IMPLEMENTACIÓN DE LA NTC ISO 14001:2004 - C.G.A.O - SENA - VÉLEZ

CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL
DEL ORIENTE
NIESSER CHAVEZ RUIZ
GESTION AMBIENTAL
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
NORMA TECNICA ISO 14001:2004

• Su objetivo es mantener la protección ambiental y la
prevención de la contaminación en equilibrio con las
necesidades socio-económicas.
En el mundo de hoy no se puede decir que lo que hace el
vecino no afecta a otros, porque el medio ambiente es uno
solo y la forma como se maneje el negocio, ambientalmente
hablando, afectará a las personas y en general, al entorno
que rodea el sitio en el cual se desarrolla cualquier tipo de
actividad productiva.

• 4.1 REQUISITOS GENERALES: La organización ha establecido,
documentado, implementado y mantenido un sistema de
gestión ambiental, de acuerdo a la ISO 14001:2004.
• 4.2 POLITICA AMBIENTAL: Existe una política ambiental
definida y documentada.

• 4.3 PLANIFICACION - 4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES: Existe un
procedimiento para identificar los aspectos ambientales de las
actividades, productos o servicios de la organización sobre los
cuales esta tenga control e influencia.
I003-DE Identificación de aspectos y valoración de impactos
ambientales_25-01-2013 y P003-DE Identificación de aspectos y
valoración de impactos ambientales 25-01-2013.

• 4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS: Existe un procedimiento
para identificar y tener acceso a Requisitos ambientales de
carácter legal, entre otros.
Matriz GA-12-004 Identificación Normativa_PIGA_v1a, con sus
procesos y procedimientos I004_-DE Identificación de requisitos
legales y otros requisitos ambientales_25-01-2013 y P004-DE
Identificación de requisitos legales y otros requisitos 25-01-2013.

• 4.3.3 OBJETIVOS Y METAS: Se han establecido, mantenido y
documentado objetivos y metas ambientales en los niveles
pertinentes de la organización. Son consistentes con la política
ambiental, incluido el comportamiento con la prevención de
la contaminación.

• Metas
Nombre del Indicador Área Responsable Objetivo Meta Avance Nov.
13
Avance en el proceso de implementación del Plan de Gestión
Ambiental. DPDC 4 100% 68%
Porcentaje de realización de sensibilizaciones en temas
ambientales. DPDC 6 100% 59%
Porcentaje de cumplimiento en los informes de seguimiento a los
Planes de Gestión Ambiental. DAF 4 100% 68%
Identificación y cuantificación de los residuos ordinarios,
reciclables y peligrosos generados por la DG, DR y CF. DAF 4 100% 60%
Porcentaje de realización de las actividades de Huella de Carbono
programadas. DPDC 5 100% 75%

• 4.3.4 PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL: Cuando un
proyecto involucra actividades, productos o servicios o
modificación de los existentes, la organización incluye estos
dentro de sus programas de gestión ambiental.
• PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GETION AMBIENTAL – PIGA
• PROGRAMA COMPLEMENTARIOS

• 4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN - 4.4.1 Estructura y
responsabilidad: En los niveles pertinentes de la organización
se han definido, documentado, comunicado y entendido las
funciones, responsabilidades y autoridades relacionadas con
el SGA.
La institución SENA, se encuentra estructurado la
implementación y operación del Sistema de Gestión Ambiental
SGA, a nivel de las sedes de Barbosa, Vélez y la finca Villa Luz, se
encuentra en proceso de implementación en su totalidad. Se ha
avanzado en la documentación, en el organigrama de funciones
y responsabilidades, pero se tiene falencia en la divulgación de la
información.

• 4.4.2 FORMACION TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA:
Existe un procedimiento otra metodología establecida para
identificar las necesidades de formación del personal cuyo
trabajo pueda generar un impacto significativo sobre el medio
ambiente.
La institución cuenta con la metodología de identificación de
aspectos e impactos ambientales identificados en las sedes a
través de la matriz, las cuales se encuentran documentas y a las
cuales se debe empezar a impactar. Se tiene contemplado
desarrollar actividades de sensibilización, campañas, acciones de
divulgación, entre otros, que arrojen resultados en los cambios
de hábitos de la población y generen resultados óptimos sobre el
medio ambiente.

• 4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN - 4.4.1 Estructura y
responsabilidad: En los niveles pertinentes de la organización
se han definido, documentado, comunicado y entendido las
funciones, responsabilidades y autoridades relacionadas con
el SGA.
Dentro de la implementación y operación del sistema de gestión
ambiental, ya existe la documentación, comunicación, funciones,
responsabilidades y autoridades, que hacen parte del sistema a
lo cual se quiere llegar a difundir a toda la institución.

4.4.2 FORMACION TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA:
Existe un procedimiento u/o otra metodología establecida para
identificar las necesidades de formación del personal cuyo
trabajo pueda generar un impacto significativo sobre el medio
ambiente.
Existe una metodología de recopilación de información a través
de la matriz de aspectos e impactos desarrollada de tiempo
atrás, se tiene proyectado desarrollar una capacitación virtual en
gestión ambiental y se siguen desarrollando sensibilizaciones en
el programa PIGA.

• 4.4.3 COMUNICACIONES: La Institución ha establecido un
procedimiento de comunicaciones ambientales relacionadas
con su SGA y aspectos ambientales en el cual permita: *
Comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones
de la organización. * Recepción, documentación y repuesta a
las comunicaciones pertinentes de partes interesadas
externas.
En la actualidad el procedimiento de comunicaciones
ambientales se dan desde nivel central de la institución y la
comunicación interna de las sedes de la regional se desarrolla a
nivel de comité de sistema integrado, en la cual se evalúan todos
los requerimientos o anomalías presentadas, se tiene
proyectado vincular las diferentes certificaciones en proceso.

