SGA SENSIBILIZACION II Norma iso 14001 2004

SENSIBILIZACION DEL
SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL
MC Salomé Sanchez Apreza
Dr. Salvador G. Cantú Valenzuela

ISO 14001
Introducción
Julio 2013

Competencia del Modulo
Conocer e interpretar lo
requisitos de la norma
ISO14001:2004 .
Conocer las herramientas iniciales
para participar activamente en el
establecimiento, implementación y
mantenimiento de un SGA

ISO 14001 - CONTENIDO
1. Antecedentes
2. Evolución del Concepto
Ambiental
3. ¿Qué es una Norma?
4. Normas ISO 14000
5. Sistema de Gestión Ambiental
6. Requisitos de la Norma
7. Ventajas de certificar ISO 14001

Logistica
HorariosHorarios
CaféCafé
CelularesCelulares
ServiciosServicios

Repaso del dia anterior.
Presentacion de la huella de cada
participante y analisis de las lecturas
Video 1 “SOS TIERRA EL LLAMADO”
ActividadActividad de Iniciode Inicio

¿Qué es un Sistema?
“Combinación de varias
partes reunidas para
conseguir cierto
resultado”

¿Qué es Gestionar?
Usar en forma eficiente los recursos y medios
que disponemos con el fin para lograr los
resultados planificados. Esto incluye:
Estructuras organizacionales
Planificación
Responsabilidades
Procedimientos
Procesos
Recursos

¿Qué es el Ambiente?
El entorno del sitio en que opera una
organización, incluyendo el aire, el
agua, el suelo, los recursos naturales, la
flora, la fauna, los seres humanos y su
interrelación

•AÑOS 70´S: “ Control de la contaminación”
•1972 Conferencia de Estocolmo: Políticas para
Control de la contaminación ambiental principalmente
de aire y agua.
•Movimientos ambientalistas.
•AÑOS 80´S: “ Planificación ambiental”
•Creación de ONG´S
•Aparición de partidos y parlamentarios “Verdes”
•Industrias incorporan al concepto de planeación
estratégica la variable ambiental.
EVOLUCION DEL CONCEPTO AMBIENTAL

•AÑOS 90´S: “ Actuación responsable”
•1992 Conferencia Mundial de Río de Janeiro firma de
tratados de biodiversidad, eliminación CFC, etc.
•Industria responsable de impactos ambientales de sus
productos y subproductos. Contaminador- Pagador
•Enfoque global sobre la protección ambiental.
•Concepto de Sistema de Gestión Ambiental
formalizado por BS 7750.
• Unión Europea, Reglamento No. 1836/93 “Sistema
Comunitario de Ecogestión y Auditoría”.
• ISO, 1993 considera la necesidad de crear normas
sobre gestión ambiental y en 1996 se aprueba la serie
14000
EVOLUCION DEL CONCEPTO AMBIENTAL

Temas Ambientales de interés
mundial
Sustancias
Químicas Tóxicas
Residuos
Peligrosos
Pérdida de la
biodiversidad
Energías
Alternativas
CALIDAD DECALIDAD DE
VIDAVIDA
Contaminación
del aire
Contaminación
del agua
Efecto
Invernadero
Agotamiento de los
recursos naturales
Reducción de la
capa de Ozono

¿QUÉ ES UN SGA?
Es el sistema que provee orden y
coherencia a los esfuerzos de la
Empresa por considerar las
preocupaciones ambientales.
Esto se logra mediante la distribución
de recursos, la asignación de
responsabilidades y la evaluación
continua de políticas, prácticas,
procedimientos y procesos.

Propósitos del SGA
Cumplir los requisitos de la
legislación Ambiental vigente
Mejorar la protección ambiental
Reducir los impactos de la propia
organización sobre el medio
ambiente (control de los procesos
y actividades)

Propósitos del SGA
Identificar cómo la actividad de
la Organización afecta al medio
ambiente
Implementar medidas para
controlar y/o mejorar los
aspectos que puedan tener
impactos significativos para el
medio ambiente

Principios del SGA
Principio 1- Compromiso y Política
Ambiental
Principio 2- Planificación
Principio 3- Implementación y
Operación
Principio 4- Medición y Evaluación
Principio 5- Revisión y Mejora

