PMGM Municipalidad de San Felipe Año 2017

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
LA GESTIÓN MUNICIPAL
2017
Ilustre Municipalidad de San Felipe

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Plazos de ejecución Junio a Noviembre

INSTITUCIONAL
OBJETIVO META ACTIVIDADES o TAREAS MEDIOS DE VERIFICACION IMPACTO:
Ponderación de la tarea
(%)
RESPONSABLE
INSTALAR UN
SISTEMA DE
CONTROL Y
MONITOREO DE
LA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS
MUNICIPALES
(INTERNOS Y
EXTERNOS)
ENTREGADOS A
LA COMUNIDAD
INSTALAR UNA
PRACTICA EN LA
GESTION DE
SUGERENCIAS,
RECLAMOS Y
FELICITACIONES
NOMBRAR COMITÉ EJECUTIVO DE
L SISTEMA DE GESTION DE
RECLAMOS FELICITACIONES Y
SUGERENCIAS
DECRETO NOMBRAMIENTO DEL
COMITÉ.
CONOCER EL
NIVEL DE
SATISFACCION
DE LOS
USUARIOS EN LA
ENTREGA DE LOS
SERVICIOS
MUNICIPALES
10%
ALCALDE -
ADMINISTRADOR -
LIDERADO POR LA
DIRECCION DE
CALIDAD
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA
ACTUAL
DOCUMENTO DE DIAGNOSTICO 20%
DIRECTORES DE
CADA UNIDAD
PLAN DE TRABAJO PARA EL
MEJORAMIENTO MONITOREO Y
SEGUIMIENTO A LAS RECLAMOS
FELICITACIONES Y SUGERENCIAS
DOCUMENTO DE PLANIFICACION,
QUE INCLUYA PLAZOS , MEDIDAS
A ADOPTAR EN CADA SOLICITUD
O REQUERIMIENTO, LA MEJORA ,
LA RESPUESTAS. ASIGNACION DE
FUNCIONES AL PERSONAL.
FORMULARIO DE EVALUACION
DE CALIDAD DEL SERVICIO
20%
DIRECTORES DE
CADA UNIDAD
INSTALAR EL SISTEMA DE
GESTION DE RECLAMOS
SUGERENCIAS Y FELICITACIONES
CERTIFICADO DE CADA
DIRECTOR MUNICIPAL
FOTOGRAFIAS
20%
DIRECTORES DE
CADA UNIDAD
SOCIALIZACION AL 90% DE LOS
FUNCIONARIOS DEL SISTEMA DE
GETION DE RECLAMOS
FELICITACIONES Y SUGERENCIAS
CERTIFICADO DE CADA DIRECTOR 10%
DIRECTORES DE
CADA UNIDAD
IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL
SISTEMA DE GESTION DE RECLAMOS
FELICITACIONES Y SUGERENCIAS REVISION PERIODICA DEL SISTEMA
CONFORMA AL PLAN DE TRABAJO
10%
DIRECTORES DE
CADA UNIDAD
ELABORACION INFORME EVALUATIVO DE
CONTROL Y MONITOREO DEL SISTEMA
IMPLEMETADO
DOCUMENTO EVALUATIVO QUE INDIQUE
ESTADISTICA Y SEGUIMIENTO
10%
DIRECTORES DE
CADA UNIDAD

OBJETIVO META
ACTIVIDADES o
TAREAS
MEDIOS DE
VERIFICACION
IMPACTO:
Ponderación de la
tarea (%)
RESPONSABLE
DISPONER DE UN
MANUAL DE
ADQUISICIONES
PARA UNIFICAR
LOS PROCESO DE
COMPRAS
MUNICIPALES
DE MANERA
CORRECTA Y
OPORTUNA
01 Manual de
adquisiciones
actualizado
para la
municipalidad
de San Felipe
Reunion de actores
involucrados en el
proceso de elaboracion
del Manual de
adquisiciones
Acta de acuerdos
Municipalidad
de San Felipe,
cuenta con un
Manual de
conocido por
los
funcionarios
optimizando el
tiempo y
recurso en los
proceso de
compra
10%
DIRECTORES DE CADA
UNIDAD - LIDERADO
POR LA DAF
Revision de la
informacion disponible
y actualizacion del
Manual de
Adquisiciones
Documento
Diagnostico de la
situacion actual
20%
DIRECTORES DE CADA
UNIDAD - LIDERADO
POR LA DAF
Redaccion de Manual
de Adquisiciones
(primera version)
Documento Manual
de Adquisiciones en
borrador
20%
DIRECTORES DE CADA
UNIDAD - LIDERADO
POR LA DAF
Revision de Manual de
adquisiciones
Documento con
correcciones o
sugerencias
10%
DIRECCION DE
CONTROL Y ASESORIA
JURIDICA
Publicacion del
Manual de
Adquisiciones
Definitivo
Decreto Alcaldicio del
Manual de
Adquisiciones
20%
DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS Y
DIRECCION DE
CALIDAD
Socializacion a los
funcionarios sobre el
uso del Manual de
adquisiciones
Nomina de asistencia
de los funcionarios por
dirección
20%
DIRECTORES DE CADA
UNIDAD

OBJETIVOS COLECTIVOS POR DIRECCION
O DEPARTAMENTO
Plazos de ejecución Mayo a Noviembre

(%)
RESPONSABLE
GENERAR Y DISEÑAR TARJETA
DE PRESENTACION DE ALCALDIA
100 TARJETAS
DE
PRESENTACION
ENTREGADAS A
LAS UNCO Y
PUBLICO EN
GENERAL
Diseño y actualización
de información de
tarjeta de
presentación de
alcalde con teléfono,
correo electrónico,
dirección.
Tarjeta de
Presentacion
PUBLICO Y
UNIONES
COMUNALES CON
INFORMACION DE
ALCALDIA
ACTUALIZADA
50%
Patricio Freire -
Juan Ramon
Gutierrez-Gloria
Brito Chaparro
Entrega de Tarjeta A
las UNCO , Dirigentes
Sociales y publico en
general
Fotografías y
Certificado de
acreditaciónde la
entrega de 100
tarjetas
50%
Juan Ramon
Gutierrez-Gloria
Brito Chaparro -
Beatriz Calderon -
Ricardo Ossandon
(%)
RESPONSABLE
INFORMAR A TRAVES DE LA
PAGINA WEB LAS
ACTIVIDADES
PROTOCOLARES DE
ALCALDIA
COMUINIDAD
INFORMADA DE LAS
ACTIVIDADES
PROTOCOLARESDEL
MUNICIPIO
RECOPILARINFORMACIÓN
DE ACTIVIDADES
PROTOCOLARES DEL
MUNICIPIO
COPIA DE LOS CORREO
ELECTRONICOCON LA
INFORMACION
LA COMUNIDAD
PARTICIPARAEN
ACTIVIDADES
RELEVANTESEN LA
COMUNA
30%
JUAN RAMON
GUTIERREZ-GLORIA
BRITO CHAPARRO
LISTADO PROTOCOLARDE
ACTIVIDADESMENSUALES
CON RELEVANCIAEN LA
COMUNA
PROGRAMA DE LAS
ACTIVIDADESVISADA
POR EL ALCALDE
40%
GLORIA BRITO
CHAPARRO
SOLICITAR INCORPORACION
A LA PAGINAWEB
MUNICIPALDE LAS
ACTIVIDADES MUNICPALES
IMPRESIÓNDE
PANTALLA PAGINAWEB
MENSUAL
30%
GLORIA BRITO
CHAPARRO
ALCALDIA

