El documento presenta los hallazgos de un diagnóstico realizado a una empresa para evaluar su cumplimiento con los requisitos de la norma ISO 14001 sobre sistemas de gestión ambiental. Se analizan cada uno de los requisitos de la norma y se describe cómo la empresa los cumple, incluyendo que posee una política ambiental, ha identificado aspectos ambientales, cumple con requisitos legales, realiza auditorías internas y revisiones por la dirección.

1. MAESTRIA EN DESARROLLO
SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE
Trabajo Colaborativo
Identificación de Requisitos Ambientales Según Norma ISO
14001
Diego Alejandro Barreto C.
Jorge Augusto Hernández
José Luis Rodríguez

2. Identificar y clasificar aspectos
ambientales de una empresa
Realizar un diagnóstico global de una
empresa basados en las normas ISO
14000
Identificar si la empresa cumple o no,
con los requisitos estipulados en los
de estándar ISO 14001.
Construir una matriz de requisitos legales ambientales

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4. 2010

5. Hallazgos con respecto a lo encontrado y los
requisitos de la norma

6. Requisitos de Sistema de Gestión
Ambiental
4.1 Requisitos Generales
La empresa cuenta con un
Manual de Sistema de
gestión Integral
La empresa cuenta con un software
de gestión documental

7. Requisitos de Sistema de Gestión
Ambiental
4,2 Política Ambiental
“La empresa debe mantener un Sistema Integrado de Gestión (SIG) que incluya los
aspectos de Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente
implementado y difundido plenamente en la organización, orientado a la mejora
continua para cumplir los requerimientos legales, reglamentarios y contractuales y
satisfacer las expectativas de las partes interesadas, definiendo los procesos que
aportan valor a la organización a las cuales se les hará seguimiento y medición
para asegurar su efectividad.
Para prevenir y disminuir los accidentes, las
enfermedades profesionales, el impacto socio ambiental, el daño a la propiedad y
contaminación en todos los procesos y centros de operación, la organización
identificará los peligros y aspectos y controlará y atenuará los riesgos e impactos,
asignando los recursos necesarios, manteniendo una política de mejora continua”.
Esta política es divulgada al personal en la inducción, y la reinducción anual a la
vez que se encuentra publicada en partes visibles de la empresa.
La empresa cumple con los establecido en la norma que debe contener la Política
Ambiental.

8. Requisitos de Sistema de Gestión
Ambiental
4,3 Planificación
4,3,1 Aspectos Ambientales
4,3,2 Requisitos Legales y otros Requisitos
-
Procedimiento para la Identificación de Requisitos legales
-
Matriz De identificación de Requisitos Legales
-
Control de Cambios Matriz de Requisitos Legales
4,3,3 Objetivos, Metas y Programas
-
Se cuenta con cuadro de despliegue de objetivos, con metas establecidas y
periodos de evaluación definidos.
-
Acciones Correctivas en caso de desviaciones
-
Coherente con la Política
-
Presupuesto Ambiental
-
Programas de uso eficiente de agua y Energía
-
Procedmiento para el manejo de Reisduos Sólidos

9. REQUISITOS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
4,4 Implementación y Operación
4,4,1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
-
Presupuesto
Proyecto.
General
Ambiental
y
Presupuesto
por
-
Responsable por Proyecto por el Sistema de Gestión
Ambiental
-
Se cuenta con un manual de Perfiles de Cargo
-
La empresa tiene un responsable ante la alta dirección
como el Responsable del Sistema de Gestión Integral

10. REQUISITOS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
4,4 Implementación y Operación
4,4,2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia
-
Competencia , Requisitos establecidos en el Perfil del
Cargo
-
Área de Capital Humano para escoger personal de
Acuerdo al Perfil
-
Capacitaciones de acuerdo a legislación o cambios en el
SGA
-
Procedimiento de capacitación, Procedimiento de
identificación de aspectos e impactos ambientales
-
Plan de capacitación anual de acuerdo a necesidades
-
Inducción al Personal en el Sistema de Gestión Integral

11. REQUISITOS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
4,4 Implementación y Operación
4,4,3 Comunicación
-
Procedimientos para la comunicación Interna y Externa (e-mail,
correspondencia interna, carteleras, reuniones)
-
Divulgación de resultados del SGA
-
Explicación de aspectos e impactos en inducción al Trabajador
-
Comités Se tratan temas del Sistema de Gestión
-
Recepción de PQR del Cliente o Comunidad
-
No se comunicará a otras partes interesadas sus aspectos
ambientales significativos, solamente bajo la autorización del
Representante del Sistema de Gestión Integral.

