2. RESUMEN EJECUTIVO.doc

Municipalidad Distrital De Monzón
Gerencia de Infra Estructura y Acondicionamiento Territorial
Unidad Formuladora
PROYECTO: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN ELTRAMO SAN CRISTOBAL -AMISTAD
ALTA EN LA LOCALIDAD DE AMISTAD ALTA DEL DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALIES –DEPARTAMENTO
HUÁNUCO”
RESUMEN EJECUTIVO
A. Información general del proyecto
Nombre del proyecto:
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto “CREACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL TRAMO
SAN CRISTOBAL - AMISTAD ALTA EN LA LOCALIDAD DE AMISTAD
ALTA DEL DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALIES –
DEPARTAMENTO HUÁNUCO”
Localización:
UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO : HUÁNUCO
PROVINCIA : HUAMALIES
DISTRITO : MONZÓN
LOCALIDAD : AMISTAD ALTA
UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
El proyecto se localiza en la localidad de Amistad Alta en el distrito de
Monzón, Provincia de Huamalies y Departamento de Huánuco.
Coordenadas UTM:
Este : 352526.75
Norte : 8981092.93
Atura : 1185.00 m.s.n.m.

Unidad Formuladora
HUÁNUCO”
Grafico N° 01
Marco y Mico Localización del Proyecto

Unidad Formuladora
HUÁNUCO”
Unidad formuladora (UF):
Nivel de Gobierno Gobiernos Locales
Entidad Municipalidad Distrital de Monzón
Nombre de la UF: (Nombre de
la Unidad Orgánica a la que
pertenece la UF)
UF de la Municipalidad Distrital de
Monzón
Responsable de la UF Lenin Alberto Alvarado Villanueva
Unidad ejecutora (UEI):
Nivel de Gobierno Gobiernos Locales
Entidad Municipalidad Distrital de Monzón
Nombre de la UEI: (Nombre de
la Unidad Orgánica a la que
pertenece la UEI)
UEI de la Municipalidad Distrital de
Monzón
Responsable de la UEI Alex Portilla Mamani
 Propuesta de la Unidad Ejecutora
Se propone a la Municipalidad Distrital de Monzón a través de la
gerencia de infraestructura y acondicionamiento territorial como la
unidad ejecutora por las siguientes razones:
 Cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutar este
tipo de proyecto y otros, pues cuenta con un staff de
profesionales de vasta experiencia y con capacidad técnica –
logística.
 La Municipalidad Distrital de Monzón tiene como órgano técnico
responsable a la Gerencia de Infraestructura y
acondicionamiento territorial, órgano de línea cuya función,
según su Reglamento de Organización y función es:
 Elaborar y proponer el calendario de compromisos mensuales
de recursos físicos y financieros para la ejecución de obras.
 Ejecutar obras declarados en emergencia en forma oportuna.
 Controlar e informar sobre los avances físico y financieros de
las obras y proyectos en ejecución, de acuerdo a los plazos
establecidos.

Unidad Formuladora
HUÁNUCO”
 Concertar y formular los convenios a suscribir con la
población organizada y/o gobiernos municipales para la
ejecución de obras, de conformidad con los dispositivos
legales vigentes.
 Participar como miembro en los comités especiales y/o
permanentes de licitaciones, concursos públicos y
adjudicaciones de bienes, servicios, consultarías y/o ejecución
de obras.
 Velar por la correcta ejecución de las obras, a través de los
supervisores o inspectores contratados o asignados, desde la
hasta la entrega del terreno liquidación de la misma.
 Modalidad de Ejecución
Para el presente Proyecto se propone la modalidad de ejecución de
ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
Unidad ejecutora presupuestal (UEP):
Nombre de la UEP: MUNICIPALIDADDISTRITAL DEMONZÓN
B. Planteamiento del proyecto:
Objetivo central
Se plantea el problema y las alternativas para el alcance del objetivo que
está asociado con la solución del problema central.
PROBLEMA CENTRAL
Limitado acceso al servicio
de transitabilidad de las
personas y de la producción
agrícola de la localidad de
Amistad Alta.
PROBLEMA CENTRAL
Adecuado acceso al servicio
de transitabilidad de las
personas y de la producción
agrícola de la localidad de
Amistad Alta.

Unidad Formuladora
HUÁNUCO”
Para la formulación de las alternativas, primeramente, identificamos los
medios fundamentales a partir del cual planteamos diversas acciones
orientadas todas a solucionar el problema.
Grafico N° 03
Análisis de los medios fundamentales
Como consecuencia de este análisis se plantea una serie de
acciones Relacionadas al medio imprescindible:
Medio fundamental 1
Existencia de Infraestructura Vial de
Articulación Social y Económica
Medio de primer nivel 1:
Existencia de Vía Vecinal para el Transporte
de los productos agrícolas y personas

Unidad Formuladora
HUÁNUCO”
Debido a que se ha considerado la construcción de la vía vecinal y
analizado las posibilidades más convenientes y factibles para ejecutar la
obra, se ha considerado dos alternativas de solución, que solucionará
satisfactoriamente el problema de transporte en la zona de influencia del
proyecto.
Alternativa I
Construcción de 3.00 km de vía vecinal, con ancho de superficie de
rodadora de 4.50 y un sobre ancho de 0.50 m, se realizará la
conformación de cunetas en terreno natural sin revertir triangulares de
h=0.30 m y ancho de 0.75 m a lo largo de eje de la vía, medidas de
mitigación ambiental.
Alternativa II
Existencia de
Infraestructura Vial
de Articulación
Social y Económica
INPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1
Acción 1.1
Construcción de 3.00 km de vía
vecinal, con ancho de superficie de
rodadora de 4.50 y un sobre ancho
de 0.50 m, se realizará la
conformación de cunetas en terreno
natural sin revertir triangulares de
h=0.30 m y ancho de 0.75 m a lo
largo de eje de la vía, medidas de
mitigación ambiental.
Acción 1.2
Construcción de 3.00 km de vía
vecinal, con ancho de superficie de
rodadora de 4.50 y un sobre ancho de
0.50 m, mediante excavación no
clasificada para explanaciones y
conformación de plataforma de vía
capa afirmada de e=0.10, se realizará
la conformación de cunetas en terreno
natural sin revertir triangulares de
h=0.30 m y ancho de 0.75 m a lo largo
de eje de la vía, medidas de
mitigación ambiental
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

