4. Ideas Propuestas
Taller mecánico de autoservicio
Guardería de horario flexible
Óptica de reciclaje y venta de monturas
usadas
Empresa de trueque
Pizzería-Crepería a domicilio
5. Guardería de horario
flexible
Está enfocada a madres/padres trabajadores
Tiene horarios flexibles
Disponemos de comedor
La descartamos porque…
En esta localidad hay mucha
competencia y esta muy ofertado
Coste elevado en función de las horas
6. Óptica de reciclaje y venta
de monturas usadas
Recogida de monturas usadas
Reciclaje de cristales graduados y
polarizados
Venta a bajo coste de monturas usadas
La descartamos porque...
Las monturas de las gafas pueden
llegar a durar 4 años
Las personas no compran
monturas usadas porque no les
gustan.
7. Empresa de trueque
Intercambio de objetos usados o nuevos
Ahorro de costes y logro de nuevos
clientes y servicios.
Con la falta de liquidez en el mercado, el
interés de esta alternativa recobra
fuerza entre las empresas.
La descartamos porque...
Que no se encuentra rápidamente a alguien
que quiera intercambiar lo que nosotros
deseamos por lo que podemos ofrecer.
La complejidad del cálculo en el valor
exacto entre las cosas que vamos a
intercambiar
8. Pizzería-Crepería a
domicilio
Variedad de opciones al realizar un
pedido
Comida rápida, fácil y exquisita
Sólo tienes que pedir la comida y
esperarlos en la puerta de tu casa
La descartamos porque...
El precio del producto ofrecido es
elevado.
Hay mucha competencia en la
localidad.
El reparto se hará solo en la
localidad de Montijo.
10. Taller mecánico de
auToservicio
Taller de mecánica donde cualquier
persona podrá realizar las
operaciones de mantenimiento o
reparación de su vehículo, él mismo.
Dispondremos de ayudantes
profesionales que guiarán al
usuario en su operación.
Consiste Un taller en autoservicio cuyo
en… principal novedad es su sistema
completamente equipados con
herramientas de calidad
profesional, ya que se podrá
alquilar a un precio bastante
asequible
Cualquier persona, sin
conocimiento previo de mecánica,
puede realizar el mantenimiento
básico de su vehículo en nuestro
taller. Aprenderá más acerca de
su coche a la vez que ahorrar en
costes.
11. localización
TALLER MECÁNICO DE AUTOSERVICIO
Nos localizaremos en MONTIJO , porque creemos que es una empresa
innovadora en el sector de la mecánica y en estos tiempos de crisis la gente
optará por talleres más económicos.
12. Presupuesto
Estimado
Herramientas:
TOTAL………………………………………..13.500€
Material de Oficina:
TOTAL………………………………………2.500€
TOTAL ESTIMADO…..16.000€
14. Análisis del entorno:
Factores económicos y de mercado
Factores sociales y culturales
Factores políticos
Factores jurídicos
Factores tecnológicos.
Factores ecológicos.
15. Factores Económicos y de Mercado
EL PIB
El sector servicios en Extremadura registró en junio una caída de facturación del
8,4 por ciento y el empleo un 3,6 por ciento, según los datos publicados por el
Instituto Nacional de Estadística (INE).A nivel nacional, el sector servicios registró
en junio una caída de su facturación del 5,2%, con lo que ya suma diez meses de
descensos interanuales.
Las caídas de empleo más acusadas se las anotaron la venta y reparación de
vehículos
(-5,2%). En el comercio mayorista la ocupación cayó un 3,2%, mientras que en el
minorista descendió un 1,2%.
16. EL IPC
El sector del mantenimiento y reparación de vehículos sigue siendo más
inflacionista que la media de los sectores de la economía española.
Los precios de los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos se
encarecieron, según las estadísticas oficiales, un 4,1% en 2012. Ese porcentaje es
sensiblemente superior a la tasa de crecimiento, que en el mismo periodo,
experimentó el IPC, que fue del 2,9%. Se da la circunstancia,
además, de que durante los doce meses del ejercicio, los
recambios y accesorios para automoción también se
encarecieron menos que la factura del taller y que el IPC,
exactamente, y siempre según el INE, un 2,2%.
Las estadísticas oficiales sobre evolución de precios que
elabora el INE son importantes porque suelen servir de
referencia tanto a las aseguradoras como a sindicatos y empresarios.
En el primer caso para negociar precios/hora con los talleres. En el segundo, para
negociar incrementos salariales en la negociación colectiva.
LA
INFLACIÓN
La inflación en España de los productos o servicios ha ido aumentando de forma
considerable hasta mantenerse en la actualidad en 2,65%.
Esta subida es causada por la grave crisis financiera que esta pasando el país, ya que
al consumir menos, los precios de los productos han aumentado.
17. Nivel de Ingresos
Evolución del salario
La cuantía se fija en salario/día y salario/mes y en el caso de empleados
de hogar se fija también en salario/hora. A continuación le ofrecemos
los valores tomados por este índice desde el pasado año 2002 en España
Año SMI Día SMI Mes
---- ------- --------
2002 14,74 € 442,20 €
2003 15,04 € 451,20 €
2004 15,35 € 460,50 €
2005 17,10 € 513,00€
2006 18,03 € 540,90 €
2007 19,02 € 570,60 €
2008 20,00 € 600,00 €
2009 20,80 € 624,00 €
2010 21,11 € 633,30 €
2011 21,38 € 641,40 €
2012 21,38 € 641,40 €
19. Factores Sociales y Culturales
Niveles de formación en Extremadura
Extremadura figura entre las diez regiones de la Unión
Europea donde un mayor porcentaje de la población solamente
tiene estudios básicos.
