía para evita, reducir o controlar (en forma separada o combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier
tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir los impactos ambientales adversos.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Ver Matriz de Requisitos Legales y Otros
Ver Requisitos Normas del Sistema de Gestión Integrado
1
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 14001:2004. Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con Orientación para su Uso. Pág 2

INTEGRADO
INTEGRADO
5. CONTENIDO O DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
Realizar la Inspección
Ambiental in-situ
Realizar visitas de inspección in-situ que permitan identificar
de manera general las acciones desarrolladas y el
comportamiento en las instalaciones del Invima, las
condiciones ambientales, consumos y mejores prácticas
realizadas en cada una de las dependencias, así como la
aplicación de requisitos legales ambientales asociados a las
actividades.
Se deben tener en cuenta la relación entre las entradas y
salidas de los procesos del Sistema de Gestion Integrado, así
como los recursos naturales que se ven afectados (agua,
energía, residuos, otros)
Grupo de Sistema de
Gestión Integrado
Identificar las aspectos
ambientales
De acuerdo a los resultados de las visitas in-situ se agrupan
de manera general las acciones desarrolladas en las
instalaciones del Invima en actividades, se identifican las
interacciones con el ambiente que son descritas como
aspectos ambientales y como resultado a cada aspecto se
relacionan los posibles impactos asociados como resultado de
la interacción, considerando las condiciones anormales y de
emergencia. Esta información es diligenciada en la Formato
Matriz Identificación Aspectos y Valoración de Impactos
Ambientales SGI-PSI-FM008
Nota: Es importante tener en cuenta que un aspecto ambiental
puede tener uno o más de un impacto asociados.
Ejemplo:
Actividad: Elaboración de documentos
Ambiente afectado: Energía
Aspecto ambiental: Consumo de energía
Impacto(s): Agotamiento de los recursos naturales, aumento
del consumo de energía.
Grupo de Sistema de
Gestión Integrado
Evaluar y priorizar los
impactos ambientales
Evaluar los impactos ambientales, de acuerdo a la
metodología de calificación establecida en la Formato Matriz
Identificación Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales
SGI-PSI-FM008, la cual se realiza de manera cualitativa dando
un peso a cada ítem evaluado.
Cada impacto se evalúa de manera independiente teniendo en
cuenta los parámetros de evaluación y los ítems descritos a
continuación:
Ver metodología anexo 1;
NS = (F * 0.2) + (S * 0.3) + (A * 0.2) + (L * 03)
SIGLA SIGNIFICADO
NS
El nivel de Significancia se da de
acuerdo al resultado de la valoración
Grupo de Sistema de
Gestión Integrado

INTEGRADO
INTEGRADO
de cada uno de los ítems.
F
Frecuencia, número de veces que se
repite un evento
S
Severidad, grado con que el impacto
afecta o puede afectar un área
A
Alcance, se refiere hasta dónde puede
llegar los efectos del impacto
L
Legal, se refiere al cumplimiento que
tiene la entidad con la normatividad
ambiental.
La evaluación determina el nivel de significancia, (no
significativo y significativo), así resultado ≥ a 3,1 es igual a un
impacto significativo, sí el resultado de las variables es ≤ a 3.0
se califica el impacto como no significativo.
De acuerdo al resultado de evaluación de los impactos
ambientales identificados, el Invima determina de forma
prioritaria el manejo ambiental para aquellos aspectos que
como resultado de alguno de sus impactos asociados se
categoricen en significativos.
Determinar el manejo
ambiental de los aspectos
significativos
Teniendo en cuenta los resultados del nivel de significancia de
los impactos ambientales, se establecen los controles o
actividades pertinentes para aquellos impactos considerados
significativos, con el fin de mitigar los efectos ambientales,
estos controles o actividades deben ser registrados en la
casilla “Manejo del aspecto ambiental/Observaciones” de la
Formato Matriz Identificación Aspectos y Valoración de
Impactos Ambientales SGI-PSI-FM008
De acuerdo a lo anterior se diseñarán controles o actividades
como programas, procedimientos, planes de acción, otros,
según corresponda y aplique.
Ver Procedimiento de Creación, Actualización y Control de la
Información Documentada SGI-PSI-PR001 y Procedimiento
acciones correctivas, preventivas y de optimización SGI-EMC-
PR001
Grupo de Sistema de
Gestión Integrado
Revisar y actualizar los
aspectos ambientales
Revisar y actualizar la matriz de aspectos ambientales del
Invima, cada vez que:
 Se genere(n) modificación(es) en la(s) sede(s).
 Cuando la Dirección General así lo considere.
 Cuando los resultados de auditorías internas o
externas lo consideren.
 Cuando los resultados de las auditorias de la
Contraloría General de la República lo consideren.
 Adopción de medidas de control.
Grupo de Sistema de
Gestión Integrado

