Este documento presenta el presupuesto inicial aprobado del municipio de Olaya para el año en curso. Incluye los ingresos proyectados de 4.388.920.743 pesos distribuidos en rubros como impuestos, transferencias del gobierno nacional y recursos del fondo local de salud, así como los egresos por valor de 981.473.778 pesos destinados a gastos de funcionamiento de las diferentes dependencias de la alcaldía.

1. Rubro Descripción Presupuesto inicial
1 INGRESOS 4.388.920.743,00
11 INGRESOS CORRIENTES 4.388.920.743,00
111 INGRESOS TRIBUTARIOS 267.954.345,00
1111 IMPUESTOS DIRECTOS 163.500.000,00
11110101 Impuesto Predial Unificado Rural 150.000.000,00
11110102 Impuesto Vehiculos Automotores 3.500.000,00
11110103 Impuesto Predial Unificado Urbano 10.000.000,00
1112 IMPUESTOS INDIRECTOS 104.454.345,00
11120101 Impuesto de Industria y Comercio 40.000.000,00
11120102 Avisos y Tableros 9.000.000,00
11120103 Inpuestos de juegos Permitidos 70.000,00
11120104 Licencias de Construccion y Aprobacion de Planos 5.384.345,00
11120105 Reteica 50.000.000,00
112 INGRESOSO NO TRIBUTARIOS 3.982.398.358,00
1123 INGRESOS DEL NIVEL NACIONAL CON DESTINACION
ESPECIFICA
2.168.531.120,00
11231 TRANSFERENCIAS NACIONALES DE LIBRE DESTINACIÓN
(28% SGP)
713.519.433,00
11231101 SGP Recursos de Libre Destinación 713.519.433,00
11231102 Ultima Doceava SGP Recursos de Libre Destinación 0,00
11232 TRANSFERENCIAS DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL PARA
INVERSIÓN
1.455.011.687,00
112321 SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES-EDUCACION 88.232.657,00
11232101 SGP Educación Calidad 30.900.000,00
11232102 Gratuidad Educativa 57.332.657,00
112323 SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES ALIMENTACION
ESCOLAR
16.900.671,00
11232301 SGP Alimentaciòn Escolar 16.900.671,00
112324 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO BASICO
288.705.593,00
11232401 SGP Agua Potable y Saneamiento Basico 288.705.593,00
112325 SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES FORZOSA
INVERSION PROPOSITO GENERAL
1.045.526.090,00
11232501 SGP Recracion y Deportes 76.260.205,00
11232502 SGP Cultura 57.195.154,00
11232503 SGP Otros Sectores 912.070.731,00
11232504 Ultima Doceava SGP Recreación y Deportes 0,00
11232505 Ultima Doceava SGP Cultura 0,00
11232506 Ultima Doceava SGP Otros Sectores 0,00
112326 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES ATENCION
PRIMERA INFANCIA
15.646.676,00
11232601 SGP Atencion Primera Infancia 15.646.676,00
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2. Rubro Descripción Presupuesto inicial
1124 OTROS INGRESOS PARA SALUD DEL ORDEN NACIONAL 0,00
1125 OTROS APORTES Y CONVENIOS DEL ORDEN NACIONAL 0,00
1126 INGRESOS DEPARTAMENTAL Y OTRAS ENTIDADES CON
DESTINACION ESPECIFICA
0,00
1128 OTROS CREADOS POR DISPOSICION LEGAL 343.045.000,00
11280101 Cuenta Especial de Vehiculos 221.000.000,00
11280102 Estampilla Pro Bienestar del Anciano 53.045.000,00
11280103 Sobretasa Bomberil 5.000.000,00
11280104 Estampilla Pro Electrificacion Rural 4.000.000,00
11280106 Contribucion 5% Art. 6 Ley 1106 de 2006 40.000.000,00
11280107 Estampilla Pro Cultura 20.000.000,00
1129 FONDO LOCAL DE SALUD 1.470.822.238,00
11291 SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD 1.343.804.896,00
11291001 S.G.P. Regimen Subsidiado Continuidad 485.662.714,00
11291002 S.G.P. Regimen Subsidiado Ultima Doceava 0,00
11291003 FOSYGA Continuidad 815.365.701,00
11291004 Recursos Propios - COLJUEGOS 75% 7.270.753,00
11291005 FOSYGA Poblacion Pobre No Asegurada 12.530.020,00
11291006 Aportes del Departamento 17.671.824,00
11291007 Recursos de Inspeccion, vigilancia y control Tasa 0,4% 5.303.884,00
11292 SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA
PPNA EN LO NO CUBIERTO CON SUSBSIDIOS A LA
