Formulacion saneamiento

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INVERSIONES
CURSO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EN PIP DEL SECTOR SANEAMIENTO
03 al 04de Noviembre de 2011
Lugar: Hotel EL TAMBO - Cusco
Capítulo. 3 - FORMULACIÓN
Jorge Guibo
Especialista Sectorial
Dirección de Inversiones
DGPI - MEF

Contenido
Estudio de la Demanda de Agua Potable
Periodo Óptimo de Diseño
Planteamiento de los Costos en PIPs de
Saneamiento
Conversión de Precios Privados a Sociales

“ESTUDIO DE LA DEMANDA DE
AGUA POTABLE ”
Formulación y Evaluación de PIP en el Sector Saneamiento

 Establecer la cantidad consumida de agua potable por tipo de
usuario: doméstico, comercial, industrial, estatal.
 Incluye el análisis del consumo actual y su proyección durante el
periodo de análisis del proyecto.
 Sus resultados permiten establecer la producción de agua
requerida, el balance Oferta/Demanda, el tamaño de los
componentes del proyecto y el momento oportuno para
ejecutarlos.
 El análisis supone que no existirá restricciones en el servicio
 Se destaca el consumo doméstico porque se estima que
representa entre 85 y 90 % del total del consumo.
FINALIDAD Y ALCANCES DEL ESTUDIO DE LA DEMANDA DE AGUA
POTABLE

ANALISIS DEL CONSUMO ACTUAL DOMESTICO
Función de demanda doméstica de agua potable
La demanda individual obedece a la siguiente función:
donde:
Q : es la cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona
P : es el precio del agua (S/m3)
Y : es el ingreso familiar o pér cápita (S/mes)
E : existencia de un sistema de alcantarillado
s : otras características (temperatura, localización, nivel educativo)
Q = f(P,Y,E, s);

Función Hiperbólica
donde:
Q : cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona
P : es el precio del agua ($/m3)
Y : es el ingreso familiar o pér cápita ($/mes)
e1 : elasticidad consumo, precio
e2 : elasticidad demanda ingreso
ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL
FUNCION DEMANDA DE AGUA POTABLE
Q = a P -e1 Ye2
Q = aP-e1
S/m3
Q (m3/viv/mes)
Q = f (Precio)

Función Lineal:
donde:
Q : cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona
P : es el precio del agua ($/m3)
Y : es el ingreso familiar o pér cápita ($/mes)
a, b,c : son parámetros de la función econométrica
FUNCION DEMANDA DE AGUA POTABLE
Q = a –b P + c Y
Q = a –bP
Q (m3/viv/mes)
S/m3
Q = f (Precio)

Información requerida para su calculo
Las funciones econométricas se calculan con base a :
 Encuestas socioeconómicas (se obtiene información de consumo y
precios de agua de sectores no conectados)
 Información sobre tarifas y consumos (micromedidos) de las entidades
operadoras del servicio de agua potable
 Información de consumos de usuarios conectados sin micromedición con
base a medidores testigo. Estos usuarios se ubican a la derecha de la
función demanda, tienen “consumo de saturación” y su tarifa marginal
(precio/m3) es cero.
ESTIMACION DE LAS CURVAS DE LA DEMANDA

Nivel
Socioeconómico
Micromedido No micromedido*
A 330 lhd 460 lhd
B 202 lhd 280 lhd
C 164 lhd 230 lhd
D 103 lhd 145 lhd
* 40% mayor del micromedido según NSE. En promedio ponderado representa 28% más que los micromedidos
CONSUMOS PERCAPITA SEGÚN PLAN
MAESTRO DE SEDAPAL

 Análisis de consumos comerciales
Se realiza sobre la base de registros de consumo medidos
históricos. La proyección de conexiones comerciales se efectúa
con base a las tasas de crecimiento del PBI del Sector
Comercio de la Región o Departamento.
 Análisis de consumos Industriales
Con base de registros de consumo medidos históricos. La
proyección de conexiones industriales se basa en el
crecimiento del PBI del Sector Industrial o del PBI de la Región
o Departamento. Conviene analizar planes de expansión de
industrias intensivas en consumo de agua (gaseosas, cerveza,
curtiembres).
ANALISIS DEL CONSUMO COMERCIAL E
INDUSTRIAL

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
Consideraciones Generales
 La proyección de la demanda de agua potable debe
hacerse en unidades de caudal (l/s) o volumen (m3).
 En el caso de estar analizando una población con áreas
de abastecimiento independientes (por ejemplo dos
sectores que se abastecen de diferentes reservorios),
conviene que el análisis de la demanda se efectúe para
cada área por separado.

 Población (tasa de crecimiento, densidad por vivienda).
Análisis de población respaldados por: Censos de
población, tasas oficiales de crecimiento, planes de
desarrollo urbano. etc.
 Cobertura (Población servida agua, desagüe).
Proyectar coberturas del servicio en función de los
planes de expansión de la entidad operadora.
Factores determinantes
NÚMERO DE
CONEX.
DOMESTICAS
= Población x Cobertura
Densidad por vivienda

 Número de conexiones por categoría (Domésticos,
Comerciales, Industriales, etc.)
 Debe efectuarse el cálculo empleando el consumo
unitario adecuado (tipo de usuario, medido/no medido,
conexión domiciliaria/pileta)
CONSUMO = N° CONEXIONES X CONSUMO UNITARIO

 Consumo
Es conveniente emplear información de
estudios de consumo actualizados.
Sustentar los consumos adoptados.
Aprovechar al máximo información sobre
consumo con micromedición.

 Pérdidas de agua.
 Se incorporará un porcentaje de pérdidas de agua a la
demanda por consumo.
 Las pérdidas pueden ser:
 Físicas : Son las pérdidas reales de agua potable, es decir es agua
potable no utilizada. Puede ser resultado de :
 Fugas en las tuberías en mal estado
 Fugas en conexiones deterioradas
 Agua utilizada para limpieza de unidades de la planta
de tratamiento
 Agua rebosada en los reservorios.