ETAPAS PARA DESARROLLAR UN SGA
A.Compromiso de la Dirección
B.Diagnóstico Ambiental
C.Actuaciones necesarias para
las mejoras y Diseño del SGA
D.Puesta en práctica :
Implantación.
E.Auditoría y Verificación
F.Acciones correctivas

Actividad 1Actividad 1
Objetivo:
En grupo reflexionar sobre video y las
actividades que llevamos acabo.
Video Ciclo de Vida de
un producto

¿QUÉ ES UNA NORMA?
Es un documento establecido por
consenso y aprobado por un
organismo reconocido.
Determina, para un uso común y
repetido, reglas y directrices o
características para ciertas
actividades y sus resultados.
El fin es conseguir un grado óptimo
de orden en un contexto dado.

ISOISO
Del griego ISOS, Igual.
International for Standarization Organization (Organismo
Internacional de Normalización).
Nace en 1946, en Ginebra, Suiza.
Corporacion privada, formada por compañías privadas.
Institucion NO GUBERNAMENTAL.
Promueve el desarrollo de la estandarización y las
actividades relacionadas en el mundo , mediante la
aplicación de normativas que especifican requisitos mínimos
que debe cumplir un sistema de gestión de calidad.
Tiene representacion de mas de 100 países.
Es aplicable a organizaciones públicas y privadas.

Normas ISONormas ISO
Sistema de gestión ambiental que exige
que la empresa cumpla con la
legislación vigente y tenga un plan de
mejoramiento continuo en factores
ambientales dentro de sus actividades.
Características
 Voluntarias
 Cualitativas y Cuantitativas

¿QUÉ SON LAS NORMAS ISO 14.000?
Es un documento establecido por
consenso y aprobado por un
organismo reconocido.
Determina, para un uso común y
repetido, reglas y directrices o
características para ciertas actividades
y sus resultados.
El fin es conseguir un grado óptimo de
orden en un contexto dado.

 Establecen una serie de mecanismos para
ayudar a responder a los problemas
ambientales en forma consistente y
sistemática
 Son elaboradas por la Organización
Internacional de Normalización (ISO)
 Son Certificadas por entidades privadas o
públicas debidamente Acreditadas, llamadas
Empresas Certificadoras

En la familia de ISO 14000
encontramos:
ISO 14001:SGA
ISO 14004:SGA-Técnicas de apoyo
ISO 14010:Auditorías Ambientales
ISO 14011: Auditorías Ambientales
Procedimientos
ISO 14012: Calificación Auditores

NORMA ISO
Normas ISO
14000
ISO 14001: Sistema de Gestión
Ambiental. Especificaciones para el uso.
ISO 14010: Principios generales de
Auditoría Ambiental.
ISO 14011: Directrices y
procedimientos para las auditorías
ISO 14012: Guías de consulta para la
protección ambiental.
ISO 14013/15: Guías de consulta
para la revisión ambiental.

NORMA ISO
Normas ISO
14000
ISO 14020/23: Etiquetado ambiental
ISO 14024: Principios, prácticas y
procedimientos de etiquetado
ambiental
ISO 14031/32: Guías de consulta
para la evaluación de funcionamiento
ambiental
ISO 14040/4: Principios y prácticas
generales del ciclo de vida del producto
ISO 14050: Glosario
ISO 14060: Guía para la inclusión de
aspectos ambientales en los estándares
de productos

ISO 14001ISO 14001ISO 14001ISO 14001
¿A quién aplica?
Es aplicable a cualquier organización que
desee, independientemente del tipo, tamaño y
condiciones geográficas, culturales y sociales:
 Implementar, mantener y mejorar su Sistema de
Gestión Ambiental.
 Garantizar, por sí misma, su conformidad con la
política ambiental establecida.
 Buscar certificación/registro por parte de una
organización externa.
 Hacer una autodeterminación y auto-declaración
de conformidad con la norma.

Video sobre ISO 14001
En grupo Analisis y reflexión sobre el
video y su aplicación a la actualidad .

