El documento describe los pasos para realizar diferentes operaciones en un sistema de punto de venta, incluyendo iniciar sesión, realizar compras a proveedores, descargar productos por venta o daño, realizar ventas directas o en espera, generar informes de ventas y movimientos, y crear presupuestos para clientes.

1. Pantalla de Inicio

2. Selecciona el usuario

3. Apertura turno automático

4. Consultas y movimientos

5. Compra a proveedores

6. Selecciona proveedor

7. Numero factura proveedor

8. Seleccionamos el articulo

9. Lista de productos

10. Indica cantidad de compra

11. Aplica la cantidad

12. Grabar la compra

13. Descargo por venta manual

14. Seleccionamos el articulo

15. Selecciona articulo del árbol

16. Continuar con al operación

17. Descarga por perdida o daño

18. Seleccionamos el producto dañado

19. Seleccionamos del árbol

20. Grabar los cambios

21. Consultar ventas en espera

22. Selecciona nombre del cliente

23. Continuar venta

24. Terminar la venta

25. Búsqueda rápida

26. Venta directa presiona enter

27. Continuar venta

28. Selecciona tipo de cliente

29. Jurídico

30. Coloca numero de Rif

31. Selecciona vendedor

32. Procesar Factura

33. Detallar forma de pago

34. Aplica monto recibido

35. Debito

36. Selecciona Banco

37. Coloca numero de tarjeta

38. Aplicar para cerrar operación

39. Luego procesar para cerrar factura

40. Reportes

41. Reportes X

42. Reportes Z

43. Reportes de Turno

44. Total ventas del día

45. Movimientos por renglón

46. Detalle de las ventas

47. Reporte venta por factura

48. Vista Resumen

49. Vista en resumen en formato

50. Reporte en un lapso

51. Selecciona fecha requerida

52. Selecciona tipo de reporte requerido

53. Reporte Ventas

54. Selecciona reporte

55. Reporte de inventario

56. Generar etiquetas

57. Crear Presupuesto

58. Selecciona producto

59. Selecciona producto del árbol

60. Vista selección presupuesto

61. Continuación al presupuesto

62. Selecciona tipo de cliente

63. Completar dato cliente