1. ID Titulo del riesgo
Fecha Clasificación Prob Impact Exp
Efecto Mitigación
Fecha planeación
mitigación
Responsable Acciones
Fecha de
la Acción
Evidencias
Exportar los informes de licencias,
antivirus actualizados y versiones
30 julio de 2013 ETB
Realizar los
informes de
licencias,
antivirus
actualizados y
versiones
Infomes
Instalar los redistribuidores en las
oficinas para el antivirus
30 julio de 2013 SNR
Instalar equipo IPS entre los
firewall de ETB y SNR
10 de julio de 2013 ETB
Suministrar equipo IPS entre los
firewall de ETB y SNR
10 de julio de 2013 SNR
SIR
DCP
DCA
50% 9 4.50
Indisponibilidad del
servicio
Mala calidad del
Contratación directa para el
soporte
En el momento de
requerirse
SNR
50% 9 4.50
Cobertura en el nuevo contrato
BPO
Inicio de la BPO SNR
4
Indisponibilidad en SIR
por el procedimiento
actual de los exports de
SIR
05-jul-13 SIR 50% 9 4.50
Indisponibilidad del
servicio
Cambiar el procedimiento de
realizar los exports
22 de julio de 2013 ETB
5
Retrasos en las
actividades acordadas en
el plan de transferencia
Junio de
2013
Todas las líneas 50% 9 4.50
Estar fuera del
tiempo de contrato
entre ETB y SNR.
Monitoreo y control de la
ejecución del plan de
transferencia.
Seguimiento semanal a la
ejecución del plan.
Semanalmente una vez
inicie el proceso de
transferencia
ETB
6
El funcionamiento de las
Líneas de Servicio
entregadas al nuevo
operador, no coincide con
la documentación,
manuales y demás
elementos técnicos de
consulta socializados al
nuevo operador
Junio de
2013
Todas las líneas 50% 9 4.50
Indisponibilidad del
servicio
Retrasos en la
ejecución del plan
Preparar planes de socialización
Antes del inicio del
proceso de
transferencia
ETB
Matriz de Gestión de Riesgos
Contrato 453
1 ETBPróximo Despliegue
84% 9 7.56
Indisponibilidad del
servicio
Mala calidad del
servicio
3
Falta de legalización del
licenciamiento Linux
Junio de
2013
9 4.50
No cumplimiento de
las partes de los
compromisos
contractuales
Algunos requerimientos
desarrollados de SIR no
queden en producción
Junio de
2013
SIR 50%
Presentar evidencias del
cumplimiento de la metodología
de desarrollo y de la ejecución de
las pruebas de calidad antes de
iniciar las pruebas funcionales
2 Virus en la red
Junio de
2013
SIR
Mesa de Ayuda
Funcional
Mesa de Ayuda
Ofimática
Conectividad
pearldataprojectsgrailRiskManagementGestión de Riesgos 30 Junio 2013 1 of 2

2. ID Titulo del riesgo
Fecha Clasificación Prob Impact Exp
Efecto Mitigación
Fecha planeación
mitigación
Responsable Acciones
Fecha de
la Acción
Evidencias
7
Algún elemento,
aplicación o producto no
se entregue al nuevo
operador.
Junio de
2013
Todas las líneas 50% 9 4.50
Indisponibilidad del
servicio
Monitoreo y control de la
ejecución del plan de
transferencia.
Seguimiento semanal a la
ejecución del plan.
Semanalmente una vez
inicie el proceso de
transferencia
semanalmente
ETB
pearldataprojectsgrailRiskManagementGestión de Riesgos 30 Junio 2013 2 of 2