Recomendados
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (20)
Destacado
Destacado (18)
Similar a Municipio Narino Antioquia Ejec Dic 2012 Presupuesto Def Gastos 2013
Similar a Municipio Narino Antioquia Ejec Dic 2012 Presupuesto Def Gastos 2013 (20)
Más de mairenauribe18
Más de mairenauribe18 (9)
Municipio Narino Antioquia Ejec Dic 2012 Presupuesto Def Gastos 2013
- 1. MUNICIPIO NARIÑO ANTIOQUIA EJEC DIC 2012 DESCRIPCIÓN INGRESOS INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS IMPUESTOS DIRECTOS 9.676.361.129 5.329.218.539 542.547.723 141.361.712 141.361.712 Impuesto predial unificado IMPUESTOS INDIRECTOS 401.186.011 119.768.363 Impuesto de Industria y Comercio 10.201.854 Impuesto avisos, tableros y vallas 48.974.642 Impuesto alumbrado público 0 Impuesto Espectáculos públicos 2.261.124 Impuesto de Deguello menor 0 Sobretasa ambiental predial 0 Sobretasa bomberil 34.817.000 Sobretasa a la gasolina 20.744.630 otros ingresos tributarios RECAUDO ESTAMPILLAS 164.418.398 99.980.225 Estampilla pro - ancianos 0 Estampilla pro - hospital 64.438.173 Estampilla pro cultura NO TRIBUTARIOS 353.517.610 TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES 261.950.060 TASAS 163.655.421 52.138.042 Derecho publicación diario oficial 2.395.410 Delineacion urbana 999.848 Lic. Construccion y aprobacion de planos 64.109.000 Sistema por cable aereo 8.469.400 Plaza de mercado 9.833.100 Plaza de ferias 2.756.256 desinfeccion examen carnes y animales 22.954.365 Otras Tasas MULTAS 21.961.285 1.331.583 Infracciones y multas gobierno 20.629.702 Intereses moratorios libre inversión CONTRIBUCIONES 76.333.354 76.333.354 Especial de obra pública RENTAS CONTRACTUALES 82.692.160 82.692.160 Arrendamiento b,inmuebles, muebles-maq RENTAS OCASIONALES 8.875.390 8.875.390 Expedición de paz y salvos y certificados TRANSFERENCIAS 4.433.153.206 S.G.P LIBRE ASIGNACIÓN 739.469.495 739.469.495 Recursos Asignados S.G.P FORZOSA INVERSIÓN 2.159.440.531 SECTOR EDUCACIÓN 428.004.731 428.004.731 Recursos Asignados SECTOR PROPÓSITO GENERAL 801.268.980 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (5,4%) 638.094.082 638.094.082 Recursos Asignados DEPORTE (4%) 53.184.560 53.184.560 Recursos Asignados CULTURA (3%) 39.888.424 39.888.424 Recursos Asignados ALIMENTACION ESCOLAR (0,5%) 42.093.992 42.093.992 Recursos Asignados PRIMERA INFANCIA 28.007.922 28.007.922 Recursos Asignados PTO APROBADO 2013 15.510.037.622 8.059.944.081 546.326.487 146.018.920 146.018.920 400.307.567 130.000.000 19.500.000 52.462.464 10.000.000 2.000.000 27.500.000 0 30.000.000 38.845.103 90.000.000 60.000.000 0 30.000.000 280.560.448 148.218.548 92.430.110 0 1.000.000 1.000.000 60.000.000 7.000.000 8.000.000 3.000.000 12.430.110 25.875.861 2.000.000 23.875.861 29.912.577 29.912.577 125.000.000 125.000.000 7.341.900 7.341.900 7.233.057.146 859.208.940 859.208.940 2.206.160.732 449.055.933 449.055.933 689.690.744 361.883.385 361.883.385 55.158.013 55.158.013 41.368.511 41.368.511 43.552.891 43.552.891 187.727.944 187.727.944
- 2. SGP Resguardos Indígenas (0,52%) Recursos Asignados OTROS SECTORES INVERSIÓN S.G.P. (42%) Recursos Asignados APORTES OTRAS ENTIDADES Recursos Asignados cornare aportes de terceros TRASFERENCIAS NACIONALES Recursos Asignados TRASNFERENCIAS DEPARTAMENTALES Recursos Asignados REGALÍAS OTRAS REGALÍAS fortalecimiento oficina de planeacion Gravas de Rio Gravas de canteras Transferencias FONDOS ESPECIALES FONDO AGROPECUARIO Amortización Intereses recargos y reintegros FONDO GANADERO recursos FONDO LOCAL DE SALUD Regimen subsidiado Aportes etesa Salud publica Prestacion de servicios Rendimientos financieros RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS DEL BALANCE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Recursos libre destinación Recursos destinación específica EXISTENCIA CAJA Y BANCOS Desahorro fonpet Existencia caja y bancos destinación específica Otros reintegros RECURSOS DEL CRÉDITO Interno ( afirmado y mejoramieto calles) Externo OTROS RECURSOS DE CAPITAL Venta de activos Otros recursos Departamento TOTAL INGRESOS 0 0 930.166.820 930.166.820 173.711.123 157.511.123 16.200.000 1.209.828.646 1.209.828.646 91.569.732 91.569.732 59.133.679 59.133.679 49.000.000 485.193 9.648.486 0 3.766.407.731 11.211.328 8.481.283 2.730.045 19.067.760 19.067.760 3.736.128.643 3.412.888.298 29.545.101 120.853.591 172.841.653 0 580.734.859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580.734.859 0 580.734.859 9.676.361.129 MUNICIPIO NARIÑO ANTIOQUIA EJEC DIC 2012 DESCRIPCIÓN 0 0 1.067.414.055 1.067.414.055 626.440.380 609.940.380 16.500.000 2.046.773.832 2.046.773.832 353.446.544 353.446.544 1.141.026.718 1.141.026.718 49.000.000 0 0 1.092.026.718 5.874.049.449 12.278.753 10.000.000 2.278.753 