Este documento resume un proyecto de inversión pública para mejorar la cobertura y calidad del servicio de atención ciudadana de la Gerencia Regional de Infraestructura de la Región Huánuco a través de la construcción de una plataforma de gobierno electrónico. El proyecto tiene un costo de inversión de 1'197,395.85 nuevos soles y beneficiaría a 240,000 ciudadanos. La evaluación económica muestra que el proyecto es viable con una relación beneficio-costo de 3.77 y un valor actual net

1. “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
RESUMEN EJECUTI VO
A. NOMBRE DEL PRO YECTO DE INVERSI ÓN PÚBLIC A
Se denomina “ Mejoramiento de Cobertura y Calidad del Servicio de Atención
Ciudadana para la Gerencia Regional de Infraestructura de la Región
Huánuco”.
B. OBJETI VO Y ALTERN ATI V AS DE SOLUCIÓN DEL PIP
El objet ivo del proyecto es lograr una a decuada cobertura y calidad en la
prestación de los servicios públicos de Atención Ciudadana para la Ger encia
Regional de Inf raestructura que consta de t res sub gerencias: Sub Gerencia
de Estudios, Sub Gerencia de Ob r as y Sub Ger encia de Super visión y
Liquidación, consist ente en la construcción de una plataf orma de Gobier no
Electrónico altam ent e especializada , que se integra con la Plataf orma de
Interoperabilidad del Estado PI E, circunscrito pero no lim itado a lo sigu iente:

Of icina Virtual
o Catálogo de Ser vicios
o Tablón Electrónico de Anuncios
o Normativa y Legislación
o Verif icación de Ser vicios Electrónicos: Certif icado, Sede y
Firmas
o Cumplim iento de Est ándares de Accesibilidad
o Fecha y Hora Of icial
o Acceso privado a trámit es, documentos y evolución de
expedientes
o Acceso Externos

Gestión de Representantes y Apoderados

Trayector ia Digital del Vecino

Firma Electrónica y Portaf irmas

Notif icaciones por Comparecencia

Tramitador

Gestor Documental y Archivo
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1

2. “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
Gráfico B.1: Plataforma de Gobierno Electrónico.
Servicios al Ciudadano
Portal del Ciudadano
Perfil de Empresa
Multicanal
Ciudadano
Representante
Empresa
Sistema de Atención al
Ciudadano
Servicios de Administración Electrónica
Catálogo de Trámites
Motor de Tramitación
Administración
y Soporte
Identificación
Administrativa Digital
Valija Electrónica
Expediente Digital
Archivo Electrónico
Apoyo en la Toma de
Decisiones
Apoyo en la Toma de
Decisiones
Gestión de
Representantes Legales
Registro Electrónico de
Licitadores
Elementos Habilitantes
- Firma Electrónica
- Notificaciones Telemáticas
- Sello Temporal
-Pasarela de Pago
- Registro Telemático
Escritorio del Empleado Público
Inter
Operatividad
Administrativa
Escritorio de
Tramitación Web
Escritorio de
Tramitación Móvil
Back Office
Gráfico B.2: Esquema del Modelo de Gobierno Electrónico de la Gerencia Regional de
Infraestructura (GRI) de la Región Huánuco.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
2