DEMANDA
88.318.152,00
11292001 S.G.P Aportes Patronales (Sin situacion de Fondos) 88.318.152,00
11293 SUBCUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA 36.164.637,00
11293001 S.G.P. Salud Pública (11/12) 36.164.637,00
11294 SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD 2.534.553,00
112941 FUNCIONAMIENTO 2.534.553,00
11294101 Recursos Propios - Coljuegos 25% 2.534.553,00
12 RECURSOS DE CAPITAL 0,00
121 RECURSOS DEL BALANCE 0,00
1212 EXISTENCIAS EN CAJA Y BANCOS 0,00
12122 EXISTENCIA EN CAJA Y BANCO DEL ORDEN NACIONAL 0,00
1213 INTERESES 0,00
122 Sin Descripción..... 0,00
123 REINTEGRO POR LIQUIDACION DE CONTRATOS Y
CONVENIOS
0,00
13 ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 138.568.040,00
131 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 138.568.040,00
1311 INGRESOS DIRECTOS 43.700.000,00
13110101 Servicio de Acueducto Ley 97/13-142/93 23.000.000,00
13110102 Servicio de Aseo y Barrido de Calles Ley 97/13-142/93 19.500.000,00
13110103 Servicio de Alcantarillado Ley 97/13-142/93 1.200.000,00
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3. Rubro Descripción Presupuesto inicial
1312 TASAS 91.900.000,00
13120104 Subsidio Municipio para Servicios Publicos - ACUEDUCTO- 26.000.000,00
13120105 Subsidio Municipio para Servicios Publicos - ASEO- 65.900.000,00
1313 MULTAS 2.968.040,00
13130101 Recargos 2.968.040,00
1314 RECURSOS DE CAPITAL 0,00
13141 RECURSOS DEL BALANCE 0,00
131412 EXISTENCIAN EN CAJA Y BANCOS 0,00
13141201 Existencia en Caja y Banco Servicios Publicos 0,00
2 EGRESOS 4.388.920.743,00
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 981.473.778,00
211 CONCEJO 105.914.372,00
2111 DESPACHO 105.914.372,00
21111 SERVICIOS PERSONALES 80.877.158,00
21111101 Sueldo personal de nomina 12.396.000,00
21111102 Prima de Navidad 1.033.000,00
21111103 Vacaciones 792.000,00
21111104 Prima de Vacaciones 516.500,00
21111105 Honorarios Concejales 61.651.352,00
21111106 Prima de Recreacion 68.867,00
21111107 Servicios Supernumerarios 3.386.439,00
21111108 Prima de Servicios 516.500,00
21111109 Bonificacion por servicios prestados 516.500,00
21112 GASTOS GENERALES 19.400.000,00
21112103 Materiales y Suministros 14.400.000,00
21112106 Viaticos y Gastos de Viaje 3.000.000,00
21112111 Telecomunicaciones 2.000.000,00
21113 TRANSFERENCIAS 5.637.214,00
21113101 E.P.S 1.190.000,00
21113102 Fondo de Pensiones 1.680.000,00
21113103 Caja de Compensacion 560.000,00
21113104 I.C.B.F 420.000,00
21113105 Sena 70.000,00
21113106 Escuela Institutos Tecnicos 140.000,00
21113107 Esap 70.000,00
21113108 Riesgos Profesionales 74.000,00
21113109 Cesantias 1.433.214,00
212 PERSONERIA 110.657.550,00
2121 DESPACHO 110.657.550,00
21211 SERVICIOS PERSONALES 69.683.904,00
21211101 Sueldo personal de nomina 54.969.600,00
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4. Rubro Descripción Presupuesto inicial
21211102 Prima de Navidad 4.580.800,00
21211103 Vacaciones 3.511.947,00
21211104 Prima de Vacaciones 2.290.400,00
21211105 Prima de Recreacion 305.387,00
21211106 Prima de Servicios 2.290.400,00
21211107 Bonificacion por servicios prestados 1.735.370,00
21212 GASTOS GENERALES 16.055.849,00
21212101 Materiales y Suministros 2.000.000,00
21212102 Mantenimiento de Equipo 2.500.000,00
21212103 Impresos y Publicaciones 500.000,00
21212105 Telecomunicaciones 2.000.000,00
21212106 Viaticos y Gastos de Viaje 7.655.849,00
21212110 Seguros, Polizas, Primas y otros 1.400.000,00
21213 TRANSFERENCIAS 24.917.797,00
21213101 E.P.S 5.185.000,00
21213102 Fondo de Pensiones 7.320.000,00
21213103 Caja de Compensacion 2.440.000,00
21213104 I.C.B.F 1.830.000,00
21213105 Sena 305.000,00
21213106 Escuela Institutos Tecnicos 610.000,00
21213107 Esap 305.000,00
21213108 Riesgos Profesionales 318.000,00
21213109 Cesantias 5.902.857,00
