SE DETALLA LAS COMPRAS REALIZADAS SEGÚN NÚMERO DE BOLETAS. EL PAGO DEL ELECTRICISTA NO FIGURA, DEBIDO A QUE NO ALCANZÓ EL DINERO, HUBO DIFICULTADES EN UN MAYOR METRAJE DE CABLE Y ACCESORIOS NO COTIZADOS. AÚN NO SE HACE EFECTIVO EL PAGO DE DEVOLUCIÓN AL DIRECTOR YA QUE ESTE LO CANCELÓ PARA NO AFECTAR EL TÉRMINO DE LA OBRA, CUYO MONTO ES DE S/120 SOLES.

1. Página 1
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DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO
NOMBRE DE LA I.E.
PERIODO
CÓDIGO LOCAL
UBICACIÓN
DISTRITO
ESTADO
TIPO DE FICHA
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO
CENTRO POBLADO
PROVINCIA
DEPARTAMENTO
: [ JAVIER PRADO ]
: 2019-1
: 570439
: POLLOC
: ENCAÐADA
: EN PROCESO DE REGISTRO
: FTCOSTA
: AJPESALVANDOVIDAS@HOTMAIL.COM
: 963868315
: HACIENDA POLLOC
: CAJAMARCA
: CAJAMARCA
MONTO ASIGNADO:
S/. 9,600.00
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN
ACCIÓN
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN
REPARACIÓN
REPOSICIÓN
MANTENIMIENTO
PINTADO
LIMPIEZA
ESPACIO
AULA
COCINAYCOMEDOR
ADMINISTRATIVO
EXTERIORES
SERVICIOSAUXILIARES
SERVICIOSHIGIÉNICOS
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
ESTIMADO
GLOBAL
METROLINEAL
METROCUADRADO
METROCÚBICO
PIECUADRADO
KILOS
LITROS
CONCEPTO
DE GASTO
NUMERO
DE RUC
RAZÓN SOCIAL
TIPO DOC
BOLETADEVENTA
FACTURA
RECIBOPORHONORARIOS
DECLARACIÓNJURADA
NÚMERO DE
DOCUMENTO
FECHA IMPORTE
(S/)
ADJ.
(PDF)
MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS - TECHOS
Coberturas de edificaciones y de áreas
exteriores (no se considera losas aligeradas).
Se recomienda que sea aislada de las lluvias
X X X
Obs.: El trabajo se hizo por contrato con una empresa para la colocación de las planchas de metal en las seis tribunas, no coincide con lo programado
porque al ser la sumatoria, el monto de 9,600 era mayor en 0.70 céntimos, y conllevaba haber gastado un monto mayor.
MANO DE OBRA
1
COLOCADO DE 72
PLANCHAS DE 0.5
MM. DE ESPESOR Y
DE 1.20 M. DE ANCHO
X 2.4 M. DE LARGO.
PINTADO DE 6
ESTRUCTURAS
MATÁLICAS Y 72
PLANCHAS
10270756269 CHAVEZ SILVA JOEL
JUAN
X E001-10 24/08/2019 2,075.30 SI
SUBTOTAL = 2,075.30
MATERIALES
1
9 PLATINA DE
1"x3/16"x6 OMT
20529345918 FERRETERÍA
CARRANZA
X B001-000117 17/08/2019 162.00 SI
2
30 US GALÓN (3,7843
L) THINER ACRÍLICO
BICOLOR
10266195783 ABANTO SANCHEZ
JAIME ORLANDO
X EB01-422 30/07/2019 450.00 SI
3
15 GALONES DE
ESMALTE
SUPERGLOSS
20604630640 CONSORCIO
FERRETERO BELLAGIO
E.I.R.L.