18.115.902 18.115.902 5.843.654.794 5.508.285.597 37.500.000 126.151.058 166.718.139 5.000.000 1.576.044.092 1.518.861.443 100.000 0 100.000 1.518.761.443 0 1.518.761.443 0 55.500.000 55.500.000 0 1.682.649 0 1.682.649 15.510.037.622 PRESUPUESTO DEF, GASTOS 2013 EGRESOS 9.272.728.415 15.510.037.622 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.075.935.737 1.333.303.004 CONCEJO MUNICIPAL 101.423.994 116.809.042 GASTOS DE PERSONALES 101.423.994 116.809.042 40.835.292 38.374.688 40.835.292 60.588.702 38.374.688 78.434.354 PERSONERÍA 60.588.702 83.730.808 78.434.354 88.425.000 GASTOS DE PERSONAL 83.730.808 88.425.000 SERVICIOS PERSONALES, GENERALES, TRANSFERENCIAS Sueldos de Personal y otros SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Honorarios Concejales
- 3. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA 83.730.808 88.425.000 ADMINISTRACIÓN CENTRAL 83.730.808 890.780.935 88.425.000 1.128.068.962 GASTOS DE PERSONAL, SEGURIDAD SOCIAL, TRANSF 524.775.857 702.872.877 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA 471.175.857 632.946.277 471.175.857 53.600.000 632.946.277 69.926.600 53.600.000 366.005.078 69.926.600 425.196.085 Sueldos de Personal y otros Sueldos de Personal y otros SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Honorarios GASTOS GENERALES ADQUISICIÓN DE BIENES 246.864.070 300.196.085 Materiales y suministros 246.864.070 119.141.008 300.196.085 125.000.000 Mesadas pensionales 119.141.008 311.340.648 125.000.000 290.000.000 311.340.648 290.000.000 207.027.271 206.404.000 104.313.377 7.885.452.030 83.596.000 13.886.734.618 194.530.294 627.664.859 INVERSIÓN FÍSICA Y SOCIAL CON RECURSOS SGP 194.530.294 5.342.856.210 627.664.859 9.896.150.868 SECTOR SALUD 3.749.599.307 5.931.931.101 126.875.100 129.970.750 TRANSFERENCIAS SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA AMORTIZACIÓN E INTERESES Amortizacion Intereses INVERSIÓN INVERSIÓN FÍSICA-SOCIAL CON RECURSOS PROPIOS Recursos Asignados ICLD S.G.P. Salud Oferta Prestacion de Servicios Etesa 40.721.137 30.935.586 3.454.800.939 5.644.873.707 S.G.P. Salud Publica 127.202.131 423.966.033 126.151.058 523.973.220 Recursos Asignados 423.966.033 1.169.290.870 523.973.220 3.440.246.547 Agua potable y saneamiento básico 331.443.269 746.428.172 Inversion Social 331.443.269 490.437.150 0 255.991.022 Deporte 45.486.980 76.158.926 Inversion Social 45.486.980 76.158.926 S.G.P. Salud Regimen Subsidiado Continuidad SECTOR EDUCACIÓN SECTOR PROPÓSITO GENERAL Descertificacion agua potable fondos con destinacion especial 0 0 Cultura 3.106.000 64.860.589 Inversion Social 3.106.000 64.860.589 fondos con destinacion especial 0 0 Transporte 125.640.629 242.664.014 Inversion Social 125.640.629 242.664.014 Vivienda 55.877.321 110.725.498 Inversion Social 55.877.321 108.864.186 Fondo de vivienda 0 1.861.312 Agropecuario 82.854.980 196.941.784 Inversion Social 77.330.980 115.856.269 Fondos del ganado 4.524.000 45.067.215 Fondo agropecuario 1.000.000 36.018.300 Ambiental 3.000.000 51.423.784 Inversion Social 3.000.000 51.423.784 fondos con destinacion especial 0 0 Alumbrado publico 24.364.090 17.643.553 Inversion Social 24.364.090 17.643.553 fondos con destinacion especial Prevencion y atencion desastres 0 15.472.732 0 15.598.000 Inversion Social 15.472.732 15.598.000 Atención grupos vulnerables 97.979.738 141.002.397 Inversion Social 97.979.738 141.002.397 Equipamiento municipal 45.808.068 68.555.670 Inversion Social 45.808.068 68.555.670 Desarrollo comunitario 23.854.897 11.142.940 Inversion Social 23.854.897 11.142.940
- 4. Fortalecimiento institucional 153.656.096 133.916.964 Inversion Social 153.656.096 133.916.964 Alimentacion escolar 45.217.165 43.552.891 Inversion Social 45.217.165 43.552.891 Justicia 84.993.049 59.482.000 Inversion Social 55.179.314 59.482.000 Fondo de Seguridad 29.813.735 0 Atencion Primera infancia 0 215.735.866 Inversion Social 0 215.735.866 Resguardos indigenas 0 0 Inversion Social 0 0 30.535.856 1.244.413.499 30.535.856 2.328.403.187 1.244.413.499 3.155.659.235 Sistema General de Regalias Inversion Social INVERSIÓN FÍSICA Y SOCIAL APORTES Y COFINANCIACIONES Recursos Nacionales 1.209.823.668 2.046.778.810 Recursos Departamentales 945.951.965 452.935.550 Otras Entidades 172.627.554 19.662.339 655.944.875 207.259.656 RECURSOS DECAPITAL Depositos provisionales 19.662.339 207.259.656 9.272.728.415 TOTAL GASTOS + GASTOS DE TERCEROS 15.510.037.622 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE NARIÑO PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 POR UN CAMBIO CON IGUALDAD LINEAS ESTRATEGICAS 2012 2013 2014 NARIÑO SOCIAL CON ENFOQUE DIFRENCIAL Y DE DERECHOS NARIÑO ECONOMICAMENTE SOSTENIBLE Y PARA TODOS 4.887.045.214 5.015.636.155 5.147.762.611 NARIÑO AMABLE Y ORDENADO EN EQUILIBRIO CON LA NATURALEZA NARIÑO CON GERENCIA PUBLICA CONFIABLE TOTAL PLAN DESARROLLO CONSOLIDADO DEL PLAN DE DESARROLLO NOVIEMBRE 15 DE 2013 INVERSION X AÑO EJEC. TOTAL X AÑO ACUMULADO Ejecucion estimada 2012 0 9.531.549.837 2.013 2.014 - - 47%