21213110 Intereses a las cesantias 701.940,00
213 ALCALDIA 278.400.671,00
2131 DESPACHO 278.400.671,00
21311 SERVICIOS PERSONALES 277.400.671,00
21311101 Sueldo personal de nomina 68.967.600,00
21311102 Prima de Navidad 5.747.300,00
21311103 Prima de Vacaciones 2.873.650,00
21311104 Vacaciones 4.406.263,00
21311105 Prima Tecnica 9.867.200,00
21311106 Honorarios Servicios Especializados 77.040.000,00
21311107 Servicios Tecnicos 97.680.000,00
21311108 Bonificacion de Gestion Territoral 5.550.300,00
21311109 Prima de Recreacion 383.153,00
21311110 Prima de servicios 2.873.650,00
21311111 Bonificacion por servicios prestados 2.011.555,00
21312 GASTOS GENERALES 1.000.000,00
21312102 Comunicaciones y Transporte 1.000.000,00
214 SECRETARIA DE GOBIERNO 28.726.866,00
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5. Rubro Descripción Presupuesto inicial
2141 DESPACHO 28.726.866,00
21411 SERVICIOS PERSONALES 28.726.866,00
21411101 Sueldo personal de nomina 22.704.000,00
21411102 Prima de Navidad 1.892.000,00
21411103 Vacaciones 1.450.533,00
21411104 Prima de Vacaciones 946.000,00
21411105 Prima de Recreacion 126.133,00
21411106 Prima de servicios 946.000,00
21411107 Bonificacion por servicios prestados 662.200,00
215 INSPECCION DE POLICIA Y TRANCITO 0,00
2151 DESPACHO 0,00
216 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 31.662.200,00
2161 DESPACHO 31.662.200,00
21611 SARVICIOS PERSONALES 31.662.200,00
21611101 Sueldo personal de nomina 22.704.000,00
21611102 Prima de Navidad 2.772.600,00
21611103 Prima de Vacaciones 1.386.300,00
21611104 Vacaciones 2.125.660,00
21611105 Prima de Recreacion 184.840,00
21611106 Prima de servicios 1.386.300,00
21611107 Bonificacion por servicios prestados 1.102.500,00
217 INDER OLAYA 0,00
2171 DESPACHO 0,00
218 SECRETARIA DE PLANEACION 28.726.866,00
2181 DESPACHO 28.726.866,00
21811 SERVICIOS PERSONALES 28.726.866,00
21811101 Sueldo personal de nomina 22.704.000,00
21811102 Prima de Navidad 1.892.000,00
21811103 Prima de Vacaciones 946.000,00
21811104 Vacaciones 1.450.533,00
21811105 Prima de Recreacion 126.133,00
21811106 Prima de servicios 946.000,00
21811107 Bonificacion por servicios prestados 662.200,00
2182 DIRECCION LOCAL DE SALUD 28.726.866,00
21821 DESPACHO 28.726.866,00
218211 SERVICIOS PERSONALES 28.726.866,00
21821101 Sueldo personal de nomina 22.704.000,00
21821102 Prima de Navidad 1.892.000,00
21821103 Prima de Vacaciones 946.000,00
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6. Rubro Descripción Presupuesto inicial
21821104 Vacaciones 1.450.533,00
21821105 Prima de Recreacion 126.133,00
21821106 Prima de servicios 946.000,00
21821107 Bonificacion por servicios prestados 662.200,00
219 SECRETARIA DE HACIENDA 179.992.820,00
2191 DESPACHO 179.992.820,00
21911 SERVICIOS PERSONALES 46.653.066,00
21911101 Sueldo personal de nomina 36.733.200,00
21911102 Prima de Navidad 3.061.100,00
21911103 Prima de Vacaciones 1.530.550,00
21911104 Vacaciones 2.346.843,00
21911105 Prima de Recreacion 204.073,00
21911106 Prima de Servicios 1.530.550,00
21911107 Bonificacion por servicios prestados 1.246.750,00
21912 GASTOS GENERALES 33.853.701,00
21912103 Mantenimiento de Equipos y Actualizacion de Software 26.500.000,00
21912107 Seguros, Polizas, Primas y Otros 0,00
21912108 Transporte de Concejales a Secciones en Recinto 0,00
21912109 Energia 0,00
21912110 Telecomunicaciones 7.353.701,00
21912111 Acueducto, alcantarillado y aseo 0,00
21912114 Poliza Concejales 0,00
21913 TRASNFERENCIAS 99.486.053,00
21913101 E.P.S 23.316.010,00
21913102 Fondo de Pensiones 32.916.720,00
21913103 Caja de Compensacion 10.972.240,00
21913104 I.C.B.F 8.229.180,00
21913105 Sena 1.371.530,00
21913106 Escuela Institutos Tecnicos 2.743.060,00
21913107 Esap 1.371.530,00
