Este documento presenta las directrices para la Programación Anual de Planificación (PAP) 2017 del Ministerio de Defensa Nacional de Ecuador. Explica que la PAP tiene como objetivo asignar los recursos presupuestarios a las unidades para que puedan cumplir con sus objetivos estratégicos y contribuir a los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. Además, describe la estructura requerida para la matriz PAP, incluyendo secciones para los objetivos, indicadores, metas, tareas, ubicación geográfica y cronograma de ejecución pres

1. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GUÍA DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN -PAP- 2017
GASTO CORRIENTE
SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA DE LA DEFENSA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
AGOSTO 2016

2. SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA DE LA DEFENSA
Índice
1.INTRODUCCIÓN...............................................................................................................................3
2. OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN....................................................3
3.LINEAMINETOS GENERALES............................................................................................................3
4.DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA -PAP- 2017......................................................................4
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1. INTRODUCCIÓN
La Constitución de la República del Ecuador 2008, en sus artículos 280 y 293 señala que la
programación y ejecución del Presupuesto del Estado y la inversión y asignación de recursos
públicos se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo (Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017).
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas -COPLAFIP- en su Art. 5, Numeral 1
establece que todos los recursos públicos se sujetarán a los lineamientos de la planificación del
desarrollo.
Adicionalmente, la misión de la Subsecretaria de Planificación y Economía de la Defensa -SUP- es
el de “Asesorar y coordinar la planificación institucional de la Defensa y su correspondiente
gestión y ejecución, sustentado en análisis permanentes de economía de defensa, priorizando los
requerimientos planteados por los organismos de la Defensa, a fin de optimizar y racionalizar los
recursos asignados por el Estado”, siendo su atribución el emitir lineamientos generales para la
preparación de la Programación Anual y Plurianual de la Planificación.
2. OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN
• Canalizar la asignación de recursos hacia el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos
Institucionales, así como prioridades de la política pública.
• Vincular el presupuesto asignado a las unidades, a fin de que cuenten con presupuesto
que permita el cumplimiento de resultados.
3. LINEAMINETOS GENERALES
• El año 2017 se trabajará con el presupuesto prorrogado, pues acorde al Art. 107. del
Código de Planificación y Finanzas Públicas “Hasta que se apruebe el Presupuesto General
del Estado del año en que se posesiona el Presidente o Presidenta de la República, regirá
el presupuesto inicial del año anterior…”.
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• La planificación institucional se sujeta a las disposiciones del Plan Nacional del Buen Vivir,
Plan Nacional de Seguridad Integral, Objetivos Estratégicos Institucionales y demás
normas que regulan la planificación.
• Los Hospitales deberán remitir las matrices de la Programación Anual de Planificación a la
Gerencia de Salud para su conocimiento y aprobación en cuanto a asignación
presupuestaria en los diferentes ítems presupuestarios; y, posteriormente se enviará esta
información a la Subsecretaría de Planificación y Economía de Defensa – Dirección de
Planificación y Proyectos para una revisión técnica.
4. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA -PAP- 2017
La Programación Anual de la Planificación -PAP- tiene como propósito identificar y definir el
presupuesto necesario que cada una de las unidades pertenecientes al Ministerio de Defensa
Nacional requieren en función a las atribuciones y responsabilidades inherentes a su gestión, para
lo que se debe tener en cuenta el cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.
Estructura de la matriz PAP:
OBJETIVO PNBV
POLÍTICA
INTERSECTORIAL
PROGRAMA
INSTITUCIONAL
o Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir: En el marco de las competencias del
Ministerio de Defensa Nacional se ha definido las prioridades establecidas en el Plan
Nacional del Buen Vivir articulando la gestión de esta cartera de Estado al siguiente
objetivo:
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5. SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA DE LA DEFENSA
Objetivo 12: Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el
mundo y la integración latinoamericana.
o Política Intersectorial: Corresponde a la política dentro del sector seguridad a la cual se
alinea el Ministerio de Defensa Nacional, siendo esta: “Garantizar la soberanía, integridad
territorial e integración regional y mundial para promover relaciones de cooperación,
pacíficas y de mutua confianza en el marco del Buen Vivir”.
Los campos que la unidad deberá ingresar:
o Programa institucional: Define la previsión de medios que se van a utilizar y la provisión
de bienes y servicios para poder cumplir los objetivos estratégicos institucionales que
contribuye al logro de metas del Plan Nacional del Buen Vivir.
• Datos Generales:
DATOS GENERALES
INSTITUCIÓN DEPENDENCIA EOD
PROYECT
O
ACTIVIDAD
o Institución: Se deberá registrar Ministerio de Defensa Nacional -MIDENA-
o Dependencia: En este campo se debe detallar si la unidad de salud pertenece a la Fuerza
Terrestre, Fuerza Naval o Fuerza Aérea.
o EOD: Deberá registrarse el código asignado y nombre de la Entidad Operativa
Desconcentrada.
o Proyecto: Hace referencia al número y nombre del proyecto que se encuentra registrado
en el Sistema Integrado de Gestión Financiera eSIGEF.