- 5. Ejecucion a 15 NOVIEMBRE 2013 - 0% CALCULO LEY 617 A NOV 15 DE 2015 CONCEPTOS RECAUDO IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS MULTAS CONTRIBUCION ES RENTAS CONTRACTUALE S RENTAS OCASIONALES S.G.P LIBRE ASIGNACIÓN 114.611.653 303.615.554 24.458.368 27.294.349 27.180.274 5.556.005 8.242.800 787.167.728 TOTAL INGRESOS CORRIENTES 1.298.126.731 TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENT O 911.742.924 GTOS / ING CTES 70% RUBRO CONCEPTO PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS 2014 1 11 111 1111 INGRESOS INGRESOS CORRIENTES INGRESOS TRIBUTARIOS IMPUESTOS DIRECTOS 11111 Impuesto predial vigencia actual 11112 Impuesto Predial Vigencias Anteriores VALOR 8.787.872.823 1.637.094.500 575.000.000 171.000.000 115.000.000 25.000.000
- 6. 11113 Sobretasa Ambiental predial ley 90/99 11115 Impuesto de circulacion y transito sobre vehiculos 1112 IMPUESTOS INDIRECTOS 11121 11122 11123 11124 11125 11126 11127 11128 11129 111210 111211 111214 111213 111215 Industria y comercio vigencia actual Industria y comercio vigencias anteriores Impuesto de avisos y Tableros Impuesto a la Publicidad Visual Exterior Impuesto de Espectaculos Publicos Impuesto de rifas y Juegos de Azar Impuesto Deguello de Ganado Menor Impuesto de Delineacion Urbana Licencias de Construccion y Aprobacion de Planos Alumbrado publico Sobretasa a la Gasolina Contribucion contratos 5% Estampilla pro-Anciano Estampilla Procultura 112 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1121 TASAS Y DERECHOS 11212 11213 11214 11215 11216 11217 11218 11219 112110 112111 Expedicion de certificados Otras tasas y Derechos Alineamiento o Hilos Plaza de Ferias Matriculas en General Servicio de Bascula Matadero Publico Desinfeccion y Examen de Carnes Registro de Patentes, Marcas y Herrates Plaza de Mercado 30.000.000 1.000.000 404.000.000 120.000.000 10.000.000 19.500.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 2.000.000 1.000.000 1.500.000 40.000.000 30.000.000 25.000.000 75.000.000 40.000.000 1.062.094.500 45.500.000 10.000.000 5.000.000 1.000.000 8.000.000 2.000.000 1.500.000 3.000.000 3.000.000 1.000.000 11.000.000 1122 RENTAS OCASIONALES Y MULTAS 4.100.000 11221 Aprovechamiento y reintegros 11222 Infracciones y Multas de Gobierno 11223 Otras rentas Ocasionales 2.000.000 2.000.000 100.000 1123 RENTAS CONTRACTUALES 11231 Arrendamiento de Bienes Inmuebles 11232 Arrendamiento de Bienes Muebles 11233 Alquiler de Maquianria y Equipo 1124 CONTRIBUCIONES 11241 Contribucion por valorizacion 1125 INTERESES MORATORIOS 116.000.000 15.000.000 1.000.000 100.000.000 0 0 22.000.000 11251 Intereses Moratorio Impredial 11252 Intereses Moratorio Industria y Comercio 20.000.000 2.000.000 1126 TRANSFERENCIAS Y PARTICIPACIONES 874.494.500 11261 11262 11263 11264 11265 Recursos SGP Libre Asignacion 11/12 Debido cobrar ultima doceava SGP libre asignacion Dpto-Deguello Ganado Mayor Etesa 25% Apoyo a Fomento Agropecuario (50% guias) 12 RECURSOS SGP 121 FORZOZA INVERSION 792.453.292 72.041.208 500.000 7.500.000 2.000.000 4.089.334.682 4.089.334.682
- 7. 1211 SGP SECTOR EDUCACION 449.055.933 12111 SGP Educacion Calidad 12/12 12113 SGP Calidad por gratuidad 268.093.933 180.962.000 1212 SGP SECTOR SALUD 12121 REGIMEN SUBSIDIADO SALUD 2.448.022.020 2.155.744.403 121211 Regimen Subsidiado Continuidad 121212 Regimen Subsidiado Continuidad ultima doceava 121213 Regimen Subsidiado Ampliacion de Cobertura 12122 SALUD PUBLICA COLECTIVA 121221 SGP Salud Publica 11/12 121222 SGP Salud publica Ultima Doceava 12123 PRESTACION DE SERVICIOS PPNA ( oferta) 1.978.356.072 177.388.331 0 125.559.478 115.096.188 10.463.290 166.718.139 121231 SGP Prestacion de servicios a la PPNA ( sin situacion de fondos) 129.970.750 121232 SGP Prestacion de servicios a la PPNA ( con situacion de fondos) 36.747.389 1213 SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 0 12131 SGP Agua potable 11/12 12132 Ultima doceava Agua potable 0 0 1214 SGP PROPOSITO GENEREAL 12141 SGP DEPORTE Y RECREACION 1.148.957.119 54.729.567 121411 SGP Deporte y recreacion 11/12 121412 SGP Ultima doceava Deprote y Recreacion 12142 RECURSOS SGP CULTURA 121421 SGP Cultura 11/12 121422 Ultima Doceava SGP Cultura 12143 SGP LIBRE INVERSION 121431 SGP Libre Inversion 11/12 121432 Ultima Doceava SGP Libre Inversion 1215 SGP ALIMENTACION ESCOLAR 12151 SGP Alimentacion Escolar 12152 Ultima Doceava SGP Alimnetacion Escolar 1216 SGP ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 