El documento, que analiza diversos factores, subraya los
desequilibrios existentes en materia de educación entre los
Estados miembros, pero también deja claras las importantes diferencias entre
comunidades autónomas españolas.
Entre los indicadores incluidos en el estudio figura el porcentaje de
personas mayores de 15 años que sólo tiene estudios inferiores, es decir,
secundaria básica o menos. El porcentaje alcanza el 67,4 % de la población en
Extremadura.
20. ¿Como afecta la crisis a nuestro sector?
El empleo industrial constituye una importante fuente de ocupación
dentro de la economía nacional, pues aporta en promedio más del
22% del total de los puestos de trabajo, debido a la actual crisis
económica los talleres mecánicos de coches en este año han
facturado un 11% menos y en el 2011 la bajada fue del 10%.
Las operaciones de mantenimiento básico del coche han bajado
un 20% y las reparaciones entre un 2 y 4%.
Menos desgaste Mas
CRISIS de los competencia
vehículos
21. Factores Políticos y Jurídicos
•Ley 37/1992 del 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido
•Ley 1/2004 de 21 Diciembre de 2004 Horarios Comerciales.
•Real Decreto 87/2005 Normas de facturación.
•Ley 15/1999 de 13 Diciembre de protección de datos de forma personal.
•Real Decreto 2267/2004 de 3 diciembre Reglamento de seguridad contra incendios.
•Real Decreto 106/2008 de 1 febrero sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus
residuos (Baterías)
•Real Decreto 679/2006 de 2 junio por el que se regula la gestión de los aceites industriales
usados.
•Ley 3/2012 de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral
•Decreto 9/2003 de 28 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de
servicios en los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos automóviles y se articulan
derechos de los consumidores y usuarios
•Ley 34/2007 del 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera
•Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
22. •Ley 10/1998 de 21 de abril. Normas Reguladoras de Residuos.
•Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
•Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre lugares de trabajo.
•Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo, sobre ruido.
•RealDecreto 485/1997 de 14 de abril, sobre señalización Seguridad e Higiene en el
Trabajo (Real Decreto 577/1982)
•RealDecreto 1435/1992 de 27 de noviembre, de aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre máquinas, modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de
Enero.
•RealDecreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud
•Real Decreto 363/1995 de 10 de marzo. Para su correcta manipulación y almacenamiento
23. Factores Ecológicos
¿Qué se puede conseguir implantando buenas prácticas
medioambientales?
-Reducir el consumo de agua y de recursos energéticos.
-Disminuir el volumen de residuos generados y facilitar su reciclaje.
-Minimizar la contaminación atmosférica, acústica y de residuos.
Se almacenaran en tanques o contenedores herméticamente cerrados, en zonas
bien ventiladas, a cubierto del sol y la lluvia, separados de focos de calor
colocados de forma que no estén próximos aquellos productos que puedan
reaccionar entre sí.
Se entregaran a un gestor autorizado, estos residuos irán previamente separados
e identificados en contenedores habilitados para este fin.
24. Análisis del sector
Identificación del sector
Barreras de entradas y salidas
Grado de concentración del sector
Legislación y Subvenciones específicas
Crecimiento del sector
25. Identificación del Sector
Nuestra actividad se encuentra en el CNAE en el epígrafe 691.2
Reparación de Vehículos.
El taller mecánico de autoservicio lo podríamos encuadrar en el sector
terciario porque nuestra empresa no produce bienes, sino que presta una
serie de servicios tales como el cambio de aceite realizado por el
propietario del vehículo, o en el caso de que el propietario no tenga
conocimientos de mecánica, realizaría ese trabajo un mecánico
colaborador experto en la materia.
26. Barreras de Entradas y de
Salidas
Entradas:
La creación de imagen en el mercado sería complicado por la…
-Fidelidad que tiene el cliente con el empresario, ya que hay clientes que durante
mucho tiempo ha llevado su vehículo a un taller habitual en el que tiene depositado
toda su confianza y no se arriesga a perderla llevando su vehículo a otro taller.
-Competitividad que existe entre los talleres de la zona ya que prestan un servicio
similar al nuestro y por la rivalidad del precio propuesto entre los diferentes talleres
que ofrecen el mismo servicio.
Aunque en este ultimo punto debemos destacar que en nuestra zona no existe ningún
taller de autoservicio
Salidas:
Una de las salidas mas importantes es que el desembolso incial requerido
para la creación del taller
27. Legislación y
Subvenciones específicas
Solicitud de la licencia apertura correspondiente al Ayuntamiento de
Montijo
Ayudas al Fomento del autoempleo
Subvenciones para financiar las tasas municipales para el inicio de
actividades empresariales o profesionales
Incentivos industriales a la inversión empresarial por la innovación de
empresas otorgadas por la Junta de Extremadura
Programa de financiación a empresas: línea de leasing, financiación de
maquinaria para .
28. Crecimiento del Sector
Los servicios representan más del 68% del PIB y del 65% del empleo en
España.
Han perdido peso en el PIB.
La principal razón, se ha debido al doble proceso de concentración que
ha sufrido el sector servicios .
En Extremadura casi la mitad de la población ocupada no tiene estudios
o solo tiene los obligatorios.
29. Análisis de la competencia
Productos y servicios que se ofertan
Identificación de los competidores
actuales
30. Identificación de los competidores
actuales
TALLERES VILLALOBOS
RODRIGUEZ DEL VIEJO C.B.
