1. EJERCICIOS PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
EJERCICIO 1.- Hospital Carpe Diem
Carpe Diem es un hospital general de carácter privado ubicado en una
importante ciudad del sur de España. Estos últimos años se ha venido
esforzando para mejorar la eficiencia de sus costes en el ámbito de la
atención a los pacientes. El director general le ha solicitado a usted, como
director de recursos humanos, que realice una previsión del personal de
enfermería que el hospital necesitará los próximos dos años. Para ello, se le
ha proporcionado un pronóstico de las tendencias en admisiones, que
muestra el número de pacientes que pernoctan y el número de enfermos por
enfermero/a, así como la medida de la productividad que ha incorporado el
hospital. Se le ha proporcionado también el objetivo de la productividad,
situado en 3,3 pacientes por enfermero/a, para dentro de dos años.
Tendencias de admisión
Número de Número de Pacientes por
pernoctaciones por enfermeros/as enfermero/a
mes
Hace tres años 1700 590 2.9
Hace dos años 1800 600 3
Año pasado 1900 610 3.1
Pronóstico para
2000 3.2 (previsión)
este año
Pronóstico para
2100 3.3 (previsión)
dentro de un año
Así mismo, también se le ha presentado información relativa a la rotación
del personal en ese colectivo. Esta es la siguiente:
Hace 3 Hace 2 Año
años años pasado
Enfermeras/os que se jubilaron 20 20 20
Enfermeras/os que abandonaron 20 25 30
Enfermeras/os despedidos 5 5 5
Total rotación 45 50 55
Trabajando en grupos pequeños (3 a 5 alumnos), preparen una previsión del
personal que necesitará el hospital, intentando responder a las siguientes
preguntas:
1

2. 1. Teniendo en cuenta las tendencias de admisión ¿qué número de
enfermeros/as calcula que necesitará el hospital para los próximos
dos años?
2. Teniendo en cuenta los pronósticos de rotación de personal de
enfermería ¿Cuántos enfermeros/as calcula que tendrá que
reemplazar el hospital en los próximos dos años?
3. Dadas las respuestas a las preguntas 1 y 2 ¿cuántos enfermeos/as
tendrá que contratar su departamento?.
2.- BICICLETAS “MOUNTAIN CYCLES”
1º) Se trata de plantear la planificación de personal en una empresa para los
próximos tres años (2003, 2004 y 2005) que se dedica a fabricar bicicletas
y que comenzó su actividad en el año 1997. Desde entonces, sus bicis han
tenido mucho éxito entre el colectivo dedicado a hacer mountain bike en las
sierras andaluzas y no ha parado de recibir peticiones de fabricación.
Además, los trabajadores se encuentran muy motivados en el trabajo,
gracias a una serie de condiciones (buen ambiente de trabajo, buena
retribución, etc.) y eso se ha visto plasmado en un aumento continuo y a
ritmo constante en los índices de productividad por trabajador. Puesto que
no parece que estas condiciones vayan a cambiar, se espera que este
aumento siga siendo el mismo en los próximos tres años.
En la siguiente tabla aparecen reflejados los datos relacionados con
el número de bicicletas fabricadas y vendidas, el número de trabajadores
de la empresa y el índice de productividad por trabajador año a año desde
su constitución. Además, se muestran las previsiones de ventas de para los
próximos tres años.
AÑO Nº bicicletas Nº Ratio productividad
fabricadas y vendidas trabajadores por trabajador
1997 25 10 2.5
1998 60 20 3
1999 70 20 3.5
2000 92 23 4
2001 108 24 4.5
2002 120 24 5
2003 143
2004 156
2005 182
2