Unidad Formuladora
HUÁNUCO”
Construcción de 3.00 km de vía vecinal, con ancho de superficie de
rodadora de 4.50 y un sobre ancho de 0.50 m, mediante excavación no
clasificada para explanaciones y conformación de plataforma de vía capa
afirmada de e=0.10, se realizará la conformación de cunetas en terreno
natural sin revertir triangulares de h=0.30 m y ancho de 0.75 m a lo largo
de eje de la vía, medidas de mitigación ambiental.
C. Determinación de la brecha oferta y demanda:
La población carente o déficit se define como aquella parte de la población
que potencialmente requerirá de los servicios del proyecto, el cálculo de la
brecha se realiza de acuerdo a la siguiente fórmula:
Proyección del Balance Oferta- Demanda sin Proyecto
La siguiente tabla muestra el balance de la Oferta - Demanda en la
situación Actual y proyectada:
Cuadro N° 01
Brecha Oferta – Demanda (sin proyecto)
Servicio de
transitablilidad
vía vecinal
Unidad
de
Medida
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
DEMANDA km 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
OFERTA km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALANCE (O-
D)
km -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00
Elaboración: Equipo de Trabajo
En el cuadro anterior se observa que la oferta es igual a cero debido a que
no existe la infraestructura vial, el balance oferta demanda es negativo, lo
que sugiere que existe un déficit de cobertura de la demanda.
Proyección del Balance Oferta- Demanda con Proyecto
Podemos observar que al construir una nueva infraestructura se cubre
satisfactoriamente la demanda en los 10 años de evaluación. Resultado “0”
la demanda insatisfecha.
Cuadro N° 02
Brecha Oferta – Demanda (con proyecto)
Servicio de
transitablilidad
vía vecinal
Unidad
de
Medida
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
DEMANDA KM 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Unidad Formuladora
HUÁNUCO”
OFERTA KM 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
BALANCE (O-
D)
KM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración: Equipo de Trabajo
En la situación con proyecto, se considera que se cubrirá con el déficit en
la falta de cobertura del servicio de no contar con una vía vecinal, en la
situación con proyecto si es posible optimizar la oferta en la que se estará
brindando y dando un uso racional del servicio; es por ello que en la
situación con proyecto no existe déficit, pues se cubre con todas las
necesidades de la falta de carretera para traslado de los productos y de
personas.
D. Análisis técnico del proyecto:
Análisis de tamaño
Teniendo en cuenta algunos parámetros como la cantidad de población en
la zona, tipo de uso, tipo de suelos, la extensión del terreno y los aspectos
climatológicos de la zona, se ha concebido la construcción del Proyecto se
optó un diseño geométrico adaptado al manual de DG-2018 adaptado a las
normas vigentes, el proyecto consiste en la apertura de trocha carrozable
con calzada de ancho de 4.50 m y un sobreancho de 0.50 m , se realizara
la conformación de cunetas triangulares de h=0.30 m y ancho =0.75 m a
los largo del eje de la vía.
 Construcción de trocha Carrozable L=3 km
 Conformación de cunetas triangulare
 Impacto ambiental
 Seguridad y salud en obra
Análisis de localización
La construcción de la vía vecinal se realizará en la localidad de Amistad
Alta, Distrito de Monzón.

Unidad Formuladora
HUÁNUCO”
Análisis de tecnología
TRAMO VEHICULAR
Tramo a construir: 3.00 km.
 Construcción de carretera del km 00+000 al km 3+000 (sector
Amistad Alta)
 Construcción de 4,090 ml de cuneta de material no revestido.
E. Costos del proyecto:
a) Costos de Inversión sin proyecto
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa para la
construcción de la vía vecinal; componentes principales del proyecto, y
corresponden a los rubros siguientes:
 Maquinarias y Equipos.
 Servicios profesionales.
 Mano de Obra Calificada y No Calificada.
 Otros.
En una situación sin proyecto no se han considerado los costos de
inversión.
Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto

Unidad Formuladora
HUÁNUCO”
En una situación sin proyecto no se han considerado los costos de
operación y mantenimiento debido a la falta de una adecuada
infraestructura que brinde adecuados servicios comunales.
b) Costos de inversión a precios de mercado
Se incluyen los requerimientos económicos para las maquinarias,
equipos, materiales, mano de obra y todos aquellos recursos
necesarios para la ejecución, posteriormente se agregan los costos
indirectos (sin IGV) para tener el presupuesto de obra. Los costos
indirectos se refieren a los gastos generales (todos los costos
atribuibles a la obra, pero no a una partida específica); así mismo se
incluye los costos por la supervisión, elaboración del Expediente
Técnico o Estudio Definitivo del Proyecto; de esta manera se tiene:
Cuadro N° 03
Presupuesto de inversión a precios de mercado – Alternativa I
Partida Descripción Subtotal
1 CONSTRUCCION DE VIA VECINAL
1.1 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES S/. 17,755.61
1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/. 194,377.31
1.3 OBRAS COMPLEMENTARIAS - CUNETAS S/. 8,940.70
1.4 IMPACTO AMBIENTAL S/. 6,419.18
COSTO DIRECTO 227,492.80
GASTOS GENERALES 18,750.00
SUB TOTAL 246,242.80
PRESUPUESTO DE OBRA 246,242.80
EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00
SUPERVICION 11,350.00
PRESUPUESTO TOTAL 268,092.80
Fuente: elaboración equipo técnico
Cuadro N° 04
Presupuesto de inversión a precios de mercado – Alternativa II
Partida Descripción Subtotal
1 CONSTRUCCION DE VIA VECINAL
1.1 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES S/. 17,755.61
1.2
MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION NO
CLASIFICADA PARA EXPLANACIONES Y
CONFORMACION DE PLATAFORMA CAPA
AFIRMADO e=0.10)
S/. 349,681.31

