Este informe anual presenta datos sobre el uso y operación del sistema de transporte Metrobús en la Ciudad de México durante 2013. Los pasajeros transportados alcanzaron un total de 229.9 millones para el año, un incremento del 4.4% respecto a 2012. El día con mayor afluencia fue el 15 de noviembre con 898,243 pasajeros. El presupuesto ejercido fue de 168.9 millones de pesos, menor al presupuesto programado de 194.6 millones.

1. Informe de anual
5 febrero 2014

2. 500
600
700
800
900
1,000
Máximo
15.11.13
898,243
Milesdepasajeros
Promedio día hábil:
725,108
Pasajeros diarios / Sistema
enero – diciembre 2013
Línea 5
5.11.13
0
100
200
300
400
ENE
Periodo
vacacional
semana
santa
Periodo
vacacional
verano
Periodo
vacacional
invierno
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICFEB
Milesdepasajeros
Promedio domingo:
273,216
Promedio sábado:
477,620

3. Pasajeros mensuales / Sistema
enero – diciembre 2013
19.17 18.59 18.45
19.70 19.82
18.57 18.69
19.50
18.04
20.29 20.39
18.7220
25
4 trimestre
59.4 millones
4to 2013 / 4to 2012 = 8.3%
Acumulado enero – diciembre: 229.9 millones
Millonesdepasajeros
18.59 18.45 18.57 18.69
18.04
18.72
0
5
10
15
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

4. 220
230
200
250
Crecimiento MB
2013/2006 = 210%
2013/2012 = 4.4%
Pasajeros / Sistema
Millonesdepasajeros
74
0
50
100
150
2006 2012 2013
Millonesdepasajeros

5. Gratuidad en el sistema
enero – diciembre 2013
6%

6. 2.44
2.21
2.32
2.45 2.44
2.32
2.43 2.42
2.24
2.44 2.44
2.412.50
3.00
Kilometraje Metrobús
enero – diciembre 2013
Millonesdekilómetros
4to 2013 / 4to 2012 = 10.6%
Acumulado enero – diciembre: 28.6 millones
2013/2012 = 6.7% 4 trimestre
7.29 millones
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Millonesdekilómetros

7. 54 56
54 54
24
228
286
369
401
250
300
350
400
450
L5
L4
Flota de autobuses
2005 - 2013Númerodeautobuses
182 188
79 79
80
98 98
215
226
228
0
50
100
150
200
250
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
L4
L3
L2
L1
Númerodeautobuses

8. Ingresos por tarifa / Metrobús
enero – diciembre 2013
84.6
80.6 80.4
100.8 102.8
93.2 96.8
100.8
94.4
104.7 105.2 109.8
100.0
120.0
4to 2013 / 4to 2012 = 41.2 %
Acumulado enero – diciembre: 1,154 millones
2012/2013 = 13.4 %
4 trimestre
319.7 millones
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
norte
sur
Nueva tarifa $6.00Tarifa anterior $5.00
3 de abril incremento de tarifa
Millonesdepesos

9. Río de los Remedios - San Lázaro
10 km
60 mil pasajeros
24 autobuses
Línea 5
Eje 3 Oriente
24 autobuses
16 estaciones y 2 terminales
Delegaciones Gustavo A.
Madero, Venustiano Carranza y
Municipio de Ecatepec

10. Calle completa

11. Espacio público

12. Áreas verdes

13. Cruces seguros y accesibles

14. Ciclovía
20 km de Ciclovía y
5 biciestacionamientos

15. Oficinas
administrativas
Talleres de
mantenimiento
Resguardo / almacén
Patio de encierro
Estación de servicio
Capacidad para
guardar 40 autobuses
articulados

16. 24 autobuses articulados
Marca Volvo Modelo 7300
Tecnología Euro V
Autobuses

17. Pantallas y cámaras de
video-vigilancia

18. Numeralia
al 31.12.13
Inicio de operaciones 5.nov.13
Días operados 57
Pasajeros:Pasajeros:
Total transportado 3.16 millones
Promedio día hábil 61.1 miles
Máximo en un día 69.0 miles
(15.11.13)
Kilometraje 285.9 millones
Ingresos $16.5 millones