 Pérdidas de agua (Continuac.)
Comerciales : Son las pérdidas de agua utilizada pero
no facturada. Se genera por:
Desperdicios Intradomiciliarios
Conexiones no registradas
Reconexiones irregulares
 El Agua no contabilizada (ANC) es la relación entre el
volumen de agua no facturado y el producido, lo que
significa que involucra pérdidas comerciales y físicas.

 Pérdidas de agua (Continuac.).
Las entidades operadoras del servicio
registran generalmente el % de agua no
contabilizada pero el que debemos emplear
en la proyección de la demanda es el % de
pérdidas físicas
CONSUMO + PERDIDAS = PRODUCCION

 Demanda de Producción
Es la suma del consumo y las pérdidas del sistema. Para su
estimación se utiliza la siguiente expresión:
Donde:
Pe : Nivel de pérdidas en el sistema (%)
Para el balance demanda/oferta de los componentes del sistema se
estable la demanda máxima diaria y demanda máxima horaria
Demanda de Producción
(en l/s)
= Consumo
(1-Pe)

ANÁLISIS DE LA OFERTA
 Debe considerarse la oferta actual optimizada.
 La evaluación de la Oferta debe hacerse por
componente, es decir establecer la oferta de
producción, conducción, almacenamiento, etc. por
separado, considerando su capacidad de diseño
 No necesariamente la capacidad de servicio actual
es igual a la capacidad de diseño porque el
componente puede estar funcionando por debajo de
su capacidad nominal o estar sobrecargado.

BALANCE OFERTA DEMANDA
 Con la información obtenida en el estudio de la demanda y de
la Oferta (capacidad de los componentes de los sistemas) se
estructura un balance entre la oferta de los componentes del
sistema existente y la demanda esperada en el horizonte de
análisis, año a año.
 El análisis permite establecer los déficit de infraestructura
por cada componente del sistema en el año que se presente
el mismo. De esta manera se recomendará la construcción de
las obras cuando éstas sean necesarias, cuyo
dimensionamiento obedecerá al análisis del periodo óptimo.

PROYECCIÓN DE DEMANDA
HOJA DE INGRESO DE DATOS
Registrar la información solicitada en los siguientes cuadros (celdas en amarillo):
a) Información base y parámetros
LOCALIDAD
Sin Proyecto Con Proyecto
POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 7,187
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 1.80%
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) 5 5
PORCENTAJE DE PÉRDIDAS (4) 56.22% 30%
APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6) 80% 80%
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pública) 5,170
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES DESAGÜE (red pública) 3,000
20
5
200
(1) (Proyección INEI)
(2) (Determinado por la UF)
(3) (Estudio de factibilidad ó Reglamento)
Localidad de Aguateros
OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE AGUA (capacidad de producción del
sistema) (lt/sg)
OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE DESAGUES (capacidad de tratamiento
del sistema) (lt/sg)
OFERTA ACTUAL DE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO(m3)

b) Información de proyección de cobertura de los servicios (celdas en amarillo)
AÑO
0 ( * ) 71.9% 41.7% 56.2% 0.0%
1 80.00% 65.00% 40.0% 50.0%
2 80.00% 66.00% 39.5% 51.6%
3 80.00% 67.00% 39.0% 53.2%
4 80.00% 68.00% 38.5% 54.7%
5 80.00% 69.00% 38.0% 56.3%
6 85.00% 70.00% 37.5% 57.9%
7 85.00% 71.00% 37.0% 59.5%
8 85.00% 72.00% 36.5% 61.1%
9 85.00% 73.00% 36.0% 62.6%
10 90.00% 74.00% 35.5% 64.2%
11 90.00% 75.00% 35.0% 65.8%
12 90.00% 76.00% 34.5% 67.4%
13 90.00% 77.00% 34.0% 68.9%
14 90.00% 78.00% 33.5% 70.5%
15 95.00% 79.00% 33.0% 72.1%
16 95.00% 80.00% 32.5% 73.7%
17 95.00% 81.00% 32.0% 75.3%
18 95.00% 82.00% 31.5% 76.8%
19 95.00% 83.00% 31.0% 78.4%
20 95.00% 85.00% 30.0% 80.0%
COBERTURA
AGUA (%)
PÉRDIDAS DE
AGUA (%)
MICROMEDI-
CION (%)
COBERTURA
ALCANTARILLADO
(%)

c) Información de conexiones existentes al año 2010 por categorias (celdas en amarillo)
CONEXION POR TIPO DE No. de TOTAL
TIPO DE USUARIO MEDICION Conex. Conex.
Doméstico Con Medidor 0
Sin Medidor 882 882
Comercial Con Medidor 0
Sin Medidor 150 150
Industrial Con Medidor 0
Sin Medidor 2 2
Estatal Con Medidor 0
Sin Medidor 0 0
Social Con Medidor 0
Sin Medidor 0 0
TOTAL 1,034

d) Información de consumos percapita por conexion (celdas en amarillo)
(m3/mes/cnx)
DOMESTICO
22.5
34.6
COMERCIAL
35
48.5
INDUSTRIAL
65
88
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORIAS

