Análisis de Partido Encuentro por Guatemala de la ejecución del presupuesto 2014 de la república de Guatemala hasta noviembre 2014.

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTO NOVIEMBRE 2014

2. Ejecución Global
 De los Q.68,485.4 millones
vigentes se ha ejecutado el
80%.
 A menos de 30 días de finalizar
el ejercicio fiscal 2014 faltan
por ejecutar Q.13,583
millones, aproximadamente
deberán ejecutar Q.500
millones diarios.
TIPO DE GASTO APROBADO MODIFICADO VIGENTE 2014 EJECUTADO
Funcionamiento Q43,157.4 Q1,104.9 Q44,262.3 80%
Inversión Q14,893.9 Q395.1 Q15,289.0 72%
Deuda Pública Q8,934.1 Q0.0 Q8,934.1 95%
TOTAL Q66,985.4 Q1,500.0 Q68,485.4 80%
 A la fecha por cada que ha gastado el Estado:
Funcionamiento Q.0.65 Inversión Q.0.20 Pago de Deuda Q.0.15
Fuente: SICOIN 30/11/14.

3. Ejecución por Entidad
Siguen con baja
ejecución:
 MIDES
 AMBIENTE
 ECONOMIA
ENTIDADES APROBADO MODIFICADO VIGENTE 2014 EJECUTADO
Presidencia de la República Q207.6 Q17.8 Q225.5 87%
Relaciones Exteriores Q421.2 Q2.5 Q423.7 73%
Gobernación Q4,428.7 -Q35.9 Q4,392.8 82%
Defensa Nacional Q2,037.9 Q3.1 Q2,041.0 83%
Finanzas Públicas Q349.5 -Q49.1 Q300.4 82%
Educación Q10,744.8 Q996.7 Q11,741.5 85%
Salud Pública Q5,111.6 Q469.8 Q5,581.4 81%
Trabajo y Previsión Social Q627.2 -Q0.3 Q626.8 88%
Economía Q348.7 Q6.3 Q355.0 67%
Agricultura Q1,757.7 Q57.9 Q1,815.6 70%
Comunicaciones Q5,884.7 Q142.2 Q6,026.9 74%
Energía y Minas Q126.1 -Q25.4 Q100.7 83%
Cultura y Deportes Q442.7 -Q6.8 Q435.9 69%
Secretarias Q2,123.5 -Q626.2 Q1,497.2 72%
Ambiente y Recursos Naturales Q208.4 -Q23.2 Q185.3 56%
Obligaciones del Estado Q21,733.0 Q170.2 Q21,903.3 76%
Deuda Pública Q8,934.1 Q0.0 Q8,934.1 95%
Desarrollo Social Q1,440.4 Q390.4 Q1,830.8 56%
Procuraduría General Q57.6 Q9.9 Q67.5 81%
TOTAL Q66,985.4 Q1,500.0 Q68,485.4 80%
Fuente: SICOIN 30/11/14.

4. Ejecución por Entidad
 En Funcionamiento
sólo MIDES no llega al
70%.
 En Inversión 8 entidad
no llegan al 60%
 MIDES
 AMBIENTE
 CULTURA
 GOBERNACIÓN
 FINANZAS
 EXTERIORES
 SECRETARIAS
 PGN
ENTIDADES FUNCIONAMIENTO INVERSION
Presidencia de la República 87% 91%
Relaciones Exteriores 74% 42%
Gobernación 91% 33%
Defensa Nacional 84% 61%
Finanzas Públicas 84% 35%
Educación 85% 51%
Salud Pública 82% 65%
Trabajo y Previsión Social 89% 50%
Economía 66% 70%
Agricultura 72% 50%
Comunicaciones 67% 77%
Energía y Minas 86% 77%
Cultura y Deportes 73% 30%
Secretarias 73% 44%
Ambiente y Recursos Naturales 74% 17%
Obligaciones del Estado 76% 77%
Desarrollo Social 64% 13%
Procuraduría General 82% 53%
Fuente: SICOIN 30/11/14.