OBJETIVO META ACTIVIDADES o TAREAS
MEDIOS DE
VERIFICACION
IMPACTO:
Ponderación
de la tarea
(%)
RESPONSABLE
MEJORAR LOS TIEMPOS DE
RESPUESTA DE LAS CARTAS
DE LA CUIDADANIA
INGRESADAS AL SISTEMA
DOCUMENTAL DEL PRESENTE
AÑO
SANEAMIENTO DE
REGISTROSSIN
RESPUESTAS AL
ALCALDE CON
PLAZOS
ActualizaciónDecreto
Alcaldiciode
responsabilidad
administrativa del sistema
documental por unidad
Decreto Alcaldicio
ENTREGAR
RESPUESTA EN EL
PLAZO LEGAL QUE
LA LEY 19,880 DE
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
REGULA
20%
Alcalde Patricio Freire,
Juan Ramon Gutierrez
Suma de Villa, Ricardo
Ossandon, GloriaBrito,
Beatriz Calderon
Obtener catastro de
solicitudes pendientes por
direccion
Documento con
estadista de registros sin
respuesta por dirección
20%
Beatriz Calderon
Reunión de coordinación
de gabinete con OIRS y
Secretaria Municipal
Correo electrónicos
Asistencia
acta de acuerdos
20% Alcalde Patricio Freire,
Beatriz Calderon
Visita y notificación a cada
dirección /unidad de las
respuestas pendientes
Copia de memo
notificando con la firma
de recepción de cada
unidad
20%
Elaborar Informe Final por
unidad del avance
correspondiente en el
2017
Documento Informe Final
Reunión de socialización
del informe con
directores
fotografías
Citación correo
electronico
20%
Beatriz Calderon
ALCALDIA

Ponderación
de la tarea
(%)
RESPONSABLE
Establecer
canales
informativos
para la socio
educación de los
servicios y
beneficios de la
DIDECO
3.000 personas
son informadas de
los servicios de la
DIDECO a través
de folleteria
entregada en las 3
estrategias
implementadas:
Dideco en terreno
Open Plaza Totus,
Panel de folleteria,
Negocios dE barrio.
Reunion de socializacion y
asignacion de funciones con el
personal de la DIDECO
Acta de reunion con la distribucion
de tareas a cada funcionario.
Listado de asistencia
Personas
correctamente
orientadas e
informadas
sobre sus
beneficios,
servicios y
ejercicio de
sus derechos
sociales.
10%
Funcionarios
Dideco
Capacitación interna a los
funcionarios de la dirección
sobre los programas sociales
4 fotografias Listado de
asistencia de los funcionarios
10%
Diseño y confección de una
folleteria educativa de los
servicios, beneficios y/o
derechos a los cuales las
personas pueden acceder a
traves de la DIDECO
Set de folletos informativos de los
servicios de la DIDECO ( Nombre
direcccion, telefono, horario de
atencion, mapa de ubicación,
servicio )
10%
Funcionarios
Dideco
Brindar atención a publico de los
servicios de la DIDECO en
Open Plaza Totus
3 Fotografías Listados de
asistencia de los funcionarios.
Registro de atención al publico.
20%
Funcionarios
Dideco
Diseño e instalación de panel
informativo de los servicios de la
DIDECO en punto estratégico
del municipio, que contenga
folleteria actualizada con la
ubicación de las diferentes
oficinas de la Dideco.
Índice informativo Acta del Jefe de
servicio de la provisión mensual de
folletos en el panel
20%
Funcionarios
Dideco
Catastrar los 30 negocios de
barrio de poblaciones urbanas
y rurales de mayor afluencia de
público.
Listado de negocios de barrio que
recepcionan y permiten la difusion
de folleteria de la DIDECO
10%
Funcionarios
Dideco
Entrega y provision mensual de
folleteria informativa de la
DIDECO en negocios de barrio
Acta de entrega de folleteria
firmada por el funcionario y jefe de
servicio y Fotografia de entrega de
la folleteria
20%
Funcionarios
Dideco
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

ADMINISTRACION - INFORMATICA
MEDIOS DE
VERIFICACION
IMPACTO:
Ponderación de la
tarea (%)
RESPONSABLE
CREACION DE
UN MANUAL DE
USO Y
OPERACIÓN DE
HERRAMIENTAS
DE CORREOS
ELECTRONICOS
-THUNDERBIRD.
USUARIOS
CAPACITADOS PARA
EL USO DE ESTA
HERRAMIENTA
CREACIONDEL MANUAL
DE USO DE NUEVO
CORREO ELECTRONICO
MANUAL DE USO DEL
CORREO ELECTRONICO
INSTITUCIONAL
MEJORA POR PARTE
DE LOS USUARIOS
DEL USO DE ENVIO
Y RECEPCIÓN DE
CORREOS
ELECTRONICOS.
20%
SR CESAR
GUAJARDO Y SR
CRISTIAN CASAS
ENTREGA DE 1
EJEMPLAR FISICOS
POR DIRECCION.
FOTOGRAFIAS
ACTA DE ENTREGA
DELMANUAL
20%
SR CESAR
GUAJARDO Y SR
CRISTIAN CASAS
ENTREGA MASIVA DEL
MANUAL EN FORMATO
DIGITAL, ENVIANDO
MEDIANTE CORREO
ELECTRONICO.
COPIA CORREO
ELECTRONICO
25%
SR CESAR
GUAJARDO Y SR
CRISTIAN CASAS
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DE LA
UTILIZACION DE ESTA
HERRAMIENTA (A LOS
30 DIAS)
COPIA DE CORREO
ELECTRONICO
INFORME DE AVANCE
10%
3 SESIONES DE
CAPACITACIÓN A
FUNCIONARIOS.
FOTOGRAFIA
REGISTRO DE
ASISTENCIA.
25%
SR CESAR
GUAJARDO Y SR
CRISTIAN CASAS

MEDIOS DE
VERIFICACION
IMPACTO:
(%)
RESPONSABLE
CONFECCION
DE AGENDA
ELECTRONICA
INCORPORADA
EN LOS
CORREOS DE
LOS
FUNCIONARIOS
MUNICIPALES
70% DE LOS
FUNCIONARIOS
MUNICIPALES
DISPONEN DE AGENDA
ELECTRONICA EN SUS
CORREO
INSTITUCIONAL
RECOPILAR
INFORMACIÓN POR
DIRECCION DE LOS
FUNCIONARIOS CON
CONSULTAS A RRHH.
FOTOGRAFIA EN EL
PROCESO DE
BASE DE DATOS CON
LA INFORAMCIÓN.
UNIFICACIÓN DE
LOS PRINCIPALES
DATOS DE LOS
TODOS LOS
FUNCIONARIOS DEL
MUNICIPIO.
25%
SR CESAR GUAJARDO
Y SR CRISTIAN
CASAS
CONFECCION DIGITAL
DE LA AGENDA DE
DIRECCIONES.
FOTOGRAFIA EN EL
PROCESO DE
CONFECCION DE LA
LIBRETA DE
DIRECCIONES.
25%
SR CESAR GUAJARDO
Y SR CRISTIAN
CASAS
INSTALACION EN LOS
DISTINTOS EQUIPOS
DE LA LIBRETA DE
DIRECCIONES.
INDUCCIÓN DEL USO
DE LA LISTA DE
DIRECCIONES.
FOTOGRAFIA DEL
MOMENTO DE LA
INSTALACIÓN E
INDUCCION A LOS
FUNCIONARIOS.
25%
SR CESAR GUAJARDO
Y SR CRISTIAN
CASAS
INDUCCION AL
FUNCIONARIO EN EL
USO DE LA
HERRAMIENTA
NOMINA DE
RESGISTRO DE
FUNCIONARIOS
ATENDIDOS
25%
SR CESAR GUAJARDO
Y SR CRISTIAN
CASAS