HOJA DE RESULTADOS
COBERTURA (%)
C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED
0 7,187 71.9% 28.1% 5,170 1,034 0 882 882 0 150
1 7,316 80.0% 20.0% 5,853 1,171 510 661 1,171 153 0
2 7,448 80.0% 20.0% 5,958 1,192 540 652 1,192 156 0
3 7,582 80.0% 20.0% 6,066 1,213 571 642 1,213 159 0
4 7,718 80.0% 20.0% 6,174 1,235 604 631 1,235 162 0
5 7,857 80.0% 20.0% 6,286 1,257 638 619 1,257 165 0
6 7,998 85.0% 15.0% 6,798 1,360 718 642 1,360 168 0
7 8,142 85.0% 15.0% 6,921 1,384 756 628 1,384 171 0
8 8,289 85.0% 15.0% 7,046 1,409 794 615 1,409 174 0
9 8,438 85.0% 15.0% 7,172 1,434 834 600 1,434 177 0
10 8,590 90.0% 10.0% 7,731 1,546 930 616 1,546 180 0
CONEXIONE
AÑO
POBLACION
CONEX.
OTROS
MEDIOS (*)
POBLACION
SERVIDA
(hab)
VIVIENDAS
SERVIDAS
(unidades)
CONEXIONES DOMÉSTICAS
CONEXIONES
COMERCIALES
DEMANDA AGUA
C/MED S/MED TOTAL%MICROMED.
0 1.034 1.034 0,00% 1.017.240 242.500 5.867 1.265.607 2.890.833 1.055.154 723
663 663 1.326 50,00% 1.144.853 178.500 5.867 1.329.220 2.215.367 808.609 554
696 654 1.350 51,58% 1.156.973 182.000 5.867 1.344.840 2.222.876 811.350 556
730 644 1.374 53,16% 1.168.690 185.500 5.867 1.360.057 2.229.601 813.804 557
766 633 1.399 54,74% 1.180.753 189.000 5.867 1.375.620 2.236.780 816.425 559
803 622 1.425 56,32% 1.192.413 192.500 8.800 1.393.713 2.247.925 820.493 562
886 645 1.531 57,89% 1.278.940 196.000 8.800 1.483.740 2.373.984 866.504 593
927 631 1.558 59,47% 1.291.293 199.500 8.800 1.499.593 2.380.307 868.812 595
968 618 1.586 61,05% 1.304.800 203.000 8.800 1.516.600 2.388.346 871.746 597
1.011 603 1.614 62,63% 1.317.500 206.500 8.800 1.532.800 2.395.000 874.175 599
1.110 619 1.729 64,21% 1.407.953 210.000 8.800 1.626.753 2.522.098 920.566 631
DEMANDA
VOLUMEN
ALMACENAMI
ENTO (m3)
m3/año
CONSUMO
DOMESTICO
CONSUMO
COMERCIAL
CONSUMO
INDUSTRIAL
lt/dia
CONSUMO DE AGUA (l/día)
CONSUMO
TOTAL
CONECTADO
TOTAL CONEXIONES

HOJA DE RESULTADOS
NUMERO DE CONEXIONES
DOMÉSTICO COMERCIAL INDUSTRIAL TOTAL lts/día m3/año
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5) (6) (7) (8) ( 6 ) ( 7 )
0 7,187 41.7% 3,000 448 150 2.0 600 612,048 223,398
1 7,316 65.0% 4,755 796 153 2.0 951 770,075 281,077
2 7,448 66.0% 4,916 825 156 2.0 983 790,899 288,678
3 7,582 67.0% 5,080 855 159 2.0 1,016 812,107 296,419
4 7,718 68.0% 5,248 886 162 2.0 1,050 833,560 304,249
5 7,857 69.0% 5,421 916 165 3.0 1,084 856,188 312,508
6 7,998 70.0% 5,599 949 168 3.0 1,120 877,789 320,393
7 8,142 71.0% 5,781 982 171 3.0 1,156 899,617 328,360
8 8,289 72.0% 5,968 1017 174 3.0 1,194 922,872 336,848
9 8,438 73.0% 6,160 1052 177 3.0 1,232 945,467 345,096
10 8,590 74.0% 6,357 1088 180 3.0 1,271 967,720 353,218
PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
VOLUMEN DESAGUE
AÑO
POBLAC
ION
TOTAL
COBERTURA
(%)
POBLACION
SERVIDA
C/CONEXION
(hab)

Balance Oferta-Demanda de Producción de Agua Potable
15
20
25
30
35
40
1 6 11 16 21
Año
Caudaldeproducción
(lt/sg)
Oferta de producción de agua Demanda de producción de agua
Demanda de producción de agua
Oferta de producción de Agua
Año Oferta actual
Demanda
Proyectada
0 20 33.5
1 20 25.6
2 20 25.7
3 20 25.8
4 20 25.9
5 20 26.0
6 20 27.5
7 20 27.5
8 20 27.6
9 20 27.7
10 20 29.2
Balance Oferta – Demanda
Producción de Agua

Balance Oferta –
Demanda Tratamiento de
Desagües
Balance Oferta-Demanda de Tratamiento de desagües
0
5
10
15
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Años
Caudaldedesagües
(lt/sg)
Oferta de Tratamiento de desagües Demanda 'Demanda Alcantarillado
Demanda de Tratamiento de desagües
Oferta de Tratamiento de desagües
Déficit
Año Oferta Actual
Demanda
proyectada
1 5 8.91
2 5 9.15
3 5 9.40
4 5 9.65
5 5 9.91
6 5 10.16
7 5 10.41
8 5 10.68
9 5 10.94
10 5 11.20

Período óptimo de Diseño
para proyectos de
Saneamiento
Formulación y Evaluación de PIP en
el Sector Saneamiento

Usualmente los periodos de diseño de los
componentes de los sistemas de agua potable y
alcantarillado se establecen asociándolos a la duración
de su vida útil (generalmente 20 años). Este criterio no
toma en cuenta la necesidad de minimizar la
capacidad ociosa de dichos componentes evitando
inversiones cuantiosas en el presente.
Practica actual
PERIODO OPTIMO DE DISEÑO

Es el periodo de tiempo en el cual la
capacidad de producción de un componente
de un sistema de agua potable o
alcantarillado, cubre la demanda proyectada
minimizando el valor actual de costos de
inversión, operación y mantenimiento
durante el periodo de análisis del proyecto.
Definición