12161 SGP Atencion Integral a la primera Infancia 13 FONDOS ESPECIALES 132 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO 1321 1322 1323 1324 Amortizacion Capital Intereses Corrientes Intereses por Mora Rendimientos Financieros F.F.A 133 FONDO DEL GANADO 1331 Aporte Carniceros (guias) 1332 Aporte Ganaderos (Feria de ganado) 134 FONDO LOCAL DE LA SALUD 50.344.403 4.385.164 41.190.876 37.758.303 3.432.573 1.053.036.676 963.616.953 89.419.723 43.299.610 39.691.309 3.608.301 0 0 2.782.193.641 12.000.000 10.000.000 1.000.000 1.000.000 0 17.500.000 15.000.000 2.500.000 2.752.693.641 1342 Etesa 75% Regimen Subsidiado 22.500.000 1343 Fosyga regimen Subsidiado (sin situacion de fondos) 2.730.193.641 1344 Rendimientos Financieros Salud 0 14 UNIDADES ESPECIALES 279.250.000
- 8. 141 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 14110 14111 14112 14113 279.250.000 Servicio de Acueducto 91.000.000 Servicio de Alcantarillado 80.500.000 Servicio de Aseo 96.010.000 Intereses y Recargos Servicio de Acueducto 500.000 Otros ingresos ( Fondo de Solidaridad y redistribucion) 340.000 Intereses y Recargos Servicio de Alcantarillado 300.000 Intereses y Recargos Servicio de Aseo 500.000 Debido cobrar Servicio de Acueducto. Vigencias anteriores .000.000 3 Debido cobrar Servicio de Alcantarillado. Vigencias anteriores 3.000.000 Debido cobrar Servicio de Aseo. Vigencias anteriores 4.000.000 Reconexiones 100.000 Recursos del Balance-superavit-fiscal 0 Otros ingresos 0 15 TRANSFERECIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 151 SGR-PROYECTOS PARA INVERION 223111 223112 223113 223114 223115 223116 0 0 Construccion circunvalar Burbujas-El Recreo-Municipio de Nariño 0 Construccion y Mejoramiento Entables Paneleros 0 Formulacion de la Revision y Ajuste al EOT 0 Asitencia Tecnica mediante el establecimiento de semilleros de caña panelera 0 Asitencia Tecnica Mediante la Renovacion de Cafetales 0 Construccion y Dotacion de Porcicola Comunitaria 0 152 SGR-FORTALECIMIENTO A PLANEACION 1521 Apoyo a planeacion en elaboracion de proyectos 1522 Rendimientos financieros SGR 153 SGR-SMSCE 0 0 0 0 1531 Sistema de monitoreo, segumiento, control y evaluacion del SGR 0 16 161 1611 1612 162 RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS DEL CREDITO CREDITOS CON LA BANCA COMERCIAL CREDITOS CON IDEA RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 1621 Rendimientos financieros fondos comunes 1622 Rendimientos financieros Inversion social 0 0 163 1631 164 165 1651 0 0 0 0 0 2 21 211 2111 21111 211111 2111111 2111113 2111115 2111116 2111117 211112 2111121 2111124 VENTA DE ACTIVOS Venta de Activos APORTES DE CAPITAL Y DONACIONES RECURSOS DEL BALANCE Existencia en caja y bancos a diciembre 31 de 2012 GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORGANISMOS DE CONTROL CONCEJO MUNICIPAL SERVICIOS PERSONAL Servicios Personales Asociados a la nomina Sueldo personal de Nomina Vacaciones Prima de Vacaciones Prima de Navidad Bonificacion por Recreacion Servicios Prsonales Indirectos Honorarios Apoyo a la Gestion 8.787.872.823 1.308.393.863 214.394.534 122.432.534 99.463.744 99.463.744 10.079.092 552.279 414.209 862.936 55.228 0 85.500.000 2.000.000
- 9. 21112 GASTOS GENERALES 211121 Adquisicion de Bienes 2111211 2111212 211122 2111224 2111229 Materiales y Suministros Otros Gastos Adquisicion de Servicios Servicio de Comunicación y Transporte Caja Menor 21113 TRANSFERENCIAS 211131 AL SECTOR PUBLICO 2111313 2111315 2111316 2111317 2111318 Aporte Riesgos profesionales Aporte ICBF (3%) Aporte SENA (0.5%) Aporte ESAP (0.5%) Aporte Institutos tecnicos (1%) 211132 AL SECTOR PRIVADO 2111321 2111322 2111323 2111324 2111325 2111326 Aporte Patronales en Salud Secretaria (8.5%) Aportes Patronales en Pension (12%) Aporte Caja de Compensacion (4%Comfenalco) Cesantias Definitivas Intereses a la cesantias Aporte salud Concejales (12.5%) 2112 PERSONERIA MUNICIPAL 21121 SERVICIO PERSONAL 211211 Servicios Personales Asociados a la Nomina 8.200.000 8.200.000 2.000.000 0 0 5.000.000 1.200.000 14.768.790 571.156 50.107 312.629 52.105 52.105 104.210 14.197.634 815.926 1.151.896 416.839 876.633 105.196 10.831.144 91.962.000 62.200.000 Sueldo de Personal Personeria Vacaciones Prima de Vacaciones Prima de Navidad Bonificacion por Recreacion 0 0 0 0 0 0 211212 Servicios Personales Indirectos 62.200.000 2112111 2112112 2112113 2112114 2112115 2112121 2112122 2112123 2112124 2112125 2212126 2112122 Servicios Profesionales Capacitacion Bienestar Social Estimulos Auxiliar Personeria Gestion Documental Asociacion de Personerias MECI Remuneracion por servicios Tecnicos 21122 GASTOS GENERALES 211221 Adquisicion de Bienes 2112211 Materiales y Suministros Personeria 2112213 Promocion y Divulgacion 211222 Adquisicion de Servicios 2112222 2112223 2112224 2112225 2112227 2112228 Mantenimiento y Reparacion de Equipos Comunicación y Transporte personeria Servicios Publicos Personeria Viaticos y Gastos de Viaje Capacitaciones Caja Menor Personeria 21123 TRANSFERENCIAS 211231 SECTOR PUBLICO 2112311 2112312 2112313 2112314 2112315 Riesgos Profesionales Aporte ICBF (3%) Aporte SENA (0.5%) Aporte ESAP (0.5%) Aporte Institutos tecnicos (1%) 211232 SECTOR PRIVADO 2112321 Aportes Patronales Pensiones (12%) 2112322 Aportes Patronales Salud (8,5%) 8.000.000 21.100.000 15.600.000 8.000.000 1.500.000 8.000.000 0 29.762.000 7.500.000 5.500.000 2.000.000 22.262.000 1.500.000 3.262.000 4.000.000 9.000.000 3.000.