ADMINISTRACION
Ponderación de la
tarea (%)
RESPONSABLE
Mejorar la
accesibilidad al
publico
mediante la
instalación
señaletica
indicativa y
estandarizada
del edificio
consistorial,
Dirección de
Desarrollo
Comunitario y
cultura.
03 dependencias
municipales con
señaletica
actualizada
Realizar una reunión
de trabajo para definir
distribución de índice
en el acceso del
edificio consistorial y
señaléticas al interior
del edificio municipal,
Dirección Desarrollo
Comunitario y cultura
.Acta de acuerdos y
firma de los
participantes a la
reunión
Disponer de
una nueva
imagen
corporativa
visual , que sea
mas amigable
y con
información
más precisa de
la ubicación
física de cada
una de las
Direcciones,
Departamento
s y Unidades
existentes en
el edificio
municipal,
Dideco y
Depto. Cultura.
50%
Patricio
González;
Carolina
Espinoza;
Fernando
Toledo;
Francisco
Alarcón;
Instalación de
señaléticas en las
dependencias del
edificio consistorial ,
Dideco y Depto.
Cultura Recepción de
señaléticas
Fotografia
50%
Patricio
González;
Carolina
Espinoza;
Francisco
Alarcón;
Fernando
Toledo

ADMINISTRACION
Ponderació
n de la
tarea (%)
RESPONSA
BLE
Generar una
estrategia
para fomentar
el turismo en
la comuna de
San Felipe.
Disponer de
información
turística de
San Felipe
Reunión de planificación y asignación de
tareas por funcionario.
Acta de reunion con asignacion de
tareas.
San Felipe
dispone de
información
turística
actualizada
y
concentrada
5%
Patricio
González;
Carolina
Espinoza;
Fernando
Toledo;
Francisco
Alarcón;
Generar una base de datos con los
principales restauran, hoteles,
residenciales, pub, discoteque, centros
recreativos y culturales de la comuna
(correos, direcciones, teléfonos) para ser
publicados en esta guía turística.
Formulario recopilacion de la
informaciòn requerida, además de la
firma y nombre de quien proporciona
la información.
20%
Patricio
González;
Carolina
Espinoza;
Fernando
Toledo;
Francisco
Alarcón;
Diseñar ficha guía turística por parte del
equipo de trabajo.
Realizar dos reuniones de trabajo
para definir diseño, fotografías y
texto de la guía para envío a
imprenta. Acta y firma de
participantes a la reunión
15%
Patricio
González;
Carolina
Espinoza;
Fernando
Toledo;
Francisco
Alarcón;
Solicitar que se cree un link de turismo en
la pagina web municipal
Informe con Link en la pagina web
municipal con todos estos
antecedentes. Guía turística con
mapa turístico de San Felipe.
Distribuir guia turística en la totalidad de
los recintos catastrados.
Nomina con firma de recepción de dicho
documento por el encargado de recinto
catastrado.
25%
Patricio
González;
Carolina
Espinoza;
Fernando
Toledo;
Francisco
Alarcón;
Entrega de folleteria turística de San Felipe
en Sernatur V Región.
Recepción por parte de un
funcionario de Sernatur V Región y
se incluirá fotografía de la entrega.
15%
Patricio
González;
Carolina
Espinoza;
Francisco
Alarcón;Conferencia de prensa local, para dar a
conocer la Guía con la información turística
de San Felipe
Informe con recortes de prensa y
copia de pagina web, fotografías
20%
Patricio
González;
Carolina
Espinoza;
Francisco
Alarcón;

DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO
(%)
RESPONSABLE
REMODELACION
DE SALA DE
REUNIONES Y
CASINO
FUNCIONARIOS
DEPTO. ASEO
MEJORAMIENTO
DE ESPACIO
COMUN
DEPENDENCIAS
DEPTO. ASEO.
PLANIFICACION
GENERAL DE
PROYECTO A REALIZAR
ASISTENCIA DE
FUNCIONARIOS,
FOTOGRAFIAS,
ASIGNACION DE
TRABAJOS.
LOS
FUNCIONARIO
S
DISPONDRAN
DE UN
MEJORAMIENT
O DEL LUGAR
DE REUNIONES
Y COMEDOR
10%
RICHARD VALLE
Y PATRICIO
JORQUERA
MAURICIO
CASTRO
CUBICACION,
COTIZACION Y
CONFECCION DE
NOTAS DE PEDIDO DE
MATERIALES Y
RECEPCION DE ESTOS.
ASISTENCIA DE
FUNCIONARIOS Y
RESPALDO DE
COTIZACIONES Y
NOTAS DE
PEDIDO.FOTOS.
20%
PATRICIO
JORQUERA F. Y
RICHARD VALLE
PUESTA EN MARCHA
DEL PROYECTO
(INICIO DE
DEMOLICION Y
CONSTRUCCION
RENOVADA)
ASISTENCIA DE
FUNCIONARIOS
QUE TRANAJO.
FOTOS.
50%
GARIS
JORQUERA,
CLAUDIO TAPIA,
JOSE ARAYA,
RODRIGO
CASTRO,
FRANCISCO
TORO, RICARDO
MAUREIRA,
PATRICIO
JORQUERA
LIMPIEZA Y RETIRO DE
ESCOMBROS
ASISTENCIA DE
FUNCIONARIOS
QUE TRANAJO.
FOTOS.
15%
GUSTAVO
MONDACA,
PEDRO
MUÑOZ,JAVIER
MURA, PATRICIO
JORQUERA
MONTOYA
ENTREGA TRABAJOS
INFORME FINAL
ASISTENCIA
FUNCIONARIOS
QUE TRABAJO.
FOTOS.
5%
MAURICIO
CASTRO,
RICHARD VALLE

ASEO Y ORNATO
OBJETIVO META ACTIVIDADESo TAREAS
MEDIOS DE
VERIFICACION
impacto
(%)
RESPONSABLE
MEJORAMIENTO DE
ESPACIOS
COMUNES DE
RADIER PARA
FUTURA
TECHUMBRE EN
DEPENDENCIAS
DEPTO. ASEO.
CONFECCION DE
RADIER DE TECHUMBRE
PARATALLERES,
TALLERES MUNICIPALES
PLANIFICACION
GENRAL DE
PROYECTO A
REALIZAR
ASISTENCIA DE
FUNCIONARIOS,
FOTOGRAFIAS,
ASIGNACION DE
TRABAJOS.
CONFECCION DE
TECHUMBRE
TALLERES
MUNICIPALES,
PARA EL
CUIDADO DE
MATERIALES
(URNAS
ELECCIONES)
10%
JUAN ESTAY
ARANCIBIA
CUBICACION,
COTIZACION Y
RECEPCION DE
ESTOS.
ASISTENCIA DE
FUNCIONARIOS Y
RESPALDO DE
COTIZACIONES
FOTOS.
20%
JUAN ESTAY
ARANCIBIA
PUESTA EN MARCHA
DEL PROYECTO
RETIRO DE MATERIAL
(PREPARAR ESPACIO
PARA FUTURA
TECHUMBRE
TALLERES
MUNICIPALES)
ASISTENCIA DE
FUNCIONARIOS
QUE TRABAJO.
FOTOS. 50%
JUAN ESTAY
ARANCIBIA,
RICARDO
RODRIGUEZ,
JAVIER
HENRIQUEZ, JOSE
OCAMPO VENEGAS,
OSCAR FIGUEROA,
ENRIQUE DIAZ,
FERNANDO
CORDERO JOHNNY
RAMIREZ
PREPARACION DE
CEMENTO PARA
CONFECCION DE
RADIER
ASISTENCIA DE
FUNCIONARIOS
QUE TRANAJO.
FOTOS.
15%
JUAN ESTAY
ARANCIBIA,
RICARDO
RODRIGUEZ,
JAVIER
HENRIQUEZ, JOSE
OCAMPO VENEGAS,
OSCAR FIGUEROA,
ENRIQUE DIAZ,
FERNANDO
CORDERO JOHNNY
RAMIREZ
INFORMAR LA
FINALIZACION DEL
TRABAJO
COMPROMETIDO
INFORME DE
FINALIZACION
CON ASISTENCIA
FUNCIONARIOS
QUE TRABAJO,
FOTOS 5%
JUAN ESTAY
ARANCIBIA