5. Transferencias Presupuestarias
Deeneroal30denoviembresehabíanrealizado351transferenciasporQ.11,028millonesdelascuales:
318 Transferencias Intrainstitucionales por Q.9,962 millones
33Transferencias Interinstitucionales por Q.1,066 millones
EntidadesconINCREMENTOS:
MIDESconQ.390millones
OBLIGACIONESconQ.170millones
MICIVIconQ.142millones
MAGAconQ.58millones
SATconQ.50millones
COMUNICACIÓNSOCIALconQ.40millones
EntidadesconDISMINUCIONES:
FONAPAZconQ.460millones
RegistroCatastralQ.63millones
FinanzasconQ.49millones
GobernaciónconQ.36millones
EnergíayMinasconQ.25millones
AmbienteQ.23millones
AMSAQ.14MILLONES
Fuente: http://www.minfin.gob.gt/index.php/2012-07-20-01-26-02/2marcolegal?id=2141

6. Transferencias PresupuestariasCASO MINISTERIO DE SALUD
Algunasentidadesquetransfierensusrecursospriorizanotrosgastos;veamoselcasodelMinisteriodeSaludDelosQ.5,581milloneshaejecutado81%,perotransfiriódinerodemedicamentosparapagodepersonalyotrosrubrosalgunosquenoexistían,teniendocomoconsecuencia:
Desabastecimientodemedicamentoseinsumos,
Faltadeatenciónalapoblación,
Riesgoeminentedemuerteapacientes,
Bajacalidaddelosserviciosdesalud,
Deudaaproveedoresdemedicamentosyconexos,
Deterioroinstitucionaldelosserviciospúblicosdesalud.
QuedalainterrogantesihantransferidomásdeQ.1,000millonesparapagodepersonal,ydelosQ.3,333millonesquetienenparaesterubrohanejecutadoel80%,
¿Porquéaúnnoseleshapagadoatodoslosempleados?
¿Aquépersonaslespagaronyporquéservicios?
Seevidenciaqueacambiodemedicamentos,elMinisteriodeSaludpriorizópagodepersonalbajoelrenglón036quenoexistíayquesegúnunainvestigacióndeundiarioguatemalteco,realizabanencuestasparamedirlasimpatíadelavicepresidenta.

7. Disminución a
Medicamentos y Conexos
 Para poder realizar el aumento para pago de personal y otros gastos,
además de la ampliación de Q469 millones, Salud ha disminuido más de
Q.665 millones de los renglones de medicamentos, de insumos para
laboratorios, químicos y equipo médico sanitario:
Aprobado Modificado Vigente Ejecutado
295 Útiles menores médico quirúrgicos y de lab. 411,658,243.00 -229,051,623.58 182,606,619.42 83.4%
266 Productos medicinales y farmacéuticos 774,589,055.00 -208,779,560.20 565,809,494.80 86.6%
269 Otros productos químicos y conexos 89,546,127.00 -74,810,085.62 14,736,041.38 58.3%
323 Equipo médico sanitarios y de laboratorio 114,686,050.00 -68,607,734.81 46,078,315.19 42.1%
262 Combustibles y lubricantes 90,934,538.00 -30,869,719.33 60,064,818.67 85.9%
261 Elementos y compuestos químicos 158,158,359.00 -28,617,574.66 129,540,784.34 100.5%
163 Mant. Y Rep. De equipo médico sanitario y de lab. 22,447,239.00 -12,290,312.12 10,156,926.88 81.9%
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 18,319,137.00 -11,991,518.23 6,327,618.77 70.2%
Totales 1,680,338,748.00 -665,018,128.55 1,015,320,619.45 85.0%
Renglón
Fuente: SICOIN al 30/11/14

