Mcvs ad-05 documento de analisis y diseño de cus

Sistema para la gestión de Ventas y Almacén de la Empresa “INVERSIONES Y
TECNOLOGÍA ÓPTICA MOLINA S.A.C.”

Fecha de Actualización: 19/10/2013
Preparado por: Mejía Sulluchuco, M

Análisis y Diseño de CUS

Versión: 3.0
Página 1



INDICE
1.

Introducción....................................................................................................................... 5

2.

Modelo de análisis de los casos de uso .................................................................... 6
2.1.

Modelo de casos de uso del sistema .................................................................. 6

2.1.1.

Diagrama de casos de uso del sistema ...................................................... 6

2.1.2.

Diagrama de actores del sistema ................................................................. 8

2.1.3.

Diagrama de casos de uso del sistema por paquetes............................ 9

2.1.4

Clasificación de casos de uso .................................................................... 13

2.1.5

Matriz de casos de uso por actores .......................................................... 15

2.2

Especificación de casos de uso ......................................................................... 16

2.2.1

Especificación del CU.01.01 Eliminar usuario ........................................ 16

2.2.2

Especificación del CU.01.02 Gestionar Usuario .................................... 17

2.2.3

Especificación del CU.01.03 Validar usuario .......................................... 20

2.2.4

Especificación del CU.01.04 Agregar tipo de usuario .......................... 21

2.2.5

Especificación del CU.02.01 Gestionar clientes .................................... 22

2.2.6

Especificación del CU.02.02 Eliminar cliente.......................................... 25

2.2.7

Especificación del CU.02.03 Gestionar ventas....................................... 27

2.2.8

Especificación del CU.02.04 Visualizar historial de ventas ................ 29

2.2.9

Especificación del CU.03.01 Registrar orden de compra .................... 30

2.2.10

Especificación del CU.03.02 Orden de productos ................................. 33

2.2.11

Especificación del CU.03.03 Eliminar productos ................................... 34

2.2.12

Especificación del CU.03.04 Gestionar productos ................................ 36

2.2.13

Especificación del CU.03.05 Gestionar Proveedores ........................... 38

2.2.14 Especificación del CU.03.06 Registrar Ingreso de productos del
pedido al almacén .......................................................................................................... 42
2.2.15

Especificación del CU.03.07 Visualizar Historial de compras ............ 44

2.2.16

Especificación del CU.03.08 Reportar Productos Adquiridos ........... 45

2.2.17

Especificación del CU.03.09 Organizar Productos en Almacén ........ 46

2.2.18

Especificación del CU.03.10 Visualizar productos en el almacén..... 47

2.2.19

Especificación del CU.03.11 Agregar tipo de producto ....................... 48

2.2.20

Especificación del CU.03.12 Agregar marca de producto ................... 50

............................................................................................................................................. 51

Versión: 3.0
Página 2


3


Modelo de diseño de los casos de uso .................................................................... 51
3.2

Diagrama de clases de diseño ............................................................................ 51

3.3

Diagrama de secuencia por caso de uso ......................................................... 53

3.3.1

Diagrama de Secuencia de Eliminar usuario .......................................... 53

3.3.2

Diagrama de Secuencia de Gestionar Usuario....................................... 53

3.3.3

Diagrama de Secuencia de Validar usuario ............................................ 54

3.3.4

Diagrama de Secuencia de Gestionar clientes....................................... 54

3.3.5

Diagrama de Secuencia de Eliminar Cliente ........................................... 55

3.3.6

Diagrama de Secuencia de Gestionar ventas ......................................... 55

3.3.7

Diagrama de Secuencia de Visualizar historial de ventas .................. 56

3.3.8

Diagrama de Secuencia de Registrar orden de compra ...................... 57

3.3.9

Diagrama de Secuencia de Eliminar productos ................................... 58

3.3.10

Diagrama de Secuencia de Gestionar productos .................................. 58

3.3.11

Diagrama de Secuencia de Gestionar Proveedores ............................. 59

3.3.12 Diagrama de Secuencia de Registrar Ingreso de productos del
pedido al almacén .......................................................................................................... 60
3.3.13

Diagrama de Secuencia de Visualizar Historial de compras .............. 61


Versión: 3.0
Página 3



HISTORIAL DE VERSIONES

NOMBRE

CARGO

FECHA

FIRMA

Elaboración

EDICION

Mejía Sulluchuco, M

FECHA

Analista

DESCRPCION

15 de Octubre

AUTOR

1

15 de Octubre

Primera Versión


2

19 de Octubre

Segunda Versión


3

19 de Noviembre

Tercera Versión



Versión: 3.0
Página 4



1. Introducción
El presente documento tiene como objetivo asegurar el correcto levantamiento de
información respecto a los casos de uso y definir la aproximación necesaria para
resolver los requisitos del proyecto de Sistema para la gestión de Ventas y almacén
para la empresa “INVERSIONES Y TECNOLOGÍA ÓPTICA MOLINA S.A.C.” Este
documento contiene la información detallada de los casos de uso, el prototipo de
pantallas, el modelo de clases, las especificaciones de diseño necesarias para iniciar la
construcción y el modelo de datos requerido para dar soporte a la funcionalidad definida.
El presente documento contiene dos partes:

ANALISIS DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA
El objetivo de esta parte es asegurarse que los requisitos y especificaciones son
factibles, consistentes, estén completos y sean entendibles por el equipo de desarrollo,
en función al conocimiento de la situación actual y bajo el contexto organizacional,
normativo de las operaciones que realiza INVERSIONES Y TECNOÑOGÍAS S.A.C.
Permite:





Brindar un entendimiento sobre el contexto actual del negocio donde se
desea construir e implantar una solución de software eficiente
y
efectivamente.
Identificar y analizar los actores y procesos actuales, así como sus
problemas y limitaciones.
Identificar las entidades principales de datos que deberán ser administradas
por el sistema.
Estudiar cuidadosamente el documento de “Visión y Alcance”, revisando a
detalle cada elemento del documento buscando descubrir omisiones,
contradicciones, especificaciones a ser determinadas y especificaciones que
necesitan ampliarse o clarificarse.

DISEÑO DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA
En esta parte el equipo de desarrollo ha descrito lógica y físicamente la arquitectura del
software que va a cumplir con las especificaciones del sistema. La idea principal en esta
etapa es la de organizar los requisitos en subsistemas y desarrollar el mejor diseño para
la atención de los requisitos de INVERSIONES Y TECNOLOGÍAS S.A.C, definiendo,
desde el punto de vista técnico, las principales pantallas presentadas para los casos de
uso. La información de esta parte será entregada al equipo encargado de la
construcción.

A continuación se presenta en dos partes, el análisis y el diseño del sistema, el cual
deberá tomarse en cuenta para la fase de construcción ejecutada por el equipo del
proyecto durante los próximos meses.


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Página 5



2. Modelo de análisis de los casos de uso
Durante la fase de análisis del sistema se desarrolló el modelo de casos de uso del
sistema a un nivel macro. En el presente acápite detallamos con mayor detalle los
casos de uso y la relación de dependencia que tienen los procesos respecto a los
servicios informáticos requeridos. Se pretende conocer qué procesos del sistema
serán parte de la solución propuesta, así como los problemas que se presentan.
En este acápite se hace un análisis del sistema, presentando los actores y casos de
usos clasificados y organizándolos en paquetes, la responsabilidad de los casos de
uso y las iteraciones de desarrollo. Resaltamos con mayor detalle la matriz de
requisitos cruzándolos con los casos que atenderá el sistema y los actores
relacionados.