TALLERES DAMASO ESTEVEZ S.L.
HERMANOS FERNANDEZ GUTIERREZ S.A
TALLERES LUIS RODRIGUEZ S.L.
TALLERE PAJUELO MONTIJO
TALLERES SEGUNDO ESCORIAL
AGUSTIN DELGADO E HIJO S.L.
ALVAROZ LAVADIÑO GOMEZ
CASTILLO AUTOMOCIÓN
31. Conclusión
En conclusión, nuestra empresa, como la gran
parte de las empresas pertenecientes al
sector servicios se verán afectadas por las
consecuencias de la crisis financiera que esta pasando actualmente
el país. Por un lado, el IPC actual se encuentra en 2,65 puntos
porcentuales, esta subida ha sido provocada por el aumento de los
precios por lo que el consumo ha disminuido, por lo que esto
supondría una amenaza para nuestra empresa ya que el cliente
demandara el producto que le suponga un coste mínimo.
El nivel de formación encaminado a la mecánica o automoción seria
una oportunidad ya que nuestra mayor parte de los clientes
realizarán el trabajo sin la ayuda de un mecánico profesional.
Los incentivos fiscales y las subvenciones serían un punto a favor
para nuestra empresa.
33. ENCUESTA
Somos un grupo de estudiantes del IES Extremadura de Montijo,
estamos cursando el Ciclo Formativo de Grado Superior de
Administración y Finanzas.
Estamos realizando un proyecto empresarial simulado en el que
queremos analizar el nivel de aceptación de un Taller Mecánico de
Autoservicio en el municipio de Montijo.
Esta encuesta tiene como finalidad construir un perfil de los clientes
que acuden a talleres mecánicos, así como también determinar qué
tipos de reparaciones son más comunes.
34. 1. Indique su sexo: 6. ¿Tiene usted conocimientos
Femenino de mecánica?
Masculino SI
NO
2. ¿Qué edad tiene?
Entre 18 y 20 7. ¿Con que frecuencia lleva su
Entre 20 y 40 coche a un taller?
De 40 en adelante 1 vez al mes
Más de 1 vez al mes
3. Localidad en la que reside: Uno vez cada dos meses
_______________ Una vez cada tres meses
Una vez al año
4.¿De cuantos coches dispone su 8. ¿Estaría dispuesto a reparar su
unidad familiar? vehículo?
_______________ 7. SI
8. NO
5.¿Dispone de carnet?
SI **FINALIZA LA ENCUESTA**
NO
35. 9. ¿Consideraría útil un Taller de 12. ¿Cuánto gasta en promedio al
Autoservicio en Montijo? año en reparaciones o mantenimiento?
SI Menos de 150€
NO Entre 150 y 250€
Más de 250€
10. ¿Consideraría un ahorro cambiar OTRA_________€
el pago de la mano de obra por el
alquiler de un taller? 13. ¿Cambiaria usted su taller habitual por
SI uno de autoservicio?
NO SI
NO
11. ¿Cuál es el servicio más frecuente 14. En el momento de ir por primera vez a
que realiza en un taller? un taller de autoservicio ¿En que basa
Servicio PRE ITV
su elección?
Cambio de aceites y filtros Aconsejado por algún conocido
Otros servicios Datos por internet
Publicidad por radio, televisión o
prensa
Otro (especifique cual)___________
36. 15. ¿Qué considera más importante en un taller de autoservicio?
muy bastante poco nada
importante importante importante importante
Trato amable con el
cliente
Los precios son bajos
Ordenado y limpio
El taller cuenta con
herramientas adecuadas
y suficientes
16. ¿Qué medio de pago le resultaría más cómodo por el alquiler del taller?
Efectivo
Tarjeta de crédito
38. Frecuencia con que se lleva el coche a
un taller
Gasto de promedio al año en reparaciones o
mantenimiento
En conclusión podemos
destacar que los
hombres llevan con más
frecuencia el coche al
taller, y debido a ello
los hombres gastan más
en promedio al año en
reparaciones o
mantenimientos que las
mujeres.
39. Total de personas que están dispuestas a reparar su
vehículo y consideran útil un Taller de Autoservicio en
Montijo
En conclusión las 4 mujeres y los 2 hombres que contestaron que no
arreglarían su vehículo para ellos termina la encuesta hay y las demás
personas que contestaron que estarían dispuestos a reparar su vehículo,
tanto hombre como mujeres, consideran útil un Taller de Autoservicio en
Montijo.
40. ¿Supondría un ahorro cambiar el pago de la mano de
obra por el alquiler de un taller?
En conclusión todas las personas que contestaron que estarían
dispuestos a reparar su vehículo, tanto hombre como mujeres,
consideran un ahorro cambiar la mano de obra por el alquiler de un
taller, ya que les saldría más barato.
41. Servicio más frecuente que se realiza en un taller
En conclusión para los hombres los
servicios más frecuentes que se
realizan en un taller es el cambio de
aceites y filtros y para las mujeres
los servicios PRE ITV
42. ¿Cambiaría su taller habitual por uno de autoservicio?
En conclusión todas las
mujeres y la mayoría de
los hombres realizados la
encuesta cambiarían su
taller por uno de
autoservicio.
La elección de cambiar
se basa en el consejo
por algún conocido.
44. Medio de pago que resultaría más cómodo por el alquiler
del taller
45. Conclusión
Después de realizar la encuesta a una muestra de 30 personas de las cuales 22 son
hombres y 8 son mujeres.