• 4.4.4 DOCUMENTACIÓN DEL SGA: La documentación (escrita
o en forma electrónica) del SGA incluye: * Una descripción de
los elementos centrales, * Una descripción de interacción
entre estos elementos, * Una referencia clara a toda la
documentación relacionada con el SGA.
En la actualidad la documentación de la implementación del
sistema de gestión ambiental SGA, desde nivel central se
encuentra ubicada en la plataforma virtual de la institución y la
documentación de las sedes de la regional de Centro de Gestión
Agroempresarial del Oriente, se encuentra en medio magnética
en la principal, ubicada en Vélez.

• 4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS: Existen procedimientos
para el control del SGA.
Existe un control documental desde la certificación de la Norma
Técnica Colombiana ISO9001:2008 en la cual, se codifica y se
hace control sobre toda la documentación institucional, se tiene
proyectado optimizar la documentación del Sistema de Gestión
Ambiental SGA, e incluirlos al control general de
documentación.

• 4.4.6 CONTROL OPERACIONAL: La institución ha identificado
aquellas operaciones y actividades que están asociados a los
aspectos ambientales significativos en línea con la política, los
objetivos y las metas. Los procedimientos relacionados con los
requisitos de los proveedores y subcontratistas son: *
Comunicados, * Revisados periódicamente y actualizados
cuando sea necesario, * Consistentemente implementados.
Dentro de los controles que se tiene implementados desde la
institución se encuentra el cuadro de mando, manual de
procesos y procedimientos y listas de verificación acorde a la
Norma Técnica Colombiana ISO9001:2008, se tiene proyectado
implementar lista de chequeo que permitan medir los
indicadores acorde a los objetivos y metas estipulados por el
sistema de gestión integral.

• 4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS: La
institución a establecido procedimientos para: * Identificar
situaciones de accidentes o emergencias; * Responder a
situaciones de emergencias y accidentes; * Prevenir y mitigar
impactos ambientales asociados a éstas.
La institución cuenta con la identificación de situaciones de
emergencia y accidentes a nivel de la sede de Vélez a través de la
matriz de riesgos desarrollada por parte de la ARP positiva y
desde nivel central se tiene contemplado el mismo
procedimiento, como tal se tiene proyectado desarrollar la
misma identificación en las otras sedes del centro.

• 4.5 VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA - 4.5.1
SEGUIMIENTO Y MEDICION: La institución ha establecido
procedimientos para hacer seguimiento y medición
regularmente a las características claves de las operaciones y
actividades asociadas a impactos significativos sobre el
ambiente. Los equipos de seguimiento y medición han sido
calibrados y se les ha dado el mantenimiento adecuado.
Existen registros sobre su estado de calibración y
mantenimiento.
En cuanto a la verificación y acciones correctivas, se lleva el
formato de acciones preventivas, correctivas y/o de mejora, la
cual se encuentra codificada y bajo la documentación del
sistema de gestión integral. En cuanto a equipos de medición se
les desarrolla medidas de mantenimiento correctivo y
preventivo, pero no existe una certificación de calibración de
equipos, como tal es una de las falencias presentes en el
sistema.

• 4.5.2 NO CONFORMIDAD, ACCION CORECTIVA Y PREVENTIVA:
Existen procedimientos para el manejo y la investigación de
no - conformidades relacionadas con el SGA, incluyendo
requisitos legales, y que incluyan el que se emprendan
acciones para mitigar los impactos causados y para iniciar y
completar las acciones correctivas y preventivas.
En la actualidad solo se manejan en las sedes del Centro de
Gestión Agroempresarial del Oriente – sede Vélez, el formato de
acciones preventivas, correctivas y/o de mejora, en el cual se
dan respuesta a los hallazgos identificados al interior de la
institución. En las auditorias internas se llevan un registro de no
conformidades y a los cuales se les da salida de acuerdo a los
procesos y procedimientos estipulados en el sistema de gestión
integral. Se tiene proyectado desarrollar listas de chequeo que
me permitan desarrollar un seguimiento a los diferentes
impactos identificados, con el cual se busca llevar seguimiento,
prevención y mitigación de posibles afecciones o falencias.

• 4.5.3 REGISTROS: Existen procedimientos para la
identificación, mantenimiento y disposición de los registros
ambientales (incluyendo registros entrenamiento, resultados
de auditorias y de las revisiones).
Los registros que se manejan actualmente corresponden a las
sedes de Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente, se lleva
a través de la tabla documental por cada líder de su proceso y su
disposición e identificación de registros se centran en un
almacenamiento en la sede de Vélez, pero no se desarrolla un
mantenimiento y control sobre estos. En los registros
ambientales se desconoce que tipo de documentación existe allí.
Los registros de las sedes de Barbosa reposan en la sede de Vélez
y de la sede de la Finca de Villa Luz, en la actualidad no se lleva
registros documentales. La documentación en general se tiene
proyectado magnetizarla.

• AUDITORÍAS AMBIENTALES: Existen programas y
procedimientos para realizar auditorías periódicas al SGA.
Se tiene proyectado desarrollar auditorias ambientales en las
tres sedes del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente,
como son Vélez, Barbosa y la finca Villa Luz y se tiene proyectado
extenderlo a todos los centros de influencia de la institución. En
la actualidad se manejan programas y procedimientos para
auditorias del sistema de gestión integral, a lo cual se vincularan
las del Sistema de Gestión Ambiental SGA.

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