2.1.

Modelo de casos de uso del sistema

2.1.1. Diagrama de casos de uso del sistema
El Modelo de Casos de Uso del sistema presentado a continuación muestra la
relación entre los actores y los casos de uso del sistema. Cada uno de los casos
de uso representa una determinada funcionalidad que ofrecerá el sistema en lo
que se refiere a su interacción externa.


Versión: 3.0
Página 6




Versión: 3.0
Página 7



2.1.2. Diagrama de actores del sistema
El siguiente cuadro (Fig. 1) muestra los diferentes Actores que interactúan en el
sistema.

Fig. 1 – Actores del Sistema Integrado de Gestión de Ventas

2.1.2.1. Lista de actores del sistema
A continuación se describen los actores del sistema mencionados en la fig.
01 y las responsabilidades de cada uno en el sistema.

Actores del sistema del Sistema
Actor del Sistema
Usuario

Administrador

Vendedor
Jefe de Almacén
Técnico de almacén

Responsabilidades del Sistema














CU.01.03 Validar usuario
CU.01.01 Gestionar Usuario
CU.01.02 Eliminar Usuario
CU.01.04 Agregar Tipo de Usuario
CU.02.04 Visualizar Historial de Ventas
CU.03.07 Visualizar Historial de Compras
CU.03.10 Visualizar productos en el almacén
CU.02.01 Gestionar Cliente
CU.02.02 Eliminar cliente
CU.02.03 Gestionar Ventas
CU.03.10 Visualizar productos en el almacén.
CU.03.07 Visualizar Historial de Compras.
CU.03.01 Registrar Orden de Compra
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Página 8














CU.03.02 Orden de Productos
CU.03.03 Eliminar productos
CU.03.04 Gestionar Productos
CU.03.05 Gestionar Proveedores
CU.03.06 Registrar Ingreso de Productos del Pedido al almacén
CU.03.08 Reportar productos adquiridos
CU.03.09 Organizar productos en almacén
CU.03.10 Visualizar Productos en el almacén
CU.03.11 Agregar tipo de producto
CU.03.12 Agregar marca de producto

2.1.3. Diagrama de casos de uso del sistema por paquetes
Con el fin de reducir la complejidad de la aplicación, se proponen los siguientes
paquetes que agrupan toda la funcionalidad a desarrollar:

Fig. 2 – Diagrama de Paquetes

2.1.3.1. Paquete: 01. NEGOCIO


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Página 9



Fig. 3 – Diagrama del Caso de uso del Paquete: 01. NEGOCIO
Lista de casos de uso del paquete: 01. NEGOCIO

Caso de uso

Propósito del Caso de Uso

CU.01.01 Eliminar
Usuario

Permite poder buscar a un usuario mediante un código
así como también eliminar un usuario de la tabla y de la
base de datos.

CU.01.02 Gestionar
usuario

Registrar a cada uno de las personas que harán uso del
sistema como un usuario, otorgándoles para ello una
cuenta de usuario, un tipo de usuario y una contraseña
para su ingreso, también te permite editar los datos de
los usuarios.

CU.01.03 Validar
Usuario

Validar que el usuario y contraseña ingresado por el
usuario sean correctos.

CU.01.04 Agregar tipo
de usuario

Permite poder agregar los diferentes tipos de usuario
que administra la empresa


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Página 10



2.1.3.2. Paquete: 02.VENTAS

Fig. 4 – Diagrama del Caso de uso del Paquete: 02. Ventas.
Lista de casos de uso del paquete: 02. VENTAS

Caso de uso


CU.02.01 Gestionar Cliente

Permite poder administrar todos los datos de los
clientes (ingresar, modificar) que están
almacenados en la base de datos.


Permite buscar al cliente mediante un código y
posteriormente eliminarlo.


Permite registrar todos los datos de una venta,
con el fin de tener un control de las ventas
realizadas, así como también generar facturas.

CU.02.04 Visualizar
historial de ventas

Permite al administrador revisar las ventas que ha
realizado el vendedor ya sea en el día, mes o año.


Versión: 3.0
Página 11



2.1.3.3. Paquete: 03. COMPRAS

Fig. 5 – Diagrama del Caso de uso del Paquete: 03. COMPRAS
Lista de casos de uso del paquete: 03. COMPRAS

Caso de uso


CU.03.01 Registrar orden de
Compras

Permite al técnico de almacén poder
generar una solicitud de compra que
contengan todos los productos que se
necesitan abastecer en la empresa.

CU.03.02 Orden de Productos

Permite seleccionar los productos de
cada proveedor que se requiere
abastecer.

CU.03.03 Eliminar Productos

Permite poder buscar a un productos
mediante un código así como también
eliminar un usuario de la tabla y de la base
de datos


Versión: 3.0
Página 12


Caso de uso



CU.03.04 Gestionar Productos

Permite registrar nuevos productos en la
base de datos, para así poder
posteriormente, si se requiere editarlos.


Permite poder administrar todos los datos
de los proveedores (ingresar, modificar y
eliminar) que están almacenados en la
base de datos.

CU.03.06 Registrar Ingreso de
Productos del Pedido al almacén

Permite mantener un control detallado de
todas las solicitudes que fueron emitidas,
para identificar cuantas fueron cumplidas
y cuantas no.

CU.03.07 Visualizar Historial de
compras

Permite visualizar alertas de próximos
compromisos y de actividades que no
realizaron o actividades que el vendedor
configuro que se alertaran.

CU.03.08 Reportar Productos
Adquiridos

Permite visualizar la información que se
obtuvo de un registro de compra y
también da la opción de poder asignar a
los productos una ubicación especifica en
el almacén.

CU.03.09 Organizar Productos en Permite ubicar a un producto en un bloque
Almacén
del almacén al cual pertenece.
CU.03.08 Visualizar productos en Esto permite visualizar la ubicación
exacta de los productos dentro del
almacén
almacén
CU.03.12
producto

Agregar

marca

Permite agregar los diferentes tipos de
productos que va a ofrecer la empresa

de Permite agregar los diferentes marcas de

2.1.4 Clasificación de casos de uso
Los casos de uso del sistema han sido clasificados de acuerdo a su relevancia
(primario/secundario) en el sistema.


Versión: 3.0
Página 13


2.1.4.1


Casos de uso primario

Aquellos que son relevantes en el sistema y sirven de punto esencial para
el correcto funcionamiento del mismo. Estos casos de uso se harán en la
primera iteración de la fase de construcción.

Clasificación

Caso de Uso
CU.03.01 Registrar Orden de Compras
CU.03.02 Orden de productos
CU.03.03 Eliminar Productos
CU.03.04 Gestionar productos

Primarios

CU.03.06 Registrar Ingreso de Productos del Pedido al almacén.
CU.03.08 Reportar Productos Adquiridos
CU.03.09 Organizar Productos en Almacén
CU.03.10 Visualizar Productos en Almacén

2.1.4.2

Casos de uso secundarios

Aquellos elaborados para el cumplimiento de algunos requisitos funcionales
y del sistema. Estos casos de uso se construirán en la segunda iteración de
la fase de construcción.