MODELO DEL SGA ISO 14001MODELO DEL SGA ISO 14001
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMAREQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
MODELO DEL SGA ISO 14001MODELO DEL SGA ISO 14001
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMAREQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
Revisión de la
Gerencia
Evaluación
Verificación y Acción
Correctiva
Planificación
Política
Ambiental
Mejoramiento
Continuo
Implantación
y Operación

Antes que nada…
¿Cuál es nuestra relación actual
con relación al medio ambiente?
Identificar AA en cada
proceso y actividad
Identificar los Requisitos
Legales
Analizar las prácticas y
procedimientos que se
realizan
Analizar situaciones de
emergencia y/o accidentes

37
P
V H
A
Política ambiental
Planificación
Aspectos ambientales
Requisitos legales
Objetivos, metas y programas
Implementación y operación
Recursos, funciones, responsables
Competencia y formación
Comunicación
Documentación
Control de documentos
Control operacional
Preparación y respuesta a emergencias
Revisión por la dirección
Verificación
Seguimiento y desarrollo
Evaluación cumplimiento legal
NC, AC, AP
Control registros
Auditoria
interna

4.3.4.3.
PlanificaciónPlanificación
4.4.4.4.
Implementación yImplementación y
OperaciónOperación
4.6. Revisión por la4.6. Revisión por la
DirecciónDirección
4.5. Verificación4.5. Verificación
Mejora ContinuaMejora Continua
4.2. Política Ambiental4.2. Política Ambiental
4.1. Requisitos Generales4.1. Requisitos Generales
4.1. Requisitos Generales

Límites de la organización dentro
de los cuales se aplicará el SGA
4.1. Requisitos Generales4.1. Requisitos Generales4.1. Requisitos Generales4.1. Requisitos Generales
La Organización debe
Establecer, implementar, mantener, documentar
y mejorar continuamente un SGA
Determinar cómo cumplirá tales requisitos
Definir y documentar el ALCANCEALCANCE, es decir:

4.6. Revisión por4.6. Revisión por
la Direcciónla Dirección
4.2. Política Ambiental
4.3.4.3.
4.4. Implementación4.4. Implementación
y Operacióny Operación
4.2. Política Ambiental4.2. Política Ambiental
4.1. Requisitos Generales4.1. Requisitos Generales

Política AmbientalPolítica Ambiental
Desempeño Ambiental Global
Marco para:
El actuar diario de
la organización
Definir objetivos y
metas
Intenciones y Principios
Declaración de la empresa

Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
POLITICA AMBIENTAL
La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización y
asegurarse de que, dentro del alcance definido en su sistema de
gestión ambiental:
AA.. es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de
sus actividades, productos o servicios.
BB.. Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la
contaminación.
CC.. incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales
aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba
relacionados con sus aspectos ambientales
DD.. proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos y las
metas ambientales;
EE.. está documentada, implementada y mantenida
FF.. se comunica a todas las personas que trabajan para la organización
o en nombre de ella
GG.. está a disposición del público

4.2. Política Ambiental4.2. Política Ambiental4.2. Política Ambiental4.2. Política Ambiental

Objetivo:
En grupo, revisar las políticas
ambientales entregadas y verificar el
cumplimiento del Requisito 4.2.
Tiempo disponible: 10’

4.3. Planificación
4.3.4.3.4.3.4.3.
4.5. Verificación4.5. VerificaciónMejora ContinuaMejora Continua

Identificar yIdentificar y
evaluar losevaluar los
AspectosAspectos
AmbientalesAmbientales
Identificar losIdentificar los
RequisitosRequisitos
Legales yLegales y
OtrosOtros
4.3. Planificación4.3. Planificación4.3. Planificación4.3. Planificación
DesarrollarDesarrollar
estrategia paraestrategia para
mejoramejora
continuacontinua
mejoramejora
continuacontinua

4.3.1. Aspectos Ambientales
Aspecto Ambiental
Elemento de las Actividades,
Producto, Servicios que
interacciona con el medio
ambiente
Impacto Ambiental
CambioCambio en el ambiente,
como resultado total o
parcial de los AA de una
organización

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental
Emisiones a la atmósfera Contaminación del aire
Agujero de ozono
Lluvia ácida
Enfermedades
Vertidos al agua Contaminación de aguas
Destrucción de flora / fauna
Bioacumulación, Eutroficación
Vertidos a la tierra Suelos contaminados
Contaminación aguas subterráneas
Generación de residuos Contaminación de agua, aire, suelo
Enfermedades
Impacto visual
Uso agua y energía Agotamiento de recursos naturales
EjemplosEjemplos de AA e IAde AA e IA

¿Cómo identificamos AA?
Elementos
de entrada
Elementos
de salida
Ej: insumos Ej: residuos
¿De qué forma se pueden
contaminar el suelo, agua,
aire, plantas, etc.?