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 10. 2112323 Aporte Caja de Compensacion 4%(Comfenalco) 2112324 Cesantias Definitivas 2112325 Intereses a las Cesantias 212 ADMINISTRACION CENTRAL 2121 GASTOS DEL PERSONAL 21211 Servicios Personales Asociados a la Nomina 212111 212112 212113 212114 212115 212116 212118 212117 Sueldo de Personal Incapacidades Indemnizacion por Vacaciones Prima de Vacaciones Prima de Navidad Bonificacion por Direccion Bonificacion por Gestion Territorial Bonificacion por recreacion 21212 Servicios Personales Indirectos 212121 212122 212123 212125 212126 Honorarios Remunmeracion por servicios tecnicos Capacitacion del Personal Otros Servicios Personales Apoyo a la Gestion 0 0 0 1.093.999.329 488.499.329 376.900.000 285.000.000 0 15.000.000 15.000.000 30.000.000 25.200.000 4.700.000 2.000.000 111.599.329 75.000.000 6.000.000 1.000.000 1.599.329 28.000.000 2122 GASTOS GENERALES 21221 Adquisicion de Bienes 281.000.000 50.000.000 212211 Materiales y Suministros 212212 Compra de Equipo 30.000.000 20.000.000 21222 Adquisicion de Servicios 231.000.000 212221 212222 212223 212224 212225 212226 212227 212228 212229 2122210 2122211 2122212 2122213 2122214 2122216 2122217 2122218 2122219 Mantenimiento y Reparaciones Impresos y Publicaciones Comunicación y transporte Servicios Publicos Energia Telecomunicaciones Acueducto,Alcantarillado y Aseo Seguros de Bienes Muebles Viaticos y gastos de Viaje Seguros y Polizas de vida Gastos de Bienestar Social Sentencias y Conciliaciones Comisiones y Gastos Financieros Arrendamientos Gastos Funerarios Gastos varios e imprevistos Transporte de Concejales Reintegros Gastos electorales 2123 TRANSFERENCIAS 21231 AL SECTOR PUBLICO 212311 212312 212313 212314 212315 212316 212317 Aportes Patronales Pensiones (12.5%) Aportes Patronales Salud (8%) Riesgos Profesionales ARP Aporte ICBF (3%) Aporte SENA (0.5%) Aporte ESAP (0.5%) Aporte Institutos tecnicos (1%) 21232 AL SECTOR PRIVADO 212321 212322 212323 212324 212325 212326 Aportes Patronales Pensiones (12.5%) Aportes Patronales Salud (8%) Aporte Caja de Compensacion 4%(Comfenalco) Cesantias Definitivas Intereses a las Cesantias Cuotas partes pensionales 5.000.000 2.000.000 10.000.000 15.000.000 2.000.000 2.000.000 5.000.000 40.000.000 30.000.000 0 100.000.000 5.000.000 2.000.000 4.000.000 1.000.000 3.000.000 0 5.000.000 324.500.000 39.000.000 10.000.000 3.500.000 5.500.000 11.600.000 2.100.000 2.100.000 4.200.000 285.500.000 35.000.000 35.000.000 15.500.000 35.000.000 5.000.000 5.000.000
- 11. 212327 Mesadas Pensionales 212328 Sobretasa ambiental a Cornare 125.000.000 30.000.000 22 INVERSION 7.200.228.960 221 INVERSION FISICA Y SOCIAL CON RECURSOS PROPIOS 328.700.637 LEY 617/2000 2211 RP-Sector Salud 39.500.000 22111 RP-Coofinanciacion Regimen Subsidiado 22112 Etesa-25% gastos en salud 22113 RP- Gastos Financieros y otros ( Intereses) 2212 RP- Sector Transporte 22121 Mantenimiento de Vias ( sobretasa a la gasolina) 22122 Seguro credito retroexcavadora 22123 Apoyo Asociacion de Municipios unidos MUSA 2213 RP- Sector Cultura 22131 22132 22133 22134 Apoyo y Fomento Cultural ( estampilla procultura) Estampilla procultura (20% pensiones) Estampilla procultura (10% seguridad social artistas)) RP- Servicios Publicos centros culturales 2214 RP-Sector Deportes (Imp.espectaculos publicos) 22141 Apoyo y Fomento del Deporte 22142 RP-Servicios Publicos Ecsenarios Deportivos 2215 RP-Grupos Vulnerables 30.000.000 7.500.000 2.000.000 47.200.000 30.000.000 4.200.000 13.000.000 50.000.000 28.000.000 8.000.000 4.000.000 10.000.000 8.000.000 2.000.000 6.000.000 76.000.000 22151 RP-Estampilla Pro-anciano (20% pensiones) 15.000.000 22152 RP-Atencion Integral al Adulto Mayor ( estamp. pro-anciano) 60.000.000 22153 RP- Apoyo a grupos vulnerables 1.000.000 2216 RP- Sector Justicia 22162 22163 22164 22165 RP- Servicios Publicos comandos y base Militar RP- Apoyo a la fuerza Publica (5% Contratos) RP-Apoyo a la comisaria de familia RP-Apoyo a la Inspeccion de policia 2217 RP-Medio Ambiente 22171 compra