Clasificación:

Caso de Uso
CU.01.01 Eliminar usuario
CU.01.02 Gestionar usuario
CU.01.03 Validar Usuario

Secundarios

CU.01.04 Agregar tipo de usuario
CU.02.01 Gestionar Clientes


Versión: 3.0
Página 14




P1.NEGOCIO
CU.01.01 Eliminar usuario
CU.01.02 Gestionar Usuario
CU.01.03 Validar usuario
P2.VENTAS
CU.02.01 Gestionar clientes
CU.02.03 Gestionar ventas
CU.02.04 Visualizar historial de ventas
P3.COMPRAS
CU.03.01 Registrar orden de compra
CU.03.03 Eliminar productos
CU.03.04 Gestionar productos
CU.03.06 Registrar Ingreso de
productos del pedido al almacén
CU.03.07 Visualizar Historial de
compras
CU.03.08 Reportar Productos
Adquiridos
CU.03.09 Organizar Productos en
Almacén
CU.03.10 Visualizar productos en el
almacén


X

Técnico de
almacén

Vendedor

Jefe de
almacén

Administrador

Casos de uso VS Actores

Usuario

2.1.5 Matriz de casos de uso por actores

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

Versión: 3.0
Página 15


2.2


Especificación de casos de uso

2.2.1 Especificación del CU.01.01 Eliminar usuario
Caso de uso:
Actor:
Tipo:
Requerimiento:

Propósito:
Pre-Condición

CU.01.01 Eliminar Usuario
Administrador
Secundario
 RF-0010 Gestionar usuarios
 RF-0007 Consultar mediante un código la información
almacenada en la base de datos
 RF-0008 Validar los datos que se ingresan al sistema
Permite poder buscar a un usuario mediante un código así
como también eliminar un usuario de la tabla y de la base de
datos.
 Actor Logueado
 Se muestra el Menú principal del sistema
FLUJO PRINCIPAL / BÁSICO

1.

ACTOR
Selecciona el botón “NEGOCIO” y da
clic.

SISTEMA

2.

4.

Muestra el registro del empleado
buscado en grilla.

7.

3.

Muestra la pestaña USUARIO.

Muestra un mensaje “Desea eliminar
este registro”.

Coloca el código del empleado a
buscar en la caja de texto y presiona
botón “OK”.

5.

Selecciona el registro del empleado
al cual se quiere eliminar.

6.

Presiona el botón “Eliminar”.

8.

Presiona botón Si
9.

Elimina el registro de la Base de
Datos y Actualiza la grilla del
formulario.
10. Nos muestra mensaje “Empleado
eliminado satisfactoriamente”.
11. Confirma el mensaje al presiona el
botón “Aceptar”
12. Verifica que el empleado ya no esté
en la grilla.
13. Presiona botón salir


Versión: 3.0
Página 16



14. Muestra mensaje “Esta seguro de
salir del sistema”.
15. Confirma el mensaje al presionar el
botón “Si”.
16. Cierra el formulario “USUARIO” y
regresa al menú principal.
FLUJO SECUNDARIO / ALTERNATIVO
8.
9.

Presiona el botón NO .
El sistema cancela el proceso y muestra la pestaña Usuario.

Post-Condición

Empleado eliminado.

2.2.2 Especificación del CU.01.02 Gestionar Usuario
Caso de uso:
Actor:
Propósito:
Tipo:
Requerimiento:

Pre-Condición


CU.01.02 Gestionar Usuarios (Empleado nuevo)
Administrador
Registrar a cada uno de las personas que harán uso del sistema
como un usuario, otorgándoles para ello una cuenta de usuario,
un tipo de usuario y una contraseña para su ingreso, también te
permite editar los datos de los usuarios.
Secundario
 Actor Logueado
Versión: 3.0
Página 17



1.

ACTOR
clic.

SISTEMA

2.
3.

Selecciona
el
botón
Empleado” y da clic

Muestra la pestaña USUARIO.

“Nuevo
4.Muestra
Empleado”

4.
5.

ventana

“Agregar

Ingresa los datos del nuevo
Empleado.
Presiona el botón “Guardar”.
6.

7.

la

Muestra mensaje “Seguro que desea
agregar al Empleado”.

Presiona el botón “Si”.
8.
9.

Verifica los datos estén completos.
Almacena los datos en la grilla del
formulario y en la BD.
10. Nos muestra mensaje “Los datos
fueron guardados exitosamente”.
11.Presiona el botón “aceptar”
12.Muestra la pestaña usuario
11. Verifica que los datos estén en la
grilla.
12. Presiona botón salir.
botón “Aceptar”.
15. Cierra el formulario “USUARIO” y
regresa al formulario principal.
FLUJO SECUNDARIO / Si hay error en la validación
9. Los datos no están completos, así que el sistema muestra un mensaje
“Completar el (nombre del campo que falta llenar)”.
El capo DNI solo permite el ingreso de 8 dígitos numéricos y quieres ingresar más,
el sistema te muestra un mensaje “Límite máximo”.
El capo celular solo permite el ingreso de 10 dígitos numéricos y quieres ingresar
más, el sistema te muestra un mensaje “Límite máximo”.
El capo teléfono solo permite el ingreso de 10 dígitos numéricos y quieres ingresar
más, el sistema te muestra un mensaje ”Límite máximo”
Post-Condición

Nuevo Empleado registrado.
Versión: 3.0
Página 18



MODIFICAR EMPLEADO
Caso de uso:
Actor:
Pre-Condición

CU.01.02 Gestionar Empleados (Modificar Empleado)
Administrador
 Actor Logueado
 Muestra el Menú principal del sistema

1.

ACTOR
clic.

SISTEMA

2. Muestra la pestaña USUARIO.
3.

Coloca el código del empleado a
buscar la caja de texto y presiona
botón “OK”.
4.

7.

5.

Muestra un nuevo formulario en
donde se encuentran todos los datos
del empleado en las cajas de texto
correspondiente.

Selecciona el registro del empleado
del cual se quiere modificar alguna
información.

6.

Muestra en la grilla al empleado
buscado.

Presiona el botón “EDITAR”.

8.

Modifica
la
empleado.

información

9.

del

Presiona el botón Guardar.

10. Muestra mensaje “Seguro que desea
actualizar datos del empleado
(nombre del empleado a editar)”.

11. Presiona el botón “Si”.
12. Verifica los datos estén completos.
13. Actualiza los datos en la grilla del
14. Nos muestra mensaje “Los datos
fueron actualizados exitosamente”.
15. Confirmar
presionando
botón
“Aceptar”
16. Verifica la actualización de los datos
del cliente en la grilla.
botón “Si”.

Versión: 3.0
Página 19



20. Cierra la pestaña “USUARIO” y
regresa al menú principal.
Post-Condición

Datos actualizados del empleado.