Actividad
Producto
Servicio
Lo que
hacemos
Qué genera?
qué consume?
qué podría causar?
a dónde va?
de dónde viene?
consecuencias
para el ambiente?
ASPECTO
Impacto (+)
Impacto (-)
Impacto (p)
Impacto (r)
ISO 14001
PLANIFICACION – ASPECTOS
AMBIENTALES

RAARAA
ASPECTOS SIGNIFICATIVOSASPECTOS SIGNIFICATIVOS
ASPECTOS NOASPECTOS NO
SIGNIFICATIVOSSIGNIFICATIVOS
CriterioCriterio
AdoptadoAdoptado
EvaluaciónEvaluación dede AspectosAspectos AmbientalesAmbientales

Proceso de EvaluaciónProceso de Evaluación
Seleccionar una actividad y clasificarla
en actividades operativas
Identificar Aspectos Ambientales
Evaluar el Impacto Ambiental
Definir acciones correctivas y/o
preventivas
Revisar si el plan de acción fue
adecuado

Magnitud 
BAJO
RIESGO
ALTO
RIESGO
Probabilidad
Evaluación del RiesgoEvaluación del Riesgo
AmbientalAmbiental

Control de Aspectos
Ambientales Significativos
Objetivo o meta
ambiental
Objetivo o meta
ambiental
Control OperativoControl Operativo
Plan de Respuesta a
Emergencias
Plan de Respuesta a
Emergencias
AspectoAspecto
AmbientalAmbiental
SignificativoSignificativo

Actividad
Generación de
vapor
Aspecto
* Emisión de gases de
combustión
* Consumo recursos
* Generación de ruido
Impacto
* Contaminación
atmosférica
* Presión sobre los
recursos
* Afectación a la
comunidad
Caldera Caldera
Ejemplo Identificación de aspectos e impactos
ambientales

Actividad
Transporte de sustancias químicas
Aspecto Potencial
Derrame por uso de
equipo de transporte
inadecuado
Impacto
Contaminación de la
“Alcantarillado” con
una sustancia especial
Ejemplo Identificación de aspectos e impactos
ambientales

4.3.1. Aspectos Ambientales
Determinar el
impacto ambiental
significativo
¿Cuáles son mis Aspectos Ambientales
Significativos?
Identificar
Aspectos
Ambientales

Objetivo:
Identificar aspectos e impactos
ambientales

Actividad: Identificación de
Aspectos Ambientales
Considere una organización o parte de ella
vinculada a servicios o procesos de
manufactura
Identifique los sectores/procesos/actividades
involucradas (Sugerencia: realice un diagrama
de flujo y señale no más de 4 o 5 unidades
principales)
Identifique aspectos e impactos ambientales
asociados.

TALLER DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS
AMBIENTALES
Actividad/ Producto/Servicio
Responsable del
área
Responsable
de la actividad
Equipo
Descripción del
Aspecto Ambiental
Descripción del impacto
Ambiental
TALLER IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA
BASADO EN CRITERIOS CUALITATIVOS.
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
S: Existe N: No existe
SIGNIFICATIVO
SIGNIFICANCIA
LEGAL
SIGNIFICANCIA
PARTES
INTERESADAS
IMPACTO
AMBIENTAL
PERCEPCIÓN
PUBLICA

DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA BASADO EN CRITERIOS
CUANTITATIVOS.
ASPECTOS AMBIÉNTALES
SIGNIFICANCIA
LEGAL
RIESGO
FRECUENCIA
DE IMPACTO
IMPACTO
AMBIENTAL
1. Consumo de agua 0 1 5 1
2. Consumo de energía 0 1 5 3
3. Vertimiento de agua residual 3 1 5 3
4. Generación de residuos especiales
5 3 3 5
5. Generación de residuos no
especiales 3 1 5 1
6. Derrame químico 3 5 1 5
7. Emisiones a la atmosfera 5 1 5 3
8. Manejo de productos quimicos 3 5 5 3
9. Ruido 0 1 3 1
PARTES
INTERESADAS
TOTAL SIG.
1 8 NO
3 12 SI
3 12 SI
3 14 SI
3 10 NO
5 16 SI
3 12 SI
3 16 SI
1 6 NO
Fuente: Introducción a la norma ISO 14001, Gayle, Woodside

DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA BASADO EN CRITERIOS
CUANTITATIVOS.
No hay requisito
legales aplicable 0
Hay requisito
legales aplicable 3
Se requiere permiso
ambiental 5
Bajo 1
Medio 3
Alto 5
Baja frecuencia 1
Frecuencia media 3
Frecuencia Alta 5
Poca importancia 1
Importancia Media 3
Muy importante 5
Baja Percepción 1
Percepción media 3
Elevada Percepción 5
Aspecto cuya suma
de valores >= 15
Aspecto donde
(F+IA) > 6
aspecto donde P =5
PERCEPCIÓN DEL
PUBLICO
SIGNIFICATIVO
SIGNIFICANCIA
LEGAL
RIESGO
FRECUENCIA DE
IMPACTO
IMPACTO
AMBIENTAL
Fuente: Introducción a la norma ISO 14001, Gayle, Woodside

4.3.2. Requisitos Legales y de
Otro tipo
Determinar cómo se
aplican estos requisitos
a sus aspectos
ambientales
Identificar y
acceder a
Requisitos
Legales y de
otro tipo
¿Qué Requisitos Legales debo cumplir?

La organización debe establecer,
implementar y mantener un
procedimiento(s)
a) para identificar y tener acceso a los
requisitos legales y otros requisitos que
la organización suscriba en relación
con los aspectos ambientales, y
b) para determinar como se aplican
estos requisitos a sus aspectos
ambientales.
Requisitos legales y otros requisitos

Pirámide de Kelsen
Constitución
Nacional
Leyes
Decretos
Resoluciones
Ordenanzas y Acuerdos

Ejemplos de otros requisitos a los cuales la
organización puede someterse son
Requisitos legales y otros requisitos
ASPECTO VERIFICAR OBLIGACIONES
SI NO
Identifique a
que aspecto, o
recurso natural
aplica la
norma.
El grado de
aplicación,
carácter
general o
particular.
Leyes, Decretos,
Resolución,
Ordenanzas,
acuerdos autos,
otros compromisos
A que estamos
obligados coneste
requisito.
Como se esta cumpliendo,
que establece la autoridad,
requisitos adicionales.
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
APLICA
OBSERVACIONES
NORMATIVIDAD
AMBIENTAL
a.a.
CC..
b.b.
Códigos de prácticas industriales
Acuerdos con autoridades públicas;
Directrices no reglamentarias.

4.3.2. Requisitos Legales
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Requisito Legal
Vertidos al agua Contaminación de aguas
Bioacumulación, Eutroficación
Ley 899 – Dto. 790/99
Ley 1875 – Dto. 2656/99
Vertidos de
hidrocarburos a la
tierra
Suelos contaminados
Contaminación aguas subterráneas
Ley 24051 – Ley 1875
Ley 899 – Dto. 790/99
Ley 1875 – Dto. 2656/99
Generación de
residuos
Contaminación de agua, aire, suelo
Enfermedades
Impacto visual
Ley 1875 – Dto. 2656/99
Uso agua y energía Agotamiento de recursos naturales
Transporte de
mercancías peligrosas
Contaminación de agua, aire, suelo Dec 779/95 y normas
complementarias

4.3.2. Otros Requisitos
Códigos de
prácticas
voluntarios
¿Cuáles?
Acuerdos con
autoridades
públicas
Requisitos
de Casa
Matriz
Acuerdos con
comunidades
u ONG’s

Identificar yIdentificar y
evaluar losevaluar los
AspectosAspectos
AmbientalesAmbientales
Identificar losIdentificar los
RequisitosRequisitos
Legales yLegales y
OtrosOtros
4.3. Planificación4.3. Planificación4.3. Planificación4.3. Planificación
mejoramejora
continuacontinua

4.3.3. Objetivos, metas y
programas
Acotados en
el Tiempo
Alcanzables
Medibles
Realistas
Específicos
Documentados
Coherentes con la Política
Considerar los Aspectos
Ambientales
En pos de cumplir con la
legislación

programas
Meta 1
• Reducir en un
12% el uso de
calefacción/ aire
acodicionado
Meta 2
• Disminuir en un
15% el consumo
de energía
eléctrica
Reducir el consumo de
energía un 10%, con
respecto al año anterior
Objetivo

programas
La organización debe establecer, implementar y
mantener programasprogramas para alcanzar sus objetivos y metas