8. Aumento a Personal
 Para pago de personal dentro del Grupo 0 y Sub-Renglón 18 se aumentaron
Q.1,000 millones a:
Aprobado Modificado Vigente Ejecutado
Grupo 0, Renglones como: 011,015,
026, 027,033, 036, 071, 072, 081 1,733,359,251.00 688,199,892.00 2,421,559,143.00 74.2%
182 Servicios Médicos - Sanitarios 499,500,203.00 174,781,608.16 674,281,811.16 95.5%
183 Servicios Jurídicos 0.00 22,726,871.70 22,726,871.70 101.2%
184 Sservicios Contables y de Auditoría 0.00 6,769,637.00 6,769,637.00 86.8%
185 Servicios de Capacitaciones 1,369,102.00 3,259,339.36 4,628,441.36 63.4%
186 Servicios de Informática 0.00 369,950.03 369,950.03 51.7%
188 Servicios de Supervisión de obras 0.00 10,403,019.81 10,403,019.81 59.5%
189 Otros Estudios y Servicios 98,405,285.00 94,066,619.59 192,471,904.59 84.4%
2,332,633,841.00 1,000,576,937.65 3,333,210,778.65 79.2%
Grupo o Renglón
Totales
 El renglón 036 Retribuciones por Servicios no tenía asignación pero le trasfirieron Q.240.6
millones ya ejecutó el 89%.
 El renglón 081 Personal Administrativo Operativo no tenía asignación pero le transfirieron
Q.44.5 millones ya ejecutó el 78%
 De igual manera los renglones 183, 184, 186 y 188.
Fuente: SICOIN al 30/11/14

9. Aumento a otros renglones
 Además del aumento para el pago de personal, salud realizó transferencia
para aumentar los siguientes renglones de gastos sobresaliendo, equipo de
transporte, viáticos al interior, gastos bancarios y fletes.
Aprobado Modificado Vigente Ejecutado
325 Equipo de Transporte 994,102.00 80,775,167.00 81,769,269.00 97.8%
133 Viáticos en el Interior 18,945,825.00 19,926,031.25 38,871,856.25 90.0%
194 Gastos Bancarios, comisiones y otros 8,632,641.00 17,296,602.17 25,929,243.17 0.0%
142 Fletes 1,349,888.00 15,925,554.80 17,275,442.80 98.0%
211 Alimentos para Personas 98,676,196.00 15,715,999.00 114,392,195.00 94.9%
156 Arrend. De Máquinas y Equipo 7,057,605.00 15,540,250.69 22,597,855.69 118.0%
328 Equipo de Cómputo 528,080.00 13,337,192.87 13,865,272.87 47.9%
171 Mant. Y Rep. De Edificios 15,593,342.00 13,013,018.01 28,606,360.01 82.5%
267 Tintes, Pinturas y Colorantes 807,674.00 10,043,455.26 10,851,129.26 60.7%
196 Servicios de Atención y Protocolo 785,997.00 4,495,889.91 5,281,886.91 72.2%
197 Servicios de Vigilancia 6,407,120.00 3,287,075.44 9,694,195.44 83.0%
122 Encuadernación y Reproducción 10,289,351.00 2,833,890.31 13,123,241.31 67.6%
121 Divulgación e información 5,171,083.00 2,803,875.54 7,974,958.54 70.2%
135 Otros viáticos y conexos 0.00 2,639,318.72 2,639,318.72 100.0%
131 Viáticos al exterior 255,000.00 906,140.78 1,161,140.78 75.5%
Renglón
Fuente: SICOIN al 30/11/14

10. MIDES
 De los Q.1,830 millones sólo ha ejecutado el 56%, se observa una
ejecución precaria en los programas sociales como:
PROGRAMA VIGENTE EJECUTADO
Reconstrucción Julio 7 Q18 0%
FODES Q354 30%
Bono Seguro de Educación Q487 48%
Reconstrucción Noviembre 7 Q31 49%
Subsidio al Transporte Urbano para el Adulto mayor Q30 50%
Jóvenes Protagonistas Q11 52%
(EN MILLONES DE QUETZALES)
 Bolsa Segura tuvo un aumento de Q.132 millones,
teniendo a la fecha Q.234 millones con 71% ejecutado
Fuente: SICOIN 30/11/14.