21913108 Riesgos Profesionales 1.413.877,00
21913109 Mesadas Pensionales 13.278.906,00
21913113 Seguridad Social Concejo 3.873.000,00
2195 INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS (20% I.C.L.D LEY
617/2000)
152.980.371,00
21951 PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS PROPIOS LEY
617/2000
152.980.371,00
219511 EDUCACION 15.000.000,00
21951105 Apoyo a la Poblacion Escolar de Bajos Recursos Economicos 15.000.000,00
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7. Rubro Descripción Presupuesto inicial
219513 PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD 20.803.725,00
21951301 Contartacion de servicios 20.803.725,00
219514 AMBIENTE 12.700.646,00
21951405 Manejo y Aprovechamiento de Cuencas, Microcuencas Hidricas
(uso de recursos Hidricos)
12.700.646,00
219515 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION
SOCIAL
0,00
21951502 Programas diseñados para la superación de la pobreza
extrema en el marco de la red juntos - familias en acción
0,00
219516 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 82.648.000,00
21951603 Levantamiento para el Proceso de informacion 82.648.000,00
219517 JUSTICIA 21.828.000,00
21951701 Pago de comisarios de familia, médicos, psicólogos y
trabajadores sociales de las comisarías de familia.
21.828.000,00
2197 SERVICIO DE LA DEUDA 35.685.196,00
21971 SERVICIO A LA DEUDA ATENDIDA CON FUNCIONAMIENTO 35.685.196,00
21971103 Capital a Deuda IDEA Compra de Volqueta 27.485.196,00
21971104 Intereses a Deuda IDEA Compra de Volqueta 8.200.000,00
2198 FONDO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO 0,00
22 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1.455.011.687,00
221 RESTAURANTE ESCOLAR 16.900.671,00
2211 PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO 16.900.671,00
22110101 Compra de Alimentos 13.520.537,00
22110103 Transporte de Alimentos y elementos para su preparacion 3.380.134,00
222 EDUCACION CALIDAD 88.232.657,00
2221 INVERSION EDUCACIÓN CALIDAD 88.232.657,00
22210105 Energia 15.000.000,00
22210106 Telecomunicaciones 10.000.000,00
22210107 Acueducto, alcantarillado y aseo 3.500.000,00
22210108 Dotación de material y medios pedagógicos para el aprendizaje:
audiovisuales, software educativo, textos y material de
laboratorio
2.400.000,00
22210110 Gratuidad educativa 57.332.657,00
224 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 288.705.593,00
2241 SERVICIO DE ACUEDUCTO 102.328.193,00
22410101 Subsidios - fondo de solidaridad y predistribución del ingreso 29.900.000,00
22410105 Acueducto - Captacion 29.940.420,00
22410118 Acueducto- Aduccion 42.487.773,00
2242 SERVCIO DE ALCANTARILLADO 58.100.000,00
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8. Rubro Descripción Presupuesto inicial
22420101 Subsidios - fondo de solidaridad y redistribución del ingreso -
alcantarillado
14.400.000,00
22420105 Alcantarillado - Recoleccion 43.700.000,00
2243 SERVICIO DE ASEO 128.277.400,00
22430101 Subsidios - fondo de solidaridad y redistribución del ingreso -
aseo
60.000.000,00
22430104 Proyectos de gestión integral de residuos sólidos 13.277.400,00
22430107 Aseo - disposicion final 55.000.000,00
225 SECTOR PROPÓSITOS GENERALES 1.045.526.090,00
2251 RECREACION Y DEPORTE 76.260.205,00
22510101 Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre
26.798.472,00
22510102 Construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios
deportivos y recreativos
8.038.378,00
22510105 Pago de instructores contratados para la práctica del deporte y
la recreación
41.423.355,00
2252 CULTURA 57.195.154,00
22520101 Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y
culturales
35.533.244,00
22520108 Pago de instructores contratados para las bandas musicales 21.661.910,00
2253 OTROS SECTORES 912.070.731,00
22531 VIVIENDA 85.069.760,00