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o Actividad: Es la categoría programática que comprende el conjunto de operaciones que se
realizan con el presupuesto asignado, garantizando la producción y/o prestación de bienes
y/o servicios; son los productos identificados de los Programas.
• Resultados y Metas
INDICADOR DE LA
ACTIVIDAD
FÓRMULA DE
CÁLCULO
INDICADOR
META DE LA
ACTIVIDAD
ANUAL
META DE LA
ACTIVIDAD
I SEMESTRE
META DE LA
ACTIVIDAD
II SEMESTRE
VERIFICABLE DE LA
ACTIVIDAD
RESULTADOS Y METAS
¡Error! Vínculo no válido.
o Indicador de la actividad: En este campo deberá definirse un número, porcentaje que
permita describir el resultado a ser alcanzado.
o Fórmula de cálculo: Describirá el método a través del cual se calcula el avance en el
cumplimiento de la meta establecida por el indicador.
A continuación se detalla un ejemplo para clarificar los conceptos anteriormente
señalados:
Ejemplo de Indicador: Porcentaje de eventos para la difusión de políticas Institucionales
ejecutados.
Fórmula de cálculo: Número de eventos ejecutados / Número de eventos planificados
5/8 = 0,625 * 100 = 62,5%
o Metas: La matriz está organizada en forma semestral, de conformidad con la metodología
establecida por el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública -SIPeIP-, por lo
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que en el campo meta deberá encontrarse el resultado que busca ser alcanzado
anualmente, mismo que será la sumatoria de la meta del I y II semestre.
o Verificable de la actividad: Son todos los medios de verificación que permiten respaldar la
ejecución de la actividad, pudiendo ser estos informes, publicaciones, etc.
• Tareas
SUB-ACTIVIDAD ITEM NOMBRE DEL ITEM FUENTE*
TAREAS
o Sub-actividad: Parte de una actividad operativa y de gestión que deberá llevarse a cabo a
fin de completar – cumplir con la actividad identificada, para lo cual se deberá analizar las
necesidades básicas y prioritarias propias de la gestión.
o Ítem Presupuestario: Es la codificación de seis dígitos que define la partida presupuestaria
establecida en el Clasificador Presupuestario de ingresos y egresos del Sector Público
emitido por el Ministerio de Finanzas y actualizado al 26 de enero 2017.
o Nombre del Ítem: Registre el nombre del ítem presupuestario registrado en el Clasificador
Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público.
o Fuente: Código y nombre que constan en el Sistema Integrado de Gestión Financiera
eSIGEF, que da a conocer de dónde provienen los recursos, ya sea esto recursos fiscales de
gasto corriente, inversión, cooperación reembolsable o no reembolsable.
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8. Planificado
sinIVA
IVA
Total
Planificado
Planificado
sinIVA
IVA
Total
Planificado
Planificado
sinIVA
IVA
Total
Planificado
Planificado
sinIVA
IVA
Total
Planificado
Planificado
sinIVA
IVA
Total
Planificado
Planificado
sinIVA
IVA
Total
Planificado
Planificado
sinIVA
IVA
Total
Planificado
Planificado
sinIVA
IVA
Total
Planificado
Planificado
sinIVA
IVA
Total
Planificado
Planificado
sinIVA
IVA
Total
Planificado
Planificado
sinIVA
IVA
Total
Planificado
Planificado
sinIVA
IVA
Total
Planificado
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DiciembreJunio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo
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• Ubicación
UBICACIÓN
MONTO
PLANIFICADOUBICACIÓN GEOGRÁFICA
(Provincia)
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA
(Cantón)
o Ubicación Geográfica: Permite identificar el ámbito geográfico de orientación del uso de
los recursos públicos; y, fundamentalmente permite disponer de información
presupuestaria territorializada, por lo que se deberá registrar el código asignado por la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo -SENPLADES- a la provincia y cantón
donde se ejecutará el presupuesto.
o Monto Planificado - Total Valor en USD: Este valor será el monto planificado a ser
devengado en cada subactividad durante el periodo al cual corresponde la PAP.
Cronograma de Ejecución Presupuestaria
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9. SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA DE LA DEFENSA
En el cronograma de ejecución deberá ingresarse el monto estimado para el cumplimiento
de cada una de las actividades, así como el presupuesto total planificado para su ejecución.
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10. SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA DE LA DEFENSA
En el cronograma de ejecución deberá ingresarse el monto estimado para el cumplimiento
de cada una de las actividades, así como el presupuesto total planificado para su ejecución.
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