X EB01-11 03/08/2019 975.00 SI
4
72PLANCHA
GALVANIZADA G40
0.5X914X2.4X1.20MT
20529345918 FERRETERÍA
CARRANZA
X B0010001078 29/07/2019 3,456.00 SI

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24/09/2019 21:44
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN
ACCIÓN
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN
REPARACIÓN
REPOSICIÓN
MANTENIMIENTO
PINTADO
LIMPIEZA
ESPACIO
AULA
COCINAYCOMEDOR
ADMINISTRATIVO
EXTERIORES
SERVICIOSAUXILIARES
SERVICIOSHIGIÉNICOS
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
ESTIMADO
GLOBAL
METROLINEAL
METROCUADRADO
METROCÚBICO
PIECUADRADO
KILOS
LITROS
CONCEPTO
DE GASTO
NUMERO
DE RUC
RAZÓN SOCIAL
TIPO DOC
BOLETADEVENTA
FACTURA
RECIBOPORHONORARIOS
DECLARACIÓNJURADA
NÚMERO DE
DOCUMENTO
FECHA IMPORTE
(S/)
ADJ.
(PDF)
5
12 ESMALTE
CORROSIVO
10167840821 FERRETERÍA TARRILLO X 001-019509 02/08/2019 540.00 SI
6
1 MILLAR DE
AUTOPERFORANTE
10167840821 FERRETERÍA TARRILLO X 001-019509 02/08/2019 90.00 SI
SUBTOTAL = 5,673.00
MANTENIMIENTO DE VENTANAS
Rejas de seguridad X X X
Obs.: A RAZÓN DE ADQUIRIR MÁS METROS DE CABLE ELÉCTRICO, HASTA LLEGAR A LOS AMBIENTES, GENERÓ MAYOR GASTO EN CABLE,
Y LA OBRA NO PODÍA PARAR, POR LO QUE NO ALCANZÓ PARA EL PROTECTOR DE VENTANA ESTABLECIDO INICIALMENTE.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Sistema de puesta a tierra (pozo y conductores) X X X
Obs.: La antena parabólica estaba cortado su cable que anexa al sistema puesta a tierra, que brinda señal de internet, la solución previa que se dio fue
simplemente juntar el cable; sin embargo al momento que el electricista quería unir, no pudo debido a que los cables estaban sulfatados, o el cobre
oxidado por el tiempo abierto y las lluvias. La solución que se dio fue comprar el cable, y eso se hizo, gastando dinero en un monto no programado,
pero sí determinado en su visita por la contraloría.
MATERIALES
1
ELCOPE CABLE
PUESTA TIERRA CPT
10 AWG/ELEC
20172321004 JUSTINIANO SOTO
VILLANUEVA S.R.L.
X BOO1-091659 05/09/2019 20.00 SI
SUBTOTAL = 20.00
Instalaciones, ductos y cables eléctricos X X X
Obs.: SE TUVO QUE ADQUIRIR MÁS METROS DE CABLE ELÉCTRICO, YA QUE PRELIMINARMENTE SE HABÍA PROPUESTO HACERLO AÉREO
Y ACORTAR DISTANCIA, SIN EMBARGO EL RIESGO ERA ALTO Y SE INSTALÓ BAJO TIERRA, Y RECORRIENDO EL MURO DEL CERCO
PERIMÉTRICO HASTA LLEGAR A LOS AMBIENTES. ESTO GENERÓ MAYOR GASTO EN CABLE, Y LA OBRA NO PODÍA PARAR.
MATERIALES
1
INDECO CABLE THW
14 AWG
20172321004 JUSTINIANO SOTO
VILLANUEVA S.R.L.
X B01-0087475 21/07/2019 103.00 SI
2
INDECO CABLE THW
12 AWG
20172321004 JUSTINIANO SOTO
VILLANUEVA S.R.L.