22531103 Planes y proyectos de mejoramiento de vivienda y saneamiento
básico
85.069.760,00
2254 AGROPECUARIO 94.543.062,00
22540103 Proyectos de construcción y mantenimiento de distritos de riego
y adecuación de tierras
10.324.000,00
22540105 Programas y proyectos de asistencia técnica directa rural 26.584.300,00
22540106 Pago del personal técnico vinculado a la prestación del servicio
de asistencia técnica directa rural
20.416.742,00
22540107 Desarrollo de programas y proyectos productivos en el marco
del plan agropecuario
37.218.020,00
2255 TRANSPORTE 148.260.324,00
22550104 Mantenimiento Rutinario de Vias 137.626.604,00
22550106 Estudios y preinversión en infraestructura 10.633.720,00
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9. Rubro Descripción Presupuesto inicial
2256 AMBIENTE 162.024.364,00
22560101 Disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y
sólidos
89.318.356,00
22560106 Adquisición de áreas de interés para el acueducto municipal
(art. 106 ley 1151/07)
67.070.136,00
22560108 Conservación, Protección, Restauración Y Aprovechamiento De
Recursos Naturales Y Del Medio Ambiente
5.635.872,00
2257 CENTROS DE RECLUSION 10.880.232,00
22570101 Alimentación para las personas detenidas 3.190.116,00
22570102 Transporte de Presos 3.190.116,00
22570103 Convenio Interadministrativo INPEC Municipio de Olaya 4.500.000,00
2258 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 55.857.664,00
22580105 Atencion de desastres 40.000.000,00
22580107 Educación para la prevención y atención de desastres 2.126.744,00
22580110 Contratos celebrados con cuerpos de bomberos para la
prevención y control de incendios y otros riesgos
3.097.200,00
22580111 Ayuda humanitaria en situaciones declaradas de desastres 10.633.720,00
2259 PROMOCION DEL DESARROLLO 13.823.836,00
22590101 Promoción del desarrollo turístico 10.633.720,00
22590103 Promocion de Asociaciones y alianzas para el desarrollo
Empresarial e Industrial
3.190.116,00
2260 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION
SOCIAL
95.331.298,00
22600101 Protección integral a la primera infancia 20.204.068,00
22600102 Protección integral a la infancia 9.570.348,00
22600103 Protección integral a la adolescencia y juventud 5.848.546,00
22600104 Atención y apoyo al adulto mayor 21.267.440,00
22600105 Atención y apoyo a madres/padres cabeza de hogar 4.523.488,00
22600106 Atención y apoyo a la población desplazada por la violencia 5.000.000,00
22600107 Atención y apoyo a la población con discapacidad 3.190.000,00
22600108 Programas diseñados para la superación de la pobreza
extrema en el marco de la red juntos - familias en acción
10.840.200,00
22600109 Acciones humanitarias 6.380.232,00
22600110 Habitat 8.506.976,00
2261 EQUIPAMENTO 41.937.037,00
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10. Rubro Descripción Presupuesto inicial
22610102 Mejoramiento y mantenimiento de dependencias de la
administración
25.986.457,00
22610103 Mejoramiento y mantenimiento de plazas de mercado,
mataderos, cementerios, parques y andenes y mobiliarios del
espacio público
15.950.580,00
2262 DESARROLLO COMUNITARIO 10.840.200,00
22620101 Programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica para
consolidar procesos de participación ciudadana y control social
10.840.200,00
2263 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 35.252.279,00
22630101 Programas de capacitación y asistencia técnica orientados al
desarrollo eficiente de las competencias de ley
14.604.279,00
22630102 Elaboracion y Actualizacion del Esquema de Ordenamiento
Territorial
20.648.000,00
2264 JUSTICIA 61.723.601,00
22640101 Pago de inspectores de policía 24.893.500,00
22640102 Pago de comisarios de familia, médicos, psicólogos y
trabajadores sociales de las comisarías de familia.