11. Ambiente
 De los Q.185 millones ha ejecutado 56%, los programas
que tiene baja ejecución son:
PROGRAMA VIGENTE EJECUTADO
Desarrollo Ambiental de Petén Q82 24%
Prevención de la Desnutrición Crónica Q1 35%
(EN MILLONES DE QUETZALES)
 El 44% del presupuesto de Ambiente lo tiene el
Programa de Desarrollo Ambiental de Petén.
Fuente: SICOIN 30/11/14.

12. Economía
 De Q.355 millones vigentes ha ejecutado el 67%,
los programas con más baja ejecución son:
PROGRAMA VIGENTE EJECUTADO
Educación para Inserción Laboral de Jóvenes Q5 16%
Acuerdos Comerciales Internacionales Q20 17%
Diagnósticos y Proyectos para Inversión y Competitividad Q20 36%
Asistencia Técnica y Financiera Micro, Pequeña y Mediana Empresa Q46 48%
Fuente: SICOIN 30/11/14.

13. Gobernación
 De los Q.4,393 millones que tiene vigentes ha ejecutado el 82%,
de los Q.35 millones que le fueron disminuidos Q.30 millones
fueron trasladados al CODEDE de Totonicapán.
 Q.184 millones para Construcción, Ampliación de Infraestructura Policial tiene
0% de ejecución.
 Q. 172 millones para Ampliación, Construcción y Equipamiento de centros
carcelarios tiene 0% de ejecución.
 Q.120 millones para Reconstrucción N7 47% de ejecución.
 Los siguientes rubros fueron aumentados sustancialmente:
RENGLON TENIA AUMENTO VIGENTE EJECUTADO
Arrendamiento de vehículos Q5 Q31 Q36 94%
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Q28 Q54 Q82 88%
Otros Estudios y/o Servicios Q93 Q144 Q273 73%
(EN MILLONES DE QUETZALES)
Fuente: SICOIN 30/11/14.

14. Educación
DelosQ.11,741milloneshaejecutadoel85%,seobservanalgunosrubrosconbajaejecución:
Q.34millonesparaEscuelasSaludables23%deejecución
Q.136millonesparaTextosEscolarescon28%deejecución.
Q.192millonespararemozamiento,ampliaciónoconstruccióndeinfraestructuraescolar,deportivayrecreativascon45%deejecución
DesmantelaronelprogramadeMonitoreoyVerificacióndelaCalidadEducativateníaQ.65millonesylequitaronQ.60millones,delosQ.5millonesrestanteshanejecutadoel87%.
Fuente: SICOIN 30/11/14.

15. MAGA
 De los Q.1,815 millones ha ejecutado el 70%, aún tiene
programas con baja ejecución como:
PROGRAMA VIGENTE EJECUTADO
Desarrollo Rural Agropecuario en Petén Q10 5%
Producción Agropecuaria Comercial Q30 37%
Desarrollo Rural Regiones Centro, Nororiente y Suroriente Q30 43%
Incentivos Económicos para la Producción de Alimentos Q5 44%
(EN MILLONES DE QUETZALES)
Fuente: SICOIN 30/11/14.

16. MICIVI
 De Q.6,026 millones ha ejecutado el 74%, algunos
programas tienen nula o baja ejecución:
PROGRAMA VIGENTE EJECUTADO
Prevención y Mitigación de Ríos Q80 0%
Pavimentación de Calles Q22 0%
Mejoramiento de Viviendas Q3 0%
Construcción Muros de Contención Q12 7%
Reconstrucción Noviembre 7 Q131 20%
Reconstrucción Julio 7 Q22 23%
INSIVUMEH Q67 28%
Construcción Escuelas Primarias Q31 31%
(EN MILLONES DE QUETZALES)
Fuente: SICOIN 30/11/14.

17. SECRETARIAS
 De los Q.1,497 millones han ejecutado el 71%, sin embargo
algunas secretarias tiene baja ejecución como:
SECRETARIA VIGENTE EJECUTADO
SEPAZ Q60 25%
FODIGUA Q42 43%
SESAN Q110 46%
COPREDEH Q29 54%
Resarcimiento Q72 56%
(EN MILLONES DE QUETZALES)
 Sólo la Secretaría de Comunicación con Q.114
millones ha ejecutado el 93%
Fuente: SICOIN 30/11/14.