3. “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
C. B AL ANCE OFERTA Y DEM AND A DE LO S SERVI CIOS DEL PIP
De los resultado s del Balance Demanda - Of erta se evidencia la existencia de
un incr emento en la demanda de servicios de la GRI, tales como la
Formulación de Expedientes Técnicos, Ejecución de Pr oyectos y Liquidación
de Proyectos principalmente, durant e el horizonte del pro yecto como
consecuencia de la escasa of erta de l servicio GRI ( inf raestructura ant igua y
equipam iento limitado a una cobertura restringida) . Esta situación repercute
en el comportam ient o de la población al no cont ar con una adecuada of erta
de Ser vicios de Inf raestructura en la Etapa de Inversión SNIP de Alta
Capacidad que le permita sat isf acer sus necesidades y expectat ivas de
desarrollo mediante el uso de las TIC .
Unidad
Orgánica
SGE
SGO
SGSL
GRI
Servicios
Unidades
Formulacion Expedientes TecnicosN° Proy.
Ejecución de Proyectos
N° Proy.
Liquidación de Proyectos
N° Proy.
Monitoreo de Proyectos
PIM S/
2014
237
179
114
886823302
2015
192
145
92
716037317
Análisis de la Brecha Demanda - Oferta del Servicio GRI
2016
2017
2018
2019
2020
2021
192
192
192
192
192
192
145
145
145
147
147
147
92
92
92
92
92
92
716392668 716748022 717103376 717458730 717814084 718169438
2022
193
148
93
726334841
2023
193
148
93
726694058
Tabla C.1: Detalle de las Características de Oferta y Demanda de los Servicios GRI.
D. AN ÁLISI S TÉCNI CO DEL PI P
Las alternat ivas identif icadas que dar ían solución al problem a son:
Alternativa 1: Const rucción de la Plataforma de Gobierno Electróni co de
la GRI, usando Softw are bajo est ándares de Código
Abierto, con una adecuada Difusi ón, Sensibili zación y
Capacitación a l a Pobl ación del Portal de At enci ón
Ciudadana de la G RI, desplegando un Modelo de At ención
y G estión Ciudadana basado en el enfoque de Tablero de
Control de Mando, promoviendo e impulsando Propuestas
de
Normati vas
e
Implementación
de
Procesos
Simplificados Mejorados de Atención Ciudadana .
E. COSTOS DEL PIP
La inversió n total de proyecto para la a lter nativa 1: “Construcción de la
Plataforma de Gobierno Electrónico de la GRI, usando Software bajo estándares de
Código Abierto, con una adecuada Difusión, Sensibilización y Capacitación a la
Población del Portal de Atención Ciudadana de la GRI, desplegando un Modelo de
Atención y Gestión Ciudadana basado en el enfoque de Tablero de Control de Mando,
promoviendo e impulsando Propuestas de Normativas e Implementación de Procesos
Simplificados Mejorados de Atención Ciudadana”, en el año base alcanzar ía el
valor de 1’197,395.85 nuevos soles.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
3

