1. DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS para devolver al proveedor mercancías entregadas, ya sea por que la mercancía se encuentra defectuosa o en mal estado. Al crearse una devolución se da salida a la mercancía del almacén y se va reduciendo las cantidades

2. Para anular un pedido de entrada de mercancías específico, cree las devoluciones de mercancías basadas en él, siempre y cuando no se haya creado una factura de acreedores para dicha entrada de mercancías

3. DEVOLUCIONES DEL AREA GENERAL: Campos de devolución: PROVEEDOR: Indique el código de proveedor NOMBRE: Visualiza el nombre completo del proveedor después de haber indicado el código del proveedor.

4. PERSONA DE CONTACTO: Muestra el nombre de la persona de contacto predeterminada tal como se ha definido NÚMERO DE REFERENCIA DEL PROVEEDOR: Visualiza el número de referencia del proveedor, si estuviera definido. Pendiente: se puede arrastrar el documento total o parcialmente a un documento de nivel superior.

5. Pendiente – Impreso: se puede imprimir el documento y dejarlo pendiente. Anulado: se puede anular el documento de forma manual. Cerrado: se cierra el documento. Documento preliminar: se graba el documento como documento preliminar.

6. FECHA DE CONTABILIZACIÓN: Indique la fecha de contabilización para determinar el período de la devolución de mercancías que se incluirá en los informes FECHA DE VENCIMIENTO: Visualiza la fecha de vencimiento prevista el valor estándar es de 30 días a partir de la fecha de contabilización. FECHA DE DOCUMENTO: visualiza la fecha actual como fecha de documento de la devolución de mercancías destinado a los impuestos. MONEDA: se selecciona es sólo para visualización; no cambia la moneda original de la devolución de mercancías ENCARGADO DE COMPRAS : Seleccione un encargado de compras que haya iniciado la devolución de mercancías

7. NOTAS: Introduzca información adicional acerca de la devolución de mercancías. Si es necesario, trate el contenido del campo, incluso después de añadir la devolución de mercancías. TOTAL ANTERIOR DEL DESCUENTO: Si se define un descuento en la línea del artículo o del servicio, el importe visualizado en este campo lo tiene en cuenta.

8. IMPUESTOS: Visualiza el importe del impuesto de la devolución de mercancías calculado según las definiciones del impuesto. PORTE:Este campo aparece únicamente si ha seleccionado gestionar porte en documentos, es posible definir el porte de la devolución de mercancías. REDONDEO: el importe total del documento según el método de redondeo determinado para la moneda, la diferencia entre el importe original y el importe redondeado aparece en este campo.

9. CRÉDITO TOTAL: Visualiza el importe total de la devolución de mercancías incluidos impuestos, gastos adicionales y descuentos. COPIAR DE: Visualiza una lista de los documentos base para crear un documento de destino. COPIAR EN:Visualiza una lista de los documentos base para crear desde el documento base actual.