SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION ANSERMANUEVO

1. 1 de 5
PÁGINA
MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO
VALLE DEL CAUCA
NIT : 800.100.532-8
CÓDIGO :
VERSIÓN
76-041-110
2
FECHA DE APROBACIÓN:
22 / Febrero / 2012
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
PLAN DE ACCION IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION 2012 2013
ESTRETEGIAS
ACTIVIDADES
1. Implementación de las
jornadas de
inducción y reinducción
del personal,
incursionando en la
cultura de la
transparencia
Realización de Talleres de
inducción y
reinducción para 43
funcionarios de
planta
2. Ajustes en los
manuales de funciones y
procedimientos y la
cadena de valor y mapa
de procesos del
Municipio.
Realización del ajuste al
manual de
funciones y procedimientos
del Municipio
UNIDAD DE
MEDIDA
Taller
Documento
INDICADOR
1
1
FECHA
FACTORES DE
RIESGO
ASOCIADOS(MAP
A DE RIESGOS)
RECURSOS
FISICOS Y
TECNICOS
RESPONSABLES
OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO A 31
DIC 2013 - %
CUMPLIMIENTO
Septiembre
Bajo perfil de los
funcionarios
contratados, nepotismo
y clientelismo
Sala de conferencias,
Video Beam,
Computador,
apoyo logístico y
material de soporte
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA Y
TALENTO HUMANO SANDRA ALZATE Y LILIANA
ORREGO
No se han realizado
jornadas de Inducción y
reinducción al personal.
0%
Septiembre
No implementación del
MECÍ y de Ley
872 de 2003. Ausencia
del Mapa de
valor y desconocimiento
de la gestión
por procesos.
Computador,
Formatos MECI,
Diagnóstico de
procesos y
procedimientos. Guías
ISO.
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA Y
TALENTO HUMANO SANDRA ALZATE Y LILIANA
ORREGO
Se empezaron con los
ajustes a los manuales de
procedimientos, se debe
continuar con la labor y
seguir con el mapa de
procesos.
45%
Normatividad. Manual
de ética
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA SANDRA
ALZATE
No se ha realizado la
implementación del
manual de ética.
0%
RECURSOS
FISICOS Y
TECNICOS
RESPONSABLES
OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO A 31
DIC 2013 - %
CUMPLIMIENTO
3. Ajuste e
implementación del
manual de
ética para los funcionarios
Municipio
Realización del ajuste e
implementación
del manual de ética para el
Municipio
Documento
y
Socialización
1
Enero
Desorden administrativo,
impuntualidad, mal
atención al
ciudadano,
subutilización del
recurso
humano, bajos
indicadores de
efectividad
ESTRETEGIAS
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
FECHA
FACTORES DE
RIESGO
ASOCIADOS(MAP
A DE RIESGOS)
“CON TRANSPARENCIA, CALIDAD Y UNIDAD”
Alcaldía Municipal / Calle 7 Carrera. 4a, Tel: (092) 2052118 / 2052183. Fax 2052418
email: ventanillaunica@ansermanuevo-valle.gov.co Sitio Web www.ansermanuevo-valle.gov.co/

2. CÓDIGO :
VERSIÓN
Disposición de la página
Web, con
accesibilidad al 100% para la
ciudadanía.
Página Web
5. Implementación del
sistema de atención y
gestión de PQRS, Uso de
los buzones de quejas y
sugerencias
Dar desarrollo al sistema de
atención y gestión de PQRS
6. Fortalecimiento de los
procesos
contractuales por el
ajuste y revisión del
manual de contratación.