3. Además, sabemos que están previstas ciertas bajas por jubilación y
que la empresa cuenta con un índice de rotación que va en aumento cada año.
De esta forma, las jubilaciones previstas son: 0 para el año 2003, 1 para el
año 2004 y 2 para el año 2005. Con respecto a las rotaciones, los índices
previstos son: 4% para el año 2003, 5% para el año 2004 y 6% para el 2005.
Ante esta situación, calcule cuántas personas necesitará contratar
y/o despedir en cada uno de los tres años siguientes para que puedan ser
producidos todos las bicicletas que se espera vender.
2º) Sitúese usted ahora en el año 2005, cuando ya han pasado los tres años
planificados anteriormente. En este momento, la información de que dispone
es la siguiente:
a) Las bicicletas fabricadas y vendidas finalmente han sido: 132 tanto
en el año 2003 como en el año 2004 y 130 en el 2005.
b) Las jubilaciones se produjeron según lo previsto.
c) La productividad siguió creciendo al ritmo marcado. Este hecho que
en principio podría ser muy positivo tuvo un efecto negativo colateral.
Y es que si tenemos en cuenta que la demanda se estancó y decreció,
había que reducir personal y eso afectó a los menos productivos de
todos. Esto provocó un clima de competitividad muy poco deseado y
que hizo que el índice de rotación fuera mucho mayor del esperado,
en concreto, un 4% para el 2003, un 6% para el 2004 y un 8.5% para
el 2005.
Ante esta situación, analice la evolución sufrida por la plantilla y el
número real de contratos y/o despidos que ha habido en esta empresa en
estos tres años.
3.- JUGUETES “HEROE”
Una empresa dedicada a la fabricación de coches de policía y
bomberos de juguete ha visto como desde el fatídico 11 de septiembre de
2001 su demanda se ha incrementado en un 25%. Esto le ha supuesto la
necesidad de contratar un turno más de trabajo, puesto que con los dos
turnos actuales (cada uno con 150 trabajadores) no puede fabricar todo lo
demandado. Es por ello que ha decidido introducir un nuevo turno de trabajo
completo escalonadamente durante los próximos tres meses.
Ud., como director de RRHH, debe realizar la planificación de las
contrataciones necesarias repartidas en esas tres fases, puesto que no
3

4. cuenta ni con las instalaciones ni con el personal necesario para hacerlo de
una sola vez. Sin embargo, lo que más le preocupa no es tanto la gente a
contratar sino cómo gestionarlo adecuadamente, puesto que existen dos
contingencias que continuamente están afectando a sus cálculos: las
jubilaciones (un 5% mensual) y el alto número de abandonos entre los
trabajadores de la empresa (un 168% anual).
Con estos datos, se le pide que elabore un plan de contratación
efectivo que le permita satisfacer la demanda de RRHH solicitada por su
superior.
(NOTA: Para evitar hacer cálculos con la plantilla media, suponga que las
contrataciones se hacen siempre al final de mes).
4.- PROBLEMAS CON LOS TURNOS
Le corresponde a Ud. realizar la planificación de RRHH de una gran empresa
y ha decidido empezar a trabajar con los operarios de fábrica (810 en total)
los cuales están repartidos en tres turnos: uno de mañana, otro de tarde y
otro de noche. Los datos generales con los que cuenta son los siguientes:
1. Los índices medios de abandono para cada turno son los siguientes:
4.09% para el turno de mañana; 5.56% para el de tarde y 9.26% para
el de noche.
2. Las jubilaciones previstas para el año próximo son: 23 para el turno
de mañana, 58 para el de tarde y 3 para el nocturno.
3. Las solicitudes de cambio de turno recibidas han sido las siguientes:
§ Turno de mañana a turno de tarde: 23
§ Turno de mañana a turno de noche: 2
§ Turno de tarde a turno de mañana: 85
§ Turno de tarde a turno de noche: 3
§ Turno de noche a turno de mañana: 165
§ Turno de noche a turno de tarde: 97
Estas solicitudes se suelen conceder siempre que haya plazas
vacantes, utilizando como único criterio la antigüedad en el turno. Si
existe un mayor número de solicitudes que de plazas, éstas se
repartirán igualitariamente entre los turnos.
4. Las demandas de producción para el año próximo obligan a
incrementar la plantilla en un 10%.
Con estos datos, se le pide que realice una planificación de recursos humanos lo
más adecuada posible.
4