INTEGRADO
INTEGRADO
 Minimización de desechos o residuos.
 Cuando las condiciones de infraestructura de las
diferentes sedes evaluadas cambien.
 Cuando se presenten estas situaciones se debe
aplicar cada una de las actividades descritas en este
procedimiento y se genera un nuevo registro.
Publicar la Matriz
Identificación Aspectos y
Valoración de Impactos
Ambientales
Para consultar los impactos ambientales asociados las
actividades identificadas en las sedes del Invima, el Formato
Matriz Identificación Aspectos y Valoración de Impactos
Ambientales SGI-PSI-FM008 se publica en la caracterización
del proceso de Planeación del Sistema de Gestión Integrado y
en la intranet para consulta, acceso y divulgación de los
interesados, siguiendo lo establecido en el Procedimiento de
Creación, Actualización y Control de la Información
Documentada SGI-PSI-PR001
Grupo de Sistema de
Gestión Integrado
Comunicar los aspectos e
impactos ambientales
significativos
Comunicar a los funcionarios del Invima los aspectos e
impactos ambientales significativos asociados a las
actividades desempeñadas en los procesos del Sistema de
Gestión Integrado.
Grupo de Sistema de
Gestión Integrado
6. TIEMPO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Desde el desarrollo de la visita in-situ, valoración de los impactos ambientales y publicación de la Matriz Identificación y
Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales, se establece un tiempo de 30 días para las sedes Bogotá y de 90 días
para las sedes a nivel nacional.
7. PUNTO DE CONTROL
Control Responsable Frecuencia Evidencia
Informe de resultado de las visitas
de Inspección in-situ a las sedes
del Invima.
Funcionario(s)
designado(s) en el rol
de gestor ambiental
del Invima
Para las sedes Bogotá
mínimo una vez al año
En el caso de sedes a nivel
nacional está sujeto a
cronograma interno de visitas
ambientales
Informe de resultados de
inspecciones ambientales
realizadas a las sedes del
Invima
Matriz Identificación y Valoración
de Aspectos e Impactos
Ambientales, la cual dará como
resultado los puntos a los cuales se
les realiza seguimiento para su
control.
Funcionario(s)
designado(s) en el rol
de gestor ambiental
del Invima
De acuerdo con los
resultados de las visitas in
situ o si se presenta alguna
situación mencionada en la
actividad “Revisar y actualizar
los aspectos ambientales”
Actualización y publicación
de la Formato Matriz
Identificación Aspectos y
Valoración de Impactos
Ambientales SGI-PSI-
FM008

INTEGRADO
INTEGRADO
8. DOCUMENTOS ASOCIADOS O REGISTROS
Procedimiento acciones correctivas, preventivas y de optimización SGI-EMC-PR001
Procedimiento de Creación, Actualización y Control de la Información Documentada SGI-PSI-PR001
Programa ambiental gestión integral de residuos sólidos SGI-PSI-PA001
Programa ambiental menos papel, mas gestión SGI-PSI-PA002
Programa ambiental control integral de plagas SGI-PSI-PA003
Programa ambiental sobre el manejo y uso racional de la energía en el Invima SGI-PSI-PA004
Programa ambiental uso eficiente y ahorro del agua SGI-PSI-PA005
Formato Matriz Identificación Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales SGI-PSI-FM008
9. ANEXOS
ANEXO 1: Metodología de calificación para la matriz de identificación y calificación de aspectos e impactos ambientales
Matrices de Identificación Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales del Invima

INTEGRADO
INTEGRADO
ANEXO 1: Metodología de calificación para la matriz de identificación y calificación de aspectos e impactos
ambientales
VALOR FRECUENCIA SEVERIDAD ALCANCE (*)
LEGAL
1 Anual No genera consecuencias
Puntual interno,
focalizado en un área o
proceso específico del
edificio
No Existe Requisito
2 Semestral
Genera Cambios leves en el
entorno
Puntual interno,
focalizado en varias
áreas o procesos del
edificio
Requisito a nivel normativo
3 Mensual
Genera alteraciones importantes o
quejas de la comunidad
Local o que afecta todo
el edificio
Existe
Mandatario
Cumple
4 Semanal
Genera alteraciones significativas
o sanciones de autoridades
ambientales
Extenso o que afecta un
área menor a 10 metros
Existe
Mandatario
En mejora
5 Diario
Genera alteraciones catastróficas
en el ambiente
Extenso o que afecta un
área mayor o igual a 10
metros
Existe
Mandatario
No se cumple
(*) Se mide para disposición final

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