Revisión y ajuste del manual
de
contratación y adopción
mediante acto
administrativo
Documento y
RESOLUCION
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ESTRETEGIAS
Resolución
1
1
1
INDICADOR
76-041-110
2
FECHA DE APROBACIÓN:
22 / Febrero / 2012
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
4. Implementación y
Disponibilidad física y
virtual de la información
de servicios ofrecidos por
la entidad y del personal
idóneo para
atender a la comunidad
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MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO
VALLE DEL CAUCA
NIT : 800.100.532-8
Desinformación
ciudadana, mayores
tiempos de atención al
ciudadano,
bajos niveles de eficacia
y eficiencia,
reprocesos y altos
costos del servicio
Gobierno en Línea,
Página Web
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA SANDRA
ALZATE - ALEJANDRO
CORREA
Se viene mejorando la
plataforma de la página
web.
85%
Agosto
Incumplimiento de las
normas y
medidas de control de
atención de PQRS
Normatividad, LEY
1474 ESTATUTO
ANTICORRUPCION
ARTÍCULO 76.
OFICINA DE
QUEJAS,
SUGERENCIAS Y
RECLAMOS. Artículo
9 de la Ley 489 de
1998.
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA SANDRA
ALZATE- ALCALDE JOSE
LUIS HERRERA RENDON
En la página web existe el
link para PQRS, sin
embargo sobre el uso de el
buzón porque solo existe
uno, no se está manejando
de forma correcta.
50%
septiembre
Responsabilidades
disciplinarias,
civiles, penales y
fiscales.
Clientelismo, concusión,
cohecho,
enriquecimiento ilícito
Ley 80 de 1993 y
1150 de 2007 y sus
Decretos
reglamentarios
ALCALDE - JOSE LUIS
HERRERA RENDONSECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA SANDRA
ALZATE -
Se mejoraron los procesos
contractuales, la evidencia
se encuentra en la
auditoria practica por la
CDVC.
95%
FECHA
FACTORES DE
RIESGO
ASOCIADOS(MAP
A DE RIESGOS)
RECURSOS
FISICOS Y
TECNICOS
RESPONSABLES
OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO A 31
DIC 2013 - %
CUMPLIMIENTO
Agosto
“CON TRANSPARENCIA, CALIDAD Y UNIDAD”
Alcaldía Municipal / Calle 7 Carrera. 4a, Tel: (092) 2052118 / 2052183. Fax 2052418
email: ventanillaunica@ansermanuevo-valle.gov.co Sitio Web www.ansermanuevo-valle.gov.co/

3. CÓDIGO :
VERSIÓN
7. Publicidad de todos
los actos públicos en
la página web del Instituto
y en el SECOP
8. Implementación de
proceso de
capacitación en
transparencia y en la
nueva
normatividad en materia
de contratación
Realización de talleres de
capacitación
para el personal de planta y
contratista
del Municipio
Portal de
Contratación
Taller
1
1
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA SANDRA
ALZATE -
Por la Ley 80 y Ley 1150
con los decretos
reglamentarios que vienen
siendo aplicados en la
entidad, se da
cumplimiento a la
publicación en el SECOP,
además de todos los actos
que sean públicos o que
realice la administración.
95%
Salón de
conferencias, Video
Beam, Computador,
apoyo logístico y
material de soporte
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA SANDRA
ALZATE -
Al equipo de contratación
así como al de
presupuesto se ha venido
capacitando en material
contractual, sin embargo
debe ser más constante
80%
Salón de
conferencias, Video
Beam, Computador,
apoyo logístico y
material de soporte
JEFE OFICINA DE
CONTROL INTERNO ANGELICA MARIA GARCES
SANCHEZ
La oficina de control
interno viene cumpliendo
con lo establecido en la
Ley 1474 de 2011 en
materia de PQRS y sus
informes.
50%
RECURSOS
FISICOS Y
TECNICOS
RESPONSABLES
OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO A 31
DIC 2013 - %
CUMPLIMIENTO
AGOSTO
Sanciones disciplinarias
y penales,
desinformación al
ciudadano, falta de
control ciudadano, baja
participación y
veeduría de los actos
públicos.
