Este documento discute tres temas principales: 1) El enfoque de desarrollo regional equilibrado a través del presupuesto y la planificación; 2) Los avances en el presupuesto basado en resultados y la articulación de los programas presupuestales; 3) Los desafíos pendientes en mejorar la coordinación entre los niveles de gobierno y lograr un desarrollo más equilibrado.

1. Ministerio
de Economía y
Finanzas
La Planificación y el Presupuesto
como instrumento de desarrollo
regional equilibrado. ¿Cumple
adecuadamente sus funciones?”
Eco. Rodolfo Acuña Namihas
Dirección General del Presupuesto Público.
E-mail: racuna@mef.gob.pe

2. 2
CONTENIDO
-Enfoque de Desarrollo
-Presupuesto por Resultados, avances
- Articulación de los Programas Presupuestales
- Desafíos

3. 3
Del Crecimiento Económico al Desarrollo, tarea de todos
2013
2021
C
A
M
B
I
O
Plan
2021

4. Evolución del PBI
FUENTE: Marco Macroeconómico Multianual
PBI
5
5.5
6
6.5
2012
2013
2014
2015
2016
2017
6
5.6 5.7
6.5 6.5
6
Porcentaje
Años
PRODUCTOBRUTO INTERNO
(Variacion Porcentual Real)
PBI

5. Distribución del Gasto Público
DESEMPEÑO
MACROECONÓMICO
PRESIÓN
TRIBUTARIA
META
DEFICIT FISCAL
(-1%)
GOBIERNO
NACIONAL
(147)
GOBIERNO
REGIONAL
(26)
GOBIERNO
LOCAL
(1837)
GASTO
PÚBLICO
ETES
(97)
GASTO
CORRIENTE
GASTO
CAPITAL
SERVICIO
DEUDA
Ley Marco del Presupuesto del sector Público

6. Vinculación PLAN, PRESUPUESTO E INVERSIÓN
M A T R I Z L Ò G I C A
FIN
Resultado Final Indicador
Medios de
Verificación
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROPÓSITO
Resultado Específico Indicador Medios de
Verificación
Supuestos
PRODUCTOS
P1 P2 Pn Indicadores Medios de
verificación
Supuestos
ACTIVIDADES
P1 P2 Pn
1 . . . . . . 1 . . . . . . 1 . . . . . .
2. . . . . . 2 . . . . . . 2 . . . . .
n . . . . . n . . . . . . n . . . . .
Indicadores Medios de
Verificación
Supuestos
P L A N P E R Ú 2 0 2 1
O B J E T I V O N A C I O N A L R E S U L T A D O F I N A L
Conservación y aprovechamiento
sostenible de los recursos
naturales y biodiversidad, que
permita una buena calidad de vida
para las personas y la existencia
de ecosistemas saludables,
Incremento de la conservación y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y de la diversidad biológica Mejora de la calidad
ambiental Mejora de la prevención y atención de desastres naturales.
Economía competitiva con alto
nivel de empleo y productividad
Política económica estable que alienta la inversión Pública y Privada.
Incremento de la productividad y competitividad del país.
Estructura Productiva Diversificada.
Mantenimiento de la estabilidad macroeconómica.
Estado democrático y
descentralizado que funciona con
eficiencia al servicio de la
ciudadana y del desarrollo, y
garantiza la seguridad ciudadana
Incremento de la efectividad y eficiencia gubernamental.
Mejoras en regulación, políticas de libre competencia y protección del
consumidor.
Mejora del Estado de Derecho.
Mejora de la eficiencia del mercado laboral.
Incremento de la seguridad ciudadana.
Mejora del orden interno y orden público.
Igualdad de oportunidades y
acceso universal a los servicios
básicos
Acceso Universal a Identidad.
Mejora de seguridad habitacional.
Acceso a los servicios de agua y electricidad.
Acceso y mejoramiento de la vivienda de la población.
Mejora de condiciones del entorno urbano.
Acceso a agua segura y a disposición sanitaria de excretas.
Incremento de la calidad y cobertura de las comunicaciones.
Incremento en la cobertura y sostenibilidad de la provisión de energía.
Reducción de los tiempos y costos de desplazamiento de las
personas y el acceso a los mercados.
Reducción de desnutrición en niños menores de 5 años.
Incremento de la seguridad alimentaria.
Reducción de morbimortalidad materna-neonatal.
Reducción de morbimortalidad por enfermedades trasmisibles.
Reducción de morbimortalidad por enfermedades no trasmisibles.
Reducción de la morbimortalidad por accidentes de tránsito.
Mejora de logros de aprendizaje.
Mejora de las competencias profesionales y técnicas.
Mejora del entorno familiar y social Mejora del entorno familiar y social.
Mejora de protección social para grupos más vulnerables.
Acceso a programas sociales .
Desarrollo regional equilibrado e
Infraestructura Adecuada
Adecuada Infraestructura económica y productiva.
Planificación Macro Regional.
Actividad Industrial Diversificada–Agro – Pesquero – Minero – Turístico.
Fortalecimiento de la inversión privada orientada a mercados internos y
externos.
Ciudades Intermedias con Centros Poblados Planificados.
PROYECTO
DE INVERSIÓN
PÚBLICA