4. “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
Costo de Inversiones de la Alternativa N° 1 a Precios de Mercado
Concepto de los Rubros de Inversión
Intangibles
Expediente Técnico (0.5% CAPEX)
Supervisión y Monitoreo del Proyecto (10% Exp. Tec.)
Elaboración de la Línea Base (2.5% Exp. Tec.)
Evaluación Ex - Post del Proyecto (2.5% Exp. Tec.)
Tangibles
CAPEX
1.- Análisis y Diseño del Sistema de Información
2.- Prototipado
3.- Construcción
4.- Implantación en la GRI
5.- Capacitación
Difusión y Sensibilización (0.05% CAPEX)
Mitigación Ambiental (0.05% CAPEX)
Sub Total
Imprevistos (2% CAPEX)
TOTAL INVERSIONES (Con IGV)
Costo Con IGV
Costo en Dólares
Costo en Soles
Tipo de Cambio
2.7
4,967.15
6,705.65
4,319.26
5,831.00
431.93
583.10
107.98
145.78
107.98
145.78
432,357.85
1,167,366.20
431,925.93
1,166,200.00
43,192.59
116,620.00
43,192.59
116,620.00
215,962.96
583,100.00
86,385.19
233,240.00
43,192.59
116,620.00
215.96
583.10
215.96
583.10
437,325.00
1,174,071.85
4,319.26
23,324.00
441,644.26
1,197,395.85
Porcentaje
0.5600%
0.4870%
0.0487%
0.0122%
0.0122%
97.4921%
97.3947%
9.7395%
9.7395%
48.6973%
19.4789%
9.7395%
0.0487%
0.0487%
98.0521%
1.9479%
100.0000%
Tabla E.1: Detalle del Monto de Inversión de la Alternativa N°1.
Costo Increment al “Con Proyecto” y Sin Proyecto de la Al ternati va 1 :
De la evaluación del “Flujo de Costos – Alter nativa 1: Construcción de la
Plataforma de Gobierno Electrónico de la GRI, usando Software bajo estándares de
Código Abierto, con una adecuada Difusión, Sensibilización y Capacitación a la
Población del Portal de Atención Ciudadana de la GRI, desplegando un Modelo de
Atención y Gestión Ciudadana basado en el enfoque de Tablero de Control de Mando,
promoviendo e impulsando Propuestas de Normativas e Implementación de Procesos
Simplificados Mejorados de Atención Ciudadana” se determinó que el proyecto
tiene un VAC de S/. 1’425, 942,461.72 nuevos soles .
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5. “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
FLUJO DE LA ALTERNATIVA 1
(Nuevos Soles con IGV)
Con Proyecto
Alternativa 1
Sin
Proyecto
Periodo
Base
Costo Inversión
Optimizada
Año 0
Costo O&M
1,197,395.85
Costo Total
1,197,395.85
Costo
Incremental
Costo a Precios
Sociales
1,197,395.85
945,942.72
Año 1
64,000.00
64,000.00
64,000.00
0.00
48,000.00
Año 2
64,000.00
64,000.00
64,000.00
0.00
48,000.00
Año 3
64,000.00
64,000.00
64,000.00
0.00
48,000.00
Año 4
64,000.00
64,000.00
64,000.00
0.00
48,000.00
Año 5
64,000.00
64,000.00
64,000.00
0.00
48,000.00
Año 6
64,000.00
64,000.00
64,000.00
0.00
48,000.00
Año 7
64,000.00
64,000.00
64,000.00
0.00
48,000.00
Año 8
64,000.00
64,000.00
64,000.00
0.00
48,000.00
Año 9
64,000.00
64,000.00
64,000.00
0.00
48,000.00
Año 10
64,000.00
64,000.00
64,000.00
0.00
VAC (Soles)
48,000.00
1,425,942.72
Promedio de la Población Beneficiaria (30 % Población)
240,000.00
B/C (Beneficio / Costo = Ingresos / Egresos)
3.77
ICE (Costo Efectividad de Implementación por Población Beneficiaria)
5.94
Tabla E.2: Detalle de la Evaluación de Inversión de la Alternativa N°1.
En conclusión la dif erencia de valores (VAC) entre el f lujo de costo de la
alternativa 1 es adecuado ya que B/C > 1, esto es que el proyecto es
aconsejable.
F. BENEFI CIOS DEL PI P
Para la evaluación del proyecto se plantea como indicador de ef icacia la
producción de “ Suscriptores del Ser vicio de Atención Ciudadana de la GRI
durante el horizont e de evaluación del proyect o” y el procedimiento para
evaluar cada una de las alter nativas será el de Costo/ Ef ectividad (C/E),
mediante el uso del Valor Actualizado . En f orma complementar ia se
desarrolla el análisis de Costo/ Benef icio t al como se detalla en la Tabla F.1.
Sensibilidad del Número de Beneficiarios del Servicio E-GOB de la GRI
% Variación
Subscriptores
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Alternativa N° 1
VAN
TIR
1,844,471
2,060,259
2,276,046
2,491,833
2,707,621
2,923,408
3,139,195
3,354,982
3,570,770
38.00%
41.03%
44.02%
46.99%
49.93%
52.85%
55.76%
58.65%
61.54%
VANS
2,198,607
2,414,394
2,630,182
2,845,969
3,061,756
3,277,543
3,493,331
3,709,118
3,924,905
TIRS
50.96%
54.65%
58.31%
61.96%
65.59%
69.21%
72.82%
76.42%
80.01%
Tabla F.1: Detalle de los Parámetros de Evaluación de las Alternativa de Solución.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
5