12. REQUISITOS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
4,4 Implementación y Operación
4,4,4 Documentación

13. REQUISITOS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
4,4 Implementación y Operación
4,4,5 Control de Documentos
-
Procedimiento para el control de Documentos y Registros
-
Distribución y Control de documentos
-
Listado Maestro de Documentos
-
No permitir uso de documentos obsoletos

14. REQUISITOS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
4,4 Implementación y Operación
4,4,6 Control Operacional
-
Todos los procedimientos tienen en cuenta los aspectos e
impactos ambientales, y su forma de control.
-
Ejemplo: Procedimiento de extensión de mezcla asfáltica, en
el cual se describe que se hace con los materiales luego del
uso en obra, al igual que con las herramientas, su disposición
final y sus condiciones de cuidado.

15. REQUISITOS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
4,4 Implementación y Operación
4,4,7 Preparación y Respuesta ante Emergencias
-
Procedimiento para la realización de Planes de Emergencia y
Contingencia.
-
Hojas de Seguridad de Productos
-
Cada Proyecto cuenta con un Kit de en Caso de Derrame
-
Brigada de Emergencias General y Proyecto
-
Acuerdos de
emergencia
cooperación
entre
empresas
en
caso
de

16. REQUISITOS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
4,5 Verificación
4,5,1 Seguimiento y Medición
-
Antes de iniciar el proyecto se analizan los aspectos e
impactos ambientales
-
Se tiene en cuenta lo establecido en la legislación, y entes
como corporaciones, ANLA, Ministerio
-
Se realizan mediciones de Emisiones, Niveles de Ruido,
Revisiones Tecno mecánicas
-
Certificados de Calibración de Equipos.

17. REQUISITOS DEL SISTEMA DE
4,5 Verificación
GESTIÓN AMBIENTAL
4,5,2 Evaluación del Cumplimiento Legal
-
Procedimiento de Identificación y evaluación de Requisitos
Legales.
-
Actualización semanal por el área Jurídica a los proyectos
acerca de la nueva legislación que los pueda afectar.
-
En la Matriz se explica como la empresa le da cumplimiento a
la legislación referenciada
-
Formato de Modificación de Matriz de Requisitos Legales
-
Semestralmente la alta dirección evalúa el cumplimiento de la
matriz de requisitos legales, en caso de encontrar
desviaciones se realiza la respectiva acción correctiva

18. REQUISITOS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
4,5 Verificación
4,5,3 No Conformidad,
Preventiva
Acción
Correctiva
y
Acción
-
Procedimiento Producto No conforme
-
Procedimiento Acciones Preventivas y Correctivas
-
Análisis de la Causa Raíz y Plan de acción para que no se
vuelvan a presentar desviaciones
-
Se evalúa su Eficacia

19. REQUISITOS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
4,5 Verificación
4,5,4 Control de Registros
-
Procedimiento Para el Control de Documentos y Registros.
-
Control y Listado de Registros Por área
-
Tabla de Retención documental tiempo de retención de los
documentos de acuerdo al tipo y disposición final del mismo.

20. REQUISITOS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
4,5 Verificación
4,5,5 Auditoria Interna
-
Programación Anual para realización de Auditorias Internas
-
Auditores Internos de acuerdo al Perfil del Cargo
-
Evalúa el cumplimiento de los requisitos establecidos por la
norma.
-
Informe de Auditoria Interna y Retroalimentación al Personal
-
Procedimiento de Auditoria Interna, Formatos específicos

21. REQUISITOS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
4,5 Verificación
4,5,6 Revisión Por la Dirección
-
Se revisa semestral o anual
-
De acuerdo a los resultados de auditoria , y eventos ocurridos
en el Sistema de Gestión Ambiental
-
Para elaborar la revisión por la dirección se tiene en cuenta lo
establecido en el Procedimiento para la revisión del Sistema
de Gestión Integral.
- Se genera Plan de Acción indicando presupuesto, responsable
y Fechas