1. Informe de Análisis del
Sistema de Gestión
Ambiental
ISO 14001:2004.
Maestría
Empresa Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente
Corporación Autónoma
GESTION AMBIENTAL
Regional del Cauca
CRC Estudiantes Wiki 5
Luis Alfredo Lozada Pérez
Sandra Patricia Paz Velásquez
Emma Landazábal Campo
Rosa Inés Rincón Romero
Nubia Marina Zuluaga Londoño

2. OBJETIVOS
General
 Establecer un diagnostico global (según documento de la
ISO) de la situación ambiental actual en la Corporación
Autónoma Regional del Cauca CRC, teniendo como base
cada uno de los requisitos estipulados en el estándar ISO
14001: versión 2004.
Específicos
 Construir la matriz de requisitos legales ambientales
aplicables a las actividades de la empresa.
 Soportar argumentativamente por qué la Corporación
Autónoma Regional del Cauca CRC, cumple o no cumple,
con cada uno de los requisitos del estándar ISO 14001.
 Formular conclusiones y recomendaciones a partir del
diagnostico de la situación ambiental de la Corporación
Autónoma Regional del Cauca CRC

3. JUSTIFICACIÓN
 Según la ISO 14001, el sistema de gestión ambiental son
el conjunto de acciones orientadas al alcance de
procesos eficientes dentro de una organización,
necesarios para el desarrollo, la puesta en práctica, el
cumplimiento, la evaluación y el mantenimiento de la
política medioambiental.
 Para ejercer el control total de los impactos
ambientales; es necesario identificar y valorar los
aspectos ambientales de la organización; esta
identificación y valoración es lograda, mediante la
aplicación de parámetros que permitan establecer el
nivel de afectación que dichos impactos generan
sobre el medio ambiente.

4.  La evaluación de los impactos y la implementación de
la norma ISO 14001:2004, conducen a la compañía a
planificar acciones y desarrollar estrategias de
mitigación y prevención de los impactos ambientales; a
partir de instrumentos que dan a las organizaciones la
posibilidad de contar con un sistema de gestión
ambiental veraz y eficiente con el medio ambiente y la
realidad social.
 Este ejercicio busca una aproximación a los sistemas
de gestión ambiental en un objeto de estudio
específico, que además de contribuir con el proceso
académico, puede orientar a la empresa en el camino
de la gestión.

5. OBJETO DE ESTUDIO
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA CRC
 Es una institución autónoma cuya naturaleza jurídica es
de carácter público, dotada de autonomía
administrativa y financiera, patrimonio propio y
personería jurídica, encargada por la ley de administrar,
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y
los recursos naturales renovables y propender por su
desarrollo sostenible, de conformidad con las
disposiciones legales y las políticas del Ministerio del
Medio Ambiente.

6. MATRIZ - ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO
CUMPLE
NUMERAL REQUISITO DE LA SI NO PARC EVIDENCIAS
NORMA EXPLICACIÓN
4.SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
4.1 REQUISITOS X Se cumple parcialmente debido a que no cuenta con una PIGA
GENERALES Sistema de Gestión Ambiental implementado, pero si tiene
un Plan Interno de Gestión Ambiental PIGA aprobado y en
proceso de ejecución.
4.2 POLÍTICA X Se cumple parcialmente, no se cuenta con una política PIGA, POAI, PGAR, PA.
AMBIENTAL ambiental, pero si con el PIGA e instrumentos de
planificación.
4.3
4.3.1 ASPECTOS X Se cumple a través de los procesos misionales: Defensa del CODIGOS DE PROCESO
AMBIENTALE Patrimonio Ambiental y Ordenación e Intervención MISIONALES
S Ambiental del Territorio.
4.3.2 REQUISITOS X Se cuenta con procedimientos para trámites ambientales PROCEDIMIENTOS
LEGALES Y como emisiones atmosféricas, licencias ambientales y
OTROS seguimiento protección y control.
REQUISITOS
4.3.3 OBJETIVOS, X No existe Sistema de Gestión Ambiental, sin embargo se
METAS Y cumple parcialmente en el marco del Sistema Integrado de
PROGRAMAS Gestión en cuanto a niveles y funciones de la organización.