Hemos sacado en conclusión que los hombres poseen mas conocimientos de mecánica,
llevan con mas frecuencia el coche al taller, estarían dispuestos a reparar su
vehículo, gastan más de promedio al año en reparaciones o mantenimiento y los
servicios más frecuentes que realizan son cambios de aceites y filtros.
Creemos que nuestro taller tendría mucha aceptación en Montijo ya que el 95% de
los encuestados considerarían útil y de gran ahorro económico los servicios de
nuestro taller. Además el 82% de los hombres encuestados cambiarían su taller
habitual por el nuestro.
En definitiva, nuestros servicios irán dirigidos al sector masculino.
47. Análisis DAFO
ANÁLISIS EXTERNO ANÁLISIS INTERNO
OPORTUNIDADES FORTALEZAS
*Ser la única empresa en Montijo que realiza *Servicio personalizado.
este tipo de servicios. *Espíritu emprendedor.
* Novedad del servicio. *Capacidad para captar cliente.
*Ahorro de la mano de obra en tiempos de *Adquisición de recambios a bajo coste.
DEBILIDADES
crisis económica. *Falta de conocimientos técnicos.
*Las personas en paro tienen más tiempo *Carencia de financiación propia.
para arreglar ellos mismos sus vehículos y *Falta de experiencia laboral.
nosotros ponemos a su disposición
AMENAZAS
herramientas profesionales.
*Introducción en el mercado.
*Falta de crédito por parte de los bancos.
*Crisis económica.
*Disminución de las subvenciones.
* Subida del IVA.
48. Cualquier persona, sin Espacio donde se dispondrá de
conocimiento previo de herramientas profesionales y
mecánica, puede realizar el demás utensilios para la
mantenimiento de su vehículo reparación de vehículos para que
en nuestro taller. el cliente pueda reparar su
vehículo.
Descripción
Característica fundamental:
• Nuestros clientes se
Product Competitividad: que existe
entre los talleres de la zona ya
ahorrarán la mano de obra
o que prestan un servicio similar
al nuestro y por la rivalidad del
•Podrán verse beneficiados precio propuesto entre los
gracias a la compra de piezas a diferentes talleres que ofrecen
coste de fábrica. el mismo servicio.
Oportunidades: Amenazas:
• La crisis financiera por la que pasa el •Introducción al mercado
país es una oportunidad a la hora de capar ya que actualmente existen en la zona
clientes, ya que a los clientes le supondría talleres considerados prestigiosos por los
un ahorro económico en todos los sentidos. clientes ya sea por su confianza a la hora
de dejar su vehículo en el o bien por los
•Enseñar a aquellas personas que no posean servicios prestados.
•Subida del IVA, la falta de subvenciones
conocimientos de mecánica a través de un
mecánico colaborador para que puedan incapacidad por parte de los promotores al
reparar su vehículo. no poder financiarnos con nuestros propios
recursos
49. •Operativa del taller:
El cliente al llegar al taller nos comunicará el
servicio que desea realizar a su vehículo y si tendrá
que disponer de alguna pieza específica.
Nosotros nos comunicaremos con la casa de
recambios y veremos el plazo de entrega de la pieza
que oscilará en 2 horas como máximo. Se lo
comunicaremos al cliente para que hasta que la pieza
no esté a su disposición el no tenga que estar
alquilando el box.
•Forma de cobro:
Hemos contactado con varios talleres que prestan
un servicio igual al nuestro y hemos decidido lo
siguiente:
Habrá un ordenador conectado en red con los
elevadores, mediante un programa informático se
irá contando el tiempo hasta que el cliente salga del
box. El mismo programa tarifica la tarifa a aplicar
según los minutos y si ha utilizado elevador o no.
El cobro lo haremos al contado o por tarjeta.
50. Gastos
Buzo azul
18,35€/unid
Agenda para el uso en el taller
4€/unid
52. Plan de Publicidad
Bolígrafo de cartón reciclado serigrafiados para regalos
24,36€/unid
Calendario de pared
3,50€/unid
53. Tarjeta de visita con horario
incluido en su anverso
0.06 cent/unid
HORARIOS DE APERTURA Y
CIERRE
Mañanas
Tardes
Lunes a viernes Lunes a
viernes
9:00-14:00 16:00- (anverso)
20:00
54. Precio: (media página todo color 210 €) (un faldón completo
todo color 125 €) (medio faldón todo color 75 €)
NOS
ANUNCIAREMOS
Medio Faldón a todo color 87€ y Faldón Entero a
todo color 181 €
Precio especial cuña, 5 €; por cada cuña contratada regalo de otra cuña.
55. También repartiremos folletos por Montijo y sus alrededores.
0.10 cént./und.