Bajo el criterio del costo de oportunidad del dinero es
más conveniente postergar las inversiones hasta cuando
sean estrictamente necesarias, lo que significa hacerlas de
un tamaño mínimo indispensable.
Sin embargo, bajo el criterio de economía a escala,
convendría hacer estructuras más grandes para reducir el
costo unitario.
Fusionando ambos criterios se han obtenido las fórmulas
para calcular el periodo óptimo de diseño y que se
muestran a continuación.
FACTORES DETERMINANTES DEL PERIODO ÓPTIMO
DE DISEÑO

X* = 2.6 (1- a) 1.12
r
Periodo Óptimo de diseño sin Déficit Inicial
Periodo Óptimo de diseño con Déficit Inicial
6.0*
0
9.0
0
7.0
* 1
xx
x
r
a
xxi
X* = periodo óptimo
a = factor de escala
r = tasa de descuento
Xi = Periodo óptimo de
ampliación con déficit
X0 = Periodo de déficit

PERIODOS ÓPTIMOS EN AÑOS CON DIFERENTES FACTORES DE
ECONOMÍA DE ESCALA Y TASAS DE DESCUENTO SIN DÉFICIT
INICIAL
10% 11% 12% 14%
0.3 17 16 15 12
0.5 12 11 10 9
0.7 7 6 6 5
FACTOR DE
ECONOMIA
DEESCALA
TASA DEDESCUENTO (r)
PERIODOS OPTIMO DEDISEÑO (AÑOS)

PERIODOS ÓPTIMOS EN AÑOS CON DIFERENTES FACTORES DE
ECONOMÍA DE ESCALA Y TASAS DE DESCUENTO CON DÉFICIT
INICIAL
10% 11% 12% 14%
0.3 0 17 16 15 12
0.3 5 22 20 19 16
0.3 10 22 21 19 17
0.5 0 12 11 10 9
0.5 5 16 15 14 12
0.5 10 16 15 14 12
0.7 0 7 6 6 5
0.7 5 10 9 9 8
0.7 10 10 10 9 8
FACTOR DE
ECONOMIA
DEESCALA
DÉFICIT
INICIAL
TASA DEDESCUENTO (r)
PERIODOS OPTIMO DEDISEÑO (AÑOS)

Considerando que la tasa de descuento
establecida por las normas del Sistema Nacional
de Inversión Pública es del 10 % y que las
estimaciones del factor de economía de escala
de la mayoría de los componentes de los
sistemas de agua potable y alcantarillado varía
entre 0.3 y 0.7, los resultados anteriores
señalan que los respectivos componentes
deberían diseñarse para períodos entre 22 y 7
años. Estos períodos de diseño recomendados
pueden diferir notablemente o en otros casos
coincidir con la práctica usual de considerar
períodos de 20 o más años.

 El periodo óptimo de diseño debe establecerse para
cada componente del sistema (planta de tratamiento,
reservorio, tuberías, etc)
 La determinación del periodo óptimo de diseño se
efectúa mediante la aplicación de la fórmula
correspondiente, la misma que varía dependiendo de la
existencia o no de un periodo de déficit.
 De acuerdo al SNIP, la tasa de descuento está
establecida en 10%. Lo que quedaría por determinar
sería el periodo de déficit y el factor de economía a
escala.
PERIODO ÓPTIMO DE DISEÑO
Procedimiento de Cálculo

1. ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT
El periodo de déficit se entiende como el periodo de
tiempo transcurrido desde que se generó una
demanda no satisfecha hasta el momento en que se
ejecuta el proyecto que la satisface.
Para efectos de la aplicación de la fórmula, dicho
periodo debe expresarse en años.
Una forma de determinar el periodo de déficit es
estableciendo cuantos años han transcurrido desde
que la demanda superó a la oferta actual

1. ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT
(Continuac.)
Podemos efectuar el análisis extrapolando la curva de
la demanda hacia los años anteriores al del diseño e
interceptándola con el valor de la oferta actual. El
periodo transcurrido desde el año en que se produce
dicha intersección y el año del proyecto, será el
periodo de déficit.
A continuación se muestra un ejemplo gráfico

AÑO DEMANDA
0 95 50
2 102 50
4 109 50
6 116 50
8 123 50
10 130 50
-13 50 50
OFERTA 50
m = 3.5 Ecuación obtenida por mínimos cuadrados :
b = 95 Demanda = b + m . año
Xo = -12.9 años Periodo de Déficit
Determinación de periodo de déficit
95
102
109
116
123
130
50
30
50
70
90
110
130
150
-20 -10 0 10 20
Años
Demanda(l/s)
Oferta actual
12.9 años
1. ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT (Cont.)

Determinación de periodo de déficit
95
102
109
116
123
130
50
30
50
70
90
110
130
150
-20 -10 0 10 20
Años
Demanda(l/s)
Oferta actual
12.9 años
1. ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT (Cont.)

2. ESTABLECER EL FACTOR DE ECONOMÍA A
ESCALA
Para establecer el factor de economía a escala de un
tipo de infraestructura o componente requerimos
información de costos de obras con similares
características pero de diversos tamaños o
capacidades. Por ejemplo : reservorios apoyados de
concreto armado de diversos volúmenes, o plantas de
tratamiento de filtración lenta para diferentes
caudales, tuberías de PVC en terreno semirocoso, etc

2. ESTABLECER EL FACTOR DE ECONOMÍA A
ESCALA
Una vez recopilada la información obtenida,
relacionamos los costos de obras con sus tamaños para
lograr una ecuación del tipo:
Costo = K x T
a
Donde :
“a” es el factor de economía a escala y
“T” es el tamaño (caudal tratado, longitud, volumen
que almacena, etc. o en su defecto puede ser la
población atendida, ya que está relacionada
directamente con la capacidad)

C = K x T a
Cálculo del Factor de Economía a Escala
Para encontrar “a” debemos aplicar logaritmos a
ambos lados de la igualdad y obtenemos :
Log C = a Log T + Log K
Esta fórmula se asemeja a la ecuación de una recta y =
mx +b donde el factor de economía a escala “a” es
igual a la pendiente “m”.
Bastaría entonces aplicar el método de mínimos
cuadrados para encontrar la ecuación de la recta cuya
pendiente será igual al factor de economía a escala “a”

Habitantes Caudal (l/s)
10,830 32.59 10,500
38,500 115.86 17,000
51,300 154.38 20,000
85,250 256.54 24,000
115,200 346.67 29,000
El caudal ha sido calculado para el dí a de máxima
demanda y co n una do tació n de 200 lt/ hab/ dia
Tamaño
Costo (S/.)
Ejemplo: Calcular el Factor de Economía a Escala
para una Captación tipo Barraje, basado en la
siguiente información. (Se han empleado datos
ficticios para efectos del ejemplo) .