7. CUMPLE
NUM. REQUISITO DE LA
SI NO PARC EVIDENCIAS
NORMA EXPLICACIÓN
4.4
4.4.1 RECURSOS, X Se cuenta con aplicativos para los tramites PIGA, SIG
FUNCIONES, ambientales, un procedimiento de
RESPONSABILIDAD Y Administración del conocimiento ambiental e
AUTORIDAD indicadores ambientales, un PIGA además del
Sistema Integrado de Gestión (SIG) donde se
especifica la función y responsabilidades de las
diferente áreas de la organización.
4.4.2 COMPETENCIA, X Esta reflejado en las hojas de vida y manual de Hojas de Vida, Manual de funciones y
FORMACIÓN Y TOMA funciones en el marco del SIG. evaluaciones de desempeño según
DE CONCIENCIA norma 909.
4.4.3 COMUNICACIÓN X Se cuenta con un procedimiento y un plan de Procedimiento de Publicación Y
comunicación aprobado Divulgación de Documentos
Informativos PPYDG - PP
4.4.4 DOCUMENTACIÓN X Se realizan acciones en el marco del Sistema SIG
Integrado de Gestión.
4.4.5 CONTROL DE X Se cuenta con dos procedimientos: Control de Procedimiento Control De
DOCUMENTOS Documentos y control de registros Documentos: PCTRLR PGC y
Procedimiento Control De Registros:
PCTRLR - PGC
4.4.6 CONTROL X No se cuenta con política, objetivos y metas.
OPERACIONAL
4.4.7 PREPARACIÓN Y X No se cuenta con un procedimiento de
RESPUESTA ANTE actuación en caso de emergencia y accidente.
EMERGENCIAS

8. CUMPLE
NUMERAL REQUISITO DE LA
SI NO PARC EVIDENCIAS
NORMA EXPLICACIÓN
4.5
4.5.1 SEGUIMIENTO Y X Se llevan hojas de vida de equipos de Hojas de vida
MEDICIÓN monitoreo.
4.5.2 EVALUACIÓN DEL X Se cumple a través de los procesos en el Registro de evaluación de
CUMPLIMIENTO marco del SIG desempeño por proceso
LEGAL
4.5.3 NO CONFORMIDAD, X Se cuenta con dos procedimientos Procedimiento De Acción
ACCIÓN CORRECTIVA obligatorios de la norma NTC GP 1000 – Preventiva: PACP – PGC y
Y ACCIÓN 2009. Procedimiento De Acciones
PREVENTIVA Correctivas: PAC -PGC
4.5.4 CONTROL DE X No se tiene Sistema de Gestión Ambiental
REGISTROS
4.5.5 AUDITORIA INTERNA X En el marco del SIG Procedimiento de control del
producto y/o servicio no
conforme: PCTRLPSNC -PGC
4.6 REVISIÓN POR LA X Se realizan acciones en el marco del SIG SIG
DIRECCIÓN

9. ANÁLISIS
 La Corporación Autónoma Regional del Cauca se
encuentra implementando y certificando el Sistema
Integrado de Gestión SIG que se compone de MECI,
SISTEDA y Sistema de Gestión de Calidad, sin embargo
hasta el momento el SIG no incluye el Sistema de
Gestión Ambiental, el cual será tenido en cuenta
posteriormente.

10.  Con motivo de dar cumplimiento a
parámetros ambientales se cuenta
con un Plan Interno de Gestión
Ambiental, en el marco del cual se
realizan acciones que puedan dar
cumplimiento a algunos de los
requisitos de la norma ISO
14001:2004 a través de los procesos
misionales como:
 Defensa del Patrimonio Ambiental
 Ordenación e Intervención
Ambiental del Territorio.

11.  Procedimientos como:
 Procedimiento de Publicación y Divulgación de
Documentos Informativos PPYDG – PP,
 Procedimiento Control De Documentos: PCTRLR
PGC,
 Procedimiento Control De Registros: PCTRLR – PGC,
 Procedimiento De Acción Preventiva: PACP – PGC,
 Procedimiento De Acciones Correctivas: PAC –PGC,
 Procedimiento de control del producto y/o servicio
no conforme: PCTRLPSNC –PGC.
 Instrumentos de planificación como el PGAR, PA y el
POAI.

12.  Realizando el análisis de los requisitos de la norma se
evidencia que teniendo en cuenta la afinidad entre los
sistemas existentes, la entidad cumple o no cumple o
tiene un cumplimiento parcial respecto a los mismos.
 Entre las falencias encontradas están la ausencia de
una política ambiental que permite establecer los
objetivos y metas ambientales de a corporación, sin
embargo como se mencionó anteriormente se
presenta algún tipo de cumplimiento en el marco del
Sistema Integrado de Gestión.
 Otro hallazgo importante se presenta en cuento a la
preparación y respuesta ante emergencias debido a la
ausencia de procedimientos para identificar el
potencial, atender accidentes y situaciones de
emergencia que puedan tener impactos en el medio
ambiente.