Unidad Formuladora
HUÁNUCO”
1.3 OBRAS COMPLEMENTARIAS - CUNETAS S/. 8,940.70
1.4 IMPACTO AMBIENTAL S/. 6,419.18
COSTO DIRECTO 382,796.80
SUB TOTAL 401,546.80
PRESUPUESTO DE OBRA 401,546.80
PRESUPUESTO TOTAL 423,396.80
c) Costos de operación y mantenimiento
Corresponden a los gastos mínimos que la población asume
básicamente para el mantenimiento de la vía.
Estos costos son financiados por la población de la localidad de
Amistad Alta conjuntamente con las autoridades locales.
Cuadro N° 05
Costo de mantenimiento rutinario a costos de Mercado –
Alternativas I y II
COD. DESCRIPCION UNIDAD METRADO
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
PARCIAL
PRECIO
MERCADO
TOTAL
F.C.
PRECIO
SICIAL
TOTAL S/
01.00.00 LIMPIEZA DE CUNETAS ML 4,090.00 0.35 1,431.50 1,431.50 0.75 1,073.63
02.00.00 LIMPIEZA GENERAL DE PLATAFORMA KM 3.00 400.00 1,200.00 1,200.00 0.75 900.00
COSTO SUB TOTAL 2,631.50 1,973.63
GASTOS GENERALES 10% 263.15 0.75 197.36
TOTAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2,894.65 2,170.99
Cuadro N° 06
Costo de mantenimiento periódico a costos de mercado
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
PARCIAL
PRECIO
MERCADO
TOTAL
F.C.
PRECIO
SOCIAL
TOTAL S/
01.00.00 MOVILIZACION YDESMOVILIZACION DE EQUIPOS GL 1.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.75 2,625.00
02.00.00 LIMPIEZA GENERAL DE LA PLATAFORMA KM 3.00 500.00 1,500.00 1,500.00 0.75 1,125.00
03.00.00 LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES ML 4,090.00 0.35 1,431.50 1,431.50 0.75 1,073.63
COSTO DIRECTO TOTAL 6,431.50 4,823.63
TOTAL DE MANTENIMIENTO PERIODICO 7,074.65 5,305.99
F. Evaluación social:
Beneficios sociales
A fin de identificar las bondades del proyecto es importante entender los
beneficios des proyecto, sean estos posibles de cuantificar o no, ya que
ello permitirá justificar su realización.

Unidad Formuladora
HUÁNUCO”
a. Beneficios cuantitativos
Estos beneficios se obtendrán de la producción de sus diferentes
cultivos del área de referencia.
Los beneficios se sustentan que, cuando se tienen una mejor vía de
transitabilidad se lograra en mejorar su producción de sus cultivos,
sustentados en incrementar su rendimiento productivo, por lo que
podrán una mejor asistencia técnica, mayor abonamiento y mejores
labores culturales de sus cultivos que incrementen su producción y
productividad y por ende mayores ingresos.
A continuación, se obtiene los beneficios netos de la producción en la
situación con proyecto, proyectados a 10 años, considerando sus
principales cultivos que mayor se vienen sembrando.
Cuadro N° 07
Valor Neto de la Producción de los cultivos agrícolas con proyecto (Precios
privados)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NÚMERO DEHECTÁREAS 68.00 69.36 69.36 69.36 69.36 69.36 69.36 69.36 69.36 69.36
Numero de hectáreas del Cultivo de Café 68.00 69.36 69.36 69.36 69.36 69.36 69.36 69.36 69.36 69.36
COSTO POR HECTÁREA
Costo de producción del cultivo de Cafe (S/.) 3,686.10 3,686.10 3,686.10 3,686.10 3,686.10 3,686.10 3,686.10 3,686.10 3,686.10 3,686.10
RENDIMIENTO KG/ha.
Rendimiento del cultivo de Café 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00
VOLUMEN PRODUCIDOS KG. 36,720.00 37,454.40 37,454.40 37,454.40 37,454.40 37,454.40 37,454.40 37,454.40 37,454.40 37,454.40
Volumen de producción del cultivo de Café 36,720.00 37,454.40 37,454.40 37,454.40 37,454.40 37,454.40 37,454.40 37,454.40 37,454.40 37,454.40
PRECIO DEVENTA KG.
Café 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20
PORCENTAJEDESTINADO AL MERCADO
Café 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
VALOR BRUTO DELA PRODUCCIÓN (S/.) 301,104.00 307,126.08 307,126.08 307,126.08 307,126.08 307,126.08 307,126.08 307,126.08 307,126.08 307,126.08
Café 301,104.00 307,126.08 307,126.08 307,126.08 307,126.08 307,126.08 307,126.08 307,126.08 307,126.08 307,126.08
COSTO TOTAL (S/.) 250,654.80 255,667.90 255,667.90 255,667.90 255,667.90 255,667.90 255,667.90 255,667.90 255,667.90 255,667.90
Cultivo de Café 250,654.80 255,667.90 255,667.90 255,667.90 255,667.90 255,667.90 255,667.90 255,667.90 255,667.90 255,667.90
VALOR NETO DELA PRODUCCIÓN (S/.) 50,449.20 51,458.18 51,458.18 51,458.18 51,458.18 51,458.18 51,458.18 51,458.18 51,458.18 51,458.18
Factor de actualización 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350 0.6806 0.6302 0.5835 0.5403 0.5002 0.4632
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP (S/.) 46,712.22 44,117.10 40,849.17 37,823.30 35,021.58 32,427.38 30,025.36 27,801.26 25,741.90 23,835.10 344,354.36
CONCEPTO
PROGRAMACIÓN ANUAL
(AÑOS)
VALOR
ACTUAL
Cuadro N° 08
Valor Neto de la Producción de los cultivos agrícolas sin proyecto (Precios
privados)