Fecha
FORMATO PARA ESTABLECER PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
Responsable Responsable Seguimiento 26. Aprobación
Indicadores
Fecha Inicio Fecha Terminación 21. Plazo Total (d) 22. Presupuesto Total
OtrosDocume
ntos
generad
Procedimiento No. Instructivo No. Registro No.
4.
5.
Actividad Responsable Plazo Recursos
Metas
1.
2.
3.
Legislación o Compromiso Ambiental Aplicable Política Ambiental
Coordinador General del Programa Aspecto Ambiental
Empresa Zona
Nombre del programa Objetivo

Objetivo:
Desarrollar PGA considerando los AA
identificados en el ejercicio anterior
como significativos.

4.3.4.3.
4.4. Implementación4.4. Implementación4.4. Implementación4.4. Implementación
4.4. Implementación y
Operación

4.4. Implementación y4.4. Implementación y4.4. Implementación y4.4. Implementación y
OperaciónOperación
4.4.2. Competencia, formación y Toma de conciencia
4.4.3. Mantener un sistema de comunicación
4.4.4. Contar con una serie de documentación
4.4.5. Controlar los documentos
4.4.6. Controlar las Operaciones
4.4.7. Contar con Planes de Emergencias
4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y
autoridadautoridad

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para
establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental.
Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentadas y
comunicadas para facilitar una gestión ambiental eficaz.
La alta dirección de la organización debe designar uno o varios representantes de la
dirección quien, independiente de otras responsabilidades, deben tener definidas sus
funciones, responsabilidades y autoridad para
a) Asegurarse de que el SGA se establece, implementa y mantiene de acuerdo con
esta Norma Internacional;
b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental
para su revisión incluyendo las recomendaciones para la mejora.
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

4.4.1. Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
Responsabilidad de laResponsabilidad de la
Alta DirecciónAlta Dirección
Recursos Financieros
Recursos Tecnológicos e infraestructura
Recursos Humanos

Definir
Documentar
Comunicar
Responsabilidad de laResponsabilidad de la
Alta DirecciónAlta Dirección
Responsabilidades,
Funciones y
Autoridades
Designar al Representante de laDesignar al Representante de la
DirecciónDirección

Definición de responsabilidades en temaDefinición de responsabilidades en tema
ambientalambiental
Proveer recursos
Gestionar aspectos ambientales
Iniciar acciones correctivas/preventivas
Establecer lazos de comunicación
Rol ante emergencia
Desarrollar programas de auditorías
Acciones de seguimiento y medición

4.4.2. Competencia, formación y
toma de conciencia
Personal propio y/oPersonal propio y/o
contratado debe sercontratado debe ser
COMPETENTECOMPETENTE
Educación
Formación
Experiencia
Identificar necesidades deIdentificar necesidades de
formación yformación y CAPACITARCAPACITAR

4.4.2. Competencia, formación y
toma de conciencia
Política, procedimientos y requisitos del SGA
Establecer y mantener procedimientosprocedimientos para la toma de
conciencia de los empleados o personas que trabajan en
la organización:
AAS y sus impactos
Sus responsabilidades frente al SGA
Las consecuencias de desviarse de procedimientos

4.4.3. Comunicación
Comunicación internaComunicación interna
Reuniones periódicas de grupos de
trabajo
Boletines internos
Carteleras
Intranet

4.4.3. Comunicación
Comunicación externaComunicación externa
Documentar la
decisión
Recibir
Documentar
Responder

4.4.4. Documentación
Manual SGAManual SGA
Descripción de losDescripción de los
elementos que
constituyen el SGA y
su interacción
Alcance del SGA
Referencia a otros
documentos exigidos
por la Norma

4.4.5. Control de documentos
Aprobar, revisar , actualizar los documentos, y aprobarlos
nuevamente
Identificar los cambios y el estado de revisión
Asegurar:
- Versiones pertinentes disponibles en los puntos de uso
- Documentos legibles y fácilmente identificables
- Documentos obsoletos controlados e identificados
Identificar documentos de origen externo y controlar su
distribución