6. “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
En general la metodolog ía Costo –Ef ectividad busca elegir la alternativa con
el menor cost o posi ble, con respecto a alguna var iable determinante del
proyecto.
G. RESULTADO S DE LA EV ALU ACIÓN SO CI AL
Sobre la base de la Evaluación Social y el Análisis de Sensibilidad se validó
la Alternativa de Solución.
De acuerdo a los resultados de est imación de los r at ios costo ef ectividad
ref erente a los ser vicios que br indará el proyecto, la opción con mayores
benef icios es la “Construcci ón de la Pl ataforma de Gobierno Electróni co
de la GRI, usando Software bajo estándares de Código Abierto, con una
adecuada Difusi ón, Sensibilización y Capacitación a la Población del
Portal de Atención Ciudadana de la GRI, desplegando un Modelo de
Atenci ón y Gestión Ciudadana basado en el enfoque de Tablero de
Control de Mando, promoviendo e impulsando Propuestas de Normativas
e Implementaci ón de Procesos Simplificados Mejorados de Atención
Ciudadana”.
A continuación se muestra los benef icios
Electrónico de la GRI de la Alternativa N°1 :
del
ser vicio
de
Gobierno
Sensibilidad del Número de Beneficiarios del Servicio E-GOB de la GRI
% Variación
Subscriptores
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Alternativa N° 1
VAN
TIR
1,844,471
2,060,259
2,276,046
2,491,833
2,707,621
2,923,408
3,139,195
3,354,982
3,570,770
38.00%
41.03%
44.02%
46.99%
49.93%
52.85%
55.76%
58.65%
61.54%
VANS
2,198,607
2,414,394
2,630,182
2,845,969
3,061,756
3,277,543
3,493,331
3,709,118
3,924,905
TIRS
50.96%
54.65%
58.31%
61.96%
65.59%
69.21%
72.82%
76.42%
80.01%
Tabla G.1: Evaluación de la Sensibilidad de la Alternativa N°1.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
6

7. “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES - ALTERNATIVA 1
AHORRO EN TRANSPORTE PARA GESTIONAR TRÁMITES DE PROYECTOS EN LA GRI
Periodo
Año 0
Población proyectada de la Región Huánuco
Población beneficiaria del proyecto
% de población que posee Servicio de Internet
% de población que viaja para uso de Internet
Pasaje a la localidad con cobertura
Veces por mes que usa Internet
Veces por año
Total de Ahorro en Transporte
Año 1
Año 2
823161
240000
29.16%
30%
5.34
7
1
384,480
831786
240000
28.85%
30%
5.34
7
1
384,480
Año 3
Año 4
840500
240000
28.55%
30%
5.34
7
1
384,480
849306
240000
28.26%
30%
5.34
7
1
384,480
Año 5
858205
240000
27.97%
30%
5.34
7
1
384,480
Año 6
867196
240000
27.68%
30%
5.34
7
1
384,480
Año 7
Año 8
876282
240000
27.39%
30%
5.34
7
1
384,480
885463
240000
27.10%
30%
5.34
7
1
384,480
Año 9
Año 10
894740
240000
26.82%
30%
5.34
7
1
384,480
904114
240000
26.55%
30%
5.34
7
1
384,480
AHORRO EN EL TIEMPO PARA REALIZAR TRÁMITES EN LA GRI
Periodo
Año 0
Año 1
Año 2
Población proyectada de la Región Huánuco
Población beneficiaria del proyecto
% de población que usa Servicio de Internet
% de población que viaja para uso de Internet
Valor Tiempo Propósito laboral adulto
Tiempo de Viaje (horas) a Telecentro cercano
Veces por Año
Total de Ahorro en Tiempo
823161
240000
29.16%
30%
4.0
1.00
1
288,000
831786
240000
29.16%
30%
4.0
1.00
1
288,000
Total de Beneficios del Proyecto
672,480
672,480
Año 3
Año 4
840500
240000
29.16%
30%
4.0
1.00
1
Año 5
Año 6
288,000
849306
240000
29.16%
30%
4.0
1.00
1
288,000
858205
240000
29.16%
30%
4.0
1.00
1
288,000
867196
240000
29.16%
30%
4.0
1.00
1
288,000
672,480
672,480
672,480
672,480
Año 7
Año 8
876282
240000
29.16%
30%
4.0
1.00
1
Año 9
Año 10
288,000
885463
240000
29.16%
30%
4.0
1.00
1
288,000
894740
240000
29.16%
30%
4.0
1.00
1
288,000
904114
240000
29.16%
30%
4.0
1.00
1
288,000
672,480
672,480
672,480
672,480
Tabla G.2: Detalle de Beneficios de la Alternativa N°1.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
9