2.2.3 Especificación del CU.01.03 Validar usuario
Caso de uso:
Actor:
Propósito:
Tipo:
Requerimiento:
Pre-Condición

CU.01.03 Validar Usuario
Usuario
Validar que el usuario y contraseña ingresado por el usuario sean
correctos.
Secundario
 RF-0008 Validar los datos que se ingresan al sistema.
 RF-0009 Autenticar usuario en el sistema.
Ninguno

1.

2.
3.

ACTOR
El caso de uso comienza cuando el
usuario ingresa a la pantalla de
ingresar al sistema.
Ingresa su usuario y contraseña en
las cajas de texto correspondientes.
Presiona el botón Ingresar.


SISTEMA

Versión: 3.0
Página 20


4.
5.


Valida los datos ingresados por el
usuario.
Muestra el menú principal del
sistema y el caso de uso termina.

FLUJO SECUNDARIO / SI HAY ERROR EN LA VALIDACIÓN
1.

No se permite el acceso al sistema y se muestra el mensaje “La contraseña es
incorrecta, tiene (número de intentos restantes) intentos más”.
Post-Condición

El usuario ya puede ingresar al sistema.

2.2.4 Especificación del CU.01.04 Agregar tipo de usuario
Caso de uso:

CU.01.04 Agregar tipo usuario

Actor:
Propósito:
Tipo:
Requerimiento:
Pre-Condición

Administrador
Permite poder agregar los diferentes tipos de usuario que
administra la empresa.
Secundario
El actor le dio clic al botón “+” de la ventana Agregar Empleado.

ACTOR

SISTEMA
1. Muestra la ventana
Empleado.”

“Tipo

de

2. Ingresa el tipo de empleado en la
caja de texto
3. Presiona el botón ”Guardar”

4. Muestra un mensaje: “Seguro que
desea agregar el tipo de empleado
(nombre del tipo ingresado)”.

5. Presiona el botón SI
6. Muestra el mensaje:” Tipo de
empleado agregado”.
7. Clic en el botón “aceptar”


Versión: 3.0
Página 21


8. Muestra la
Empleado


ventana

Agregar

5. El actor presiona el botón “NO”, el sistema muestra la ventana Tipo empleado.
El administrador puede escoger un tipo
de empleado.

Post-Condición

2.2.5 Especificación del CU.02.01 Gestionar clientes
Caso de uso:
Actor:
Propósito:
Tipo:
Requerimiento:
Pre-Condición

CU.02.01 Gestionar Cliente (Cliente nuevo)
Vendedor
Permite poder administrar todos los datos de los clientes
(ingresar, modificar y eliminar) que están almacenados en la base
de datos.
Secundario
 RF-0001 Gestionar cliente
 Actor Logueado

1.

ACTOR
El caso de uso empieza cuando se
selecciona el botón “VENTAS” y se
le da clic.

SISTEMA

2.

4.

3.

Selecciona el
Cliente” y da clic


botón

Muestra la pestaña “orden de
ventas”.

Pone cursor en el campo nombre.

“Nuevo

Versión: 3.0
Página 22


5.
6.

Ingresa los datos del nuevo Cliente.
7.
8.

9.


Verifica los datos estén completos.
Nos muestra mensaje “Seguro que
desea agregar al cliente (nombre
del cliente)”.

Clic en el botón “si”
10. Muestra un
agregado.”

11. Confirma
“aceptar”

presionando

mensaje:

“Cliente

botón
12. Almacena los datos en la grilla del
formulario, en la BD Y te muestra la
pestaña orden de ventas.

grilla.
15. Muestra mensaje “Desea salir”.
botón “Si”.
17. Cierra la pestaña “Orden de
Venta”, retorna al menú principal y
el caso de uso termina.
El capo DNI solo permite el ingreso de 8 dígitos numéricos y quieres ingresar más,
el sistema te muestra un mensaje “Límite máximo”.
más, el sistema te muestra un mensaje “Límite máximo”.

Post-Condición

Nuevo Cliente registrado.
MODIFICAR CLIENTE

Caso de uso:
Actor:
Requisitos:

Pre-Condición:

CU.02.01 Gestionar Cliente (Modificar Cliente)
Vendedor
 RF-0001 Gestionar cliente
almacenada en la base de datos.
 Actor Logueado
 Muestra el Menú principal del sistema
Versión: 3.0
Página 23



1.

ACTOR
Selecciona el botón “VENTAS” y da
clic.

SISTEMA

2. Muestra la pestaña “ORDEN DE
VENTAS”
3.

Coloca el código del cliente a buscar
la caja de texto y presiona botón
“BUSCAR”.
4. Muestra el registro del cliente buscado
en la grilla.

5.

Selecciona el registro del cual se
quiere modificar alguna información.

6.

7.

8.

Modifica la información del cliente.

9.

del cliente en las cajas de texto
correspondiente.

Presiona el botón guardar.
10. Verifica los datos estén completos.
11. Muestra mensaje “Seguro que desea
actualizar los datos (nombre del
cliente a editar)

12. Presiona el botón “Si”
14. Nos muestra
actualizado”.

mensaje “Cliente

15. Confirmar con botón “Aceptar”
del cliente en la grilla.
botón “Si”.
20. Cierra la ventana “VENTANA DE
VENTAS” y regresa al menú
principal.

Versión: 3.0
Página 24



Post-Condición

Datos actualizados del Cliente.

2.2.6 Especificación del CU.02.02 Eliminar cliente
Caso de uso:

CU.02.02 Gestionar Cliente (Eliminar Cliente)

Actor:
Tipo:
Propósito:

Vendedor
Secundario
Permite
buscar al cliente mediante un
posteriormente eliminarlo.
 RF-0001 Gestionar clientes
 Actor Logueado

Requisito:
Pre-Condición

código

y

1.

ACTOR
Selecciona el botón “VENTAS” y da
clic.

SISTEMA

2.

4.

3.

5.

Muestra la pestaña VENTAS.

Muestra el registro
buscado en la grilla.

Coloca el código del cliente a buscar
“BUSCAR”.
del

cliente

Selecciona el registro del cliente al
cual se quiere eliminar.


Versión: 3.0
Página 25


6.

7.

8.


Muestra un
eliminar”.

mensaje

“Desea

Presiona botón “Si”
9.

Elimina el registro de la Base de
formulario.
10. Nos muestra mensaje “Se eliminó
satisfactoriamente”.
11. Presiona el botón “Aceptar”
12. Muestra la pestaña ORDEN DE
VENTAS
13. Verifica que el cliente ya no esté en
la grilla.
14. Presiona botón “salir”
botón “Si”.
VENTAS” y regresa al menú
principal.
8. Presiona el botón NO, el sistema muestra la pestaña orden de ventas
Post-Condición
Cliente eliminado.


Versión: 3.0
Página 26



2.2.7 Especificación del CU.02.03 Gestionar ventas
Caso de uso:
Actor:
Propósito:
Tipo:

Requerimiento:

Pre-condición:

Vendedor
Permite registrar todos los datos de una venta, con el fin de
tener un control de las ventas realizadas, así como también
generar facturas.
Secundario
 RF-0004 Registrar las ventas
 RF-0014 permitir reducir el stock al realizar una venta
 Actor logueado
 El cliente al cual se le efectuara la venta, debe estar
registrado.
 Se muestra el menú principal del sistema.
FLUJO BÁSICO

1.