Caudal (l/s)
32,59 10.500 1,51308806 4,0211893
115,86 17.000 2,06392034 4,2304489
154,38 20.000 2,18857697 4,3010300
256,54 24.000 2,40915399 4,3802112
346,67 29.000 2,53991208 4,4623980
Log CostoLog Caudal
Tamaño
Costo (S/.)
Aplicamos logaritmos a las columnas de tamaño y
costo y calculamos pendiente e intercepto
mediante el método de mínimos cuadrados.

Igualamos el factor de economía a escala “a” a la
pendiente “m” y haciendo “K” = 10b (recordemos
que b= log K), obtenemos la función de costos
para captaciones tipo barraje
a = 0.421426094
K= 2376.669263
Costos en función al Caudal (Q)
C= 2376.67 x Q^0.4214

CÁLCULO DEL PERIODO ÓPTIMO DE DISEÑO
PROYECTO : Captación de "Poca agua"
ESTRUCTURA : Captación tipo barraje
FACTOR DE ECONOMIA A ESCALA (a): 0.421426094
TASA DE DESCUENTO (r) : 10%
PERIODO DE DÉFICIT (Xo): 13 años
PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN
SIN DÉFICIT INICIAL (X) 14.1 años
PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN
CON DÉFICIT INICIAL (Xop) 18.9 años
Finalmente se efectúa el cálculo del periodo óptimo
de diseño mediante la aplicación de la respectiva
fórmula dependiendo de que tengamos déficit actual
o no.

Debido a que existe un déficit actual, se deberá
emplear la fórmula para calcular el periodo de
diseño con déficit inicial, que para este caso
arroja un valor de 19 años.

Planteamiento de los Costos
en proyectos de Saneamiento

 Consignar los costos:
 Para la situación “sin proyecto” y “con
proyecto”.
 Desagregados por rubros y componentes
 Para cada alternativa del proyecto
 Considerando la inversión, operación y
mantenimiento.
 Finalmente determinar los incrementales
(diferencia entre los costos “con proyecto” y “sin
proyecto”).
De acuerdo al contenido mínimo Anexo 05-
SNIP
COSTOS

De acuerdo al contenido mínimo Anexo 05-SNIP
COSTOS
Inversión
Agua Potable
Componentes
Captación
Conducción
Tratamiento
Almacenamiento
Distribución
Conex. Domic., etc
Componentes
Conex. Domic.
Redes de Recolección, etc
Alcantarillado
Tratamiento Aguas
Residuales
Componentes
Emisor
Pta. de Tratamiento, etc
Para la Situación con proyecto y para cada alternativa

COSTOS
Operación
Agua Potable
- Personal Operativo
- Insumos
- Energía, combustible
- etc
-Personal Operativo
-Energía, combustible
-etc
Alcantarillado
Tratamiento Aguas
Residuales
- Personal Operativo
- Energía, combustible
- etc

COSTOS
Mantenimiento
Agua Potable
- Personal Mantenimiento
- Materiales
- Equipo, herramientas
- otros
-Personal Mantenimiento
-Materiales
-Equipo, herramientas
-otros
Alcantarillado
Tratamiento Aguas
Residuales
- Personal Mantenimiento
- Materiales
- Equipo, herramientas
- otros

COSTOS
¿Qué utilidad tiene trabajar los costos a este nivel de
detalle?
Establecer los costos por cada unidad del sistema
(reservorio, línea de conducción, Planta de Tratamiento, etc)
facilita la conversión de precios privados a sociales.
Separar los costos de operación de los de mantenimiento
permite preparar la información para ingresarla a la ficha del
Banco de Proyectos
Diferenciar los costos por componente (Agua, Desagüe y
Tratamiento de Aguas Residuales adecua la información para
la evaluación del proyecto. (Costo beneficio en agua y Costo
efectividad en alcantarillado o Tratam. A.R.)

 Incluir:
 Gastos Generales, Utilidad e IGV en los
costos.
 Costos de elaboración de expediente técnico
y de todos los estudios de preinversión
futuros previstos.
 Costos de acciones de mitigación ambiental.
 Costos de Capacitación y Educación
Sanitaria
TIPS ADICIONALES
COSTOS

 Considerando que a nivel de perfil no resulta
pertinente desarrollar análisis de costos
unitarios, los costos de cada componente podrían
estimarse usando valores unitarios referenciales.
 Los valores unitarios más adecuados son los que
corresponden a obras recientemente ejecutadas
en la zona ya que incorporan los costos propios de
traslado de material, tipo de terreno,
disponibilidad de equipo, etc.
 Un buen ejercicio consiste en elaborar una base
de datos de costos unitarios aplicable en la zona,
recogiendo los costos históricos de obras
ejecutadas en los últimos meses o años.
COSTOS
¿Cómo estimar los costos?