8. “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
EVALUACIÓN A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1
Periodo
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Ahorro en Transporte
Ahorro en Tiempo
384,480
288,000
384,480
288,000
384,480
288,000
384,480
288,000
384,480
288,000
384,480
288,000
384,480
288,000
384,480
288,000
384,480
288,000
384,480
288,000
Total Beneficios
672,480
672,480
672,480
672,480
672,480
672,480
672,480
672,480
672,480
672,480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Intangibles
Tangibles
Imprevistos
6,706
1,167,366
23324
Total Inversiones
1,197,396
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64,000
0
64,000
0
64,000
0
64,000
0
64,000
0
64,000
0
64,000
0
64,000
0
64,000
0
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
1,197,396
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
64,000
-1,197,396
608,480
608,480
608,480
608,480
608,480
608,480
608,480
608,480
608,480
608,480
Total Costos de Operac. y Mant.
Total Costos
Utilidad Neta
VAN, con tasa al 9%
TIR
SENSIBILIDAD
0
64,000
0
Costos de mantenimiento
Costos de operación
2,707,620.50800
50%
0%
EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
Periodo
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
384,480
288,000
Ahorro en Transporte
Ahorro en Tiempo
384,480
288,000
384,480
288,000
384,480
288,000
384,480
288,000
384,480
288,000
384,480
288,000
384,480
288,000
384,480
288,000
384,480
288,000
672,480
672,480
672,480
672,480
672,480
672,480
672,480
672,480
672,480
672,480
Intangibles
Tangibles
Imprevistos
5,297
922,219
18,426
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total Inversiones
945,943
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costos de operación
Costos de mantenimiento
48,000
0
48,000
0
48,000
0
48,000
0
48,000
0
48,000
0
48,000
0
48,000
0
48,000
0
48,000
0
Total Costos de Operac. y Mant.
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
Total Beneficios
Total Costos
945,943
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
Utilidad Neta
-945,943
624,480
624,480
624,480
624,480
624,480
624,480
624,480
624,480
624,480
624,480
VANS, con tasa al 9%
TIRS
SENSIBILIDAD
3,061,756.15972
66%
0%
Tabla G.3: Detalle de Evaluación con Metodología Costo/Beneficio de la Alternativa N°1.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
10

9. “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
H. SOSTENIBILI D AD DEL PIP
Económica: Las grandes inversiones en operación y mantenim ient o del
ser vidor que albergará el ser vicio E -Gob de la GRI , no se req uerirán una vez
terminado el proyecto, ya que dichos costos f orman parte del presupuesto
operat ivo de la SGDI S -GRPPAT del Gobierno Regional Huánuco .
El desarrollo f uturo de la s actividades de Gobierno Electrónico está
asegurado gracias al respaldo de la Sub Gerencia de Desarrollo Inst itucional
y Sistemas, par a cubrir los costos de operación y mantenimiento ; la GRPPAT
destinará un presupuest o para el mantenim iento de los ser vicios
inf ormáticos de la G RI .
Socio-cultural: Las Sub Gerencias de la GRI: Sub Gerencia de Estudios,
Sub Ger encia de O bras y la Sub Gerencia de Super visión y Liquidación,
f ortalecerá su posición como gerencia r egional de inf raestructura al of recer
un ser vici o de Gobierno Electrónico per tinent e y de calidad a ciudadanos,
permitiéndole asumir de f orma exitosa la demanda actual y f utura en el
horizonte de tiempo proyectado .
Técnica: La f ormación de los trabajadores en el uso de la tecnolog ía de
sistemas de inf ormación online , garantiza que puedan usar y aplicar las
nuevas tecnolog ías y herramientas de Gobierno Electrónico al ciudadano
Huanuqueño. El pr oyecto de la GRI en E -Gob con TIC responde a las
directr ices y lineam ientos de la Of icina Nacional de Gobierno Electrónico
ONGEI y los encargados de la SGDI S están acreditados por el mismo, para
el desarrollo de los t alleres de capacitación y seguim iento.
Para garant izar la seguridad de l ser vidor de E-Gob GRI se contar á con
asistencia técnica y seguros contra robo, pérdida o daños del GRH.
Se im pulsará el desarrollo e implementación de Talleres Especializados
ONGEI de Gobierno Electrónico A vanzadas, contando con el apoyo técnico
de la SGDIS-GRPPAT del GRH.
Institucional : La institución se f ortalecerá par a llevar a cabo las acciones
de trámites de gest ión documentar ia de proveedores y usuarios de la GRI
gracias a las secr etarias y personal operativo capacitados en la plataf orma
de Gobierno Electrónico .
El PIP es totalmente sostenible debido a que el proyect o f inan ciará la
inf raestructura E-Gob par a los Ser vicios de Atención Ciudadana, que
brindará Suf icientes y Vigentes Sistemas de Inf ormación a l servicio de los
ciudadanos, con un monto de inversión Total de S/ 1’425, 942,461.72
nuevos soles. Asimismo la condición para otorgar la buena pr o en la
licitación pública, es que la empresa proveedor a brinde una Capacitación a
los trabajadores de la GRI, así como Talleres de Sensibilización a todos los
Ciudadanos y Sedes Multisectoriales de la Región Huánuco .
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
11