18. Renglones de Gastos SUPERFLÚOS
RENGLONES
GASTADO
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS
Q.646 millones
COMPRA DE VEHÍCULOS
Q.244millones
VIÁTICOSAL INTERIOR Y EXTERIOR
Q.121millones
TELEFONÍA
Q.106millones
ARREND.DE MÁQUINAS Y EQUIPO
Q.105millones
PUBLICIDAD
Q.94 millones
PRENDAS DE VESTIR
Q.82 millones
ARRENDAMIENTODE VEHÍCULOS
Q.54 millones
PROTOCOLO
Q.42 millones
Fuente: SICOIN 30/11/14.

19. COCODES
CODEDE VIGENTE EJECUTADO %
QUETZALTENANGO Q96 Q15 15%
SOLOLA Q91 Q20 22%
SUCHITEPEQUEZ Q68 Q16 23%
ALTA VERAPAZ Q109 Q28 26%
SANTA ROSA Q64 Q17 26%
CHIMALTENANGO Q68 Q21 31%
TOTONICAPAN Q100 Q32 32%
SACATEPEQUEZ Q63 Q20 32%
JALAPA Q53 Q18 34%
RETALHULEU Q64 Q24 37%
GUATEMALA Q268 Q105 39%
BAJA VERAPAZ Q58 Q24 42%
ZACAPA Q86 Q36 42%
SAN MARCOS Q106 Q45 42%
CHIQUIMULA Q58 Q26 45%
PETEN Q84 Q38 46%
HUEHUETENANGO Q126 Q59 47%
IZABAL Q63 Q32 50%
EL PROGRESO Q47 Q24 51%
QUICHE Q108 Q56 52%
ESCUINTLA Q85 Q44 52%
JUTIAPA Q63 Q35 55%
TOTAL Q1,927 Q734 38%
Son los encargados de la
Inversión Física a nivel
comunitario, de los
Q.1,927 millones vigentes
sólo ha ejecutado el
38%.
FUENTE:http://snip.segeplan.gob.gt/guest/SNPGPL$MODULO.inv_consejos?pEJERCICIO=2014&pGRAFICA_PUBLICA=S&pGRAFICA_SOCIAL=E

20. FIDEICOMISOS
 De los 11 Fideicomisos de la Administración Central
que se pueden fiscalizar tiene asignados Q.3,754
millones de los cuales han ejecutado el 65%.
FIDEICOMISOS VIGENTE EJECUTADO %
FONACON Q8 Q7 85%
FONDO VIAL Q863 Q588 68%
FONAGRO Q36 Q19 51%
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Q515 Q331 64%
FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL Q758 Q448 59%
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD Q871 Q702 81%
FONAPAZ Q2 Q1 3%
FODIGUA Q41 Q18 44%
FONDO INVERSION PARA LA VIVIENDA Q339 Q257 76%
DESARROLLO SOCIAL Q306 Q60 20%
FONACYT Q15 Q8 55%
TOTAL Q3,754 Q2,439 65%
FUENTE:http://transparencia.minfin.gob.gt/transparencia/FideicomisosActualizado.aspx?p1=1&id_menu=132&id_pagina=135
&nombre=Ejecuci%C3%B3n%20Presupuestaria%20de%20Fideicomisos%20Actual

21. Conclusiones
AlafechaaúnfaltanporejecutarQ.13,583millones, tendríanqueejecutarQ.500millonesdiariosparaejecutarel100%delpresupuesto.
Aunqueexisteunaejecucióndel80%,seobservaqueprogramasdeInversiónFísicaySocialparaatenderlasnecesidadescomunitariasydelosmásvulnerablestienenbajaejecucióncomo.
ConstruccióndeEscuelas31%
COCODES38%
BonodeEducación48%
SubsidiodelTransportedelAdultoMayor50%
LaCrisisdeSaludeninsumosymedicamentossedioporlapriorizacióndeestacarteraenpagosparapersonalalgunoslegítimosyotrosquesedeberándeinvestigar.