procedimientos para una auditoria

1. INDUSTRIA
PAPELERA
«PROCEDIMIENTOS»

2. DE IDENTIFICACION
DE ASPECTOS
AMBIENTALESOBJETIVO
Identificar, evaluar y priorizar los aspectos e
impactos ambientales de todas las actividades
directas e indirectas realizadas en la empresa
ARMAX S.A. DE C.V. que puedan generar impactos
positivos o negativos.
ALCANCE
Inicia con la identificación de los aspectos e
impactos ambientales y termina con la evaluación y
priorización de los mismos. Aplica a todas las
actividades desarrolladas en todas las instalaciones
de la empresa.
RESPONSABILIDADES
Responsable de cada área

3. Este procedimiento se realizará siempre que se
adopte un nuevo proceso, producto o servicio,
se efectúe un cambio en los procesos o
actividades definidos para la empresa o cuando se
realice cualquier actividad de infraestructura física
que pueda potencialmente afectar el ambiente en
cada una de las Áreas.
Cada sede definirá la metodología de evaluación de
acuerdo con sus particularidades (Matriz de
identificación de Aspectos e Impactos Ambientales)
La matriz de aspectos e impactos ambientales se
actualizará una vez al año en el segundo semestre
del mismo o cada vez que sea necesario
Cada Area debe identificar, evaluar y priorizar sus
aspectos e impactos ambientales según sus
particularidades.

4. IMPLEMENTACION DE
NORMATIVIDAD

5. ALTA DIRECCION
«RESPONSABILIDAD»
OBJETIVO
Establecer los aspectos correspondientes para la revisión
por la Dirección relacionados con la conveniencia,
adecuación y eficacia del Sistema de Gestión del
Ambiental de la empresa ARMAX S.A. DE C.V.
ALCANCE
El procedimiento aplica para la revisión que realiza la
Dirección de la empresa ARMAX S.A. DE C.V. al Sistema
de Gestión Ambiental.
RESPONSABILIDADES
La Alta Dirección
Jefe de Calidad

6. RESPONSABLE RESPONSABILIDADES
Director del SGA/
ARMAX.
 Realizar revisión anual del Sistema de Gestión.
 Implementar, actualizar y divulgar el procedimiento.
 Custodiar la documentación que está a su cargo.
 Comunicar a los integrantes del SGA/ ARMAX los resultados de la
revisión de la Dirección .
RESPONSABLE RESPONSABILIDADES
Jefe de Calidad.
 Custodiar la documentación que está a su cargo.
 Apoyar la revisión del Sistema de Gestión.
 Realizar preparativos logísticos para la revisión.
 Convocar a los comités a las reuniones.
 Generar acta de las revisiones, realizar seguimiento a acuerdos.
Comité para la
Preservación de la
Imparcialidad.
 Asesorar al SGA/ ARMAX en la toma de decisiones relacionada con el
Sistema de Gestión.
 Realizar seguimiento al Sistema de Gestión.
 Realizar seguimiento a quejas, apelaciones, acciones correctivas y
acciones preventivas.
 Verificar el estado de las auditorías internas y externas.
Funcionarios.
 Revisar el Sistema de Gestión en lo correspondiente a sus funciones.
 Realizar mejoras.
 Facilitar la información requerida por la Dirección .

7. RECURSOS
HUMANOSOBJETIVO
Describir la sistemática a seguir para llevar a cabo la
gestión y el control de las actividades desarrolladas en el
área de R.H de la organización.
ALCANCE
Los requisitos de este procedimiento se aplican a todas
las actividades desarrolladas por el área de R.H. de la
organización en lo referente a las actividades de
selección y formación de personal
RESPONSABILIDADES
Responsable/s de Área/s
Comunicar al Responsable de Calidad y/o Resp. De R.
H. las necesidades de formación. Evaluar las actividades
formativas realizadas.
Responsable de Administración. Gestión de cuestiones
de índole laboral

10. CAPACITACION DEL
PERSONAL
OBJETIVO
Definir los criterios y actividades necesarias para la inducción,
entrenamiento y/o capacitación del personal de la empresa, mediante la
planeación, organización, seguimiento y evaluación de Recursos Humanos.
ALCANCE
Se aplica cada vez que se incorpora un trabajador a la empresa.
RESPONSABILIDADES
Representante de Recursos Humanos
Participara en la realización de la inducción al personal nuevo.
Jefes de Area
Participa en la inducción del personal de su área de trabajo.
Responsable de medir la efectividad de la capacitación.
Reportar el desempeño de la persona capacitada (es apta o no).

11. INDUCCIÓN DE
PERSONAL NUEVO1. Bienvenida
2. Antecedentes de la empresa.
3. Misión.
4. Visión y objetivos.
5. Uso de elementos de seguridad.
6. Reglamento interno de orden, higiene y seguridad.
7. Política.
8. Descripción del cargo.
9. Derechos y obligaciones.
10. Pagos y compensaciones.
ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL
Todo entrenamiento realizado deberá ser registrado.