10. “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
I. IMP ACTO AM BIENTAL
Con la implementación de la Plat af orma de Tablero de Control de
Mando E-GOB en la GRI se incrementará la conciencia sobre la
importancia del cuidado y buen uso del medio ambiente desde el
Gobierno Regional , ext endiéndose a toda la comunidad ciudadana y
las f amilias.
La aplicación de TIC permite opt imizar el uso de los mater iales en la s
of icinas administrat ivas de la GRI , por ejemplo: reemplazando las
guías en papel (consumo de mader a y otros insumos primarios que
contaminan y dañan el medio amb iente) por f ormularios digitales .
J. ORG ANIZ ACIÓN Y GESTIÓN
El Sistema de Gobier no Electrónico de la GRI, está basado en las
normativas internas vigentes, en concreto: TUPA, MAPRO y TUSNE del
GRH, lo que permite af ianzar la estructura organizacional basado en el
enf oque de gestión de ser vicios por procesos basados en indicadores de
desempeño de la metodolog ía BPM y Tablero de Control de Mando; ello
implica que la gestión GRI basado en TI Cs permitirá consolidar la estructura
organizacional de la inst itución.
K. PL AN DE IMPLEMENTACIÓN
Teniendo en cuenta el enf oque del marco ló gico, a continuación se detalla
el plan de implement ación para el despliegue del proyecto :
Tabla K.1: Detalle de las Actividades y Entregables de la Ejecución del Proyecto.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
12

11. “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (SGFEPI – GRPPAT)
”
L. Marco Lógico

FIN
OBJETIVOS
Eficiencia y Eficacia de los Servicios 
de Atención Ciudadana en la
Gerencia Regional de Infraestructura 
de la Región Huánuco.


PROPOSITO
Adecuada cobertura y calidad en la 
prestación de los Servicios de
Atención Ciudadana en la Gerencia
Regional de Infraestructura de la 
Región Huánuco.


COMPONENTES





ACTIVIDADES
ACCIONES


Arquitectura de Gobierno Electrónico
que cumpla con los Estándares
Internacional.
Plataforma de Oficina Virtual sobre
Open Source.
Capacitación
y
Talleres
de
Sensibilización
en
Gobierno
Electrónico.
Modelo de Gestión basado en el
Tablero de Control de Mando de los
Procesos GRI.
Normalización de los Procesos de
Atención sobre los Servicios de
Atención Pública de la GRI.
Construcción de la Plataforma de
Gobierno Electrónico de la GRI.
Uso de Software bajo Estándares de
Código Abierto.
Difusión,
Sensibilización
y
Capacitación del Portal de Atención





INDICADORES
Incremento del Índice de Trámites de 
Atención Ciudadana realizados en la GRI.

Incremento de la Cobertura del Servicio de
Internet por parte de los Operadores 
Privados en la región Huánuco.
Reducción de Costos por Demora en
Atención de Trámites Documentarios en la
GRI-GRH.
MEDIOS DE VERIFICACION
Estadísticas Institucionales del GRH.

Indicadores de Cobertura de Servicio de
Osiptel.
Encuestas de opinión y de calidad
realizada por el sector para medir el grado 
de la satisfacción de la población que usa
el Servicio de Atención Ciudadana GRI
vía Internet.
SUPUESTOS
Los usuarios de los centros poblados
hacen uso de los nuevos medios de EGob para trámites documentarios de la
GRI brindados por este proyecto.
Se elabora el estudio de Línea Base
para comparar y validar las ventajas
del proyecto.