ACTOR
Clic en el botón “VENTAS”.

SISTEMA
2.Muestra la pestaña ”Orden de ventas”

3. Coloca el código del cliente a
buscar en la caja de texto y
presiona botón “BUSCAR”.
4.

Muestra el registro del cliente buscado
en la grilla.

7.

Muestra la ventana ORDEN DE VENTA.

5. Selecciona el registro del cliente
buscado.
6.

8.

Presiona el botón “Nueva venta”.

En el panel productos, coloca el
código del producto a buscar en
“OK”.
9. Muestra el registro del producto buscado
en la grilla del panel productos.

10. Selecciona el registro del
producto buscado y da clic en el
botón SELECCIONAR
11. En la grilla del panel productos
seleccionados muestra el registro del
producto escogido.
12. Coloca la cantidad que requiere
del producto en el campo
cantidad de la grilla (la cual

Versión: 3.0
Página 27



automáticamente se completa
con 1).
13. Muestra en el campo total de la grilla del
panel productos seleccionados el monto a
pagar por producto y en el label total a
pagar
14. Si desea ordenar más productos,
regresar al paso 8 del flujo básico;
caso contrario seguir con el paso
15.(si se agregan más productos
la suma de los montos se muestra
en el label total a pagar)
15. Presiona el botón “Generar Venta”
16. Muestra el mensaje:” ¿Desea confirmar la
venta de estos productos?”
17. Presiona el botón “Si”.
18. Reduce el stock de la tabla productos.
19.Regresa a la pestaña Orden de ventas
19. Presiona el botón Salir.
20. Muestra el mensaje: ”Desea salir”
VENTAS “y te muestra el menú principal.
FLUJO ALTERNATIVO
10. El actor presionar botón generar venta sn haber seleccionado productos, el
sistema muestra mensaje: “No hay productos seleccionados para registrar”.
12. El actor coloca una cantidad que sobrepasa el stock del producto y presiona
generar venta, el sistema muestra el siguiente mensaje: “Ha excedido las cantidades
en stock de los producto: Selección : (nombre de producto) Por favor inserte
cantidades válidas”
14. El actor desea retirar el producto seleccionado presionando el botón “retirar”, el
sistema quita el producto seleccionado de la grilla del panel producto seleccionado.
17. El actor presiona el botón “No”, el sistema muestra la ventana ORDEN DE
VENTAS“”.
Post-condición:
1. Una nueva venta ha sido registrada en el sistema con toda la información
pertinente para poder ser consultada por otros usuarios del sistema.


Versión: 3.0
Página 28



2.2.8 Especificación del CU.02.04 Visualizar historial de
ventas
Caso de uso:
Actor:
Propósito:
Tipo:
Requerimiento

Precondición:

Administrador
Permite visualizar toda la información de todos las órdenes
de compra generadas en distintas fechas, con tan solo
ingresar un intervalo de fechas
Secundario
RF-0011 Tener acceso a un historial de las órdenes de
compra emitidas
 Actor logueado
 Muestra el menú principal del aplicativo

FLUJO BÁSICO
ACTOR
1. Clic en el botón VENTAS

SISTEMA

2. Selecciona
la
pestaña
“Historial de Ventas” y da clic.
3. Selecciona un intervalo de
fechas para visualizar las
ventas realizadas en ese
rango y presiona el botón
buscar.
4. Muestra en la grilla todos los
registros de las ventas
generadas en el intervalo
establecido.


Versión: 3.0
Página 29



5. Da doble clic sobre un registro
para visualizar el detalle de
dicha venta

6. Muestra un reporte con el
detalle de la venta del
registro escogido.
7. Cierra el reporte
8. Regresa a la pestaña
Historial de ventas.

FLUJO ALTERNATIVO
4. El sistema muestra un mensaje “No se realizaron ninguna venta en ese
intervalo de tiempo”.

Post-condición:
Se muestra las ventas realizadas en la fecha especificada teniendo como
resultado un informe de todas dichas ventas.

2.2.9 Especificación del CU.03.01 Registrar orden de compra
Caso de uso:
Actor:
Propósito:
Tipo:
Requerimiento:

Pre-Condición

CU.03.01 Registrar Orden de Compras
Técnico de Almacén
Permite al técnico de almacén poder generar una solicitud de
compra que contengan todos los productos que se necesitan
abastecer en la empresa.
Primaria
 RF-0002 Registrar órdenes de compra
 Actor Logueado
 Se muestra el menú principal del sistema


Versión: 3.0
Página 30


ACTOR
1. Hace clic en el botón “COMPRAS”.


SISTEMA
2. Muestra la pestaña orden de compra.

3. Escoge a un proveedor ingresando un
código en la caja de texto y
presionando el botón OK.
4. Muestra en la grilla del formulario al
proveedor buscado.
5. Selecciona al proveedor del cual se
adquirirán los productos.
6. Presiona el botón “Nueva compra” y
se inicia el C.U Orden de productos.
FLUJO ALTERNATIVO / DATO INVALIDO
4. Si ingresan caracteres, letras en la caja de texto y se presiona OK, el Sistema
muestra mensaje: “insertar solo números”.
Cuando no se ingresar ningún valor y se presiona el botón “OK”, el sistema
muestra el mensaje “ No se ingresó ningún dato”

Post-Condición


Se tiene información almacenada sobre el proceso de
compras en la base de datos, de la cual el usuario de sistema
podrá consultar.

Versión: 3.0
Página 31



ELIMINAR PROVEEDOR
FLUJO BÁSICO
ACTOR

1.

SISTEMA

El caso de uso comienza cuando
el actor coloca en la caja de texto
el código del proveedor que
desea buscar y presiona el botón
”OK”.
2. Muestra en la grilla al
proveedor buscado.

3. Le da clic sobre el registro del
proveedor que desea eliminar y
presiona el botón “eliminar”
4.

6.
7.

9.

Muestra el mensaje ”Proveedor
eliminado satisfactoriamente”

8.

5.

Muestra un mensaje ”desea
eliminar este registro” SI/NO

Actualiza los datos de la tabla y
de la base de datos y muestra
la pestaña ”orden de compra”

Presiona el botón “SI”
Presiona el botón ”aceptar”

Verifica que el proveedor
eliminado, no se encuentre en la
grilla y termina el caso de uso
FLUJO ALTERNATIVO 1

1. El actor ingresa un código que no existe. El sistema muestra el mensaje”
No se han encontrado resultados”.
3. El actor no le da clic al registro del proveedor. El sistema muestra el
mensaje ” No ha seleccionado ningún proveedor”
Cuando no ingresas ningún valor y presionas el botón Ok, el sistema
muestra ”No se ingresó ningún dato”
Cuando quieres ingresar caracteres el sistema te muestra el mensaje
“Insertar solo números”
Post-Condición:
El proveedor ha sido eliminado


Versión: 3.0
Página 32


2.2.10


Especificación del CU.03.02 Orden de productos

Caso de uso:
Actor:
Propósito:
Tipo:
Requerimiento

Precondición:

Permite seleccionar los productos de cada proveedor que
se requiere abastecer.
Primario
RF-0002 Registrar órdenes de compra
 Muestra la pestaña orden de compra
 Se ha presionado el botón “nueva compra”.
FLUJO BÁSICO

ACTOR

SISTEMA
1. El caso de uso comienza
cuando se muestra un
formulario donde se encuentra
una grilla con la lista de
productos que el proveedor
ofrece.