Unidad Formuladora
HUÁNUCO”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NÚMERO DEHECTÁREAS 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00
Numero de hectáreas del Cultivo de Café 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00
COSTO POR HECTÁREA
Costo de producción del cultivo de Cafe (S/.) 2,836.90 2,836.90 2,836.90 2,836.90 2,836.90 2,836.90 2,836.90 2,836.90 2,836.90 2,836.90
RENDIMIENTO KG/ha.
Rendimiento del cultivo de Café 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00
VOLUMEN PRODUCIDOS KG. 32,640.00 32,640.00 32,640.00 32,640.00 32,640.00 32,640.00 32,640.00 32,640.00 32,640.00 32,640.00
Volumen de producción del cultivo de Café 32,640.00 32,640.00 32,640.00 32,640.00 32,640.00 32,640.00 32,640.00 32,640.00 32,640.00 32,640.00
PRECIO DEVENTA KG.
Café 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20
PORCENTAJEDESTINADO AL MERCADO
Café 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68%
VALOR BRUTO DELA PRODUCCIÓN (S/.) 182,000.64 182,000.64 182,000.64 182,000.64 182,000.64 182,000.64 182,000.64 182,000.64 182,000.64 182,000.64
Café 182,000.64 182,000.64 182,000.64 182,000.64 182,000.64 182,000.64 182,000.64 182,000.64 182,000.64 182,000.64
COSTO TOTAL (S/.) 181,561.60 181,561.60 181,561.60 181,561.60 181,561.60 181,561.60 181,561.60 181,561.60 181,561.60 181,561.60
Cultivo de Café 181,561.60 181,561.60 181,561.60 181,561.60 181,561.60 181,561.60 181,561.60 181,561.60 181,561.60 181,561.60
VALOR NETO DELA PRODUCCIÓN (S/.) 439.04 439.04 439.04 439.04 439.04 439.04 439.04 439.04 439.04 439.04
Factor de actualización 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350 0.6806 0.6302 0.5835 0.5403 0.5002 0.4632
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP (S/.) 406.52 376.41 348.52 322.71 298.80 276.67 256.18 237.20 219.63 203.36 2,945.99
CONCEPTO
PROGRAMACIÓN ANUAL
(AÑOS) VALOR ACTUAL
b. Beneficios Cualitativos:
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse
cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al
desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto, estos
beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar
la importancia y alcance del proyecto de creación de camino vecinal
Buenos aires y expedición
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
 Mayor seguridad en la transitabilidad.
 Ahorro de tiempo de viaje de los usuarios.
 Inserción de mayor tráfico de vehículos de carga y de pasajeros.
 Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.
 Estimular la economía y desarrollo de los comercios locales.
 Mejorar los niveles de intercambio comercial entre las distintas
localidades del área de influencia del proyecto.
 Mejorará los niveles de educación y salud con la disminución del
tiempo de viaje desde su casa a su institución educativa o centro de
salud.
 Conseguir una mayor calidad de vida de los habitantes de la zona.
Se logrará mejorar los accesos a las localidades ubicadas dentro del
área de influencia del proyecto.

Unidad Formuladora
HUÁNUCO”
Costos sociales
Para evaluar socialmente los proyectos alternativos, debe convertirse el
flujo de costos de mercado a un flujo de bienes y servicios valorizados a
precios sociales. Para calcular los costos sociales se aplica a los precios de
mercado los Factores de Corrección que reflejan las distorsiones o
imperfecciones del mercado, en este contexto, se recomienda que el
Proyecto se ejecute por la modalidad de Administración - Por Contrata, por
consiguiente, los factores a utilizarse son:
Cuadro N° 09
Factores de conversión
Intervención Factor
Inversión 0.79
Operación y Mantenimiento 0.75
a. Costos de inversión a precios sociales
Los Costos en la Situación con Proyecto, son los Costos de Inversión
necesarios para llevar a cabo el Proyecto ajustados por los Factores de
Corrección.
Cuadro N° 10
Resumen de Costos de Inversión a Precios Sociales - Proyecto
Alternativo 01
Partida Descripción Subtotal FC
Costos a
precios
sociales
1CONSTRUCCION DE VIA VECINAL
1.1
OBRAS PROVISIONALES Y
PRELIMINARES
S/. 17,755.61 0.79 14,026.93
1.2MOVIMIENTO DE TIERRAS S/. 194,377.31 0.79 153,558.07
1.3OBRAS COMPLEMENTARIAS - CUNETAS S/. 8,940.70 0.79 7,063.15
1.4IMPACTO AMBIENTAL S/. 6,419.18 0.79 5,071.15
COSTO DIRECTO 227,492.80 179,719.31
GASTOS GENERALES 18,750.00 0.85 15,881.25
SUB TOTAL 246,242.80 195,600.56
PRESUPUESTO DE OBRA 246,242.80 195,600.56
EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00 0.91 9,544.50
SUPERVICION 11,350.00 0.91 10,317.15
PRESUPUESTO TOTAL 268,092.80 215,462.21
Cuadro N° 11

Unidad Formuladora
HUÁNUCO”
Resumen de Costos de Inversión a Precios Sociales - Proyecto
Alternativo 01
Partida Descripción Subtotal FC
Costos a
precios
sociales
1CONSTRUCCION DE VIA VECINAL
1.1
OBRAS PROVISIONALES Y
PRELIMINARES
S/. 17,755.61 0.79 14,026.93
1.2
MOVIMIENTO DE TIERRAS
(EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA
EXPLANACIONES Y CONFORMACION DE
PLATAFORMA CAPA AFIRMADO e=0.10)
S/. 349,681.31 0.79 276,248.23
1.3OBRAS COMPLEMENTARIAS - CUNETAS S/. 8,940.70 0.79 7,063.15
1.4IMPACTO AMBIENTAL S/. 6,419.18 0.79 5,071.15
COSTO DIRECTO 382,796.80 302,409.47
GASTOS GENERALES 18,750.00 0.85 15,881.25
SUB TOTAL 401,546.80 318,290.72
PRESUPUESTO DE OBRA 401,546.80 318,290.72
EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00 0.91 9,544.50
SUPERVICION 11,350.00 0.91 10,317.15
PRESUPUESTO TOTAL 423,396.80 338,152.37
b. Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales
Cuadro N° 12
Costo de mantenimiento rutinario a costos sociales ambas alternativas
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
PARCIAL
PRECIO
MERCADO
TOTAL
F.C.
PRECIO
SICIAL
TOTAL S/
01.00.00 LIMPIEZA DE CUNETAS ML 4,090.00 0.35 1,431.50 1,431.50 0.75 1,073.63
02.00.00 LIMPIEZA GENERAL DE PLATAFORMA KM 3.00 400.00 1,200.00 1,200.00 0.75 900.00
COSTO SUB TOTAL 2,631.50 1,973.63
TOTAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2,894.65 2,170.99
Cuadro N° 13
Costo de mantenimiento periódico a costos sociales ambas alternativas
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
PARCIAL
PRECIO
MERCADO
TOTAL
F.C.
PRECIO
SOCIAL
TOTAL S/
01.00.00 MOVILIZACION YDESMOVILIZACION DE EQUIPOS GL 1.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.75 2,625.00
02.00.00 LIMPIEZA GENERAL DE LA PLATAFORMA KM 3.00 500.00 1,500.00 1,500.00 0.75 1,125.00
03.00.00 LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES ML 4,090.00 0.35 1,431.50 1,431.50 0.75 1,073.63
COSTO DIRECTO TOTAL 6,431.50 4,823.63
TOTAL DE MANTENIMIENTO PERIODICO 7,074.65 5,305.99
c. Estimación de los indicadores de rentabilidad social
Como se puede apreciar en los cuadros precedentes, básicamente hay
dos rubros que conforman el flujo de caja: Diferencia por gastos de