DOM
MEDIOS DE
VERIFICACION
IMPACTO:
Ponderación de
la tarea (%)
RESPONSA
BLE
RECOPILACIÓN PLANIMETRICA Y
DOCUMENTAL LEGAL DE
INSCRIPCIÓN EN EL CBR DE SAN
FELIPE DE TODO EL RECINTO
TERMINAL RODOVIARIO DE SAN
FELIPE. ( A PARTIR DE 1979 A LA
FECHA)
EXPEDIENTE DEL
ESTADO LEGAL DE
LOS LOTES QUE
CONFORMAN EL
RECINTO
GENERAL "
TERMINAL
RODOVIARIO" Y
OBSERVACIONES
DE INTERES .
Revisión de arcivos fisicos
y documentales existentes
en la DOM y Municipio.
(juridico , rentas , transito
etc)
fotos y acta de
trabajo de
revisión
disponer de la
información
legal
actualizada del
terminal
rodoviario para
consulta y
manejo de las
unidades
municipales
que operan con
el terminal.
20%
Of.CATAS
TRO Y
DOM
Revisión de inscripciones
de dominio y planimetria
legal registrada en CGR.
Con copias legalizadas( se
Requiere y esta
condicionado al aporte de
recursos para copia de
planos y documentos por
parte del municipio a la
DOM)
fotos de
registros en
CBR
20%
TODA LA
DOM
Revisión y compaginar
antecedentes existentes
oficiales recopilados con
participación de Juridico,
rentas y Trasnsito
fotos y actas de
reunión
20%
TODA LA
DOM
Armado del expediente y
traspaso de antecedentes a
la base dato DOM y
Catastro.
planilla exell de
registro de
lotes y
antecedentes
asociados
20%
TODA LA
DOM
entrega de copia de
expediente completo a
Juridico, Rentas , Transito ,
secpla, administrador de
terminal. (6 copias)
registro y N° de
expedientes a
entregar
20%
CATASTR
O ,
SECRETA
RIA DOM
, DOM

DOM
Ponderación de la
tarea (%)
RESPONSABLE
Gestionary notificarel
pago de expedientes
revisadospor DOM
abandonadospor los
contribuyentesentre el
2010 y el 2016
80% de aprox.
88 de
expedientes
retenidos en
archivo DOM
Catastro de expedientes y
actualización derechos
pendientes ( Aprox. 88)
Informe con el N° de
expedientes
seleccionados
ingresos
adicionales
al
municipio
por
Derechos
de
permisos
de obra .
20% toda la DOM
citaciones a
contribuyentes para pago
perentorio 80% de 88 app
Informe con N° de
citaciones cursadas y
copia del modelo de
citacion
20%
secretaria e
inspectores
DOM
giro de pago de derechos
por acto voluntario de
contribuyentes y permiso
tramitado 80% de 88
Informe con N° de
pagos cursados
comprobante pago y
permiso de obra
20%
secretarias y
DOM
registro y generación de
listado de expedientes no
tramitados pos citación.
100% de los
contribuyentes en reveldía
Informe con
cumplimiento efectivo,
N° de listado y
diferencial de
citaciones Vs pago
efectivo a fecha corte
20%
secretaria e
inspectores
DOM
derivación via parte a JPL
para exigencia de pago de
derechos con multa
100% de los
contribuyentes en
reveldía.
Informe com el N° de
partes cursados a JPL
20%
secretaria e
inspectores,
DOM y Arq.
Revisor

JURIDICO
OBJETIVO META
ACTIVIDADES o
TAREAS
MEDIOS DE
VERIFICACION
IMPACTO:
Ponderación de la
tarea (%)
RESPONSABLE
Capacitación
funcionarios
municipales por
aplicación Ley
Orgánica Municipal N°
18.695
Funcionarios
municipales
debidamente
informados; con
un mínimo de
participación del
80% de los
funcionarios
convocados y
sobre ese
porcentaje, con
un mínimo de
75% de
funcionarios que
aprueben la
encuenta final
1° Elaboración de
encuesta de inicio
y término
(evaluación de
conocimiento)
Documentos de
respaldo y
respaldo
informático
El municipio cuenta
con funcionarios
mejor capacitado y
en condiciones de
entregar una mejor
gestión
10%
Jorge Jara,
Mauricio Mass,
Marta Silva y
Romina Perez
2° Elaboración de
la presentación de
power point area
propia de cada
direccion.
Documentos de
respaldo y
respaldo
informático
10%
Jorge Jara,
Mauricio Mass,
Marta Silva y
Romina Perez
3° Reuniones de
capaciones (3 al
mes)
Registro de
asistencia y
respaldo
fotográfico
50%
Jorge Jara,
Mauricio Mass,
Marta Silva y
Romina Perez
4° Informes
mensuales
Documento de
respaldo
15%
Jorge Jara y
Mauricio Mass
5° Evaluación final
y entrega de
informe de cierre
Documento de
respaldo
15%
Jorge Jara y
Mauricio Mass

FINANZAS
MEDIOS DE
VERIFICACION
IMPACTO:
Ponderación de la
tarea (%)
RESPONSABLE
GESTIONAR EL
COBRO DE LAS
RENDICIONES
PENDIENTES, DE
LAS SUBVENCIONES
COBRAR EL 80%
DE LOS
DEUDORES DE
RENDICION DE
CUENTA POR
SUBVENCION
ENTREGADA AL
31-12-2016
IDENTIFICAR
ORGANIZACIONES EN
MORA
CONFECCION DE
CATASTRO QUE
CONTENGA:
NOMBRE, RUT,
DIRECCION,
MONTO, AÑO DE
SUBVENCION
OTORGADA
REGULARIZAR
DEUDORES POR
RENDICION DE
CUENTAS
PENDIENTES
50%
RUTH GARCIA
CAMPOS
ELABORACION
DOCUMENTO DE
COBRANZA
COPIA DEL
FORMATO
20%
RUTH GARCIA
CAMPOS
ENTREGA DE
NOTIFICACION DE
COBRANZA
NOMINA CON FIRMA
Y FECHA DE
RECEPCION
CONFORME
30%
RUTH GARCIA
CAMPOS
OBJETIVO META ACTIVIDADES o
TAREAS
MEDIOS DE
VERIFICACION
IMPACTO:
Ponderación de la
tarea (%)
RESPONSABLE
ACTUALIZACION
MANUALES DE
PROCEDIMIENTO
INTERNO, DE LA
DIRECCION DE ADM. Y
FINANZAS
Actualización de los
siguientes Manuales:
1.- Manual de
Liquidación,
Recaudación y Control
de Ingresos; 2.- M.P.
Para Tramitación de
Decretos de Pago y
Emisión de Cheques;
3.- M.P. Adquisiciones;
4.- M.P. De Inventario
REVISION Y ANALISIS DE
MANUALES EXISTENTES
RESPECTO A NORMATIVA
VIGENTE
ACTAS DE
REUNIONES,
ASISTENCIAS Y
FOTOGRAFIAS
CONTAR CON
MANUALES
ACTUALIZADOS
SEGÚN NORMATIVA
40% RUTH GARCIA CAMPOS
REUNION PARA
FORMACION GRUPOS DE
TRABAJO
FORMACION GRUPOS
DE TRABAJO
SOCIABILIZACIÓN DE LOS
MANUALES CON
FUNCIONARIOS DE LOS
DPTOS INVOLUCRADOS
ASISTENCIA Y
FOTOGRAFIA
ACTUALIZACION DE
MANUALES
CERTIFICADO
ACUERDO, DECRETO
DE PROMULGACIONY
DECRETO DE
APROBACION