12. COMUNICACIÓNOBJETO
Establecer y describir los mecanismos y las responsabilidades para asegurar la
correcta comunicación interna en la empresa ARMAX S.A. DE C.V., así como
regular y asegurar la comunicación externa entre la EMPRESA y terceras partes.
ALCANCE
El procedimiento de comunicaciones externas e internas es de aplicación a toda
la empresa, y alcanza a actividades relacionadas con:
-Comunicar la política ambiental, los objetivos y las metas ambientales a todo el
personal, así como informar sobre la evolución del comportamiento ambiental
del Sistema de Gestión Ambiental a todas las partes internas implicadas.
-Decidir y responder a las preocupaciones del personal en cuestiones relativas
a la gestión ambiental.
-Comunicar los resultados de carácter general de las auditorias y revisiones del
Sistema de Gestión Ambiental a todas las partes internas implicadas, así como a
partes externas interesadas que lo soliciten (clientes, autoridades y
administraciones públicas, público en general).
-Dar a conocer la política ambiental al exterior, sí como recibir y responder a las
preocupaciones de todas las partes interesadas externas.
RESPONSABILIDAD
ALTA DIRECCION

13. COMUNICACIÓN
INTERNA
Serán considerados válidos otros medios de
comunicación, pudiéndose no utilizar el formato
indicado con anterioridad. Pueden ser:
Correo electrónico.
Comunicado interno.

14. COMUNICACIÓN
EXTERNA
La difusión se podrá realizar por cualquiera de los
siguientes canales:
Comunicación directa.
Disposición en página web.
Participación en foros de asociaciones del sector.
Publicación de artículos en revistas profesionales.
Medios de comunicación.

15. PREPARACION Y
RESPUESTA A
EMERGENCIA
OBJETIVO
Establecer el procedimiento de preparación para la respuesta a
emergencias reales y potenciales, para mitigar los impactos
ambientales. Así mismo, establecer los mecanismos para la mejora
de los planes de emergencia.
ALCANCE.
Este procedimiento se aplica a todas las áreas y actividades
derivadas del proceso en la empresa ARMAX.
RESPONSABILIDADES
Alta Dirección
Comisión de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente
Brigada
Comité de Gestión Ambiental

16. Registros
Tiempo de
retención
Responsable de
conservarlo
Código de
registro
Identificación de Riesgos Potenciales
Ambientales y Situaciones de Emergencia 1 año
Coordinador (a) de la
Comisión de Seguridad,
Higiene y Medio Ambiente ARMAX-GA-PO-08-01
Programa anual de simulacros 1 año
Coordinador (a) de la
Comisión de Seguridad,
Higiene y Medio Ambiente
ARMAX-GA-PO-08-02
Reporte de Evaluación de
Emergencia
1 año
Coordinador (a) de la
Comisión de Seguridad,
Higiene y Medio Ambiente ARMAX-GA-PO-08-03

17. VIGILANCIA Y
MEDICION DE
ASPECTOS
AMBIENTALESOBJETIVO
Medir y evaluar los riesgos de la empresa ARMAX
S.A. de C.V.
ALCANCE
Aplica a todas las áreas de la empresa ARMAX S.A.
de C.V.
RESPONSABILIDADES
El Representante de la Alta Dirección

18. DETERMINAR LOS
PUESTOS A EVALUAR
Es necesario tener presente que las mediciones se
realizaran sin aviso previo al personal y se escogerá al
azar al personal.

19. CUANTIFICACION DE
LAS VARIABLES
DETERMINANTES DEL
RIESGO
Clasificación del daño

20. TASA DE INCIDENCIA

22. ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
OBJETIVO
Establecer las pautas para llevar a cabo acciones correctivas
y preventivas.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las siguientes tipologías
de acciones:
Aquellas que tienen una importancia relevante para la
empresa.
Todas las acciones correctivas y preventivas.
RESPONSABILIDADES
El Representante de la Alta Dirección
Brigada
Comité de Gestión Ambiental

23. ESQUEMA SE ILUSTRA EL
PROCESO LÓGICO
SEGUIDO EN LA EMPRESA
PARA LA ADOPCIÓN Y EL
REGISTRO DE ACCIONES
CORRECTIVAS.

24. EN LA EMPRESA PARA
LA ADOPCIÓN DE
ACCIONES
CORRECTIVAS SE INICIA
COMO SIGUE:

25. DESARROLLO Y CIERRE
DE LAS ACCIONES
CORRECTIVAS

26. AUDITORIA INTERNA
OBJETIVO
Establecer la metodología y los lineamientos a seguir para la
planeación y ejecución de las Auditorías Internas al Sistema
de Gestión de Ambiental (SGA).
ALCANCE
Aplica a las áreas y los procesos que forman parte del
Sistema de Gestión de la Ambiental.
RESPONSABILIDADES
El Representante de la Alta Dirección
La Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo
El Auditor líder
El Equipo auditor

27. REVISION POR LA
DIRECCION
OBJETIVO
Establecer los aspectos correspondientes para la revisión
por la Dirección relacionados con la conveniencia,
adecuación y eficacia del Sistema de Gestión del
Ambiental de la empresa ARMAX S.A. DE C.V.
ALCANCE
El procedimiento aplica para la revisión que realiza la
Dirección de la empresa ARMAX S.A. DE C.V. al Sistema
de Gestión Ambiental.
RESPONSABILIDADES
La Alta Dirección
Jefe de Calidad

28. INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Resultados de las auditorías internas y externas.
Retroalimentación del Comité para garantizar la
imparcialidad.
Estado de las acciones preventivas y correctivas.
Acciones de seguimiento provenientes de revisiones por la
Dirección previas.
Cumplimiento de los objetivos y las políticas establecidas.
Cambios que puedan afectar al Sistema de Gestión.
Apelaciones y quejas.
Documentación del SGA/ ARMAX.
Legislación vigente que aplique al SGA/ ARMAX.
Registros contables y financieros.
Información de empresas certificadas, en proceso, a las
cuales se les ha suspendido o retirado la certificación.
Información del personal y de subcontrataciones.
Normas requeridas.