predios acueducto (1% de ICLD)ley 99/93 2218 RP-VIVIENDA 22181 Construccion y Mejora/. De Vivienda 2219 RP-SERVICIOS PUBLICOS 22191 Rp-Alumbrado Publico 22110 RP-SECTOR AGROPECUARIO 221101 Apoyo a fomento agropecuario (50% guias ICA) 45.000.000 10.000.000 25.000.000 5.000.000 5.000.000 16.000.000 16.000.000 5.000.000 5.000.000 40.000.000 40.000.000 2.000.000 2.000.000 222 INVERSION FISICA Y SOCIAL CON RECURSOS DEL SGP4.089.334.682 2221 SGP-SALUD 2.448.022.020 22211 22212 22213 22214 SGP-Regimen subsidiado Continuidad 2.155.744.403 SGP-Salud publica 125.559.478 SGP-Aportes Patronales( sin situacion de Fondos) 129.970.750 SGP-Oferta Regimen Subsidiado PPNA (con situacion) 36.747.389 2222 SGP-EDUCACION 22221 22222 22223 22224 22225 22226 22227 22228 22229 222210 449.055.933 Gratuidad de la Educacion 180.962.000 Apoyo a programas Restaurantes escolares 20.200.000 Dotacion de material didactico, tegnologico y Mobiliario para Instituciones Educativas 32.000.000 Construccion y reubicacion CER afectados por la ola invernal 20.000.000 Mantenimiento y remodelacion Instituciones Educativas 59.800.000 Servicios Publicos Instituciones Educativas 50.000.000 Mejoramiento Calidad Educativa 7.000.000 Mantenimiento y Adecuacion salas de Computo 7.000.000 Capacitacion Pedagogicas Activas 593.933 Administracion del SIMAT 18.000.000
- 12. 222211 Fortalecimiento a Escuela de Padres 500.000 222212 Alfabetizacion de la Poblacion por fuera del sistema Educativo 3.000.000 222213 Construccion de aulas y Restaurantes en los C.E.R. 50.000.000 2223 SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 2224 SGP-PROPOSITO GENERAL 22241 SGP-DEPORTE Y RECREACION 22411 22412 22413 22414 22415 22416 22417 1.148.957.119 54.729.567 Dotacion Escenarios e implementos Deportivos 9.000.000 Fortalecimiento a los centros de Iniciacion Deportiva 17.000.000 Juegos Escolares e Intercolegiados 5.000.000 Apoyo a Copa reyes Pto Venus 5.000.000 Apoyo a Jegos Departamentales y Juegos Campesinos 5.000.000 Superate: Actividades extracurriculares y proyectos pedagogicos 2.000.000 Manteni/.y remodelacion de espacios deportivos en el area 11.729.567 rural, urbana y corregimiento de Pto Venus 0 22242 SGP-CULTURA 222421 222422 222423 222424 222425 222426 222427 222428 0 41.190.876 Construccion y Fortale/.de procesos de formacion artistica1.000.000 y cultural Realizacion eventos culturales 5.000.000 Implementacion de la politica publica cultural del Municipio 500.000 Apoyo a semilleros y grupos ya conformados de danza en3.000.000 el Mpio Mantenimiento Infraestructura Artistica y cultural 10.000.000 Vacaciones Recreativas 3.700.000 Mantenimiento Casa de la Cultura 2.990.876 Pago instructores Banda de Musica 15.000.000 22243 SGP-OTROS SECTORES 222431 Servicios publicos 2224311 Alumbrado publico 2224312 Otros servicios publicos 222432 SGP-VIVIENDA 2224321 Construccion y Mantenimiento de vivienda 2224322 Construccion vivienda nueva poblacion vulnerable 222433 SGP-SECTOR AGROPECUARIO 1.053.036.676 25.000.000 25.000.000 0 25.000.000 25.000.000 0 82.000.000 2224331 Capacitacion y Asistencia Tecnica Agropecuaria 40.000.000 2224332 Coofinaciacion Proyectos Pecuarios y Agroambientales 20.000.000 Actualizacion UAF 17.000.000 Plan Agropecuario Municipal 5.000.000 222434 TRANSPORTE 2224341 2224342 2224343 2224344 2224345 2224346 2224347 2224348 222436 EQUIPAMENTO MUNICIPAL 2224361 2224362 2224363 2224364 2224365 2224366 2224367 2224368 2224369 159.000.000 Señalizacion en la zona urbana del Municipio 15.000.000 Operación manual y mecanica de Maquinaria y Equipo 20.000.000 Mantenimiento rutinartio de vias Terciarias y secundarias15.000.000 Mantenimineto de caminos de herradura 24.000.000 Construccion de Sendero ecologico 15.000.000 Construccion de obras de proteccion (muros,gaviones y obras) 25.000.000 Construccion de puentes vehiculares y peatonales 30.000.000 Fortalecimiento de los procesos en Seguridad Vial en carreteras y calles del Municipio. 15.000.000 108.000.000 Construccion Infraestructura Deportiva 20.000.000 Mantenimiento y Mejoramiento Infraestructura en Salud 3.000.000 Mantenimiento y adecuacion plaza de ferias 15.000.000 Adaptacion de los Edificios Publicos para acceso a Poblacion con Discapacidad 20.000.000 Mantenimiento y Adecuacion de la Morgue Municipal 8.000.000 Construccion de la cubierta de la Casa de la Cultura 5.000.000 Construccion 3a planta y remodelacion Casa de Gobierno5.000.000 1 Mantenimiento y Remodelacion Planta de Sacrificio 20.000.000 Mantenimiento Alumbrado Publico 2.000.000 222437 PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO 15.000.000