13.  Por otro lado el control operacional y el control de
registros no se cumplen teniendo en cuenta que el SGA
no está implementado y su aplicabilidad está
directamente relacionada con la política, objetivos,
metas y las auditorias periódicas del SGA.
 Por lo tanto se hace necesario que en un corto plazo la
CRC como ente encargado del cumplimiento de la
normatividad ambiental cuente con su propio SGA
aprobado y certificado por organizaciones
competentes en la temática, para de esta manera no
solo exigir a entidades externas sino también actuar
conforme a las normas ambientales, en pro de un
desarrollo sostenible en el marco de su jurisdicción.

14. CONCLUSIONES
 El Sistema de gestión ambiental ISO 14001 es un
componente importante para lograr el mejoramiento
continuo dentro de las organizaciones, contribuyendo
de manera significativa al desarrollo sostenible y
generando beneficios adicionales para las empresas,
los trabajadores, los clientes y en general al medio
ambiente.
 La Corporación Autónoma Regional del Cauca (CARC)
cuenta con un Manual de Calidad, basado en el
estándar de la Norma NTCGP 1000:2004 (norma técnica
de calidad en la gestión pública) y MECI 1000:2005..
Esta norma tiene elementos comunes con la Norma ISO
14001, por lo tanto, aunque la organización no se
encuentre certificada actualmente en esta norma,
permite que cumpla parcialmente con algunos de sus
requisitos.

15.  La CRC cuenta con un PIGA (Plan Interno de Gestión
Ambiental) a partir del cual se han identificado
aspectos medioambientales y tiene definido un
procedimiento para conocer los requisitos legales
aplicables. Esto representa un avance en lo
relacionado con la planificación, para implementar el
SGA ISO 14001.
 La CRC tiene definidas las responsabilidades, funciones
y las competencias profesionales para todos los niveles,
así como un procedimiento para el control de
documentos, esto elementos ajustados forman parte
de la implementación del SGA ISO 14001.

16.  La CRC tiene implementados procedimientos para
evaluar el cumplimiento legal y para realizar acciones
correctivas y preventivas, los cuales son elementos
comunes a la verificación en el SGA ISO 14001.
 La CRC como ente encargado por la ley de
administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio
ambiente y los recursos naturales renovables y
propender por su desarrollo sostenible, debe
implementar un sistema de gestión ambiental que le
permita garantizar la reducción y el control de sus
impactos ambientales, y promover acciones que
preserven o mejoren la calidad ambiental.

17. RECOMENDACIONES
 La implementación del Sistema de Gestión Ambiental,
ISO 14001:2004, por parte de la Corporación Autónoma
regional del Cauca CRC y el cumplimiento de todos los
componentes que incluye la norma, ya que siendo
consecuente con su objeto social es la entidad que
antes de exigir el cumplimiento de normas ambientales
a las empresas de su región, debe dar ejemplo y
cumplirlas.
 Establecer una política ambiental clara, que permita
desarrollar los objetivos y metas ambientales de la
Corporación Autónoma regional del Cauca CRC.

18.  Implementación de un sistema de atención y
prevención de desastres en la CRC, para la
identificación de potenciales y posibles emergencias
que puedan poner en riesgo a las personas e impactos
en el medio ambiente.
 Implementación de un sistema de control y registro de
la información de carácter interno y externo de la
Corporación Autónoma Regional del Cauca para que
permita la disponibilidad y verificación de datos
confiables y eficientes.

19.  Es de vital importancia que el Sistema Integrado de
Gestión SIG de la Corporación Autónoma Regional del
cauca, incluya en el menor tiempo posible el Sistema
de Gestión Ambiental, para que la CRC pueda cumplir
la legislación ambiental y apuntar a la excelencia
ambiental.
 Fortalecer el Manual de Calidad Norma NTCGP
1000:2004 (norma técnica de calidad en la gestión
pública) y el MECI 1000:2005. Como elementos
fundamentales de la Corporación Autónoma Regional
del Cauca y cuya información servirá de base para la
implementación del Sistema de Gestión Ambiental de
la CRC.

20. GRACIAS