7. ARTICULACIÓN EN FORMA DE CASCADA
10
SECTORES
26 REGIONES
1842 MUNICIPIOS
PLANES
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
CARTERAS ESTRATÉGICAS DE PROYECTOS
PLAN DE INCENTIVOS

8. GOBIERNO
NACIONAL
(147)
GOBIERNO
REGIONAL
(26)
GOBIERNO
LOCAL
(1838)
ETES
(97)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultad
os
Específic
oPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultad
os
Específic
o
PRODUCTOS
P1 P2
Pn
ACTIVIDADES
P1 P2
Pn
1 . . . 1 . . .
1 . . .
2 . . . 2 . . .
3 . . .
n . . . n . ..
n . . .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultad
os
Específic
oPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultad
os
Específic
o
PRODUCTOS
P1 P2
Pn
ACTIVIDADES
P1 P2
Pn
1 . . . 1 . . .
1 . . .
2 . . . 2 . . .
3 . . .
n . . . n . ..
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultad
os
Específic
oPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultad
os
Específic
o
PRODUCTOS
P1 P2
Pn
ACTIVIDADES
P1 P2
Pn
1 . . . 1 . . .
1 . . .
2 . . . 2 . . .
3 . . .
n . . . n . ..
n . . .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultad
os
Específic
oPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultad
os
Específic
o
PRODUCTOS
P1 P2
Pn
ACTIVIDADES
P1 P2
Pn
1 . . . 1 . . .
1 . . .
2 . . . 2 . . .
3 . . .
n . . . n . ..
n . . .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultad
os
Específic
oPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultad
os
Específic
o
PRODUCTOS
P1 P2
Pn
ACTIVIDADES
P1 P2
Pn
1 . . . 1 . . .
1 . . .
2 . . . 2 . . .
3 . . .
n . . . n . ..
n . . .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultad
os
Específic
oPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultad
os
Específic
o
PRODUCTOS
P1 P2
Pn
ACTIVIDADES
P1 P2
Pn
1 . . . 1 . . .
1 . . .
2 . . . 2 . . .
3 . . .
n . . . n . ..
n . . .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultad
os
Específic
oPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultad
os
Específic
o
PRODUCTOS
P1 P2
Pn
ACTIVIDADES
P1 P2
Pn
1 . . . 1 . . .
1 . . .
2 . . . 2 . . .
3 . . .
n . . . n . ..
n . . .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultad
os
Específic
oPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultad
os
Específic
o
PRODUCTOS
P1 P2
Pn
ACTIVIDADES
P1 P2
Pn
1 . . . 1 . . .
1 . . .
2 . . . 2 . . .
3 . . .
n . . . n . ..
n . . .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultad
os
Específic
oPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultad
os
Específic
o
PRODUCTOS
P1 P2
Pn
ACTIVIDADES
P1 P2
Pn
1 . . . 1 . . .
1 . . .
2 . . . 2 . . .
3 . . .
n . . . n . ..
n . . .
Coordinador
PP
G N
Responsable del PP
Designado por el Titular
ET Programa
Coordinan
Seguimiento al PP
Evaluación de Metas
Acciones de Adecuación
G R y G L
Gerente de Planificación y Presupuesto
ET del Programa
Coordinan
Seguimiento PP
Evaluación de metas
Acciones de Adecuación
37 Programas
9 Sectores
DGPP
Promotor
a Articulación, parte de la Cultura del Enfoque de Resultad

9. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL 2015 - 2017 DAPT -
Resultado Indicador de desempeño Unidad de medida
Valor proyectado
Indicador de desempeño Unidad de medida
Valor proyectado
Producto
Indicador de producción física Unidad de medida
(dimensión física) Valor proyectado
Indicador de producción física Unidad de medida
(dimensión física) Valor proyectado
Ubigeo
Actividades
Indicador de producción física
(dimensión fínanciera) Valor monetario
Programa Presupuestal
ALINEAMIENTO DE INDICADORES DE LOS PP

10. GUÍA DE PROGRAMACIÓN MULTINUAL
GUIA DE PROGRAMACIÓN
MULTINUAL DE
PROGRAMAS
PRESUPUESTALES
ARTICULABLES
Objeto:
Brindar orientaciones prácticas
para la programación y
formulación multianual de
productos, actividades e
inversiones en los Programas
Presupuestales que tienen
articulación territorial
Marzo 2014
Dirección General de Presupuesto
Público
1. Proyección de Metas de Indicador de Desempeño PP
2. Proyección de Metas Físicas
Resultado 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Meta
Óptima
Producto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Meta
Óptima
H i s t ó r i c o P r o y e c c i ó n
H i s t ó r i c o P r o y e c c i ó n
Producto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Actividad 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Meta
Óptima
Meta
Óptima
3. Revisión de las Definiciones Operacionales
4. Costeo de productos y Actividades
5. Cartera Estratégica de Proyectos ( vinculación a PP )
Programación Presupuestal con énfasis en Metas Físicas

11. IMPACTO DE LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL PP
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
TERRESTRE
(Millones de Nuevos Soles)
Se observa el incremento del mantenimiento Regional y Local, además de
Las transferencias de recursos del GN a los GR y GL para el PP condicionado
A cumplimiento de Metas.