INVERSION INICIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Componentes Unidad Cantidad
Precio
Unitario
Parcial
1.0 Captación glb 1 80,000 80,000
2.0 Línea de Conducción ml 4,638 120 556,560
3.0 Planta de Tratamiento und 1 547,664 547,664
4.0 Reservorio und 1 407,089 407,089
5.0 Línea de Aducción ml 2,559 146 373,614
6.0 Redes de Distribución ml 6,315 44 277,860
7.0 Conexiones Domiciliarias und 623 238 148,274
8.0 Micromedición und 1,102 140 154,280
9.0 Educación Sanitaria glb 1 6,200 6,200
10.0 Capacitación de Personal und 1 12,460 12,460
TOTAL COSTO DIRECTO 2,564,001
Gastos Generales 6.0% 153,840
Utilidad 3.0% 76,920
SUB TOTAL 1 2,794,761
INTANGIBLES
Estudio de Factibilidad 1.5% 41,921
Estudio Definitivo 3.5% 97,817
Supervisión 3.0% 83,843
90,000
SUB TOTAL 2 3,108,342
IGV 18.0% 559,502
TOTAL 3,667,844
Saneamiento Físico Legal de
Terrenos
Ejemplo de Presentación de Costos

INVERSIÓN INICIAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Precio
Unitario
Parcial
1.0 Red de Alcantarillado ml 10,550 65 685,750
2.0 Buzones und 151 1,050 158,550
3.0 Emisor ml 532 215 114,380
4.0 Conexiones Domiciliarias und 1,102 335 369,170
5.0 Educación Sanitaria glb 1 6,200 6,200
6.0 Capacitación de Personal glb 1 12,460 12,460
TOTAL COSTO DIRECTO 1,346,510
SUB TOTAL 1 1,467,696
INTANGIBLES
SUB TOTAL 2 1,585,112
IGV 18.0% 285,320
TOTAL 1,870,432

INVERSION INICIAL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Precio
Unitario
Parcial
1.0 Obras Preliminares glb 1 3,845 3,845
2.0 Tanques Imhoff und 6 54,250 325,500
3.0 Lecho de Secado glb 1 16,987 16,987
4.0 Relleno Sanitario Manual m2 1 800 800
5.0 Emisor disposición final m 350 750 262,500
6.0 Mitigación Ambiental glb 1 10,022 10,022
TOTAL COSTO DIRECTO 619,654
SUB TOTAL 1 675,423
INTANGIBLES
12,000
SUB TOTAL 2 741,457
IGV 18.0% 133,462
TOTAL 874,919
Terrenos

OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE AGUA POTABLE
Precio
Unitario
Parcial Total
1. COSTOS DE OPERACIÓN 145.740
PERSONAL
Ingeniero h-mes 24 1.350 32.400
Técnico h-mes 48 720 34.560
Obrero h-mes 96 480 46.080
INSUMOS
Coagulante Kg 1.920 2,5 4.800
Cloro gas bal 24 220 5.280
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Combustible gal 1.750 8,4 14.700
Energía Eléctrica glb 1 7.920 7.920
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 114.820
PERSONAL
Obrero h-mes 48 480 23.040
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) glb 1 58.300 58.300
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 260.560

OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Precio
Unitario
Parcial Total
PERSONAL
Ingeniero h-mes 3,6 1.350 4.860
Obrero h-mes 24 480 11.520
Energía Eléctrica glb 1 25.600 25.600
PERSONAL
Obrero h-mes 48 480 23.040
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) glb 1 2.650 2.650

OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE TRAT.AGUAS RESIDUALES
Precio
Unitario
Parcial Total
PERSONAL
Obrero h-mes 10 480 4.608
PERSONAL
Técnico h-mes 1 720 864
Obrero h-mes 2 480 1.152
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) glb 1 500 500

 Luego de estimar los costos de inversión como
de operación y mantenimiento iniciales,
también debe establecerse los costos para los
años posteriores.
 En el caso de Inversiones tener en cuenta los
costos de ampliaciones de redes y conexiones
anuales.
 En Operación considerar incremento de
costos por la variación del consumo de
insumos para tratamiento y de energía por
incremento de caudal.
COSTOS
COSTOS A CONSIDERAR LUEGO DEL AÑO
CERO

Proyección de Costos de Inversión - Ejemplo
Costo por conexión (S/.) 318
Costo por micromedición (S/.) 187
Longitud de red (m) / conexión 10.136
Costo de red/conexión (S/.) 596
TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) 1,101
CALCULO COSTO PARA NUEVO USUARIO AGUA POTABLE
Nota: Los costos en este cuadro incorporan GG y Util, Superv. e IGV
 Para poder proyectar el costo por cada nueva
conexión de emplean los costos que se han
considerado en la inversión inicial.
 De acuerdo a las características del proyecto, se
considerará sólo el costo de una conexión (incluyendo
micromedidor en proyectos de agua potable) o se
agregará adicionalmente el prorrateo de la red
secundaria.

Proyección de Costos de Inversión - Ejemplo
 Tomando como referencia los costos de
inversión también se han adoptado valores de
costos unitarios para conexión domiciliaria y
para la red tributaria por cada conexión.
CALCULO COSTO PARA NUEVO USUARIO ALCANTARILLADO
Costo por conexión (S/.) 448
Costo de red / conexión (S/.) 1024
TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) 1,472
Nota: Los costos en este cuadro incorporan GG y Util, Supervisión e IGV

Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento-
Ejemplo
 Para efectuar esta proyección se recomienda
diferenciar los costos fijos de los costos variables y
colocar estos últimos en función al volumen producido.
AGUA POTABLE
Costos de Operación
Costos Fijos 113,040
Costos Variables (a) 32,700
Costos de Mantenimiento
Costos Fijos 114,820
Volumen agua producido Año 1 (b) 264,480
Costo Variable por m3 (a/b) 0.12363884
 En el ejemplo se han considerado como fijo el costo de
personal y como variables, los insumos, la energía y
combustible.