- 13. 2224371 2224372 2224373 2224374 Apoyo a grupos organizados 15.000.000 Formacion y capacitacion a las juntas de Accion Comunal 0 Apoyo a Concejo territorial de Planeacion 0 Presupuesto participativo 0 222439 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 2224391 2224392 2224393 2224394 2224395 2224396 30.179.700 Elaboracion,desarrollo y actualizacion planes de emergencia 0 Fortalecimiento y Dotacion de Centro de Emergencias y Desastres 15.000.000 Dotacion de maquinaria y equipos cuerpo de bomberos 1.000.000 Adquisicion de bienes e insumos a poblacion afectada por8.487.200 desastres Adecuacion de areas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo 3.692.500 Atencion y prevencion de desastres naturales 2.000.000 2224310 ATENCION GRUPOS VULNERABLES 171.500.000 22243101 Apoyo al Adulto mayor 20.000.000 22243102 Atencion y apoyo a madres cabeza de hogar 6.000.000 22243103 Fortaleci/.de la politica publica de Infancia y Adolescencia 6.000.000 2 para la atencion integral de los niños,niñas y adolescentes. 0 22243104 Atencion a la poblacion en situacion de victimas 40.000.000 acciones de 22243105 Apoyo a la poblacion vulnerable mediante articulacion de18.000.000 diferentes sectores Apoyo y Fortalecimiento Programa familias en accion 35.000.000 Fortalecimiento y Apoyo Centro de desarrollo Infantil 16.000.000 Apoyo a realizar eventos Poblacion Vulnerable 6.500.000 Hogar de Paso 4.000.000 2224314 JUSTICIA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 22243141 22243142 22243143 22243144 22243145 22243146 22243147 22243148 22243149 2224315 MEDIO AMBIENTE 22243151 22243152 22243153 22243154 22243156 22243155 28.000.000 Coofinanciacion proyectos ambientlaes y Sanemaiento Basico 28.000.000 Reforestacion y conservacion de los bosques 0 Fortalecer los proyectos ambientales Escolares (PRAE) 0 Formulacion de planes de ordenamiento y manejo de cuencas 0 hidrograficas POMCAS 0 Plan de gestion Ambiental Municipal 0 2224316 FORTALECIMIENTO INSITUCIONAL 22243161 22243162 22243163 22243164 22243165 22243166 22243167 76.000.000 Financiacion y Apoyo a la inspeccion de Policia 25.000.000 Financiacion y Apoyo a la Comisaria de familia 35.000.000 Responsabilidad Penal para Adolescentes 3.500.000 Generar cultura Ciudadana frente al ley 232 4.000.000 Fortalecimiento a los Consiliadores de Equidad 2.000.000 Implementar el Sistema de Informacion para la Paz (SISPAZ) 2.000.000 Fortalecimiento al Plan de Seguridad y Convivencia ciudadana 1.500.000 DARE 2.000.000 Convenio INPEC 1.000.000 79.152.976 Labores de Apoyo Sistrmatizacion base de datos Catastro Municipal y Sisben 39.152.976 Comunicación de la Gestion Publica del Municipio de Nariño 3.000.000 Evaluacion, Seguimiento yMejoramiento de Procesos y Bienestar Laboral 11.000.000 Revision y ajuste al EOT en su componente de largo plazo 0 Gestion Documental 11.000.000 Saneamiento contable y financiero del Municipio 0 Capacitacion empleados,Manejo de los sistemas y 15.000.000 elaboracion de informes 0 2225 SGP-ALIMENTACION ESCOLAR 43.299.610 22251 Alimentacion Escolar 2226 SGP-ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 0 0 22261 Programas de apoyo a la primera infancia 0 223 INVERSIONES CON TRANSFERENCIAS DIFERENTES AL SGP 2231 TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 22311 SGR-PROYECTOS PARA INVERSION 0 0 0 223111 Construccion circunvalar Burbujas-El Recreo-Municipio de Nariño 223112 Construccion y Mejoramiento Entables Paneleros 223113 Formulacion de la Revision y Ajuste al EOT
- 14. 223114 Asitencia Tecnica mediante el establecimiento de semilleros de caña panelera 223115 Asitencia Tecnica Mediante la Renovacion de Cafetales 223116 Construccion y Dotacion de Porcicola Comunitaria 22312 SGR-Apoyo a Planeacion 223121 Apoyo a la Oficina de Planecion para Proyectos 22313 SGR-SMSCE 0 0 223131 Sistema de monitoreo, segumiento, control y evaluacion del SGR 2232 APORTES NACIONALES 2233 APORTES DEPARTAMENTALES 2234 APORTES OTRAS ENTIDADES 2235 APORTES DE PARTICULARES 224 INVERSIONES CON FONDOS ESPECIALES 2242 FONDO DEL GANADO 2.782.193.641 17.500.000 22421 Transferencias fondo del ganado 22422 Existencia en caja y bancos a dic de 2012 17.500.000 0 2243 FONDO DEL FOMENTO AGROPECUARIO 12.000.000 22431 Capitalizacion Fondo del fomento agropecuario 22432 Existencia en caja y bancos a dic de 2012 2247 FONDO LOCAL DE LA SALUD 22472 Regimen subsidiado Etesa 75% 22473 FOSYGA-Regimen Subsidiado 22474 Rendiminetos financieros salud 23 231 2311 23111 231111 231112 231113 231114 231115 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES Servicios Personales Asociados a la nomina Jornales Vacaciones Prima de Vacaciones Prima de Navidad Bonificacion por Recrecion 23112 Servicios personales Indirectos 231121 231122 231123 231124 Personal supernumerario Honorarios Acueducto Honorarios Alcantarillado Honorarios Aseo 2312 GASTOS GENERALES 23121 Adquisicion de Bienes 231211 231212 231213 231214 231215 231216 Compra de Equipos Materiales y suministros Acueducto Materiales y suministros Alcantarilaldo Impresos y Publicaciones Seguros y polizas Materiales y suministros Aseo 23122 Adquisicion de Servicios 231221 Servicios Tecnicos Acueducto 231222 Servicios Tecnicos Alcantarilaldo 231223 Servicios Tecnicos Aseo 12.000.000 0 2.752.693.641 22.500.000 2.730.193.641 0 279.250.000 198.250.000 32.500.000 26.500.000 15.000.000 2.000.000 3.000.000 6.000.000 500.000 0 6.000.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 119.100.000 20.500.000 5.000.000 5.000.000 4.000.000 500.000 1.000.000 5.000.000 90.600.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000