Unidad Formuladora
HUÁNUCO”
mantenimiento y Beneficios por diferencia del valor bruto de la
producción con los costos totales de producción.
Dado que los flujos se dan a través del tiempo (10 años), para hacer
comparables las reducciones de diferentes años y poder sumarlas o
restarlas, y obtener el flujo neto (positivo o negativo) del proyecto para
la sociedad, se descuentan a valor presente por medio de la tasa de
descuento económica (8%).
En el presente proyecto, debido a la posibilidad de valorar los beneficios
en términos monetarios, se ha optado por la metodología de
Costo/Beneficio.
 Tasa social de descuento: 8%
 Horizonte de Proyecto: 10 años
 Variables económicas consideradas: VAN y TIR
 Costo Beneficio: B/C
Finalmente, después de haber realizado el cálculo y para ambas
alternativas a precios privados y sociales, el resultado es como sigue:

Gerencia de Infraestructura y AcondicionamientoTerritorial
Unidad Formuladora
PROYECTO: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN ELTRAMO SAN CRISTOBAL -AMISTAD ALTA EN LA LOCALIDAD DE AMISTAD ALTA DEL DISTRITO DE MONZÓN,
PROVINCIADE HUAMALIES–DEPARTAMENTO HUÁNUCO”
Cuadro Nº 14
Evaluación Económica – Alternativa Nº 01 Costos Privados
INVERSION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.INGRESOS NETOS DE LAACTIVIDAD
AGRICOLA
50,010.16 51,019.14 51,019.14 51,019.14 51,019.14 51,019.14 51,019.14 51,019.14 51,019.14 51,019.14
2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 268,092.80 2,894.65 2,894.65 7,074.65 2,894.65 2,894.65 7,074.65 2,894.65 2,894.65 7,074.65 2,894.65
OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 17,755.61
MOVIMIENTO DE TIERRAS 194,377.31
OBRAS COMPLEMENTARIAS - CUNETAS 8,940.70
IMPACTO AMBIENTAL 6,419.18
3. COSTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E
INSTALACION(*)
0.00 2,894.65 2,894.65 7,074.65 2,894.65 2,894.65 7,074.65 2,894.65 2,894.65 7,074.65 2,894.65
3.1 Costos de Operación - - - - - - - - - -
3.2 Costos de Matenimiento 2,894.65 2,894.65 7,074.65 2,894.65 2,894.65 7,074.65 2,894.65 2,894.65 7,074.65 2,894.65
4. Costos de la situación sin proyecto (-) - - - - - - - - - - -
5. FLUJO NETO DE LAPARTICIPACIÓN DE LOS
BENEFICIARIOS (1+2-3)
-268,092.80 47,115.51 48,124.49 43,944.49 48,124.49 48,124.49 43,944.49 48,124.49 48,124.49 43,944.49 48,124.49
6. Factor de actualización 8% 1.0000 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350 0.6806 0.6302 0.5835 0.5403 0.5002 0.4632
7. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4X5) 268,092.80
- 43,625.47 41,259.00 34,884.56 35,372.94 32,752.72 27,692.49 28,080.18 26,000.17 21,983.19 22,290.95 S/. 45,848.86
8. TASAINTERNADE RETORNO (TIR) 11.66%
9. RATIO B/C 1.16
RUBRO HORIZONTE DE EVALUACION VALOR ACTUAL

Unidad Formuladora
Cuadro Nº 15
Evaluación Económica – Alternativa Nº 02 Costos Privados
INVERSION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.INGRESOS NETOS DE LAACTIVIDAD
AGRICOLA
50,010.16 51,019.14 51,019.14 51,019.14 51,019.14 51,019.14 51,019.14 51,019.14 51,019.14 51,019.14
2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 423,396.80 2,894.65 2,894.65 7,074.65 2,894.65 2,894.65 7,074.65 2,894.65 2,894.65 7,074.65 2,894.65
OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 17,755.61
AFIRMADO e=0.10)
349,681.31
3. COSTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E
INSTALACION(*)
0.00 2,894.65 2,894.65 7,074.65 2,894.65 2,894.65 7,074.65 2,894.65 2,894.65 7,074.65 2,894.65
5. FLUJO NETO DE LAPARTICIPACIÓN DE LOS
BENEFICIARIOS (1+2-3)
-423,396.80 47,115.51 48,124.49 43,944.49 48,124.49 48,124.49 43,944.49 48,124.49 48,124.49 43,944.49 48,124.49
7. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4X5) 423,396.80
- 43,625.47 41,259.00 34,884.56 35,372.94 32,752.72 27,692.49 28,080.18 26,000.17 21,983.19 22,290.95 -S/. 109,455.14
8. TASAINTERNADE RETORNO (TIR) 1.85%
9. RATIO B/C 0.76
RUBRO HORIZONTE DE EVALUACION VALOR ACTUAL

Unidad Formuladora
Cuadro Nº 16
Evaluación Económica – Alternativa Nº 01 Costos sociales
INVERSION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.INGRESOS NETOS DE LA ACTIVIDAD
AGRICOLA
47,224.58 49,168.99 49,168.99 49,168.99 49,168.99 49,168.99 49,168.99 49,168.99 49,168.99 49,168.99
2. COSTOS INCREMENTALES DEL 215,462.21 2,170.99 2,170.99 5,305.99 2,170.99 2,170.99 5,305.99 2,170.99 2,170.99 5,305.99 2,170.99
OBRAS PROVISIONALES YPRELIMINARES 14,026.93
MOVIMIENTO DE TIERRAS 153,558.07
3. COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO (*)
- 2,170.99 2,170.99 5,305.99 2,170.99 2,170.99 5,305.99 2,170.99 2,170.99 5,305.99 2,170.99
5. FLUJO NETO DE LA PARTICIPACIÓN DE
LOS BENEFICIARIOS (1+2-3)
-215,462.21 45,053.59 46,998.01 43,863.01 46,998.01 46,998.01 43,863.01 46,998.01 46,998.01 43,863.01 46,998.01
7. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN)
(4X5)
-215,462.21 41,716.29 40,293.21 34,819.87 34,544.94 31,986.05 27,641.13 27,422.88 25,391.56 21,942.42 21,769.17 S/. 92,065.32
8. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 16.73%
9. RATIO B/C 1.39
RUBRO
HORIZONTE DE EVALUACION VALOR
ACTUAL