19. Rehabilitación de elementos de
confinamiento
Instalación de elementos de confinamiento en y :
Corredor Tipo I 1 Reflej. Tipo I Dos Reflej. Tipo IV
Insurgentes 1322 0 283
Eje 4 Sur 938 10 309
Total 2260 100 592
GRAN TOTAL 2,952 PIEZASGRAN TOTAL 2,952 PIEZAS
Reporte del avance en la colocación de elementos de confinamiento instalados al 09 de enero de 2014
Instalados
Tipo I 1 Reflej. Tipo I Dos Reflej. Tipo IV
2178 127 596
Total a la fecha 2,901 piezas

20. Limpieza de techumbres
Estación San Simón

21. Restauración de techumbre
Ciudad Universitaria

22. Deportivo 18 de Marzo
Sustitucion de tubos de iluminación por LEDS

23. Impermeabilización de techumbres

24. Renovación de línea de seguridad
Mantenimiento en pisos

25. Colocación de seguros en puertas de elevador
Tepalcates

26. Pintura de mamparas

27. Sustitución de señalización

28. Nueva estación eléctrica
Tepalcates

29. Colocación de botes de basura

30. Solicitudes de información pública y
Datos personales / año
100
200
300
400
500
600
700
4
132
239
546
440
654
452
494
0
100
4
1 de enero a 31 de diciembre de 2013: 494
De 2006 a septiembre de 2013: 2,961
100% atendidas

31. Evaluación al portal de transparencia
2008 - 2013
Resultados 4ª evaluación 2013 en proceso

32. Combustible
Montos comparables de 2012 vs 2013
-5%
AÑO LITROS
2012 26,081
2013 24,755

33. Fotocopiado
2012 vs 2013
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
CONSUMO FOTOCOPIAS ENE-DIC 2013
-8%
0
10,000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2012 74,962 44,669 52,461 34,498 36,845 39,432 53,007 41,513 50,078 45,901 47,085 23,803
2013 48,802 37,896 35,706 50,864 41,290 29,829 53,554 35,313 26,090 62,726 42,894 36,629
AÑO COPIAS
2012 544,254
2013 501,593

34. Telefonía tradicional
Restricción del servicio de llamadas a celular
$2,000.00
$4,000.00
$6,000.00
$8,000.00
$10,000.00
$12,000.00
$14,000.00
CONSUMO TELEFONIA CONVENCIONAL ENE-DIC 2013
Se establecen restricciones y control de registro para uso del teléfono a celulares oficiales.
-6.24%
$-
$2,000.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2012 $11,40 $10,91 $10,58 $11,54 $11,19 $11,24 $10,40 $11,06 $10,73 $10,609 $11,322 $10,498
2013 $8,710. $9,271. $10,134 $9,809. $10,486 $10,681 $10,231 $10,793 $10,682 $9,995. $12,158 $10,364
AÑO GASTO TOTAL
2012 $131,522
2013 $123,319

35. Otros rubros
Mobiliario y Computo
Mobiliario de oficina
A la fecha no sea realizado ninguna alta de mobiliario.
El activo fijo es de $ 1,790,950.42 cifra cierre a Diciembre
de 2013.
Equipo de Cómputo
A la fecha en inventario permanece en $4,255,852.35
manteniéndose por debajo del ahorro programado.

36. Servicio de Seguridad y Vigilancia en Metrobús
Montos enero - diciembre de 2013
Montos del servicio de seguridad y vigilancia erogados por la SETRAVI
MES L1 L2 L3 L4 L5 TOTAL MENSUAL
ENE $2,815,277.88 $2,554,775.80 $2,971,824.70 $3,181,141.12 $0.00 $11,523,019.50
FEB $2,588,681.26 $2,238,275.50 $2,661,505.32 $2,888,421.31 $0.00 $10,376,883.39
MAR $2,918,694.78 $2,519,438.98 $2,952,841.74 $3,258,827.66 $0.00 $11,649,803.16
ABR $2,958,949.60 $2,520,564.02 $2,881,202.04 $3,092,650.66 $0.00 $11,453,366.32
MAY $3,039,824.68MAY $3,039,824.68 $2,635,889.46 $2,974,782.50 $3,146,126.90 $0.00 $11,796,623.54
JUN $3,001,738.30 $2,611,089.58 $2,869,121.40 $3,008,835.55 $0.00 $11,490,784.83
JUL $3,106,555.54 $2,720,321.64 $2,979,452.62 $3,194,950.66 $0.00 $12,001,280.46
AGO $3,142,283.42 $2,698,441.50 $2,990,427.66 $3,254,504.91 $0.00 $12,085,657.49
SEP $2,956,917.90 $2,606,606.54 $2,870,506.76 $3,170,283.52 $0.00 $11,604,314.72
OCT $3,144,649.66 $2,686,827.70 $2,761,922.04 $3,314,134.67 $1,493,789.14 $13,401,323.21
NOV $3,029,004.84 $2,608,902.84 $2,664,066.62 $3,149,831.77 $1,576,680.64 $13,028,486.71
DIC $3,076,102.36 $2,715,485.04 $2,784,050.05 $3,228,393.86 $1,515,575.03 $13,319,606.34
TOTAL $35,778,680.22 $31,116,618.60 $34,361,703.45 $37,888,102.59 $4,586,044.81 $143,731,149.67

37. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal autorizó un presupuesto de 165.7 millones
de pesos, de este monto hubo una reducción de 29.8 millones
(Aportaciones), quedando un monto de 135.9 millones de pesos, se adicionaron por
58.7 millones de pesos por remanentes de ejercicios anteriores, la cifra total es de 194.6
millones de pesos.
Al cierre del mes de diciembre el importe de los ingresos captados fue de 189.9 millones
de pesos.
De los 85.1 millones de pesos de ingresos propios programados, se captaron 80.5
millones; y de los 50.8 millones programados por aportaciones del GDF, se captaron
Ingresos al cierre de diciembre de 2013
millones; y de los 50.8 millones programados por aportaciones del GDF, se captaron
50.7 millones.
Datos en miles de pesos
Concepto Programado Captado Variación
Ingresos propios 85,078.5 80,455.6 -4,623.0
Aportaciones del GDF 50,808.8 50,725.8 -83.0
Remanente de ejercicios anteriores 58,745.1 58,745.1 0.0
Total de Ingresos 194,632.4 189,926.4 -4,706.0

38. El presupuesto programado al cierre de diciembre de 2013 suma
un importe total de 194.6 millones de pesos, de los cuales se
ejercieron 168.9 millones.
Egresos al cierre de diciembre de 2013
Concepto Programado EjercidoConcepto Programado Ejercido
Egresos con recursos propios 143,823.6 119,386.9
Egresos con aportaciones 50,808.8 49,487.1
Total de Egresos 194,632.4 168,874.0

39. Presupuesto por actividad institucional
2013
C L A V E
D E N O M I N A C I Ó N
PRESUPUESTO
MODIFICADO 2013
EJERCIDO A
DICIEMBRE
2013FI F SF AI
1
2
4
124012
PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA
IGUALDAD DE GÉNERO
50.0 0.0
1
2
4
124022 PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 439.3 17.7
1
En miles de pesos
1
7
2
172013 ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 83.0 0.0
1
8
5
185002 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES 29,312.9 27,572.6
3
5
6
356021 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS 164,747.2 116,741.4
TOTAL 194,632.4 144,331.7

40. Estado de situación Financiera
Balance General Preliminar al 31 de Diciembre de 2013.
CONCEPTO MILES DE PESOS MXN. $ PORCENTAJE %
ACTIVO 63,980.4 100%
Circulante 55,681.0 87%
Fijo 8,299.5 13%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 63,980.4 100%
Pasivo 2,660.8 4%
Patrimonio 61,319.7 96%

41. Estado de resultados
Preliminar del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013.
CONCEPTO MILES DE PESOS MXN. $ PORCENTAJE %
INGRESOS 124,649.4 100%
PROPIOS 73,923.6 59%
APORTACIONES 50,725.8 41%
GASTOS DE ADMON. 137,115.1 110%
SERVICIOS PERSONALES 49,495.4 40%
MATERIALES Y SUMINISTROS 2,017.7 2%
SERVICIOS GENERALES 84,099.7 67%
IVA ACREDITABLE 1,502.2 1%
RESULTADO DE OPERACIÓN 14,028.9 11%
PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS 15,152.0 12%
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN -1,123.1 -1%
RESULTADO DEL PERIODO 1,563.2 1%