2. Hace clic en el checkbox de los
productos que desea adquirir
del proveedor.
3. Coloca
las
cantidades
requeridas por producto.
4. Presiona
botón
“Generar
Orden”.
5. Muestra un mensaje “¿Desea
ordenar (nombre del producto
por
la
cantidad
especificada)?”.
7. Muestra un mensaje “Se
generó la orden nro.:(se
muestra el número de orden
correspondiente)”
8. Presiona botón “Aceptar”.
9. Guarda la orden de compra
realizada en la Base de Datos,
genera la orden en un reporte
y termina el caso de uso.
FLUJO ALTERNATIVO / CANCELAR ORDEN DE COMPRA
6. El actor Presiona el botón “No”, el sistema muestra el formulario “orden
productos”


Versión: 3.0
Página 33



FLUJO ALTERNATIVO / NO SELECCIONA PRODUCTO
2. El actor no hace clic sobre ningún checkbox o ingresa un valor negativo
y presiona el botón Generar orden, el sistema muestra un mensaje “No hay
cantidades validas o no se ha seleccionado orden”.
Cuando no se presiona el checkbox y no se ingresa nada y porteriormente
presionas el botón generar orden, el sistema muestra el mensaje: ”No ha
seleccionado ningún producto”

Post-condición:
Los productos para la orden de compra ya han sido guardados en la
base de datos.

2.2.11

Especificación del CU.03.03 Eliminar productos

Caso de uso:
Actor:
Propósito:

Tipo:
Pre-Condición:

CU.03.03 Gestionar Productos (Eliminar Producto)
Permite poder buscar a un productos mediante un código así
como también eliminar un usuario de la tabla y de la base de
datos
Primario
 Actor Logueado

1.

ACTOR
Selecciona el botón “COMPRAS” y
da clic.

SISTEMA

2. Muestra la ventana “VENTANA
DE COMPRAS
3. Selecciona la pestaña Productos


Versión: 3.0
Página 34


4.


Coloca el código del producto a
buscar la caja de texto y presiona
botón “OK”.
5.

8.

6.
7.

9.

Muestra en la grilla el producto
buscado.

Muestra un
eliminar”.

Selecciona el registro del producto al
cual se quiere eliminar.
mensaje

“Desea

Presiona botón SI
10. Elimina el registro de la Base de
formulario.

11. Verifica que el producto ya no esté
en la grilla.
12. Presiona el botón salir
15. Cierra la pestaña “PRODUCTOS” y
regresa al formulario principal.
9. Presiona el botón No, el sistema regresa a la pestaña productos.
Post-Condición


Producto Eliminado.

Versión: 3.0
Página 35


2.2.12


Especificación del CU.03.04 Gestionar productos

Caso de uso:

CU.03.04 Gestionar Productos(Producto nuevo)

Actor:
Propósito:

Permite registrar nuevos productos en la base de datos, para así
poder posteriormente, si se requiere editarlos.
Primario
 RF-0003 Gestionar productos
 Actor Logueado

Tipo:
Requerimiento:
Pre-Condición

1.

ACTOR
Selecciona el botón “Compras” y da
clic.

SISTEMA

2.

Muestra la ventana “VENTANA DE
COMPRAS”.

6.
7.

Valida los campos.
Almacena los datos en la grilla del
Muestra
mensaje “Seguro que
desea agregar el producto”.

3. Selecciona la pestaña productos y le
da clic en el botón ” Nuevo producto”
4. Ingresa los datos del nuevo
Producto.
5. Presiona el botón “Guardar”.

8.

9.Presiona el botón “Si”
10.Muestra el mensaje: ”Producto
agregado”
11.Presioan el botón “Aceptar”
12. Regresa a la pestaña productos.
9.

Verifica que los datos estén en la
grilla.
13. Cierra la ventana “Ventana de
compras” y regresa al menú
principal.
FLUJO SECUNDARIO
7. el actor no llena el campo nombre y presionas el botón guardar, el sistema
muestra un mensaje “”Completar el nombre”.

Versión: 3.0
Página 36



El actor no llena el campo cantidad o precio y presiona el botón guardar , el
sistema muestra un mensaje “”Debe insertar solo números enteros en cantidad
y decimal en precio”.
Post-Condición

Nuevo Producto registrado.

MODIFICAR PRODUCTO
Caso de uso:
Actor:
Propósito:
Tipo:
Requerimiento:

Pre-Condición

CU.03.04 Gestionar Productos (Modificar Producto)
Permite registrar nuevos productos en la base de datos, para así
poder posteriormente, si se requiere editarlos.
Primario
 Actor Logueado
 Muestra el menú principal del sistema

1.

ACTOR
Selecciona el botón “Productos” y da
clic.

SISTEMA

2.

4.
5.
6.

8.
9.

Muestra en la grilla el producto
buscado

7.

3.

Muestra el formulario Productos.

del producto en las cajas de texto
correspondiente.

Coloca el código del producto a
botón “BUSCAR”.

Selecciona el registro del producto a
modificar.

Modifica la información del producto.
Presiona el botón “GUARDAR”.
10. Muestra mensaje: “Seguro que
desea actualizar los datos del
producto (nombre de producto)”
11. Presiona botón “Si”
12. Valida los campos de texto antes de
guardar la información.


Versión: 3.0
Página 37



14. Muestra
mensaje
Actualizado”.

“Producto

15. Presiona botón Aceptar
16. Cierra el formulario Editar
Producto y regresa a la pestaña
Productos.
del producto en la grilla.
19. Cierra el formulario “PRODUCTOS”
y regresa al formulario principal.
12. Los datos de cantidad y/o precio no están completos, así que el sistema
muestra un mensaje “Debe insertar números enteros en STOCK y decimal en
PRECIO”; si no se ingresa el modelo, el sistema muestra mensaje “Completar
el nombre”.
Post-Condición

2.2.13

Producto Modificado.

Especificación del CU.03.05 Gestionar Proveedores

Caso de uso:

CU.03.05 Gestionar Proveedor (Proveedor nuevo)

Actor:
Propósito:

Permite poder administrar todos los datos de los proveedores
(ingresar, modificar y eliminar) que están almacenados en la base
de datos.
Primario
 RF-0005 Gestionar Proveedores
 Actor Logueado

Tipo:
Requerimiento:
Pre-Condición

Versión: 3.0
Página 38



1.

ACTOR
Selecciona y da clic
“Compras”

SISTEMA
al

botón
2.

4.

6.

9.

ventana

Verifica que
completos.

los

8.

5.

Muestra la
proveedor”.

7.

3.

Muestra la pestaña “Orden compra”

Muestra un mensaje “Seguro que
desea agregar a la empresa (nombre
de la empresa a ingresar)?”