Unidad Formuladora
Cuadro Nº 17
Evaluación Económica – Alternativa Nº 02 Costos Sociales
INVERSION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.INGRESOS NETOS DE LA ACTIVIDAD
AGRICOLA
47,224.58 49,168.99 49,168.99 49,168.99 49,168.99 49,168.99 49,168.99 49,168.99 49,168.99 49,168.99
2. COSTOS INCREMENTALES DEL 338,152.37 2,170.99 2,170.99 5,305.99 2,170.99 2,170.99 5,305.99 2,170.99 2,170.99 5,305.99 2,170.99
OBRAS PROVISIONALES YPRELIMINARES 14,026.93
AFIRMADO e=0.10)
276,248.23
3. COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO (*)
- 2,170.99 2,170.99 5,305.99 2,170.99 2,170.99 5,305.99 2,170.99 2,170.99 5,305.99 2,170.99
5. FLUJO NETO DE LA PARTICIPACIÓN DE
LOS BENEFICIARIOS (1+2-3)
-338,152.37 45,053.59 46,998.01 43,863.01 46,998.01 46,998.01 43,863.01 46,998.01 46,998.01 43,863.01 46,998.01
7. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN)
(4X5)
-338,152.37 41,716.29 40,293.21 34,819.87 34,544.94 31,986.05 27,641.13 27,422.88 25,391.56 21,942.42 21,769.17 -S/. 30,624.84
8. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 5.95%
9. RATIO B/C 0.91
RUBRO
HORIZONTE DE EVALUACION VALOR
ACTUAL

Unidad Formuladora
HUÁNUCO”
Cuadro N° 18
Resumen de evaluación social del indicador C/B a precios sociales
Tipo Criterio de elección**
Alternativa
1
Alternativa
2
Costo / Beneficio*
Valor Actual Neto (VAN) 92,065.32 -30,624.84
Tasa Interna de Retorno (TIR) 16.73% 5.95%
Valor Anual Equivalente (VAE) 13,720.45 -4,564.00
En el cuadro anterior, se observa que la alternativa N° 1 presenta un
mejor indicador VAN y TIR que la alternativa Nº 2, lo que indica que el
proyecto es socialmente rentable.
d. Análisis de sensibilidad
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión se
hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad en relación
a algunas variables críticas del proyecto, en nuestro caso hemos
tomado los siguientes:
- Costo total de Inversión.
- Valor actual de los Costó Sociales.
- Costo/Beneficio.
Con el análisis de sensibilidad mediremos la sensibilidad en la
estimación de los indicadores de rentabilidad frente a variaciones en los
costos de inversión. En el presente estudio estaremos analizando las
variaciones en el VAN siendo el valor crítico el que iguala el VAN a
cero.
Para tal propósito, al incrementar el Costo de Inversión en +10%, +20%,
+30%, +40%, -10%, -20%, -30% y-40%.

Unidad Formuladora
HUÁNUCO”
Cuadro N° 19
Análisis de sensibilidad de la inversión del proyecto
Precio sociales
Variación
%
Costo del
Proyecto
(Precios
Privados)
ALTERNATIVA I
VANP TIR
RATIO
B/C
40.00% 301,647.10 5,880.44 8.43% 1.02
30.00% 280,100.88 27,426.66 10.12% 1.09
20.00% 258,554.65 48,972.88 12.03% 1.18
10.00% 237,008.43 70,519.10 14.21% 1.27
0.00% 215,462.21 92,065.32 16.73% 1.39
-10.00% 193,915.99 113,611.54 19.70% 1.53
-20.00% 172,369.77 135,157.76 23.28% 1.70
-30.00% 150,823.55 156,703.99 27.71% 1.91
-40.00% 129,277.33 178,250.21 33.39% 2.19
Cuadro N° 20
Análisis de sensibilidad de la inversión del proyecto
Precio sociales
Variación
%
Costo del
Proyecto
(Precios
Privados)
ALTERNATIVA II
VANP TIR
RATIO
B/C
40.00% 473,413.32 -165,885.79 -0.57% 0.66
30.00% 439,598.08 -132,070.55 0.78% 0.71
20.00% 405,782.85 -98,255.31 2.29% 0.77
10.00% 371,967.61 -64,440.08 3.99% 0.84
0.00% 338,152.37 -30,624.84 5.95% 0.91
-10.00% 304,337.13 3,190.40 8.23% 1.01
-20.00% 270,521.90 37,005.64 10.94% 1.13
-30.00% 236,706.66 70,820.87 14.24% 1.28
-40.00% 202,891.42 104,636.11 18.40% 1.47
De acuerdo a los resultados, de cuadro anterior se concluye que el PIP
puede soportar una variación de los costos de inversión hasta un 40% y
hasta un -40% en precios sociales del monto de la Inversión para la
alternativa I y para la alternativa II no puede soportar una variación del
monto de la inversión en más del 0% y más del -40% en precios
sociales del monto de la Inversión, el proyecto sigue siendo rentable
para la alternativa I y para la alternativa II no es rentable.