X B01-0087475 21/07/2019 310.00 SI

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ELEMENTO DE INTERVENCIÓN
ACCIÓN
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN
REPARACIÓN
REPOSICIÓN
MANTENIMIENTO
PINTADO
LIMPIEZA
ESPACIO
AULA
COCINAYCOMEDOR
ADMINISTRATIVO
EXTERIORES
SERVICIOSAUXILIARES
SERVICIOSHIGIÉNICOS
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
ESTIMADO
GLOBAL
METROLINEAL
METROCUADRADO
METROCÚBICO
PIECUADRADO
KILOS
LITROS
CONCEPTO
DE GASTO
NUMERO
DE RUC
RAZÓN SOCIAL
TIPO DOC
BOLETADEVENTA
FACTURA
RECIBOPORHONORARIOS
DECLARACIÓNJURADA
NÚMERO DE
DOCUMENTO
FECHA IMPORTE
(S/)
ADJ.
(PDF)
3
INDECO CABLE THW
14 AWG
20172321004 JUSTINIANO SOTO
VILLANUEVA S.R.L.
X B001-088239 30/07/2019 63.40 SI
4
INDECO CABLE THW
12 AWG
201723210 JUSTINIANO SOTO
VILLANUEVA S.R.L.
X B001-088238 30/07/2019 155.00 SI
SUBTOTAL = 631.40
Canaletas o tuberías para protección de
instalaciones
X X X
Obs.: Por desconocimiento en cada ítems, se debería precisar puntualmente la compra de material. En tal sentido no se dispuso el monto programado;
pero indiscutiblemente sí se necesitaba la compra de tubería para instalaciones eléctricas que se presupuestó en un monto de lo planificado, sin
entrar a separar material por material como se puede evidenciar en este aplicativo.
MATERIALES
1
CURVA PVC VINDUITT
SEL 3/4"
20172321004 JUSTINIANO SOTO
VILLANUEVA S.R.L.
X B01-0087475 21/07/2019 34.00 SI
2
TUBO PVC PAVCO
VINDUIT
20172321004 JUSTINIANO SOTO
VILLANUEVA S.R.L.
X B01-0087475 21/07/2019 119.00 SI
3
TUBO PVC PAVCO
VINDUIT
20172321004 JUSTINIANO SOTO
VILLANUEVA S.R.L.
X BO1-0087475 21/07/2019 119.00 SI
4
TARUGO PLÁSTICO
M-7 VERDE
20172321004 JUSTINIANO SOTO
VILLANUEVA S.R.L.
X B01-0087475 21/07/2019 3.30 SI
5
ABRAZADERA GALV.
P/TUBO LUZ DOS
OREJAS 1/2"
20172321004 JUSTINIANO SOTO
VILLANUEVA S.R.L.
X B01-0087475 21/07/2019 10.00 SI
6
ABRAZADERA GALV.
P/TUBO LUZ DOS
OREJAS 1/2"
20172321004 JUSTINIANO SOTO
VILLANUEVA S.R.L.
X B01-0087475 21/07/2019 10.00 SI
7
AUTORROSCANTE
CAB/PAN 8X1" (PAQ 10
UND
20172321004 JUSTINIANO SOTO
VILLANUEVA S.R.L.
X B01-0087475 21/07/2019 5.00 SI
8
STOVE BOLT CAB/RED
5/32x1"
20172321004 JUSTINIANO SOTO
VILLANUEVA S.R.L.
X B01-0087475 21/07/2019 0.50 SI
SUBTOTAL = 300.80
Cajas de paso X X X
Obs.: La misma observación que el el ítems 8.2., no se especificó el monto planificado material por material.
MATERIALES
1
CAJA D/PASE
RECTANGULAR
PAVCO-VINDUIT
20172321004 JUSTINIANO SOTO
VILLANUEVA S.R.L.
X B01-0087475 21/07/2019 3.30 SI

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ELEMENTO DE INTERVENCIÓN
ACCIÓN
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN
REPARACIÓN
REPOSICIÓN
MANTENIMIENTO
PINTADO
LIMPIEZA
ESPACIO
AULA
COCINAYCOMEDOR
ADMINISTRATIVO
EXTERIORES
SERVICIOSAUXILIARES
SERVICIOSHIGIÉNICOS
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
ESTIMADO
GLOBAL
METROLINEAL
METROCUADRADO
METROCÚBICO
PIECUADRADO
KILOS
LITROS
CONCEPTO
DE GASTO
NUMERO
DE RUC
RAZÓN SOCIAL
TIPO DOC
BOLETADEVENTA
FACTURA
RECIBOPORHONORARIOS
DECLARACIÓNJURADA
NÚMERO DE
DOCUMENTO
FECHA IMPORTE
(S/)
ADJ.