12. Articulación y Retroalimentación de la Gestión de
PP
1. Difusión de
Lógica del PP
2. Validación
Modelos
Operacionales
3. Difusión PP
Validado
4. Propuesta
de Metas
Resultado y
Producto
5. Definición
de Metas físicas
y Financieras
6. Ajuste de
Metas Físicas y
Financieras
7.
Consolidación de
la Formulación
9.
Seguimiento a la
ejecución
10.
Evaluación
GUÍA METODOLÓGICA
DE DIFUSIÓN PP
Por Públicos Objetivos
INSTRUCTIVO DE
PROGRAMACIÓN Y
FORMULACIÓN PP
Planificación, P. P.
Multianulidad,
ADECUACIÓN DEL P P
Planeamiento
Programas Presupuestales
Programación Multianual
Monitoreo Social
SISTEMA DE SEGUIMIENTO
Indicadores de Desempeño
Metas Físicas Vinculación de PIP
al PP Sistematizar Buenas
Prácticas
Retroalimente al Proceso de Gestión de los PP
DGPP
DGPI
CEPLAN
G N/GR/GL
Cooperación
Módulo
RESULTA
8. Revisión
de Metas del
Ejercicio Vigente

13. Ministerio
de Economía y
Finanzas
Desafíos . . .

14. Instrumentos de Gestión de los PP
DISEÑO VALIDACIÓN DIFUSIÓN PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN
Directivas
Guías
Asistencia Técnica
Directivas
Metodologías
Asist. Técnica
Directivas
Metodologías
Acompañamiento
Directivas
Guías de Programación
Manuales operacionales
Capacitación
Asistencia Técnica
Directivas
Guías
Capacitación
Asistencia Técnica
Directivas
Sistemas
informáticos
C a d e n a d e v a l o r d e l Pr o g r a m a P r e s u p u e s t a l
RESULTA
Indicadores de
Desempeño de PP

15. Sistemas Administrativos de los PP
DISEÑO VALIDACIÓN DIFUSIÓN PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN
C a d e n a d e v a l o r d e l p r o g r a m a P r e s u p u e s t a l
SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
SISTEMA CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
SISTEMA PERSONAL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA CONTABILDAD
SISTEMA NACIONAL
DE PLANIFICACIÓN
S N I P
SISTEMA TESAORERÍA Y ENDEUDAMIENTO

16. Retos y Desafíos del Enfoque de Resultados.
SEACE
Insumos oportunos
y de calidad
SNIP
Vinculado a PP
SNP
Proceso Productivo y
de Meta Física
Otros.
SNT Deuda
PP / Brechas
SN Control
Indicadores de M
Física /Desempeño
Sistema de Planificación
Articulado GN – GR – GL
Por Programas
Redición de Cuentas – Transparencia por Resultados
M A T R I Z L O G I C A
FIN
Resultado Final Indicad
or
Medios de
Verificación
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROPÓSITO
Resultado
Específico
Indicador
Medios de
Verificaci
ón
Supuestos
PRODUCTOS
P1 P2
Pn
Indicadores
Medios de
verificaci
ón
Supuestos
ACTIVIDADES
P1 P2
Pn
1 . . . . 1 . . . . . . 1 . . .
.
2. . . . . 2 . . . . . 2 . .
n . . . . n . . . .
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Indicadores
Medios de
Verificaci
ón
Supuestos
M A T R I Z L O G I C A
FIN
Resultado Final Indicad
or
Medios de
Verificación
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROPÓSITO
Resultado
Específico
Indicador
Medios de
Verificaci
ón
Supuestos
PRODUCTOS
P1 P2
Pn
Indicadores
Medios de
verificaci
ón
Supuestos
ACTIVIDADES
P1 P2
Pn
1 . . . . 1 . . . . . . 1 . . .
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2. . . . . 2 . . . . . 2 . .
n . . . . n . . . .
n . . . .
Indicadores
Medios de
Verificaci
ón
Supuestos
M A T R I Z L O G I C A
FIN
Resultado Final Indicad
or
Medios de
Verificación
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROPÓSITO
Resultado
Específico
Indicador
Medios de
Verificaci
ón
Supuestos
PRODUCTOS
P1 P2
Pn
Indicadores
Medios de
verificaci
ón
Supuestos
ACTIVIDADES
P1 P2
Pn
1 . . . . 1 . . . . . . 1 . . .
.
2. . . . . 2 . . . . . 2 . .
n . . . . n . . . .
n . . . .
Indicadores
Medios de
Verificaci
ón
Supuestos

17. Ministerio
de Economía y
Finanzas
Muchas Gracias. . . .