HORARIO DE APERTURA Y PROMOTORES
CIERRE
Mañanas Laura Martín Del Viejo
Lunes a viernes María Sánchez Cardoso AUTOBOX
9:00-14:00 Ángel Cabezudo Rodríguez
TALLERES DE AUTOSERVICIO
Isabel María Martin Carretero Nos encontramos en…
Tardes Polígono Industrial “El Corchero”, s/n
Lunes a viernes Montijo (Badajoz) 06480
Telf.: 924458579
16:00-20:00
proyectotallerauto@gmail.com
56. PRECIOS ECONOMICOS PROMOCIONES
Nuevo servicio el cual sirve de gran Tendremos una promoción para
ayuda a aquellas personas que
Box con elevador nuestros clientes que tratara de:
posean o no conocimientos de Una acumulación de 7 sellos y el 8
mecánica ya que se habilitara El
Turismo 1 hora será gratis.
varios boxes (espacio donde se y
minuto
dispondrá de herramientas Monovolúmenes El último sello gratuito constara de
16€ 0.26€
profesionales y demás utensilios 1 hora gratis en el box de nuestro
El establecimiento.
para la reparación de vehículos) Furgonetas
1 hora
minuto
para que el cliente pueda reparar Y
su vehículo. Todoterrenos 18€ 0.30€
Finalidad que el cliente pueda
ahorrarse la mano de obra que le
cobrarían en un taller normal. Box sin elevador
Personas que no posean Turismo 1 hora El minuto
conocimientos de mecánica y
Monovolúmenes
dispondremos de un mecánico 10.5 € 0.17 €
colaborador para que puedan
Furgonetas 1 hora El minuto
ayudarles a reparar su vehículo.
Y
Todoterrenos
12 € 0.20 €
57. Cartel fachada
Empresa Grafimon 04
Características técnicas:
Placa de aluminio compuesto con polietileno de 3 mm de grosor.
Lacado blanco por ambas caras.
Impresión sobre vinilo blanco de alta calidad con tintas solventes de
larga duración.
Medidas 300cmX60cm
TOTAL PRESUPUESTO: 150€
58. Promociones
AUTOBOX
1 2 3 4
Box
5 6 7 Gratis*
Polígono industrial El Corchero, S/N
MONTIJO (BADAJOZ)
*Oferta canjeable por 1 hora gratuita en nuestro
establecimiento
(anverso)
Tarjeta de promociones para clientes
0.06 cent/und.
59. Precios
Hemos decidido poner estos precios en función de una media entre
ambas empresas que hemos tomado como referencia.
60. PRESUPUESTOS PARA EL PRIMER
AÑO
Monos Publicidad
MESES Camisetas de Agendas
trabajo Tarjeta Crónica de un
Bolígrafos Calendario Promociones Fachada Folleto Ventana Radio
Visita pueblo
78€ 75€ 125€
41.68€ 16€ 44.80€ 14€ 44.80€ 181€
36.70€ (150 50€ (nos anunciamos 30 (faldón
ENERO (4 (4 (700 (4 (700 150€ (faldón
(2buzos) bolígrafos (500 folletos) días: 15 días completo a todo
camisas) agendas) tarjetas) calendarios) tarjetas) entero)
) contratamos y 15 color)
87€ días nos regalan) 75€
FEBRERO (medio 75€ (medio faldón
faldón) todo color)
MARZO
35€
(nos anunciamos 14
ABRIL 75€
días: 7 días
contratamos y 7
22.50€ días nos regalan)
MAYO (150
bolígrafos
)
JUNIO 50€ 87€ 35€
JULIO
AGOSTO 36.70€ 44.80€ 44.80€ 15€ 75€
SEPTIEMBRE 22.50€
OCTUBRE 87€ 15€
NOVIEMBRE 75€
DICIEMBRE 15€
TOTAL 41.68€ 73.40€ 16€ 89.60€ 123€ 14€ 89.60€ 150€ 100€ 442€ 230€ 425€
61. TOTAL DE IMPORTES POR
AÑOS
Publicidad
Monos de
Años Camisetas Agendas
trabajo
Tarjeta Folleto Crónica de
Bolígrafos Calendario Promociones Fachada Ventana Radio
Visita un pueblo
89.60€
16€ 89.60€ 123€ 14€
41.68€ 73.40€ (1400 100€
Primero (4 (1400 (300 (4 150€
(100 folletos) 442€ 230€ 425€
(4 camisas) (4 buzos) tarjetas)
agendas) tarjetas) bolígrafos) calendarios)
44.80€
41.68€ 44.80€
36.70€ (700
Segundo 16€ (700 - 14€ 87€ 75€ 75€
(2 buzos) tarjetas)
tarjetas)
- 44.80€
Tercero 36.70€ 16€ 44.80€ - 14€ - 75€ -
-
Cuarto 36.70 16€ - - 14€ 87€ - -
-
Quinto 36.70 16€ - - - - - 75€
TOTAL PUBLICIDAD 1ER AÑO: 1795 € 2ºAÑO: 435€ 3ºAÑO: 231€ 4ºAÑO: 153€ 5ºAÑO: 127€
63. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Forma Jurídica
-Nombre jurídico de la empresa: AUTOBOX S.L.
-Forma jurídica sociedad de responsabilidad limitada (S.L. o S.R.L) por los
siguientes motivos:
o Capital mínimo 3005.06€, desembolsado íntegramente.
o La responsabilidad se limita al capital aportado por socio.
o El número de socios será de cuatro.
o Fiscalmente está sujeta al Impuesto de Sociedades.
Solicitud de certificado de denominación social
Es una certificación acreditativa de que el nombre elegido para nuestra sociedad
no coincide con el de otra existente.
PRECIO: 20€
64. Apertura de cuenta bancaria
– Figuraremos los cuatro socios
– Se abrirá a nombre de la sociedad
– Ingresaremos el total del capital social de nuestra empresa 43.200€.
– Apertura de la cuenta bancaria en el BBVA:
o DNI de los cuatro socios.
o Certificación negativa del nombre.
o El total del Capital Social.
El BBVA nos entregará un certificado que debemos presentar ante el Notario para hacer
constar que el dinero esta ingresado.