Proyección de Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento- Ejemplo
COSTOS AGUA POTABLE
COSTOS (S/. / año)
INVERSIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO
0 623 3,698,927
1 479 264,480 145,740 114,820
2 22 269,760 11,110 146,393 114,820
3 22 275,040 11,110 147,046 114,820
4 23 280,560 11,615 147,728 114,820
5 23 286,080 11,615 148,411 114,820
10 26 315,840 13,130 152,090 114,820
15 28 348,480 14,140 156,126 114,820
20 31 384,720 15,655 160,606 114,820
AÑO
INCREMENTO
ANUAL
CONEXIONES
VOLUMEN
AGUA
PRODUCIDA
(m3/año)
NOTA.- Para efectos de presentación se han recortado algunas líneas del cuadro
mostrado. La versión definitiva deberá mostrar los costos de todos los años
consecutivos.

NOTA.- Para efectos de presentación se han recortado algunas líneas del cuadro mostrado.
La versión definitiva deberá mostrar los costos de todos los años consecutivos.
COSTOS ALCANTARILLADO
COSTOS (S/. / año)
0 0 1,886,283
1 1102 50,620 42,430
2 22 11,110 50,620 42,430
3 22 11,110 50,620 42,430
4 23 11,615 50,620 42,430
5 23 11,615 50,620 42,430
10 26 13,130 50,620 42,430
15 28 14,140 50,620 42,430
20 31 15,655 50,620 42,430
AÑO
INCREMENTO
ANUAL
CONEXIONES

NOTA.- Para efectos de presentación se han recortado algunas líneas del cuadro mostrado.
La versión definitiva deberá mostrar los costos de todos los años consecutivos.
COSTOS TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
COSTOS (S/. / año)
0 882,333
1 14,004 4,136
2 14,004 4,136
3 14,004 4,136
4 14,004 4,136
5 14,004 4,136
10 14,004 4,136
15 14,004 4,136
20 14,004 4,136
AÑO

CONVERSIÓN DE PRECIOS DE MERCADO A
PRECIOS SOCIALES EN PROYECTOS DE
SANEAMIENTO
Diciembre 2010 – Febrero 2011

CONVERSIÓN DE PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS
SOCIALES EN PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO
LOS AJUSTES SE REALIZAN A:
 Bienes (Materiales Insumos Equipos ) Transables
 Bienes(materiales Insumos Equipos) No Transables
 Mano De Obra No Calificada
 Mano De Obra Calificada

CORRECION DE COSTOS DE BIENES TRANSABLES
Precio Social = Precio de Mercado sin Impuestos * PSD
PSD = Precio Social de la Divisa = 1.08
1
FACTOR DE CORRECCION = ------------------------------------------ * PSD
(1+ % IGV) (1+ % ARANC)
% Arancel promedio mater. y equip. de proyectos de saneamiento = 5.5 %
1
FACTOR DE CORRECCION = ------------------------------------ * 1.08
(1+ 0.18) (1+ 0.055)
= 0.867
Precio Social = Precio de Mercado del bien transable * 0.867

CORRECCION COSTOS DE BIENES NO TRANSABLES
Precio Social = Precio de Mercado sin Impuestos
1 1
FACTOR DE CORRECCION = ---------- = ------- = 0.847
1+ % IGV 1.18
Precio Social = Precio de Mercado del bien no transable * 0.847

CORRECCION DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA
CALIFICADA
Precio Social = Precio de mercado sin impuestos
1 1
FACTOR DE CORRECCION = ------------- = ------
1+ % IMP IND* 1.10
* Renta (10 %)
FACTOR DE CORRECCION = 0,909
Precio Social = Precio de Mercado de la M.O. calificada * 0.909

CORRECION DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA NO
CALIFICADA
Factores de corrección normados por RD Nº 001-2011-EF/63.01
REGION URBANO RURAL
Lima Metropolitana 0.86 -
Resto Costa 0.68 0.57
Sierra 0.60 0.41
Selva 0.63 0.49
Precio Social = Precio de Mercado de la mano de obra no calificada
* Factor de corrección correspondiente

CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE
INVERSION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO
COMPONENTES DE INVERSION MATERIAL MANO DE MANO OBRA EQUIPO MATERIAL EQUIPO GAST TOTAL
NACIONAL OBRA CALIF NO CALIFIC NAQCIONAL IMPORT IMPORT GENERA
Planta de Tratamiento de Agua 0.33 0.04 0.16 0.08 0.19 0.02 0.18 1.00
Líneas de Agua Potable 0.13 0.04 0.16 0.02 0.43 0.04 0.18 1.00
Obras Civiles Estructuras 0.35 0.06 0.26 0.11 0.03 0.01 0.18 1.00
Equipam. e Instalac. Hidraulicas 0.14 0.01 0.06 0.03 0.29 0.29 0.18 1.00
Líneas de Alcantarillado 0.18 0.06 0.24 0.03 0.25 0.06 0.18 1.00
Planta Tratamiento desagues 0.15 0.05 0.20 0.12 0.07 0.23 0.18 1.00
ESTRUCTURA DE COSTOS POR COMPONENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Fuente: Fórmulas Polinómicas Estudios Definitivos Plan Expansión Piura
RUBROS MATERIALES MANO DE MANO DE** EQUIPO MATERIAL EQUIPO GAST
NACIONALES OBRA CALIF OBRA NO CALIF NACIONAL IMPORT IMPORT GENERA
FACTORES DE CORRECCION 0.847 0.909 0.68 0.847 0.867 0.867 0.847
** Factor de Corrección Mano de Obra no Calificada en resto de la costa, excepto Lima Metropolitana

CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE INVERSION DE
SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO
COMPONENTES DEINVERSION MATERIAL. MANO DE MANO DEOBRA EQUIPO MATERIAL EQUIPO GAST FACTOR
NACIONAL OBRA CALIF NO CALIF** NACIONAL IMPORT IMPORT GENERA CORREC
Planta de Tratamiento de Agua 0.28 0.04 0.11 0.07 0.16 0.02 0.15 0.827
Líneas de Agua Potable 0.11 0.04 0.11 0.02 0.37 0.03 0.15 0.832
Obras Civiles Estructuras 0.30 0.05 0.18 0.09 0.03 0.01 0.15 0.808
Equipamiento e Instal. Hidraulicas 0.12 0.01 0.04 0.03 0.25 0.25 0.15 0.849
Líneas de Alcantarillado 0.15 0.05 0.16 0.03 0.22 0.05 0.15 0.817
Planta de Tratamiento de desagues 0.13 0.05 0.14 0.10 0.06 0.20 0.15 0.823
**Mano de obra del sector urbano del resto de la costa, excepto Lima Metropolitana
FACTORES DE CORRECCION PONDERADOS POR COMPONENTES DE INVERSION