Informes del número de trámites 
documentarios del servicio de E-Gob GRI
por Internet por parte de los SGDIS.
Evaluación y verificación de reducción de
costos operativos de los trámites.
Reportes de ahorro de costos generados a
los usuarios.
La infraestructura y la adquisición de
infraestructura de E-Gob se ajusta a
la viabilidad del proyecto que se
sustenta en el resultado del análisis
económico y en el análisis de
sensibilidad
de
la
alternativa
propuesta.
Evaluación de los costos de inversión / 
operativos por tipo de servicio, elaborado
por la empresa ganadora de la licitación
encargada de la instalación del E-Gob
GRI.
Informes de evaluación y monitoreo
realizada por SGDIS-GRH / GRI referente
a las actividades ejecutadas por las
empresas ganadoras de la licitación 
encargadas de la instalación.
Estudio de Pre Inversión a nivel de
Perfil
SNIP
del
proyecto:
“Mejoramiento de Cobertura y
Calidad del Servicio de Atención
Ciudadana para la Gerencia Regional
de Infraestructura de la Región
Huánuco”, es desarrollado de acuerdo
a los Términos de Referencia.
Por los efectos de la baja inversión en
infraestructura de E-Gob y TICs, es
necesario implementar el proyecto lo
más pronto posible.
Contrato para la ejecución de la obra 
adjudicada a la empresa ganadora de la 
licitación.
Documentos de costos, evaluación y
producción en poder de las Gerencias de la 
SGDIS-GRPPAT, SGO-GRI.
Disponibilidad presupuestal.
Compromiso de las Autoridades
Municipales,
Regionales
y
Ministeriales.
Adjudicación de la obra en la
Licitación Pública, no haya grupos
La
población
beneficiaria
tendrán
facilidades para el acceso a los servicios de
E-Gob GRI vía Internet de alta capacidad.
La empresa que implementará la
plataforma E-Gob GRI, permitirá una
solución de código abierto y por ende
mejora los costos operativos para atender a
los usuarios finales.
Reducción de costos por ahorro en
transporte, tiempo, y productividad.
Inversión en supra estructura de los nuevos
Sistemas de Información BPM basado en
Procesos.
Se contaría con una infraestructura
funcional para brindar los servicios de EGob GRI sobre Internet, y con sistemas de
información de alta tecnología, personal
suficiente y capacitado por parte de los
operadores de la GRI.
La calidad y oportunidad de atención para
los usuarios de trámites documentarios de
la GRI vía Internet serán óptimos.




Costos de Inversión en análisis diseño 
construcción implantación, en el año base.
El valor de la estimación
de la
Supervisión del proyecto, Expediente 
Técnico, Imprevistos, y Capital de Trabajo
en el año base por: S/. 6,705.65.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Página 14

12. “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (SGFEPI – GRPPAT)
”


OBJETIVOS
Ciudadana de la GRI.

Implementación del Modelo de
Atención y Gestión Ciudadana 
basado en un enfoque BSC.
Propuesta
de
Normativa
e
Implementación
de
Procesos
Simplificados
Mejorados
de
Atención Ciudadana.
INDICADORES
La inversión total es de S/. 1’197,395.85
nuevos soles en el año base
Los costos de operación del proyecto
elegido tiende al aumento, debido al
crecimiento de la demanda efectiva.
MEDIOS DE VERIFICACION




SUPUESTOS
desiertos.
Se adjudican todos los grupos de
instalación y operación solicitados en
la Licitación Pública, no hay grupos
desiertos.
Personal de los nuevos Operadores
son convocados a la capacitación,
motivados y sensibilizados.
Recursos
económicos
para
el
mantenimiento
preventivo
y
correctivo de los equipos, así como la
reposición de equipos.
Crecimiento anual de los Ingresos de
los Operadores, garantiza presupuesto
adecuado para sostener los costos
operativos de los servicios.
Tabla K.1: Detalle del Marco Lógico del Proyecto.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Página 15