(PDF)
2
CAJA D/PASE OCTOG
ONALPAVCO-VINDUIT
20172321004 JUSTINIANO SOTO
VILLANUEVA S.R.L.
X B01-0087475 21/07/2019 6.50 SI
3
XACE (F.BA) TABLERO
EMP. 5 POLOS
20172321004 JUSTINIANO SOTO
VILLANUEVA S.R.L.
X B01-0087475 21/07/2019 13.20 SI
SUBTOTAL = 23.00
Tomacorrientes* X X X
Obs.: La misma observación que el el ítems 8.2., no se especificó el monto planificado, material por material para instalaciones eléctricas.
MATERIALES
1
TICINO
TOMACORRIENTE
UNIV. DOBLE 2P+T
16A/250V
20172321004 JUSTINIANO SOTO
VILLANUEVA S.R.L.
X B01-0087475 21/07/2019 36.00 SI
SUBTOTAL = 36.00
Interruptores* X X X
Obs.: La misma observación que el el ítems 8.2., no se especificó el monto planificado, material por material para instalaciones eléctricas.
MATERIALES
1
TICINO
INTERRUPTOR
UNIPOLAR SIMPLE
10A/250V
20172321004 JUSTINIANO SOTO
VILLANUEVA S.R.L.
X B01-0087475 21/07/2019 8.60 SI
2
TICINO
INTERRUPTOR
UNIPOLAR DOBLE
10A/250 V
20172321004 JUSTINIANO SOTO
VILLANUEVA S.R.L.
X B01-0087475 21/07/2019 13.30 SI
3
TICINO
INTERRUPTOR
TERMOMAG FE82/20
P/RIEL 2X 20A
20172321004 JUSTINIANO SOTO
VILLANUEVA S.R.L.
X B01-0087475 21/07/2019 34.10 SI
SUBTOTAL = 56.00
Luminarias* X X X
Obs.: La misma observación que el el ítems 8.2., no se especificó el monto planificado, material por material para instalaciones eléctricas.
MATERIALES
1
4 FSL FOCO GLOBO
LED 12 WG 120
20172321004 JUSTINIANO
SOTOVILLANUEVA
S.R.L.
X B01-0087475 21/07/2019 60.80 SI

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ELEMENTO DE INTERVENCIÓN
ACCIÓN
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN
REPARACIÓN
REPOSICIÓN
MANTENIMIENTO
PINTADO
LIMPIEZA
ESPACIO
AULA
COCINAYCOMEDOR
ADMINISTRATIVO
EXTERIORES
SERVICIOSAUXILIARES
SERVICIOSHIGIÉNICOS
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
ESTIMADO
GLOBAL
METROLINEAL
METROCUADRADO
METROCÚBICO
PIECUADRADO
KILOS
LITROS
CONCEPTO
DE GASTO
NUMERO
DE RUC
RAZÓN SOCIAL
TIPO DOC
BOLETADEVENTA
FACTURA
RECIBOPORHONORARIOS
DECLARACIÓNJURADA
NÚMERO DE
DOCUMENTO
FECHA IMPORTE
(S/)
ADJ.
(PDF)
2 4 WALL SOCKET OVA 20112273922 MAESTRO X B401-135298 28/07/2019 27.20 SI
SUBTOTAL = 88.00
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS
Aparatos y/o accesorios sanitarios X X X
Obs.: El monto programado es 200 soles, no coincidió, ya que los precios varían como por ejemplo en el cotizado para la compra de los dos tanques para
los dos wáteres, así como la rebaja que existe en compras, y no podemos aumentar, ni disminuir a solicitud propia para que las cuentas den 200
soles.