SECRETARIA
OBJETIVO META
ACTIVIDADES o
TAREAS
MEDIOS DE
VERIFICACION
IMPACTO:
Ponderación de la
tarea (%)
RESPONSABLE
MEJORAR INFORMACIÓN
A VECINOS SOBRE
SERVICIOS MUNICIPALES
VECINOS
INFORMADOS
PLENAMENTE A
TRAVÉS DE FLYER Y
MEDIOS DIGITALES
DE LA
ORGANIZACIÓN
(página)
Definir Objetivo
Colectivo PMGM 2017
Acta de reunión y
Fotografia
Reducción de
tiempos de espera
de los vecinos en
Dependencias
Municipales
10%
ANGELINA
GUERRERO Y PAULA
CÁDIZ
Confección de una
matriz con los
atributos y carta gantt
Matriz Confeccionada 10%
ANGELINA
GUERRERO Y PAULA
CÁDIZ
Planificar y designar
las tareas al equipo
de trabajo
Acta de reunión y
Fotografia
10%
ANGELINA
GUERRERO Y PAULA
CÁDIZ
Solicitar información a
cada unidad
Correo Electrónico 5%
ANGELINA
GUERRERO Y PAULA
CÁDIZ
Recepción de
información requerida
Impresión de Correos
Electrónicos
5%
ANGELINA
GUERRERO Y PAULA
CÁDIZ
Preparar, ordenar,
estructurar
información recibida
Fotografia 5%
ANGELINA
GUERRERO Y PAULA
CÁDIZ
Bosquejar el flyer Fotografia 5%
ANGELINA
GUERRERO Y PAULA
CÁDIZ
Confeccionar e
Imprimir 3000 Flyers
Fotografia 10%
ANGELINA
GUERRERO Y PAULA
CÁDIZ
Entrega del 100
ejemplares a cada
representante de 30
Organizaciones
Comunitarias
Planilla con firma y
fotografía
30% ANGELINA
GUERRERO Y PAULA
CÁDIZ
Levantar a Página
Municipalidad
Impresión de Pantalla
del Computador
10% ANGELINA
GUERRERO Y PAULA
CÁDIZ

SECRETARIA
(%)
RESPONSABLE
Catastrar y actualizar la
señalética de la comuna
de San Felipe en la zona
urbana
entregar un
informe
detallado de la
señalética de
nombres calles
y avenidas de
las poblaciones
norponiente de
la comuna 50
poblaciones
reunión grupal para zonificar y
definir y distribuir la zona de
intervenir por funcionario
actas de reunión
fotografías
listado de asistencia
lograr un catastro
de las condiciones
de la señalética
10%
Sergio Muñoz
Abelardo Alarcon
Ricardo Bravo
Guillermo Fuentes
Juan Palacios
Juan Vargas Rojas
juan Vargas Pincheira
Claudio Zamora
Javier Henriquez
confesión de fichas y planos para
recorridos
actas de reunión
fotografía lista de
asistencia fichas
20%
Sergio Muñoz
Abelardo Alarcon
Ricardo Bravo
Guillermo Fuentes
Juan Palacios
Juan Vargas Rojas
Claudio Zamora
Javier Henriquez
reuniones mensuales para ver el
estado de avancé
actas de entrega y
fotografía informe
mensual informe mensual
de avancé
20%
Sergio Muñoz
Abelardo Alarcon
Ricardo Bravo
Guillermo Fuentes
Juan Palacios
Juan Vargas Rojas
Claudio Zamora
Javier Henriquez
levantamiento de la información
en terreno y recorrido del sector a
intervenir
listado de asistencia
fotografía
30%
Sergio Muñoz
Abelardo Alarcon
Ricardo Bravo
Guillermo Fuentes
Juan Palacios
Juan Vargas Rojas
Claudio Zamora
Javier Henriquez
informe final entregado a
catastro y tránsito
entrega oficial de
documentación
20
Sergio Muñoz
Abelardo Alarcon
Ricardo Bravo
Guillermo Fuentes
Juan Palacios
Juan Vargas Rojas
Claudio Zamora
Javier Henriquez

SECRETARIA
MEDIOS DE
VERIFICACION
IMPACTO:
Ponderación de la
tarea (%)
RESPONSABLE
ACTUALIZAR
REGISTRO DE
ORGANIZACIONES
RECEPTORAS DE
FONDOS
PUBLICOS
LEY N° 19.862
REGULARIZAR EN LEY DE
REGISTROS A
ORGANIZACIONES CON
DIRECTIVA VIGENTE (50%)
DIAGNOSTICO DE
ORGANIZACIONES LEY DE
REGISTROS (VIGENTES Y
VENCIDAS)
LISTADO
ORGANIZACIONES
FOTOGRAFIAS
LISTADO ASISTENCIA
DOCUMENTO
DIAGNOSTICO
ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS
VIGENTES Y QUE SE
ENCUNTREN APTA S
PARA RECIBIR FONDOS
PUBLICOS
20%
MARGARITA
ESCALANTE, EMA
GARCIA, LUCY
LOPEZ
REVISION DE SISTEMA DE
ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS VIGENTES Y
SIN ACTUALIZAR EN LEY DE
REGISTROS
CERTIFICADO DE
VIGENCIA ORG.
FOTOGRAFIAS
LISTADO ASISTENCIA
20%
MARGARITA
ESCALANTE, EMA
GARCIA, LUCY
LOPEZ
CITACION A
ORGANIZACIONES VENCIDAS,
VÍA EMAIL, TELEFONICO Y
PRESENCIAL
COPIA CITACIONES,
EMAIL Y LIBRO FIRMAS
FOTOGRAFIAS
LISTADO ASISTENCIA
20%
MARGARITA
ESCALANTE, EMA
GARCIA, LUCY
LOPEZ
EMISION DE CERTIFICADOS
DE ACTUALIZACION LOCAL Y
NACIONAL
PANTALLAZO
PROGRAMA LEY
REGISTROS
CERTIFICADO
ORGANIZACIÓN
VIGENTE
FOTOGRAFIAS
LISTADO ASISTENCIA
20%
MARGARITA
ESCALANTE, EMA
GARCIA, LUCY
LOPEZ
LISTADO FINAL QUE
ESTABLEZCA CONDICION
DEFINITIVA DE
ORGANIZAXCIONES
LISTADO LEY REGISTRO
19,862 FOTOGRAFIAS
LISTADO ASISTENCIA
20%
MARGARITA
ESCALANTE, EMA
GARCIA, LUCY
LOPEZ