Portal Único de
Contratación, Página
Web del
Instituto, Red,
Gobierno en línea
Octubre
Sanciones disciplinarias
y penales,
desinformación al
ciudadano, falta de
control ciudadano, baja
participación .
Destitución de
funcionarios
9. Realizar auditorias
integrales y específicas al
sistema de PQRS
Programar Auditorias
al sistema de PQRS
Programa de
AUDITORIAS
1
Octubre
Sanciones disciplinarias,
fiscales,
civiles
ESTRETEGIAS
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
FECHA
FACTORES DE
RIESGO
ASOCIADOS(MAP
A DE RIESGOS)
76-041-110
2
FECHA DE APROBACIÓN:
22 / Febrero / 2012
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
Uso permanente del SECOP
en los
proceso de contratación de
conformidad
al Decreto 2474, la ley 80, la
Ley 1150 y
sus Decretos reglamentarios.
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MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO
VALLE DEL CAUCA
NIT : 800.100.532-8
“CON TRANSPARENCIA, CALIDAD Y UNIDAD”
Alcaldía Municipal / Calle 7 Carrera. 4a, Tel: (092) 2052118 / 2052183. Fax 2052418
email: ventanillaunica@ansermanuevo-valle.gov.co Sitio Web www.ansermanuevo-valle.gov.co/

4. CÓDIGO :
VERSIÓN
Formulación del plan de
Acción Municipal y del
Decreto que lo aprueba
Plan de Acción
11. Establecimiento y
adecuación del
reglamento interno de
trabajo y de las
medidas anticorrupción
Ajuste del
reglamento interno de trabajo
y
adopción mediante acto
administrativo
12.Publicidad del link
disponible en la página
Web
para que los ciudadanos
manifiesten su
quejas, inquietudes y
reclamos
Modernización y puesta en
marcha de
los proceso virtuales de
atención al
ciudadano ya sus solicitudes
y
reclamaciones
Página Web
13. Implementación del
plan institucional de
capacitación
Elaboración del Documento
de Plan institucional de
capacitación y adoptarlo
mediante acto administrativo
Documento,
resolución y
Socialización
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
ESTRETEGIAS
Documento
Reglamento Interno
de
Trabajo
1
1
1
1
INDICADOR
76-041-110
2
FECHA DE APROBACIÓN:
22 / Febrero / 2012
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
10. Formulación
del plan de Acción en el
cual se incluirán
las estrategias de lucha
contra la
corrupción, de rendición
de cuentas y de
control y participación
ciudadana,
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VALLE DEL CAUCA
NIT : 800.100.532-8
Septiembre
Bajos niveles de
participación y
concertación social, falta
de
apropiación de los
programas y
proyectos por parte de la
comunidad
Ley 152 de 1994,
talleres, apoyo
logístico, mesas
temáticas
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA SANDRA
ALZATE
Se vienen utilizando los
planes de acción, sin
embargo todavía falta el
incluir las estrategias de
lucha contra la corrupción.
50%
Noviembre
Desorden administrativo,
impuntualidad, mal
atención al
ciudadano,
subutilización del
recurso
humano, bajos
indicadores de
efectividad
Ley 909 de 2004 y
Decretos
Reglamentarios, Ley
734 de 2002 y
Decretos
Reglamentarios, ley
1474 de julio de 2012
ALCALDE - JOSE LUIS
HERRERA RENDON SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA SANDRA
ALZATE -
No se observa el
establecimiento y
adecuación del reglamento
interno de trabajo
20%
Agosto
Desinformación
ciudadana, falta de
control de gestión, y de
veedurías de
los procesos de gestión
Sistemas de
información, Hardware
y Software,
Programa radiales,
carteleras
institucionales, plan
de medios institucional
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA SANDRA
ALZATE - ALEJANDRO
CORREA
Se viene mejorando la
plataforma de la página
web.