Código de Entidad Código de Oficina Dígito de Control Número de
Cuenta
1234 2881 91 1234567891
65. Escrituras de constitución
PRECIO: 250€
statutos de una Sociedad de Responsabilidad Limitada
PRECIO: 0€
Solicitud de CIF provisional
PRECIO: 2€
Registro de la Sociedad en el Registro Mercantil de
Badajoz
PRECIO: 123,78€
66. TRÁMITES DE PUESTA EN
MARCHA Y FUNCIONAMIENTO
Trámites con el Ministerio de Hacienda
Solicitud del CIF definitivo en Hacienda
PRECIO: 2€
Pago del Impuesto de Actividades Económicas. (IAE)
Es un impuesto que grava el ejercicio de actividades empresariales o
profesionales, aunque es un impuesto municipal en el sentido recaudatorio
y liquidatario, el alta debe de hacerse en un plazo de 10 días antes del ejercicio
de la actividad en la de legación de la Agencia Tributaria de la provincia de Badajoz.
PRECIO: 0€
67. Libros de Hacienda Obligatorios
PRECIO: 5,25€
Impuesto sobre Sociedades
Este impuesto grava los rendimientos obtenidos por las sociedades, que
procedan o no del ejercicio de la actividad empresarial que constituya su objeto
social.
Este impuesto se liquida anualmente en el modelo 200 ó en el modelo 202 para pagos
fraccionados. Lo rellenaremos al finalizar el año.
Impuestos sobre Bienes Inmuebles (IBI)
Nuestra sociedad no ha de liquidar este impuesto puesto que no poseemos bienes
inmuebles a nombre de la sociedad. La nave industrial en la que ejercemos nuestra
actividad es una nave en alquiler sin opción a compra.
68. TRÁMITES CON EL MINISTERIO DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES
Tramites en la Tesorería General de la Seguridad Social
Contrato con Mutua de Accidentes FREMAP
Alta en el censo de empresarios
Declaración censal de comienzo de actividad que tenemos que presentar a efectos
fiscales las sociedades mercantiles.
Afiliación y número de la Seguridad Social
Rellenar modelo TA.1 en el que se pide la afiliación a la seguridad social de uno de nuestros
socios ya que el no ha estado dado de alta nunca.
69. Inscripción de nuestra empresa en la Seguridad Social y
obtención del código de cuenta de cotización
Para que una empresa pueda ejercer su actividad debe darse de alta en la
seguridad social en el Régimen General.
Alta de los trabajadores en la Seguridad Social.(como
no tenemos ningún trabajador por ahora no hace falta)
Documentación Alta en el IAE
a aportar
Copia de Escritura de Constitución
Fotocopia del CIF
Rellenar el TA-6
Alta del nuestro negocio en la Seguridad Social
DNI de cada socio
Documentación
a aportar
Rellenar el TA-0521 para cada uno de los socios
70. Tramites en el Ayuntamiento
Solicitud de la licencia de actividad
Hemos solicitado al Ayuntamiento de Montijo la Licencia de Actividades e Instalaciones
Solicitud de apertura (Instancia). 316,64€
Documentación Declaración responsable
a aportar
Memoria Técnica. (Realizada por un técnico cualificado). 200€
Contratación de una empresa de recogida de residuos. 90€
En la recogida de residuos nos acogeremos al Decreto 81/2011 en el Anexo III, grupo 4
(Otras Actividades).
RECREP (empresa de recogida de residuos):
• firma del contrato.
•concretación del periodo de recogida que será como máximo de 6meses.
•suministración de un libro de registro en el que anotaremos las recogidas efectuadas.
•tramitación del alta en la Consejería de Medio Ambiente de Extremadura.
Comunicaremos al Ayuntamiento de Montijo mediante una memoria técnica:
•las maquinarias, las oficinas, los aseos, etc. que posea nuestra nave.
•las salidas de evacuación y los extintores como medida de prevención de riesgos laborales.
•presentar los planos del local para su apertura
Finalmente, el Ayuntamiento nos emitirá un documento con una opinión favorable firmado
por la técnico que realiza las visitas, para poder poner nuestro negocio en marcha.
PRECIO: 606,64€
71. Trámites a la Junta de Extremadura
Comunicación de apertura de centro de trabajo
Mediante un modelo oficial, solicitaremos a la Dirección Provincial de
Trabajo la apertura de nuestro negocio en un plazo de 30 días siguientes al
inicio de la actividad. Es obligatorio para todas las empresas que abran un
centro de trabajo.
Modelo oficial de comunicación de apertura (Junta de
Documentación Extremadura)
a aportar Libro de visitas y Libro de Matrículas de personal para su
sellado
72. CALENDARIO LABORAL PARA LAS
INDUSTRIAS SIDEROMETALÚRGICAS DE
BADAJOZ EN ESPECIAL MONTIJO
Convenio
73. LOCALIZACIÓN
*Descripción detallada de la nave
Se trata de una nave-almacén situada en el Polígono Industrial. Está situada en una de las avenidas
más concurridas y cuenta con una superficie de 800 m2 construidos y 750 metros útiles.
Instalaciones de la nave:
•Aseos: 2
•Garaje: Sí
•Agua: Sí
•Luz: Sí
•Sistema antiincendios: Sí
•Teléfono: Sí
•Planta baja: Sí
•Altillo: Sí
•Salida emergencia: Sí
•Comedor: Sí
•Saneamiento: Sí
•Alumbrado: Sí
•Vestuarios: Sí
•Oficina: Sí
Coste mensual del arrendamiento: 500€
Razones que justifican la localización:
•Es una nave amplia.