SECRETARIA
OBJETIVO META
TAREAS Y
ACTIVIDADES
MEDIOS DE
VERIFICACION
IMPACTO:
Ponderación
de la tarea
(%)
RESPONSAB
LES
Proteger, conservar,
resguardar y organizar
el patrimonio
documental de la
Municipalidad de San
Felipe
Archivo histórico
actualizado y
ordenado
1. Eliminación
Documentos data de
mas de 5 años
1. Diagnóstico
2. Fotos
3. Decreto Eliminación
documentación de cinco
años antigüedad
4. Memorandum que da
de baja equipamiento
5. Certificado de
Secretario Municipal de
cumplimiento actividad
1.
Efectividad
en la
localización
documental
2.
Respuesta
oportuna de
la
información
3. Adecuada
conservació
n y manejo
de los
documentos
25%
1. Jacqueline
Castro Vega
2. Ninoska
Román Tapia
3. Verónica
Pino Rojas
4. María A.
Lobos Flores
2. Dar de baja
equipamiento en mal
estado
Encasillar Decretos TR
y Dec. EX -
Grabaciones de
Concejo Municipal
1. Fotos
2. Certificado de Secretario
Municipalde cumplimiento
actividad
25%
Encasillar Oficios,
Archivo digital, Actas y
Acuerdos de Concejo,
Tomos (años 1800 y
mas)
1. Fotos
actividad
25%
Empaste decretos Ex
Dec. TR
1. Fotos
actividad
3. copia factura
5%
Informe cierre Informe cierre 20%

TRANSITO
OBJETIVO META
TAREAS Y
ACTIVIDADES
MEDIOS DE
VERIFICACIO
N
IMPACTO:
Ponderación de la
tarea (%)
RESPONSABLES
DIGITALIZAR
LICENCIAS DE
CONDUCIR
AÑO 2016
100% DE LAS
FICHAS DE
CONDUCTOR
EMITIDAS
AÑO 2016
DIGITALIZADAS
Reunión con
identificación de tareas
Acta de reunion con
asisitencia y fotografia
Modernizacion y
ordenamiento del
espacio fisico,
Reduce los tiempos
de respuesta a los
organismos
externos y a los
usuarios
Documentacion en
el tiempo, no se
deteriora
10%
Guillermo Orellana
Andrés Garcia
Juan Mondaca
Fernando Lopez
Luis Jara
Mario Perez
Hernan Gonzalez
Onecimo Gomez
Manuel Moran Jacqueline
Castro
Planificar y designar las
tareas al equipo de
trabajo
Acta de reunion con
asisitencia y fotografia
10%
Nomina de Licencias de
Condicir
20%
Creación de listados de
las licencias emitidas con
parametros de fechas.
Escanear todos los
documentos de las
carpetas de conductor Fotografias de los
trabajos realizados,
Informe Mensual de
avance
30%
Elaboración estanteria
tipo modulo, para
archivo, con
identificación
nomina de materiales,
pedido de materiales,
Orden de Compra y
Factura
20%
Luis Jara
Mario Pérez
Manuel Morán
Hernán González
Traslado de
Documentación
Digitalizada al Archivo
Historico
Acta final del Trabajo 10%

TESORERIA
MEDIOS DE
VERIFICACION
IMPACTO:
(%)
RESPONSABLE
Actualización
de archivo
digital de
Tesoreria
Municipal
Segundo
Semestre 2016
Digitalizar el
100 % de los
Egresos
archivados
Continuar modulo
computacional para
almacenar egresos
digitalizados
Copia de matriz digital
entrega de una
información rápida
de los egresos,
ahorro en fotocopias
ahorro de tiempo
20% tesoreria,
clasificar documentos de
egresos por programa
Listado de asistencia
firmada y fotografia
20% tesoreria
clasificar documentos de
egresos por folios
nomina asistencia
de funcionarios
20% tesoreria
Scanear y almacenar los
egresos con su
respectivo respaldo
nomina asistencia
de funcionarios
scaneando la
informacion
20% tesoreria
Establecer como practica
habitual scanear egresos
diariamente
informe
documentacion
digitalizada mensual
20% tesoreria

RENTAS
MEDIOS DE
VERIFICACION
IMPACTO:
Ponderación de la
tarea (%)
RESPONSABLE
ACTUALIZAR
INFORMACION
PATENTES
INDUSTRIALES Y
PROFESIONALES
DIGITALIZAR EL 100 % DE
LAS CARPETAS DE 127
PATENTES INDUSTRIALES
Y 222 PATENTES
PROFESIONALES
Proceso de
Ordenamiento y
selección
Listado de Asistencia
Acceso rapido e
inmediato de la
Informacion
20% Rentas y Patentes
Actualizacion sistema
Archivo digital
Sistema de Archivo
digital
Digitalizacion de
Carpetas
Acta de Proceso
firmado por
DIRECTORA DAF
Informe final
Documento de informe
final Final

RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO META ACTIVIDADES o TAREAS MEDIOS DE VERIFICACION IMPACTO: Ponderación de la tarea (%) RESPONSABLE
Creación de un archivo
digital de la
documentación
personal de los
funcionarios
municipales (III
ETAPA)
Digitalizar el 100%
de los documentos
archivados en
Carpeta individual
funcionarios
correspondientes
al ESTAMENTO
ADMINISTRATIVO
S
Confeccionar una Matriz
digital para almacenar la
documentacion digitalizada
Informe detallando el
diseño de la matriz
digital (FOTO
PANTALLA)
1) minimizar los
tiempos de respuesta
en la busqueta de
informacion
requerida por
Consejo de la
Tranaparencia, por
la Contraloria
General de la
Republica y por la
Maxima autoridad del
servicio. Y 2)
Resguardar con una
imagen digital cada
documento personal
de los funcionarios y
que se encuentra en
custodia en Depto
RRHH
20%
KATHERIN ARANCIBIA -
JUANITA ARAYA -
MIRKO TAPIA - ALDO
PEREZ
Ordenar y clasificar cada
carpeta del estamento
Administrativos
firmada y fotografia de
funcionarios ordenando
documentacion
20%
JUANITA ARAYA -
MIRKO TAPIA - ALDO
PEREZ
Foliar documentacion por:
Feriados;Licencias
Medicas;Permisos Adm,
Perm sin goce sueldo;
Perm Compensados,
Permisos
varios;Calificacions y
Sumarios, Nombramientos,
Prorrogas y Ascensos,
Bienios y abso bienios,
Capcitaciones, Asig Fam
Reten Judicial, Afp y
Salud, Traslados,CV y
Titulos
funcionarios
clasificando y foliando
la documentacion
20%
JUANITA ARAYA -
MIRKO TAPIA - ALDO
PEREZ
Escanear la carpeta de los
funcionarios.
funcionarios
escaneando la
documentacion
20%
JUANITA ARAYA -
MIRKO TAPIA - ALDO
PEREZ
Almacenar la informacion
digitalizada en la matriz de
archivo digital
Informe con el detalle
de la documentacion
digitalizada
20%
JUANITA ARAYA -
MIRKO TAPIA - ALDO
PEREZ