CASO DE APLICACIÓN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE
COSTOS DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO
Con los factores obtenidos es sumamente
sencillo convertir los costos a precios de
mercado a precios sociales en un perfil de
proyectos de saneamiento.
Debido a que los factores obtenidos deben ser
aplicados a los costos totales de cada
componente y no solo a los costos directos,
previamente elaboraremos un cuadro en donde
integremos ambos tipos de costos (directos +
indirectos).

INVERSIÓN INICIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Componentes Parcial Total
Factores de
Conversión
Costos a
Precios
Sociales
1.0 Captación 80,000 111,128 0.8081 89,803
2.0 Línea de Conducción 556,560 773,115 0.83216 643,355
3.0 Planta de Tratamiento 547,664 866,958 0.82696 716,940
4.0 Reservorio 407,089 565,486 0.8081 456,969
5.0 Línea de Aducción 373,614 518,986 0.83216 431,879
6.0 Redes de Distribución 277,860 385,974 0.83216 321,192
7.0 Conexiones Domiciliarias 148,274 205,967 0.8492 174,907
8.0 Micromedición 154,280 214,310 0.8492 181,992
9.0 Educación Sanitaria 6,200 8,612 0.847457627 7,298
10.0 Capacitación de Personal 12,460 17,308 0.847457627 14,668
TOTAL COSTO DIRECTO 2,564,001 3,667,844 3,039,003
SUB TOTAL 1 2,794,761
INTANGIBLES
90,000
SUB TOTAL 2 3,108,342
IGV 18.0% 559,502
TOTAL 3,667,844
Terrenos
Inversión Agua Potable

INVERSIÓN INICIAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Factores de
Conversión
Costos a
Precios
Sociales
1.0 Red de Alcantarillado 685,750 952,573 0.81194 773,432
2.0 Buzones 158,550 220,241 0.80334 176,928
3.0 Emisor 114,380 158,885 0.81194 129,005
4.0 Conexiones Domiciliarias 369,170 512,813 0.84269 432,142
5.0 Educación Sanitaria 6,200 8,612 0.847457627 7,298
6.0 Capacitación de Personal 12,460 17,308 0.847457627 14,668
TOTAL COSTO DIRECTO 1,346,510 1,870,432 1,533,473
SUB TOTAL 1 1,467,696
INTANGIBLES
SUB TOTAL 2 1,585,112
IGV 18.0% 285,320
TOTAL 1,870,432
Inversión Alcantarillado

INVERSIÓN INICIAL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Factores de
Conversión
Costos a
Precios
Sociales
1.0 Obras Preliminares 3,845 5,341 0.80334 4,291
2.0 Tanques Imhoff 325,500 466,311 0.80334 374,606
3.0 Lecho de Secado 16,987 23,597 0.80334 18,956
4.0 Relleno Sanitario Manual 800 1,111 0.80334 893
5.0 Emisor disposición final 262,500 364,638 0.81194 296,064
6.0 Mitigación Ambiental 10,022 13,922 0.847457627 11,798
TOTAL COSTO DIRECTO 619,654 874,920 706,608
SUB TOTAL 1 675,423
INTANGIBLES
12,000
SUB TOTAL 2 741,457
IGV 18.0% 133,462
TOTAL 874,919
Terrenos
Inversión Tratamiento Aguas
residuales

FACTORES DE CORRECCION PARA COSTOS DE O & M
 Mano de Obra Calificada : 0,909
 Mano de Obra No Calificada : Según RD Nº 001-
2011-EF/63.01
 Insumos (No transables) : 0,847
 Combustible : 0,66

OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE AGUA POTABLE
Factores de
Conversión
Costos a
Precios
Sociales
1. COSTOS DE OPERACIÓN 145,740
PERSONAL
Ingeniero 32,400 0.909 29,452
Técnico 34,560 0.909 31,415
Obrero 46,080 0.68 31,334
INSUMOS
Coagulante 4,800 0.867 4,162
Cloro gas 5,280 0.847 4,472
Combustible 14,700 0.66 9,702
Energía Eléctrica 7,920 0.847 6,708
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 114,820
PERSONAL
Ingeniero 16,200 0.909 14,726
Técnico 17,280 0.909 15,708
Obrero 23,040 0.68 15,667
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 58,300 0.847 49,380
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 260,560 212,726

OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Factores de
Conversión
Costos a
Precios
Sociales
PERSONAL
Ingeniero 4,860 0.909 4,418
Técnico 8,640 0.909 7,854
Obrero 11,520 0.68 7,834
Energía Eléctrica 25,600 0.847 21,683
PERSONAL
Ingeniero 8,100 0.909 7,363
Técnico 8,640 0.909 7,854
Obrero 23,040 0.68 15,667
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 2,650 0.847 2,245

CASO DE APLICACIÓN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS
DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO
OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE TRAT.AGUAS RESIDUALES
Factores de
Conversión
Costos a
Precios
Sociales
PERSONAL
Ingeniero 1,620 0.909 1,473
Técnico 7,776 0.909 7,068
Obrero 4,608 0.68 3,133
PERSONAL
Ingeniero 1,620 0.909 1,473
Técnico 864 0.909 785
Obrero 1,152 0.68 783
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 500 0.847 424

Jorge Guibo
Especialista Sectorial
Dirección de Inversiones
jguibo@mef.gob.pe
Muchas Gracias!!

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