Unidad Formuladora
HUÁNUCO”
Para tal propósito, al incrementar a los beneficios en +10%, +20%,
+30%, +40%, -10%, -20%, -30% y-40%.
Cuadro N° 21
Análisis de sensibilidad de los beneficios del proyecto
Precio sociales
Variación
%
Costo del
Proyecto
(Precios
Privados)
ALTERNATIVA I
VANP TIR
RATIO
B/C
40.00% 215,462.21 223,316.35 27.64% 1.95
30.00% 215,462.21 190,503.59 25.02% 1.81
20.00% 215,462.21 157,690.83 22.34% 1.67
10.00% 215,462.21 124,878.08 19.58% 1.53
0.00% 215,462.21 92,065.32 16.73% 1.39
-10.00% 215,462.21 59,252.57 13.76% 1.25
-20.00% 215,462.21 26,439.81 10.65% 1.11
-30.00% 215,462.21 -6,372.95 7.34% 0.97
-40.00% 215,462.21 -39,185.70 3.78% 0.83
Cuadro N° 22
Análisis de sensibilidad de los beneficios del proyecto
Precio sociales
Variación
%
Costo del
Proyecto
(Precios
Privados)
ALTERNATIVA II
VANP TIR
RATIO
B/C
40.00% 338,152.37 100,626.19 14.20% 1.28
30.00% 338,152.37 67,813.43 12.25% 1.19
20.00% 338,152.37 35,000.67 10.24% 1.10
10.00% 338,152.37 2,187.92 8.14% 1.01
0.00% 338,152.37 -30,624.84 5.95% 0.91
-10.00% 338,152.37 -63,437.59 3.64% 0.82
-20.00% 338,152.37 -96,250.35 1.19% 0.73
-30.00% 338,152.37 -129,063.11 -1.45% 0.64
-40.00% 338,152.37 -161,875.86 -4.34% 0.55
De acuerdo a los resultados, de los cuadros anteriores se concluye que
el proyecto puede soportar una variación de beneficios más del 40% y
menos del -20% en precios sociales del monto de la Inversión para la
alternativa I y para la alternativa II puede soportar una variación de
beneficios más del 40% y menos del 0% en precios sociales de los

Unidad Formuladora
HUÁNUCO”
beneficios, el proyecto sigue siendo rentable para la alternativa I y para
la alternativa II no es rentable.
Cuadro N° 23
Análisis de sensibilidad de la O y M del proyecto
Precio sociales
Variación
%
Costo del
Proyecto
(Precios
Privados)
ALTERNATIVA I
VANP TIR
RATIO
B/C
40.00% 215,462.21 83,825.31 16.01% 1.34
30.00% 215,462.21 85,885.31 16.19% 1.35
20.00% 215,462.21 87,945.32 16.37% 1.37
10.00% 215,462.21 90,005.32 16.55% 1.38
0.00% 215,462.21 92,065.32 16.73% 1.39
-10.00% 215,462.21 94,125.32 16.91% 1.40
-20.00% 215,462.21 96,185.33 17.09% 1.41
-30.00% 215,462.21 98,245.33 17.27% 1.43
-40.00% 215,462.21 100,305.33 17.44% 1.44
Cuadro N° 24
Análisis de sensibilidad de la O y M del proyecto
Precio sociales
Variación
%
Costo del
Proyecto
(Precios
Privados)
ALTERNATIVA II
VANP TIR
RATIO
B/C
40.00% 338,152.37 -38,864.85 5.38% 0.89
30.00% 338,152.37 -36,804.85 5.52% 0.90
20.00% 338,152.37 -34,744.84 5.67% 0.90
10.00% 338,152.37 -32,684.84 5.81% 0.91
0.00% 338,152.37 -30,624.84 5.95% 0.91
-10.00% 338,152.37 -28,564.84 6.09% 0.92
-20.00% 338,152.37 -26,504.83 6.23% 0.93
-30.00% 338,152.37 -24,444.83 6.37% 0.93
-40.00% 338,152.37 -22,384.83 6.51% 0.94
De acuerdo a los resultados, de cuadro anterior se concluye que el PIP
puede soportar una variación de los costos de operación y
mantenimiento más del +40 y más del -40% en precios sociales del
monto de operación y mantenimiento para la alternativa I y la alternativa

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II puede soportar una variación de los costos de operación y
mantenimiento más del 0 y más del 0% en precios sociales del monto
de operación y mantenimiento, el proyecto sigue siendo rentable para la
alternativa I y para la alternativa II no es rentable.
Por lo tanto, del análisis de sensibilidad podemos determinar que los
costos de inversión pueden incrementarse y disminuir para que la
alternativa 01 siga siendo la mejor.
G. Sostenibilidad del proyecto:
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de
mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de
vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco
económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. El análisis de
sostenibilidad del proyecto se ha realizado considerando los siguientes
factores:
 Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación,
operación y mantenimiento del proyecto.
Para la ejecución del proyecto la municipalidad distrital de Monzón
como ente rector del desarrollo del distrito está comprometido en
realizar las gestiones correspondientes para obtener el financiamiento
del proyecto ante los fondos concursables y entidades que otorgan
financiamiento y así mismo preverá la contrapartida para el
cofinanciamiento, a fin de cristalizar la ejecución del proyecto.
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la
implementación de este tipo de proyectos.
 Arreglos institucionales previstos para las fases de operación y
mantenimiento del proyecto. La Municipalidad Distrital de Monzón
dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y
cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las
inversiones del presente proyecto.
 Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto.
La Institución encargada del proyecto en su etapa de inversión es la

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municipalidad distrital de Monzón, el que cuenta con la capacidad
técnica y administrativa, así como la experiencia necesaria para
ejecutar el proyecto bajo las diversas modalidades de ejecución, así
como en el manejo y rendición de los fondos asignados al proyecto en
caso de ejecutarse por encargo.
 Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.
Las actividades de mantenimiento y conservación de la carretera serán
asumidas por la Municipalidad Distrital de Monzón, encargada de
conservación y mantenimiento de vías vecinales dentro de su
jurisdicción. De igual modo la localidad involucrada y beneficiarias
apoyaran con la mano de obra no calificada, durante la vida útil del
proyecto.
 Participación de los beneficiarios.
La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del
proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la
ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación.
 Probables conflictos durante la operación y mantenimiento.
El planteamiento de las alternativas nivel técnico, ha comprendido el
análisis de los aspectos siguientes:
 Mejores materiales.
 Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres, usos
y preferencias delos habitantes del Distrito.
 Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales
específicas (topografía, clima, intensidad solar, etc.).
 Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes,
etc.
Los Probables conflictos durante la operación y mantenimiento se
determinarían por el incumplimiento de la obra, materiales no
contemplados en la obra.