SECPLA
Ponderación de la
tarea (%)
RESPONSABLE
DISEÑO DE
PROYECTO DE
MEJORAMIENTO
DE OFICINA
SECPLA Y
PINTADO DE LA
ESTRUCTURA
ACTUAL
100% DE LAS
OFICINAS DE LA
SECPLA PINTADAS Y
OPTIMIZADO SU
ESPACIO
REUNION CON LOS
FUNCIONARIOS DE SECPLA
PARA LLUVIA DE IDEAS DE
REESTRUCTURACION Y
DEFINICION DE COLOR A
PINTAR
ACTA DE REUNION-
FOTOGRAFIAS
REESTRUCTUR
ACION DE
MOBILIARIO
Y DEFINICION
DE ESPACIOS
15%
CLAUDIO
PAREDES-SILVIA
FUENTES-
CAROLINA
IBACETA-MARISOL
VICENCIO-BLANCA
ESPINOZA-
RODRIGO SALINAS
DISEÑO DE PROYECTO
ESPECIFICACIONES
TECNICAS E ITEMIZADO
DISEÑO DE PROYECTO DE
MEJORAMIENTO DE LA
OFICINAS DE LA SECPLA.
ESPECIFICACIONES
TECNICAS E ITEMIZADO
30%
CLAUDIO
PAREDES-SILVIA
FUENTES-
CAROLINA
IBACETA-MARISOL
VICENCIO-BLANCA
ESPINOZA-
RODRIGO SALINAS
CUBICACION Y COMPRA DE
MATERIALES PARA PINTAR
FOTOGRAFIAS
FACTURA DE COMPRA
25%
CLAUDIO
PAREDES-SILVIA
FUENTES-
CAROLINA
IBACETA-MARISOL
VICENCIO-BLANCA
ESPINOZA-
RODRIGO SALINAS
REALIZAR LABORES DE
PINTADO DE LAS
DEPENDENCIAS DE LA
SECPLA
FOTOGRAFIAS-REGISTRO
DE FIRMAS
40%
CLAUDIO
PAREDES-SILVIA
FUENTES-
CAROLINA
IBACETA-MARISOL
VICENCIO-BLANCA
ESPINOZA-
RODRIGO SALINAS

SECPLA
Ponderación de la
tarea (%)
RESPONSABLE
OPTIMIZAR
ESPACIO Y
ORDENAMIEN
TO DE LA
BODEGA
EDIFICIO
PRAT
CORRESPONDI
ENTE A LA
SECPLA
ELIMINACION DE
ARCHIVOS Y
CONTAR CON BASE
DE DATOS DIGITAL
POR EXPEDIENTES
(OBRAS)
DETERMINAR LOS ARCHIVOS
A ELIMINAR
ACTA DE ELIMINACION
DE DOCUMENTOS
DECRETO DE
ELIMINACION
Lograr contar con
una bodega -
archivo operativo y
clasificada por
años y números de
ID.
40%
CLAUDIO PAREDES-
SILVIA FUENTES-
CAROLINA IBACETA-
MARISOL VICENCIO-
BLANCA ESPINOZA-
RODRIGO SALINAS
COORDINAR VEHICULO
RETIRO DE ARCHIVOS
FISICOS DESDE
DEPENDENCIAS DE PRAT
HASTA EL CEMENTERIO
MUNICIPAL EN PRESENCIA
DEL SECRETARIO MUNICIPAL
FOTOGRAFIAS 40%
CLAUDIO PAREDES-
SILVIA FUENTES-
CAROLINA IBACETA-
MARISOL VICENCIO-
BLANCA ESPINOZA-
RODRIGO SALINAS
ELIMINACION DE ARCHIVOS
EN CEMENTERIO MUNICIPAL
FOTOGRAFIAS
INFORME FINAL CON
ANTES Y DESPUES DEL
ARCHIVO
20%
CLAUDIO PAREDES-
SILVIA FUENTES-
CAROLINA IBACETA-
MARISOL VICENCIO-
BLANCA ESPINOZA-
RODRIGO SALINAS

SECPLA
OBJE META ACTIVIDADES o TAREAS MEDIOS DE VERIFICACION IMPACTO:
(%)
RESPONSABLE
INFORMAR Y
SOCIALIZAR EL
PROGRAMA DE
PAVIMENTOS
PARTICIPATIV
OS EN LAS
DIRECTIVAS
DE LAS JUNTAS
DE VECINO DE
SAN FELIPE
CAPACITAR AL
50% DE LAS
DIRECTIVAS DE
JUNTAS DE
VECINOS DE LA
COMUNA DE
SAN FELIPE
TRABAJAR EN LA
SOLICITUD DE BASE DE
DATOS DE JUNTAS DE
VECINOS DE LA COMUNA
Y CLASIFICAR POR
TERRITORIOS
MEMO A SECRETARIA
MUNICIPAL Y ACTA DE
CLASIFICACION
TERRITORIAL PARA
CITAR A REUNIONES
CONTAR CON LA
FLUIDES DE
ENTREGA Y
RECEPCION DE
DOCUMENTOS POR
PARTE DE LA
CIUDADANIA
20%
CLAUDIO PAREDES-
SILVIA FUENTES-
CAROLINA IBACETA-
MARISOL VICENCIO-
BLANCA ESPINOZA-
RODRIGO SALINAS
CONFECCION FOLLETO
INFORMATIVO PROGRAMA
PARA SU POSTULACION
COPIA DE FOLLETO 30%
CLAUDIO PAREDES-
SILVIA FUENTES-
CAROLINA IBACETA-
MARISOL VICENCIO-
BLANCA ESPINOZA-
RODRIGO SALINAS
IMPRESIÓN DE FOLLETOS
A COLOR Y CONFECCION
POWER POINT DE LA
CHARLA
FOTOGRAFIAS-COPIA DE
LA PRESENTACION
20%
CLAUDIO PAREDES-
SILVIA FUENTES-
CAROLINA IBACETA-
MARISOL VICENCIO-
BLANCA ESPINOZA-
RODRIGO SALINAS
REALIZAR
CONVOCATORIA A
REUNION DE LAS JUNTA
DE VECINOS EN SALON
MUNICIPAL.
COPIA CITACION-
FOTOGRAFIA
10%
CLAUDIO PAREDES-
SILVIA FUENTES-
CAROLINA IBACETA-
MARISOL VICENCIO-
BLANCA ESPINOZA-
RODRIGO SALINAS
EJECUCION DE 6
CHARLAS INFORMATIVAS
A LAS JUNTA DE VECINOS
FOTOGRAFIAS-
REGISTRO ASISTENCIA
A REUNION
20%
CLAUDIO PAREDES-
SILVIA FUENTES-
CAROLINA IBACETA-
MARISOL VICENCIO-
BLANCA ESPINOZA-
RODRIGO SALINAS

JUZGADO DE POLICIA LOCAL
MEDIOS DE
VERIFICACION
IMPACTO:
Ponderación
de la tarea
(%)
RESPONSABL
E
CAPACITAR A
ORGANIZACIO
NES SOCIALES
A TRAVES DE
CHARLAS
INFORMATIVA
S EN MATERIA
DE JUSTICIA
LOCAL EN
PROPIAS DEL
JUZGADO DE
POLICIA
LOCAL
05 CHARLAS EN
MATERIAS DE
COMPETENCIAS
JUZGADO POLICIA
LOCAL
REUNION INTERNA SOBRE
COMPETENCIAS Y DETERMINACION DE
LAS MATERIAL QUE SE VAN TRABAJAR
CON LA COMUNIDAD
ACTAS ASISTENCIA Y
MEDIOS DE PRUEBA
DIRIGENTES
SOCIALES
ACTUALIZAN
CONOCIMIENTOS EN
MATERIA DEL
JUZGADO POLICIA
LOCAL
20
J.P.L
CONFECCION DIPTICO POR NORMA DIPTICO INFORMATIVO 20% J.P.L
REUNION CON ENCARGADO DE
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS O
JEFE DIDECO
LISTADO ASISTENCIA Y
MEDIOS DE PRUEBA
20% J.P.L
REALIZAR CONVOCATORIA A LA
COMUNIDAD A LAS CHARLAS
INVITACION A UNCO -
INSPECCION
MUNICIPAL
20% J.P.L
CAPACITAR A LOS INSPECTORES
MUNICIPALES EN MATERIAS DE
JUSTICIA LOCAL YA DETERMINADAS
LISTADO DE
ASISTENCIA,
FOTOGRAFIAS Y
DIAPOSITIVAS
EXPUESTAS
10
J.P.L
EJECUCION DE CHARLAS EN
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
LISTADO ASISTENCIA Y
FOTOGRAFIAS
10% J.P.L