5. 5.- “EL LADRILLO DE ORO”
Es usted responsable del departamento de Recursos Humanos de la empresa
“Ladrillo de Oro”, firma de gran prestigio en el ámbito de la construcción a
nivel andaluz. Gracias al boom inmobiliario de los últimos años, la empresa no
ha dejado de crecer. Este crecimiento en términos de recursos humanos no
ha sido tan espectacular como en otras empresas, gracias a las continuas
inversiones en nuevas tecnologías que han favorecido la mejora en la
productividad de los empleados (se espera que pase este año de 5 unidades
producidas a 6.5; frente a las 4 de media del sector). Asi mismo, la plantilla
es relativamente estable debido a un índice de rotación relativamente bajo
(5%) en comparación con empresas similares (7.5%).
La demanda de ladrillos sigue aumentando, lo que ha llevado a la
empresa a considerar la necesidad de incorporar más personal. Las
estimaciones para el presente año se resumen en el siguiente cuadro:
Trabajadores Unidades Total Rotación Contrataciones
producidas unidades necesarias
Trimestre 1 225 5 1125 5%
Trimestre 2 5.5 1250 5%
Trimestre 3 6 1400 5%
Trimestre 4 6.5 1600 5%
Como se puede observar, se cuenta con 225 trabajadores para
obtener una producción total de 1125 unidades. Se desea que
progresivamente se llegue a un total de 1600 unidades, teniendo en cuenta
que se prevé que aumentará la productividad de los empleados. Se le pide
que realice una primera planificación de efectivos teniendo en cuenta los
datos disponibles en la tabla anterior.
Una vez transcurrido el primer semestre, usted observa la necesidad
de revisar la planificación, dado que es evidente que las previsiones
realizadas no se están cumpliendo. Teniendo en cuenta los nuevos datos (ver
la tabla siguiente), modifique la planificación de modo que se consigan los
objetivos de producción necesarios para satisfacer la demanda de ladrillos.
Trabajadores Unidades Total Rotación Contrataciones
producidas unidades necesarias
Trimestre 1 225 5 1125 5%
Trimestre 2 5 1250 5.5 %
Trimestre 3 5 1400 6%
Trimestre 4 5 1600 6.5 %
5

6. 6.- TETESA
TETESA es una empresa que se dedica a la fabricación de terminales
telefónicos para el sector de la telefonía móvil. Los componentes se
fabrican y ensamblan en tres grandes plantas que la empresa tiene ubicadas
en Madrid, Badalona y Jaén, ciudad ésta en la que se encuentra la sede
central de la empresa. La compañía está estructurada funcionalmente, con
una gran área de producción como eje central, apoyada por los
departamentos de marketing, I+D y finanzas. Así mismo, al frente de cada
planta se encuentra un gerente de planta, que tiene a su cargo a un jefe de
producción, a un jefe de contabilidad y a un jefe de personal.
Una fructífera línea de investigación desarrollada por el
departamento de I+D se concretó en el diseño de un terminal muy
innovador. La excelente presentación de este nuevo producto a las diversas
operadoras de telefonía móvil supuso un gran impulso para TETESA, que vio
cómo en pocos meses sus ventas se duplicaban. Estas perspectivas se
tradujeron en la necesidad de incrementar la capacidad productiva de la
planta de Jaén, la mejor preparada tecnológicamente y la que más se
ajustaba a estos objetivos gracias a la reciente ampliación y mejora de sus
instalaciones.
Para hacer frente a esta situación, el gerente de planta de Jaén
junto con el jefe de personal tomaron la decisión de incrementar la plantilla
de producción en 60 operarios más (para pasar de 140 operarios hasta los
200) y, puesto que los objetivos de producción se tenían que conseguir lo
antes posible, se estimó que lo más conveniente es que la planta contara con
esos 200 operarios en el plazo de cuatro meses.
El plan de contratación se concretó tal como se refleja en la siguiente tabla:
Plan de contratación
Mes Contrataciones Operarios
previstas resultantes
0 140
1 20 156
2 20 171
3 20 188
4 17 200
6

7. Como se puede observar, las contrataciones planificadas tienen por
objeto cubrir las necesidades de personal teniendo en cuenta la rotación de
personal de la planta, que se estima alrededor de un 20 por 100 al año.
Pasados los cuatro meses, y a pesar de que el proceso de selección se
había llevado a cabo según se había planificado, los resultados no coincidían
con los objetivos marcados, como se pone de manifiesto en la tabla
siguiente:
Resultados obtenidos
Mes Contrataciones Operarios
previstas resultantes
1 20 151
2 20 162
3 20 172
4 17 180
ACCIONES A EMPRENDER
Imagínese que Vd. es un Consultor de Recursos Humanos y que el
Consejo ha recurrido a Vd. para hacer frente a esta situación. Se le pide
concretamente que:
1. Elabore un informe en el que se detalle lo sucedido en la Planta de
Jaén.
2. Diseñe un plan y un procedimiento de control que facilite la
consecución de los objetivos de personal para los próximos dos
meses.
7