Da clic en el botón “Proveedor”
“Agregar

Ingresa los datos del nuevo
Proveedor.
datos

estén

Da clic en el botón “Si”.
10. Muestra el
agregado”

mensaje

“proveedor

11. Presiona el botón aceptar
12. Almacena los datos en la grilla del
grilla.
15.Muestra mensaje “Desea salir”.
botón “Si”.
17. Cierra la ventana “Ventana de
compras” y regresa al menú
principal.
“Completar (nombre del campo que falta completar)”.
El campo RUC solo permite el ingreso de 11 dígitos numéricos y quieres ingresar
más, el sistema te muestra un mensaje ”Limite máximo”
más, el sistema te muestra un mensaje ”Limite máximo”
Post-Condición


En caso de haberse dado el registro de un nuevo proveedor,
éste quedará grabado en el sistema.

Versión: 3.0
Página 39



MODIFICAR PROVEEDOR
Caso de uso:

CU.03.05 Gestionar Proveedor (Modificar Proveedor)

Actor:
Propósito:
Tipo:
Requerimiento:

Pre-Condición

Permite poder administrar todos los datos de los proveedores
(ingresar, modificar y eliminar) que están almacenados en la
base de datos.
Primario
 RF-0005 Gestionar Proveedores
 Actor Logueado

ACTOR
1.

SISTEMA

Selecciona el botón “Compras” y da
clic.
2.

4.

Muestra en la grilla el proveedor
buscado.

7.

3.

Muestra el pestañan Orden de
compra.

del proveedor en las cajas de texto
correspondientes.

Coloca el código del proveedor a
botón “OK”.

5.

Selecciona el proveedor que se
quiere modificar alguna información.

6.


8.

Modifica
la
proveedor.

información

9.

del

Presiona el botón “GUARDAR”.
10. Muestra el mensaje” ¿Seguro que
desea actualizar los datos de la
empresa (nombre de la empresa a
editar)?”

12. Verifica que los datos estén
completos.

Versión: 3.0
Página 40



14. Nos muestra mensaje “Proveedor
actualizado”.
del proveedor en la grilla.
botón “Si”.
COMPRAS” y regresa al menú
principal.
11.

Presiona el botón “NO”, el sistema muestra la ventana editar proveedor

Post-Condición


Proveedor Modificado.

Versión: 3.0
Página 41


2.2.14


Especificación del CU.03.06 Registrar Ingreso de
productos del pedido al almacén

Caso de uso:
Actor:

CU.03.06 Registrar Ingreso de Productos del Pedido al
almacén.


Permite mantener un control detallado de todas las solicitudes
que fueron emitidas, para identificar cuantas fueron cumplidas
y cuantas no.
Primario
Tipo:
 RF-0006 Registrar el ingreso de los productos de la orden
de compra
Requerimiento:  RF-0008 Consultar mediante un código la información

Propósito:

Pre-condición:

 Actor logueado.
 Muestra el menú principal del aplicativo.
FLUJO BÁSICO

ACTOR
1. Le da clic en el botón ”Compras”
2. Ingresa a la pestaña REGISTRO
DE COMPRA.
3. Digita el código de orden de
pedido en la caja de texto y
presiona el botón OK.

SISTEMA

4. Muestra
los
datos
correspondientes de la compra
(Nombre del proveedor, Fecha
de Registro, Fecha de pedido) en
las cajas de texto.
5. Muestra en una grilla el producto
de la compra con sus respectivos
datos: Nombre, Tipo, P/U en
lista.
6. Ingresa en la grilla (el campo
que
le
corresponde)
la
cantidad entregada, el precio
unitario.


Versión: 3.0
Página 42



7. Calcula y muestra en el
campo precio de la grilla el
total a pagar por cada
producto solicitado; a su
vez muestra en las cajas
de texto (aumento de
precio,
descuento
acumulado, total a pagar,
total pagado) los valores
calculados detectando si
hay un descuento o un
aumento en el precio total.
8. Presiona botón guardar.
8. Muestra mensaje “El registro fue
exitoso”.
9. Presiona botón ACEPTAR.
10. Guarda el registro de la compra
en la base de datos.
FLUJO ALTERNATIVO
3. Coloca en la caja de texto un código erróneo, o de una orden que ya ha
sido procesada y presiona el botón ok, el sistema muestra el mensaje: la
orden no existe o ya se proceso
El actor trata de ingresar caracteres al campo y el sistema muestra el
mensaje “Debe insertar solo números”.
Post-condición:
1. Una nueva compra ha sido registrada en el sistema con toda la
información pertinente para poder ser consultada por otros usuarios del
sistema.


Versión: 3.0
Página 43


2.2.15


Especificación del CU.03.07 Visualizar Historial de
compras

Caso de uso:


Actor:
Propósito:
Tipo:
Requerimiento

Precondición:

Administrador
Permite visualizar toda la información de todos las órdenes de
compra generadas en distintas fechas, con tan solo ingresar un
intervalo de fechas
Primario
RF-0012 Tener acceso a un historial de las órdenes de compra
emitidas
 Actor logueado

FLUJO BÁSICO
ACTOR
1.
1.

SISTEMA

Selecciona la pestaña “Historial de
Compra”
Selecciona un intervalo de fechas
para
visualizar
las
compras
realizadas en ese rango y presiona el
botón buscar.
3.

4.

Hace doble click en el registro del
cual se quiera visualizar la
información de los productos que se
adquirieron en esa compra.
5.

Muestra en la grilla todas las
compras registradas según el
intervalo seleccionado.

Muestra un reporte con todos los
productos que se adquirieron en
esa compra.

FLUJO ALTERNATIVO
2. Si no seleccionas ninguna fecha y presionas el botón buscar, el sistema muestra
el siguiente mensaje: No se ha ingresado fecha de inicio O fin.
Si seleccionas la fecha de inicio y no la de fin y presionas el botón buscar, el sistema
muestra el siguiente mensaje: ” No has ingresado fecha fin”
Si seleccionas la fecha de fin y no la de inicio y presionas el botón buscar, el sistema
muestra el siguiente mensaje: ” No has ingresado fecha inicio”

Post-condición:
Se muestra las compras realizadas en la fecha especificada teniendo como
resultado un informe de todas las transacciones.


Versión: 3.0
Página 44


2.2.16


Especificación del CU.03.08 Reportar Productos
Adquiridos

Caso de uso:

CU.03.08 Reportar Productos Adquiridos

Actor:
Propósito:
Tipo:
Requerimiento

Precondición:

Permite visualizar la información que se obtuvo de un registro
de compra y también da la opción de poder asignar a los
productos una ubicación especifica en el almacén.
Primario
RF-0012 Tener acceso a un historial de las órdenes de compra
emitidas
 Actor logueado
 El actor le dio doble clic a un registro de la grilla de la
pestaña “Historial de Compra”.

FLUJO BÁSICO
ACTOR

SISTEMA
1. El sistema muestra la ventana
Producto Adquiridos

2. Visualiza los datos del registro de
la Compra.
3. Da doble clic al campo “En
Almacén” para poder asignar
dicho producto a un bloque del
Almacén y se inicia el CU.03.09
Organizar productos adquiridos.


Versión: 3.0
Página 45



FLUJO ALTERNATIVO
2. El actor se da cuenta que los productos han sido asignados a un bloque del
almacén, pues visualiza un check en el campo “En Almacén” de la grilla, si
da doble clic en el producto ya asignado en un bloque, el sistema muestra
un mensaje: “El conjunto de productos ya está en el almacén”

Post-condición:
Se muestra los productos adquiridos en un Reporte.