•Por tener todas las instalaciones adecuadas para el negocio.
74. FOTOS DE LA NAVE
(baño mujeres)
(Nave)
(Despachos)
(baño hombres)
78. DESCRPCIÓN DE
DEPARTAMENTOS
Departamento Taller:
Este departamento contará con un único puesto de trabajo denominado Asesor de
Taller, que ocupará Ángel.
o En este puesto se realizarán las siguientes funciones:
o Orientación al cliente hacia el box asignado.
o Control de entrada y salida de los vehículos.
o Explicación del funcionamiento del box.
o Disposición a favor del cliente de las piezas necesitadas.
o Manejo de Sistema AUTODATA.
o Control y vigilancia de que el cliente cumpla las normas de seguridad e higiene.
o Control de residuos y sustancias toxicas.
o Recuento, revisión y limpieza de las herramientas utilizadas en el box.
o Comunicación al departamento de administración del estado del box.
79. Departamento de Administración:
Recepción:
o Recepción del cliente a su llegada.
o Cumplimentación de la ficha de clientes; esto solo se hará la primera vez que
venga el cliente al taller, para tener archivados todos sus datos de interés.
o Cumplimentación del parte de trabajo a realizar, donde se detallará el box
asignado, marca y modelo del automóvil, datos del cliente, recambio necesario si
lo hubiera y descripción del trabajo.
o Delegación del cliente al Asesor del Taller.
o Puesta en marcha del sistema de contabilización de tiempo en el box.
o Al finalizar el trabajo el cliente; sacará el recibo del tiempo consumido en el
box, para su posterior cobro.
o Organización del recambio a pedir a las empresas colaboradoras.
Facturación,:
o Facturación del recibo de tiempo consumido por el cliente en el box.
o Sellado de la tarjeta de fidelidad.
o Cobro por tarjeta o en efectivo de dicha factura. Nunca se dejarán pendientes
de cobro.
o Recepción de los pedidos de piezas y asignación del box al que va dirigido.
o Inscripción en el libro de registro autorizado por RECREP para recogida de
residuos.
o Ordenación y archivación de facturas recibidas y emitidas.
80. Contabilidad:
o Contabilización de facturas emitidas por la empresa.
o Contabilización de facturas recibidas de los proveedores.
o Contabilización de los suministros (agua y luz)
o Comprobación del balance de saldos.
o Comprobación de los extractos bancarios y saldo del libro mayor. (Conciliación
Bancaria) Cada mes.
El comienzo y fin de cada jornada de trabajo coincide con el horario de apertura y
cierre de la empresa.
La limpieza del centro de trabajo se realizará de la siguiente manera:
-Asesor de Taller:
Cada día limpiará y organizará cada box y en general el taller. También limpiará los
aseos de los clientes.
-Demás socios:
Cada trabajadora limpiará su puesto cada semana.
Los aseos de las empleadas se limpiarán cada 2 días, con el siguiente orden: María, Isa
y Laura.
84. DESCRIPCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOa nuestro taller se dirigirá a Recepción.
Al llegar el cliente
La recepcionista le pedirá los datos al cliente para rellenar la ficha de datos;
en esta ficha se reflejará:
-Nombre del cliente
-DNI
-Domicilio
-Población
-Teléfono
También se elaborará un parte de trabajo en la que se especificará:
-Modelo y marca del vehículo.
-Box asignado.
-Recambio si lo necesitara. Si no disponemos de él en el taller, se le comunicará la hora de
recepción de la pieza, para su entrada en el box.
-Descripción del trabajo a realizar.
Posteriormente el asesor del taller le orientará al box asignado y le explicará el funcionamiento
del mismo así como las herramientas que se encuentran en él.
Si el cliente necesitara alguna pieza, se le suministrará.
Seguidamente, la recepcionista pondrá en marcha el sistema de contabilización del tiempo; que
funcionará mediante un sistema informático.
Una vez que el vehículo ha salido del box y ha finalizado el trabajo, el sistema de contabilización
se parará automáticamente.
El cliente se dirigirá a Recepción para solicitar el recibo de tiempo y posteriormente realizar el
pago por el tiempo consumido, pasará por facturación para abonar bien en efectivo o tarjeta de
crédito el importe y rellenar la tarjeta de fidelidad, que permite al cliente, obtener durante una
hora el box gratuitamente.
85. PRESUPUESTO INMOVILIZADO MATERIAL
Artículo Modelo Precio unitario (€) Cantidad Total (€)
Elevador dos columnas Voltaje 380v 1.860,00 € 3 5.580,00 €
Mesa de trabajo 212,30 € 3 636,90 €
Carro de trabajo con dos
TC311 248,00 € 3 744,00 €
cajones de herramientas
Recogedor de aceite por
TRG2090 229,00 € 2 458,00 €
gravedad
Lámpara compacta de 15 leds ZL15 41,50 € 3 124,50 €
Grúa plegable dos toneladas T32002 210,10 € 1 210,10 €
Gato de suelo cinco toneladas TR50001 341,90 € 1 341,90 €
Máquina caga de aire 6227502 1.500,00 € 1 1.500,00 €
Compresor 1120020 400,00 € 1 400,00 €
Mangueras 190,00 € 1 190,00 €
Portarrollos papel 10,00 € 2 20,00 €
Rollo de papel 18,60 € 2 37,20 €
Llave de impacto 180,00 € 1 180,00 €
SUBTOTAL 10.422,60 €
86. NECESIDADES DE RECURSOS PARA
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Nuestro taller dispondrá de los recursos necesarios para la prestación del servicio
que se realizaran en los distintos boxes disponibles para los clientes.