EMERGENCIA
Ponderación
de la tarea
(%)
RESPONSABLE
ESTABLECER Y DIFUNDIR UN
PROTOCOLO DE EVACUACION
ANTE EMERGENCIAS COMO
SISMOS INCENDIOS EN EL
EDIFICIO CONSISTORIAL DE
LA MUNICIPALIDAD DE SAN
FELIPE
80% de los
FUNCIONARIOS
MUNICIPALES
INFORMADOS DEL
PROTOCOLO DE
EVALUACION DE
EMERGENCIAS DEL
EDIFICIO CONSISTORIAL.
Planificar y designar las
tareas del equipo de trabajo
Acta de Reunión y
Fotografías
DISMINUCION
DE RIESGOS
DE
ACCIDENTES
ANTE
EVENTUALES
SISMOS O
INCENDIOS
10%
OFICINA
EMERGENCIA
Identificación zonas seguras y
personal encargado de
evacuaciónpor pisos
Acta de Reunión y
Fotografías 25%
OFICINA
EMERGENCIA
Crear un protocolo de
evacuaciónpara el edifico
consistorial .
Acta de Reunión y
Fotografias , copia del
Protocolo de evacuación,
plano de zonas seguras
decretado
25%
OFICINA
EMERGENCIA
Charla Informativa del
protocolo de evacuación a
los funcionarios del Edificio
Consistorial
Fotografías Material
Audiovisual, folletos
informativos
20%
OFICINA
EMERGENCIA
Informe de Avance Mensual
Registro Fotografias y Actas
de Asistencia
20%
OFICINA
EMERGENCIA

DIPMA
OBJETIVO META
ACTIVIDADES o
TAREAS
MEDIOS DE
VERIFICACION
IMPACTO:
Ponderación de
la tarea (%)
RESPONSABLE
HABILITAR EL VIVERO
MUNICIPAL EN UN
ESPACIO FISICO PARA
EL TRATAMIENTO Y
GESTION DE LAS
PLANTAS ESPECIES
ARBOREAS
MUNICIPALID
AD CUENTA
CON UN
VIVERO
FUNCIONAL A
LOS
REQUERIMIEN
TOS DE LA
COMUNA
Planificar y
designar las
tareas al equipo
de trabajo
Acta de Reunión y
Fotografías
MANEJO
EFECIENTE DE
VIVERO MUNICIPAL
PARA SATISFACER
LAS NECESIDADES
INTERNAS Y
EXTERNAS DEL
MUNICIPIO
5% FUNCIONARIOS
DIPMA
Realizar trabajos
de reparación de
Sombreadero
Fotografías 30%
FUNCIONARIOS
DIPMA
Solicitar y
recepcionar
especies
recibidas de
CONAF
Registro de especies ,
Guias de Despacho,
Fotografias
10%
FUNCIONARIOS
DIPMA
Inventario de
especies
Registro de espeices
Fotografias
20%
FUNCIONARIOS
DIPMA
Ordenamiento de
especies
recibidas de
Conaf
Fotografías 10%
FUNCIONARIOS
DIPMA
Riego y
mantención de
las plantas y
especies
arbóreas
Fotografías 10%
FUNCIONARIOS
DIPMA
Informes de
Avance Mensual
Registro asistencia
fotografías
15%
FUNCIONARIOS
DIPMA

CONTROL
MEDIOS DE
VERIFICACION
IMPACTO:
Ponderación de la
tarea (%)
RESPONSABLE
Confección de proyecto
manual de viaticos que
permita regularizar la
entrega y el uso de
estos emolumentos
Entrega de
proyecto al Comité
Técnico para su
revisión
Confección del
anteproyecto
memorandum interno
de la entrega del
documento a RRHH
Observaciones
entregadas por RRHH
Optimizar el uso
de los recursos
municipales
50%
Dirección de
Control
presentación del
proyecto a Alcalde y a la
mesa del comité técnico
acta de entrega al
comité técnico donde
se presenta el
documento
50%
Dirección de
Control

CONTROL
MEDIOS DE
VERIFICACION
IMPACTO:
Ponderación de la
tarea (%)
RESPONSABLE
Generar cuadro
comparativo de las
adquisiciones
realizadas por las
organizaciones que
recibieron
subvenciones durante
los periodos 2015 y
2016.
Determinar cuales
fueron las variables de
inversión generando un
documento que sirva de
apoyo e informacion al
concejo municipal para
la toma de desiciones
en el otorgamiento de
nuevas subvenciones
para orientaciones del
financiamiento
compartido
Solicitar Listado de
Organizaciones a Dideco
periodo 2015 - 2016
Presentación del listado
Permitir el análisis
de los egresos por
concepto de
subvenciones
30%
Direccion de
Control
Buscar los aportes
entregados por el municipio
a las organizaciones
aprobadas en el periodo
2015 -2016
Sistema Contable
periodo 2015-2016
30%
Direccion de
Control
Itemización de los aportes
entregados periodo 2015-
2016
Informe del uso de los
recursos entregados a
las Organizaciones que
recibieron subvenciones
40%
Dirección de
Control

DIRECCION CALIDAD Y CONTROL DE GESTION
MEDIOS DE
VERIFICACION
IMPACTO:
(%)
RESPONSABLE
Entrega
oportuna de
los
documentos
requeridos por
Ley de
Transparencia
100%
Funcionarios con
roles asignados
por ley de
transparencia
capacitados
Obtención decreto con
asignación de roles
vigentes
Decreto impreso 10% B Pérez
Solicitar a las Direcciones
designar roles
establecidos en ley de
transparencia y la
nominación de encargados
de plantillas de
información
Memos a las
distintas
Direcciones con
solicitud de
nominación
20% B PérezProcesos de
transparencia
actualizados
Nominación de
funcionarios en roles
establecidos mas
nombramientos de
encargados de confección
planillas de información
con subrogante
Decreto alcaldicio 20% B Pérez
Programación de
capacitaciones obligatorias
a los funcionarios
nominados
Programa con
fecha, hora y
lugar de
capacitaciones
20% M León/M Cortés
Realización de
capacitaciones
Listado de
asistentes y
fotografías
30% M León/M Cortés

(%)
RESPONSABLE
Contar con
reglamento
actualizado del
PMGM
Reglamento PMGM
actualizado
Revisión de reglamento
actual
Reglamento revisado
Procedimientos
claros y
establecidos para
el funcionamiento
del PMGM
40% M Cortes
Envío de reglamento
actualizado a Asesoría
Jurídica
memo donde conste el
envío
10% M Leon
Envío de reglamento
actualizado a Dirección
de Control
memo donde conste el
envío
10% M León
Realización de
observaciones de las
Direcciones jurídica y
Control al Reglamento
Reglamento actualizado 30%
M León
M Cortes
Confección de decreto
alcaldicio con
aprobación de
actualización
reglamento
Decreto que aprueba
reglamento
10% B Pérez
DIRECCION CALIDAD Y CONTROL DE GESTION

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