2.2.17

Especificación del CU.03.09 Organizar Productos
en Almacén

Caso de uso:

CU.03.09 Organizar Productos en Almacén

Actor:
Propósito:
Tipo:
Requerimiento

Precondición:

Técnico en Almacén
Permite direccionar ciertos productos a un bloque específico del
Almacén.
Primario
RF-0013 Visualizar la ubicación de los productos en el almacén
 Actor logueado
 El actor dio doble clic en el campo “En Almacén” de la grilla
de la ventana “Productos Adquiridos”

FLUJO BÁSICO
ACTOR

SISTEMA
1.
Muestra
“Almacén”.

el

formulario

2. Le da clic a la lista despegable y
elige el bloque en donde se
almacenará el producto.


Versión: 3.0
Página 46



3. Presiona el botón OK.

5. Presiona el botón “Aceptar”.

4. Muestra un mensaje “Se ha
colocado
el
conjunto
de
productos en el bloque (nombre
del bloque seleccionado)”.
6. Muestra la ventana productos
adquiridos.

7. Cierra dicho formulario.
FLUJO ALTERNATIVO
3. Presiona botón CANCELAR. El sistema anula la selección del bloque.

Post-condición:
Los productos se encuentran almacenados en sus respectivos bloques.

2.2.18

Especificación del CU.03.10 Visualizar productos
en el almacén

Caso de uso:
Actor:
Propósito:
Tipo:
Requerimiento

Precondición:

CU.03.10 Visualizar productos en el almacén
Permite visualizar todos los productos, su cantidad y en que
bloque se encuentra en el almacén.
Primario
RF-0013 Visualizar la ubicación de los productos en el almacén
 Actor logueado

FLUJO BÁSICO
ACTOR
1. Selecciona y da click en el botón
“Compras”

SISTEMA

Versión: 3.0
Página 47



2. Selecciona la pestaña “Visualizar
Almacén”
3. Coloca el cursor en un bloque
para
visualizar
todos
los
productos
que
han
sido
asignados en dicho bloque.
4. Muestra en un recuadro los
productos
que
han
sido
registrados en cada bloque en el
almacén.
5. Presionar botón “Salir”
6. Muestra mensaje “¿Está seguro
de salir del sistema?”
7. Presiona botón “Si”
8. Muestra el menú principal
FLUJO ALTERNATIVO
7. Si presiona botón “No”, se continuara en la pestaña “Visualizar almacén”.

Post-condición:
Se muestran todos los productos ingresados en el almacén.

2.2.19

Especificación del CU.03.11 Agregar tipo de
producto

Caso de uso:
Actor:
Propósito:
Tipo:
Requerimiento:
Pre-Condición

Permite agregar los diferentes tipos de productos que va a ofrecer
la empresa
Primario
El actor le dio clic al botón “+” que se encuentra al lado de la lista
despegable tipo de producto de la ventana agregar producto.


Versión: 3.0
Página 48


ACTOR


SISTEMA
1.Muestra la ventana Tipo producto

2. Ingresa el tipo de producto en el
campo de texto.
3. Presiona ale botón guardar.
4. Muestra mensaje: ”Seguro que
desea agregar el tipo de
producto(nombre del tipo a
agregar)”
5. Presiona el botón “si”
6. Muestra el mensaje: “Tipo de
producto agregado”
7. Clic en el botón “Aceptar”
8. Cierra ventana tipo producto y
Retorna a la ventana Agregar
producto.
2. El actor ingresa caracteres y presiona el botón guardar, el sistema muestra el
mensaje: “Debe ingresar solo letras”
El actor no ingresa nada y presiona el botón guardar, el sistema muestra el
mensaje: “Completar el nombre y posteriormente el mensaje no se ingresó
ningún dato.

Post-Condición


El técnico
administrar
producto.

de almacén ya puede
los diversos tipos de

Versión: 3.0
Página 49


2.2.20


Especificación del CU.03.12 Agregar marca de
producto

Caso de uso:


Actor:

Permite agregar los diferentes marcas de
Primario
 . RF-0003 Gestionar productos
El actor le dio clic al botón “+” que se encuentra al
lado de la lista despegable marca de producto de
la ventana agregar producto.

Propósito:
Tipo:
Requerimiento:
Pre-Condición

ACTOR

SISTEMA
1.Muestra la ventana Marca producto

3. Ingresa la marca de
producto en el campo de
texto.
4. Presiona
el
botón
guardar.
5. Muestra mensaje: ”Seguro que desea
agregar la marca de producto(nombre del tipo
a agregar)”
5. Presiona el botón “si”
6. Muestra el mensaje: “Tipo de producto
agregado”
7. Clic en el botón “Aceptar”
8. Cierra ventana marca producto y Retorna a
la ventana Agregar producto.
FLUJO SECUNDARIO
2. El actor ingresa caracteres y presiona el botón guardar, el sistema muestra el
mensaje: “Debe ingresar solo letras”
El actor no ingresa nada y presiona el botón guardar, el sistema muestra el
mensaje: “Completar el nombre y posteriormente el mensaje no se ingresó
ningún dato.

Post-Condición


El técnico de almacén ya puede administrar las
diversas marcas de producto.

Versión: 3.0
Página 50


3


Modelo de diseño de los casos de uso
En el presente acápite se presenta el diseño del sistema por medio del modelo de
clases, como elemento principal. En el mismo la estructura de clases del sistema
se especifica, con relaciones entre clase y estructuras de herencia así como sus
principales atributos.
Nuestra metodología utiliza las técnicas de aproximación a un caso de uso guiado
hacia el diseño orientado a objetos (diagramas a implementar dentro del diseño
del sistema) para la implementación de funciones del nuevo sistema.

3.2

Diagrama de clases de diseño


Versión: 3.0
Página 51




Versión: 3.0
Página 52


3.3


Diagrama de secuencia por caso de uso

3.3.1 Diagrama de Secuencia de Eliminar usuario

3.3.2 Diagrama de Secuencia de Gestionar Usuario


Versión: 3.0
Página 53



3.3.3 Diagrama de Secuencia de Validar usuario

3.3.4 Diagrama de Secuencia de Gestionar clientes


Versión: 3.0
Página 54



3.3.5 Diagrama de Secuencia de Eliminar Cliente

3.3.6 Diagrama de Secuencia de Gestionar ventas


Versión: 3.0
Página 55



3.3.7 Diagrama de Secuencia de Visualizar historial de ventas


Versión: 3.0
Página 56



3.3.8 Diagrama de Secuencia de Registrar orden de compra


Versión: 3.0
Página 57


3.3.9


Diagrama de Secuencia de Eliminar productos

3.3.10 Diagrama de Secuencia de Gestionar productos


Versión: 3.0
Página 58



3.3.11 Diagrama de Secuencia de Gestionar Proveedores


Versión: 3.0
Página 59



3.3.12 Diagrama de Secuencia de Registrar Ingreso de productos del pedido al almacén


Versión: 3.0
Página 60



3.3.13 Diagrama de Secuencia de Visualizar Historial de
compras


Versión: 3.0
Página 61




Versión: 3.0
Página 62

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