Contaremos con tres elevadores de dos columnas en cada box, en cada uno de estos
habrá un carro de trabajo con herramientas y con su correspondiente mesa de trabajo.
Seguidamente, si el cliente necesitara alguna herramienta como: lámparas portátiles,
recogedores de aceites, grúa plegable, gato de suelo, maquina de carga de aire
acondicionado u otras herramientas de este tipo tendrá que comunicárselo al asesor de
taller.
INMOVILIZADO INTANGIBLE
Programa informático 229.90 €
89. SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES
GASTOS
MESES TOTAL
LUZ AGUA TELEFONO+INTERNET SEGURO ALQUILER
ENERO 39,90 € 450 € 1.000 €
1.489,90 €
FEBRERO 400 € 39,90 € 500 €
940 €
MARZO 46,06 € 39,90 € 500 €
585,96 €
ABRIL 400 € 39,90 € 500 €
940 €
MAYO 39,90 € 500 €
539,90 €
JUNIO 400 € 46,06 € 39,90 € 500 €
985,96 €
JULIO 39,90 € 500 €
539,90 €
AGOSTO 400 € 39,90 € 500 €
939,90 €
SEPTIEMBRE 46,06 € 39,90 € 500 €
585,96 €
OCTUBRE 400 € 39,90 € 500 €
939,90 €
NOVIEMBRE 39,90 € 500 €
539,90 €
DICIEMBRE 400 € 46,06 € 39,90 € 500 €
985,96 €
TOTAL 2.400,00 € 184,24 € 478,80 € 450 € 6.500,00 €
TOTAL 10.013,04 €
Los gastos de Luz y Agua se verán incrementados en 1% para los 4 años posteriores
debido a la subida del IPC
90. PROGRAMA DE PRESTACIÓN
SERVICIOS
CAMBIOS MAS USUALES
MESES TOTAL
FILTROS ACEITES CAMBIO DE LÁMPARAS
PASTILLAS DE FRENO
ENERO 21 días 21 42 126 10 199
FEBRERO 20 días 60 80 240 21 401
MARZO 19 días 57 76 228 19 380
ABRIL 21días 63 84 252 21 420
MAYO 20días 120 160 480 40 800
JUNIO 20días 20 40 120 10 190
JULIO 23días 23 46 138 11 218
AGOSTO 21días 21 42 126 10 199
SEPTIEMBRE 19días 57 76 228 19 380
OCTUBRE 23días 69 92 276 23 460
NOVIEMBRE 20días 60 80 240 20 400
DICIEMBRE 16días 96 128 384 32 640
TOTAL cambios al año 4687
93. NUESTRO ALMACÉN
Contaremos con un pequeño reservado para el almacenamiento de nuestros productos.
Primer pedido (Planificación para el primer mes)
*90 latas de aceite, nuestro stock mínimo será de 84 latas por mes. Nos hemos basado
en el mes tipo para determinar el stock, pero los meses que prestamos el doble de
servicios habrá que hacer pedidos mayores.
Descripción: Aceite motor lata 5 L. 15W/40 a 22.40€
Para calcular el precio de compra hemos hecho una media de los precios de 5 marcas
de aceite del mismo tipo, el cálculo es el siguiente:
25+24+21.44+24.50+17 = 22.40€
5
TOTAL PRIMER MES: 1881,60€
Pedidos sucesivos
El pedido de latas de aceite se irá realizando cuando se llegue al stock mínimo, teniendo
en cuenta los meses que prestamos el doble de los servicios.
Para las demás piezas el suministro será diario.
94. CALCULO DE COSTES DEL
SERVICIO
CLICK
Para calcular los costes variables hemos hecho lo siguiente:
Aceite motor lata 5 L. 15W/40 a 22.40€
Para calcular el precio de compra hemos hecho una media de los precios de 5 marcas de
aceite del mismo tipo, el cálculo es el siguiente: 25+24+21.44+24.50+17 = 22,40€
Filtros a 14,03€ media calculada.
Lámparas a 1,60€ media calculada.
Pastillas de Freno a 35,80€ media calculada.
Estas medias las hemos multiplicado por el numero de servicios al mes esto nos da los
costes variables al mes y al año.
96. INGRESOS POR VENTAS DE RECAMBIOS
CLICK
Para determinar los ingresos por la venta de recambios hemos estimado un beneficio
por pieza del 50% del precio de compra que nos da AD distribuidora de recambios.
98. CONCLUSIÓN FINAL
Como se puede ver en nuestro Cahs flow, el primer año tenemos pérdidas por
valor de 4677 €, a razón de eso al realizar el payback no recuperamos la
inversión inicial en los 5 primeros años. Los motivos serían los siguientes:
*Cobro de sueldo individual.
*Beneficio de 50% sobre los repuestos a la hora de la venta.
Las posibles soluciones serían:
*Cobrar un margen de beneficio por socio, dependiendo de los ingresos
obtenidos para el primer año.
*Cobrar un porcentaje de beneficio sobre las ventas de repuestos más alto.
Por ello cada punto muerto nos da superior a las horas alquiladas en el primer
año y creemos que es porque tenemos perdidas ese año.
Tras realizar el VAN y el TIR hemos sacado por conclusión que nuestra empresa
es viable pero poco rentable ya que el primer año obtendríamos perdidas.