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 Los riesgos de desastres.
Del Análisis de Riesgos realizados, se concluye que el área de
inversión, enfrenta un NIVEL DE RIESGO BAJO, por lo mismo,
recomienda continuar con el Ciclo del Proyecto en el terreno planteado
porque no existe peligro de daños estructurales ni pérdidas humanas
durante las etapas de inversión y post inversión del Proyecto, a causa
de peligros de origen natural, socio natural y antrópicos.
H. Gestión del proyecto:
La Municipalidad Distrital de Monzón cuenta con capacidad técnica y
experiencia en la ejecución de proyectos de inversión, por ende, se ha
organizado de la siguiente manera:
PARA LA FASE DE EJECUCIÓN
La ejecución del Proyecto estará bajo la responsabilidad de la
Municipalidad Distrital de Monzón a través de su unidad ejecutora (la
Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial) que cuenta
con capacidad técnica y operativa, así como experiencia en la ejecución de
proyectos similares, la asignación de recursos para la ejecución y los
recursos humanos con capacidad para llevar a cabo de manera oportuna y
responsable la organización y gestión de los proyectos. La Modalidad de
Ejecución será por administración directa y el responsable de monitorear la
ejecución del PIP estará a cargo de la OPMI de la Municipalidad Distrital de
Monzón.
Cuadro N° 25
Cronograma de ejecución financiera
Cronograma (periodo)
Proyecto/ Tramo Actividad
Costo
Subtotal
(soles)**
1 2 3
Tramo 01
CONSTRUCCION DE
LA VIA VECINAL DE
ARTICULACION
SOCIAL Y
ECONOMICA
CONSTRUCCIÓN DE
LA VIA VECINAL
246,242.80 114,041.94 132,200.86
EXPEDIENTE
TECNICO
10,500.00 10,500.00
SUPERVISION 11,350.00 5,307.44 6,042.56
Actividad "n"
Costo Total 268,092.80 10,500.00 119,349.38 138,243.42

Unidad Formuladora
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Cuadro N° 26
Cronograma de ejecución física
Cronograma (periodo) Meta
total
Proyecto/ Tramo Actividad
Unidad de
medida
1 2 3
Tramo 01
CONSTRUCCION DE LA
VIA VECINAL DE
ARTICULACION SOCIAL
Y ECONOMICA
CONSTRUCCIÓN
DE LA VIA VECINAL
KM 1.39 1.61 3.00
EXPEDIENTE
TECNICO
DOCUMENTO 1.00 1.00
SUPERVISION INFORME 1.00 1.00 2.00
PARA LA FASE DE FUNCIONAMIENTO
Para la fase de Post Inversión (operación y mantenimiento) estará a cargo
de la municipalidad distrital de Monzón.
La encargada de la Organización, planteada para el presente Proyecto, es
la Gerencia Infraestructura y acondicionamiento territorial de la
municipalidad distrital de Monzón.
En el marco de roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los
actores que participan en la ejecución, así como en la operación del
proyecto, como se mencionó en el análisis de sostenibilidad del proyecto,
por lo que la fase de la operación y mantenimiento está garantizada.
FINANCIAMIENTO
El financiamiento de proyecto dependerá de las gestiones que realice las
autoridades ediles de la municipalidad distrital de Monzón, ante las
instituciones competentes, para poder concretar la ejecución del PIP.

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I. Marco lógico:
Cuadro N° 27
Matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada
RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
FIN
Mejora del nivel socio-
económico de la
localidad de Amistad
Alta
 Ingreso Per Cápita.
 Población
económicamente activa.
 Mejora del acceso a los
servicios educativos y de
salud más complejos.
 Reducir los índices de
pobreza de la zona de
influencia.
 Encuestas
realizadas a la
población.
 Censo distrital.
 Encuestas.
 Dirección
Regional de
Agricultura
 Encuesta socioeconómica
de los beneficiarios
Estadística de medición
de nivel de vida de la
población. Indicadores de
medición de la pobreza.
 Estabilidad Económica y
social del distrito.
PROPOSITO
Adecuado Acceso al
Servicio de
Transitabilidad de las
Personas y de la
producción Agrícola de
la Localidad de Amistad
Alta
 Incremento de intercambio
comercial de los
pobladores en 20%.
 Transitabilidad
permanente de vehículos
de carga y pasajeros.
 Elevar los niveles de
producción agropecuaria
en 20%.
 Generar mayores ingresos
de la población en 20%.
 Visita de
verificación a la
zona de
influencia del
proyecto.
 Encuesta a la
población
beneficiaria.
 Encuesta de
origen, destino de
pasajeros y de
carga.
 Programas de
mantenimiento adecuado
de la vía
 Recursos presupuestales
oportunos

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COMPONENTES
Construcción de la vía
vecinal de articulación
social y económica
 En el año 01. construcción
de carretera a nivel de
trocha carrozable en una
longitud total de 3.00 km,
ancho de calzada de 4.50
mts, y obras de arte a lo
largo de la vía.
 3.00 km. de vía mantenida
por año.
 Medición del
ingreso de
vehículos de
pasajeros y de
carga por parte
del mtc.
(encuestas)
 Resolución de
aprobación
técnica y
financiera de la
obra.
 Reportes de
mantenimiento.
 Participación
interinstitucional en la
ejecución del proyecto.
 Programas de
mantenimiento adecuado
de la vía
 Recursos presupuestales
oportunos
ACCIONES
Construcción de 3.00
km de vía vecinal,
con ancho de
superficie de
rodadora de 4.50 y un
sobre ancho de 0.50
m, se realizará la
conformación de
cunetas en terreno
natural sin revertir
triangulares de
h=0.30 m y ancho de
0.75 m a lo largo de
eje de la vía, medidas
de mitigación
ambiental.
Construcción de la Vía
Vecinal: S/ 227,492.80
Gastos Generales: S/
18,750.00
Supervisión: S/ 11,350.00
Expediente técnico: S/
10,500.00
Costo total de inversión
S/ 268,092.80
 Contratos,
Recibos y
Honorarios por el
desarrollo del
estudio.
 Informes de la
UE.
 Reporte del
avance del
proyecto por el
Ing. Residente y
Valorización de la
Obra.
 Valorización del
impacto
ambiental.
 Reportes de
seguimiento.
 Asignación de
presupuesto oportuno de
parte de la entidad que
financia el proyecto.
 Capacidad instalada de la
municipalidad distrital
para la ejecución de la
obra.
 Condiciones
climatológicas favorables

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