100%
Octubre
Bajos niveles de
desempeño, bajos
niveles de eficacia y
eficiencia, bajo
ranking municipal
Computador, ofertas
de capacitación de
universidades, ESAP,
SENA y afines
ALCALDE - JOSE LUIS
HERRERA RENDON SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA SANDRA
ALZATE -
No se ha concretado la
implementación del Plan
institucional de
capacitación.
20%
FECHA
FACTORES DE
RIESGO
ASOCIADOS(MAP
A DE RIESGOS)
RECURSOS
FISICOS Y
TECNICOS
RESPONSABLES
OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO A 31
DIC 2013 - %
CUMPLIMIENTO
“CON TRANSPARENCIA, CALIDAD Y UNIDAD”
Alcaldía Municipal / Calle 7 Carrera. 4a, Tel: (092) 2052118 / 2052183. Fax 2052418
email: ventanillaunica@ansermanuevo-valle.gov.co Sitio Web www.ansermanuevo-valle.gov.co/

5. CÓDIGO :
VERSIÓN
Ajustes al manual de
contratación
15. Existencia de un acto
administrativo
para la atención al público
por parte del
ALCALDE, y
disponibilidad total de los
funcionarios para
atenderlos
Aplicación de la resolución
de atención
al ciudadano y disposición
del horario de
los Subsecretarios y personal
de apoyo para
la comunidad
16. Implementar y
fortalecer los procesos de
control social sobre la
gestión.
fortalecer, apoyar y
desarrollar los comités de
Participación Ciudadana
17. Elaboración e
Implementación del
manual antitrámites para
el Municipio. Mediante
acto administrativo
Elaboración del Manual
antitrámites y adoptarlo
mediante acto administrativo
Manual
de
Contratación
Resolución
Documento
Documento
1
1
1
1
76-041-110
2
FECHA DE APROBACIÓN:
22 / Febrero / 2012
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
14. Implementación de la
política de “0”
hechos cumplidos y
legalización de
obligaciones que
adolecen de requisitos
para su legalización
5 de 5
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MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO
VALLE DEL CAUCA
NIT : 800.100.532-8
Noviembre
Responsabilidades
disciplinarias,
civiles, penales y
fiscales.
Clientelismo, concusión,
cohecho,
enriquecimiento ilícito
Normas de
contratación: Ley 80
de 1993 y 1150
de 2007
SECRETARIA DE
GOBIERNO Y
ADMINISTRATIVA SANDRA
ALZATE
Cumplimiento total.
100%
Octubre
Responsabilidades
disciplinarias,
civiles, penales y
fiscales.
Clientelismo, concusión,
cohecho,
enriquecimiento ilícito
Ley 136 de 1994
ALCALDE - JOSE LUIS
HERRERA RENDON
No existe el acto
administrativo
0%
Computador, listado
de asistencia, actas,
normas sobre las
entidades territoriales.
ALCALDE - JOSE LUIS
HERRERA RENDON
Se vienen adelantando el
fortalecimiento de los
procesos de control social
pero falta.
75%
Computador, listado
de asistencia, actas,
cumplimiento decreto
ley 019 de enero de
2012
ALCALDE - JOSE LUIS
HERRERA RENDON
No existe el manual
antitrámites.
0%
Octubre
Noviembre
No Implementación de la
Rendición de cuentas
para efectos de dar la
cara a la comunidad,
como lo establece la ley
de las entidades
territoriales.
Incumplimiento de las
normas, Sanciones
disciplinarias y penales,
desinformación al
ciudadano, falta de
control ciudadano, baja
participación y
veeduría de los actos
públicos.
“CON TRANSPARENCIA, CALIDAD Y UNIDAD”
Alcaldía Municipal / Calle 7 Carrera. 4a, Tel: (092) 2052118 / 2052183. Fax 2052418
email: ventanillaunica@ansermanuevo-valle.gov.co Sitio Web www.ansermanuevo-valle.gov.co/