- 15. 231224 231225 231226 231227 231228 2312211 2312213 2312214 2312215 2312216 2312217 2312218 2312221 2312222 2312223 Concecion de aguas y contribuciones Servicios de laboratorio y Muestras Otros Gastos de Funcionamiento Acueducto Otros Gastos de Funcionamiento Alcantarillado Otros Gastos de Funcionamiento Aseo Capacitacion Personal Gastos financieros Acueducto Gastos financieros Alcantarillado Gastos financieros Aseo Otros gastos Adquisicion de servicios Acueducto Otros gastos Adquisicion de servicios Alcantarillado Otros gastos Adquisicion de servicios Aseo Servicios Publicos Viaticos y Gastos de transporte servicios publicos Gastos de Bienestar social y salud ocupacional 500.000 2.200.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 500.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.600.000 0 200.000 23123 CONTRIBUCIONES,TASAS,IMPUESTOS 8.000.000 231231 Tasa por contaminacion 231232 Tasa retributiva 0 8.000.000 2313 TRANSFERENCIAS 23131 23132 23133 23134 23135 23136 23137 23138 23139 231310 46.650.000 Aportes Patronales Pensiones (12.5%) Aportes Patronales Salud (8%) Riesgos Profesionales ARP Aporte ICBF (3%) Aporte SENA (0.5%) Aporte ESAP (0.5%) Aporte Institutos tecnicos (1%) Aportes cajas de compensacion familiar Cesantias Intereses a las cesantias 10.300.000 8.100.000 6.300.000 2.800.000 600.000 600.000 1.200.000 3.250.000 13.500.000 0 232 GASTOS DE INVERSION 81.000.000 2321 Arrendamiento maquinaria y Equipo 71.000.000 10.000.000 2322 Mantenimiento y reparaciones de redes acueducto y alcantarillado 24 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA CON SGP PROPOSITO GENERAL 241 AMORTIZACION CAPITAL 2411 Amortizacion a Capital con el IDEA 24111 24112 24113 24115 24114 254.204.000 254.204.000 188.704.000 129.700.000 Amortizacion capital-Vivienda 7.200.000 Amortizacion capital-Vias 68.000.000 Amortizacion capital-Actualizacion Catastral 20.500.000 Amortizacion Capital-Mantenimiento Escenarios Deportivos 28.000.000 Amortizacion capital-Esquema ordenamiento Territorial 6.000.000 2412 Amortizacion capital con la Banca Comercial 24121 Amortizacion capital vivienda-Bancolombia 24122 Amrtizacion capital vias-Bancolombia 242 INTERESES 2421 Intereses con el IDEA 24211 24212 24213 24215 24214 Intereses-vivienda Intereses-Vias Intereses-Actualziacion Catastral Intereses-Escenarios Deportivos Intereses-Esquema de O.T. 2422 Intereses Banca Comercial 24221 Intereses vivienda - Bancolombia 24222 Intereses Vias-Bancolombia 25 TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 59.004.000 14.004.000 45.000.000 65.500.000 47.000.000 200.000 42.100.000 1.500.000 3.000.000 200.000 18.500.000 4.500.000 14.000.000
- 16. EJEC 15 de NOVBRE 2013 9.951.889.411 5.745.231.348 418.227.207 114.611.653 114.611.653 303.615.554 94.767.562 7.595.610 44.178.255 2.466.758 0 19.087.041 0 27.427.000 0 108.093.328 72.070.215 0 36.023.113 92.731.796 78.932.991 24.458.368 0 19.650 293.936 1.900.500 6.819.700 7.546.000 2.671.704 5.206.878 27.294.349 641.407 26.652.942 27.180.274 27.180.274 5.556.005 5.556.005 8.242.800 8.242.800 5.234.272.345 787.167.728 787.167.728 1.857.137.890 201.070.449 201.070.449 678.073.109 361.883.385 361.883.385 50.581.250 50.581.250 37.935.938 37.935.938 39.944.592 39.944.592 187.727.944 187.727.944
- 17. 0 0 977.994.332 977.994.332 132.643.500 116.143.500 16.500.000 1.415.000.000 1.415.000.000 52.995.720 52.995.720 989.327.507 989.327.507 24.500.000 0 0 964.827.507 4.162.100.561 11.483.801 9.036.426 2.447.375 20.515.756 20.515.756 4.130.101.004 3.904.999.899 23.915.314 106.774.049 94.218.674 193.068 44.557.502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.557.502 0 44.557.502 9.951.889.411 EJECUCIÓN PTAL DE GASTOS: NOVBRE 15/2013 SALDO POR EJECUTAR % DE EJECUCIÓN 11.611.038.158 3.898.999.464 74,86% 1.065.029.632 268.273.372 79,88% 80.901.911 35.907.131 69,26% 80.901.911 35.907.131 69,26% 31.073.195 7.301.493 80,97% 31.073.195 49.828.716 7.301.493 28.605.638 80,97% 63,53% 49.828.716 72.384.797 28.605.638 16.040.203 63,53% 81,86% 72.384.797 16.040.203 81,86%