MATERIALES
1 ESTQ RAPID JET 20112237392 MAESTRO X B401-131284 29/06/2019 120.20 SI
2 VÁLVULA DE COMP 20112273922 MAESTRO X B401-131285 29/06/2019 19.70 SI
3 LLAVE COCINA PA 20112273922 MAESTRO X B401-131286 29/06/2019 19.90 SI
4
TUBO D/ABAST 1/2 CU
X
20112273922 MAESTRO X B401-131286 29/06/2019 9.80 SI
5 LAVATORIO LLAVE 20112273922 MAESTRO X B401-131286 29/06/2019 26.90 SI
SUBTOTAL = 196.50
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO*
Equipamiento deportivo (arcos de fútbol inc.
malla, parantes de vóley, canasta de básquet)
X X X
Obs.: Este monto programado sobre equipamiento deportivo, fue un error al colocarlo, ya que según lo presentado a UGEL Cajamarca para su
aprobación de lo planificado correspondía a útiles escolares, materiales, para uso pedagógico y equipamiento menor (nivel Inicial, Primaria y
Secundaria)
Útiles escolares y de escritorio, materiales para
uso pedagógico y equipamiento menor (nivel
Inicial, Primaria y Secundaria)
X X X
Obs.: Lo planificado correspondía a útiles escolares, materiales, para uso pedagógico y equipamiento menor (nivel Inicial, Primaria y Secundaria), esto
se estableció por el comité de mantenimiento y veedores, cuya evidencia figura en la planificación de gastos presentado a UGEL.
MATERIALES
1
UN RELOJ DIGITAL DE
AJEDREZ MARCA
LEAD
10266148904 BLANCO AGUILAR
VICTOR HERMIN
X EBO1-1 10/07/2019 180.00 SI

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ELEMENTO DE INTERVENCIÓN
ACCIÓN
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN
REPARACIÓN
REPOSICIÓN
MANTENIMIENTO
PINTADO
LIMPIEZA
ESPACIO
AULA
COCINAYCOMEDOR
ADMINISTRATIVO
EXTERIORES
SERVICIOSAUXILIARES
SERVICIOSHIGIÉNICOS
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
ESTIMADO
GLOBAL
METROLINEAL
METROCUADRADO
METROCÚBICO
PIECUADRADO
KILOS
LITROS
CONCEPTO
DE GASTO
NUMERO
DE RUC
RAZÓN SOCIAL
TIPO DOC
BOLETADEVENTA
FACTURA
RECIBOPORHONORARIOS
DECLARACIÓNJURADA
NÚMERO DE
DOCUMENTO
FECHA IMPORTE
(S/)
ADJ.
(PDF)
2
TRES PELOTAS DE
VOLEY
10266228134 EDU SPORT X 001-039877 09/09/2019 114.00 SI
3
UNA PELOTA DE
FÚTBOL
10266228134 EDU SPORT X 001-039877 09/09/2019 58.00 SI
4
TRES DOCENAS DE
PLATOS H9
10737669748 INVERSIONES LEO X 001-011591 20/06/2019 81.00 SI
5
SET DE ESCUADRAS
PARA PIZARRA
(INGENIERÍA)
20601930561 GRUPO
PAPELEROCOSTA S.A.C.
X B001-001044 09/09/2019 37.50 SI
6
TRES DOCENAS DE
CUCHARAS SOPERAS
10275485832 LOCERÍA VIRGEN DEL
CARMEN
X 001-011591 11/09/2019 29.50 SI
SUBTOTAL = 500.00
Total: S/. 9,600.00
Monto Asignado: S/. 9,600.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00
Responsable de mantenimiento del local educativo Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
DANNY ROY ABANTO CACHY
DNI: 26704106
FABIOLA DIAZ FLORES
DNI: 26650675
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
RAFAEL RUDAS GALLARDO
DNI: 44063480

7. Página 7
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REGISTRADO POR:
DNI: APELLIDOS Y NOMBRES: Resp. Local26704106 DANNY ROY ABANTO CACHY