4.4.6. Control Operacional
Procedimientos/ instructivos
Medición de contaminantes
Chequeos
Supervisión de tareas
Actividades de protección y
prevención
ControlarControlar
actividadesactividades
asociadas aasociadas a AASAAS

4.4.7. Preparación y Respuesta ante
Emergencias
¿Qué¿Qué EMERGENCIASEMERGENCIAS puedenpueden
ocurrir?ocurrir?

4.4.7. Preparación y Respuesta ante
Emergencias
SimulacrosSimulacros

4.3.4.3.
4.5. Verificación

4.5.2. Evaluación de Cumplimiento
4.5.3. Identificar NC y establecer AC y AP
4.5.4. Controlar los Registros
4.5.5. Auditorías Internas
4.5.1. Seguimiento y Medición4.5.1. Seguimiento y Medición

4.5.1. Seguimiento y Medición
De acuerdo a las operaciones de la organización deben
realizarse mediciones:
Saber cómo se están gestionando los
aspectos ambientales significativos
Saber si se están logrando los objetivos y
mejorando el desempeño ambiental
indicadores

4.5.1. Seguimiento y Medición

4.5.2. Evaluación de Cumplimiento
Legal
Evaluar periódicamenteEvaluar periódicamente

4.5.3. No conformidad, acciones correctivas y
preventivas
Incumplimiento de un requisitoNo conformidadNo conformidad
Acción CorrectivaAcción Correctiva
Acción PreventivaAcción Preventiva
Gestión realizada para eliminar la
causa de una no conformidad
detectada
Gestión realizada para eliminar la
causa de una no conformidad
potencial

ActividadActividad
Objetivo:
Identificar No Conformidades

4.5.3. No conformidad, acciones correctivas y
preventivas
Identificación de No conformidadesIdentificación de No conformidades
Investigación de sus causasInvestigación de sus causas
Revisión de la eficacia de las accionesRevisión de la eficacia de las acciones
Definición de acciones correctivas y/oDefinición de acciones correctivas y/o
preventivaspreventivas
Hasta la causa
raíz del problema

4.5.4. Control de los Registros
A diferencia de los documentos, no
pueden ser modificados
Registros
Brindan evidencia objetiva de
actividades realizadas y/o resultados
obtenidos

4.5.4. Control de los Registros
Control de
Registros
¿dónde se
guardarán?
Identificarlos
Mantenerlos legibles
Que estén disponibles
¿quién los
archivará?
¿cómo se
protegerán?
¿por cuánto
tiempo se
mantendrán?
Deben permitir la trazabilidad hacia actividades
involucradas

Programas de Auditoría
Objetivos e imparciales
Auditores Internos o externos
Competentes

ISO 19011:2002
 Principios de AuditoriaPrincipios de Auditoria
 Gestión de un Programa de auditoriaGestión de un Programa de auditoria
 Actividades de AuditoriaActividades de Auditoria
 Competencia y evaluación de los auditoresCompetencia y evaluación de los auditores
 Mantenimiento y Mejora de la CompetenciaMantenimiento y Mejora de la Competencia
 Evaluación del auditorEvaluación del auditor

4.6. Revisión4.6. Revisión
por la Direcciónpor la Dirección
4.3.4.3.
4.6. Revisión por la Dirección

Evaluación de cumplimiento legal
Resultados de auditorías
Comunicaciones externas (quejas)
4.6. Revisión por la Dirección4.6. Revisión por la Dirección
Grado de cumplimiento de objetivos y metas
Estado de acciones correctivas y preventivas
Cambios en los requisitos legales
Acciones y
Decisiones

4.6. Revisión4.6. Revisión
por la Direcciónpor la Dirección
4.3.4.3.
Mejora Continua

ISO 14001ISO 14001
ISO 9001 Vs. ISO 14001
DiferenciasDiferencias::
PROPÓSITO
ISO 9001 “NECESIDADES DEL CLIENTE”
ISO 14001 “ NECESIDADES DE LA
SOCIEDAD PARA LA PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE”
DIRIGIDO A
ISO 9001 “ CALIDAD PRODUCTO”
ISO 14001 “MEDIO AMBIENTE”

ActividadActividad
ExtraclaseExtraclase
Lectura de ANEXA A Norma ISO 14001-
2004

NORMAS ISO 14001 - SGA
¡MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN!

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