36.830.101,00
2265 EDUCACION 25.527.074,00
22650102 Transporte Escolar 25.527.074,00
2267 CULTURA 35.000.000,00
22670101 Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y
culturales
35.000.000,00
2269 SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO
36.000.000,00
22690101 Mantenimiento del servicio de Alumbrado Publico 36.000.000,00
228 ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 15.646.676,00
22810104 SGP Primera Infancia 2016 CONPES 3861 de 2016 15.646.676,00
23 CONVENIOS Y APORTES NACIONALES 0,00
233 DEL NIVEL NACIONAL 0,00
24 CONVENIOS Y APORTES DEPARTAMENTALES Y OTRAS
ENTIDADES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL
0,00
25 EXTRACCION DE MATERIALES Y MINERALES 0,00
26 OTROS CREADOS POR DISPOSICION LEGAL 343.045.000,00
26010101 Estampilla Pro Bienestar del Anciano 53.045.000,00
26010102 Sobretasa Bomberil 5.000.000,00
26010103 Estampilla Pro Electrificacion Rural 4.000.000,00
26010105 Contribucion 5% Art. 6 Ley 1106 de 2006 40.000.000,00
261 CUENTA ESPECIAL DE VEHICULO 221.000.000,00
2611 FONDO DE VEHICULOS 221.000.000,00
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11. Rubro Descripción Presupuesto inicial
26111 SERVICIOS PERSONALES 59.100.000,00
26111101 Personal (operario) 59.100.000,00
26112 GASTOS GENERALES 161.900.000,00
26112101 Materiales y suministros 128.900.000,00
26112102 Mantenimiento 15.000.000,00
26112103 Seguros, Polizas, Primas y Otros 18.000.000,00
2614 ESTAMPILLA PRO-CULTURA 20.000.000,00
26140101 10% Seguridad social del creador y gestor cultural 2.000.000,00
26140102 20% FONPET. Artículo 47 y 48 de la Ley de Reforma Tributaria
863/03
4.000.000,00
26140103 10% Sistema de Financiación Complementaria de la Red
Municipal Biblioteca Publica (Ley 1379 de 2010)
2.000.000,00
26140104 60% Apoyo a programas de expresión cultural y artística
fomentando y difundiendo las artes en todas sus expresiones
12.000.000,00
27 ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 138.568.040,00
271 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 138.568.040,00
2711 ACUEDUCTO 49.000.000,00
27110101 Materiales y Suministros 48.000.000,00
27110106 Personal Operativo 1.000.000,00
2712 ALCANTARILLADO 1.200.000,00
27120101 Materiales y Suministros 1.200.000,00
2713 ASEO 88.368.040,00
27130101 Personal Administrativo 18.541.000,00
27130102 Personal Operativo 69.827.040,00
28 FONDO LOCAL DE SALUD 1.470.822.238,00
281 SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO 1.343.804.896,00
28100001 S.G.P. Regimen Subsidiado (11/12) 485.662.714,00
28100002 S.G.P. Regimen Subsidiado - Ultima Doceava 0,00
28100003 FOSYGA Continuidad 815.365.701,00
28100004 Recursos Propios - COLJUEGOS 75% 7.270.753,00
28100005 Aportes del DEPARTAMENTO 17.671.824,00
28100006 FOSYGA PPNA - AMPLIACION COBERTURA 12.530.020,00
28100007 Recursos de inspeccion, vigilancia y control 0,4% 5.303.884,00
282 SUBCUENTA PRESTACION SERVICIOS DE SALUD A LA
PPNA EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA
88.318.152,00
28200001 S.G.P. Aportes Patronales ( Sin situacion de Fondos) 88.318.152,00
283 SUBCUENTA SALUD PUBLICA 36.164.637,00
2831 Plan de Intervenciones Colectivas 25.315.246,00
28312 PROYECTO 2 10.000.000,00
28312001 SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALESY REPRODUCTIVOS 10.000.000,00
28315 PROYECTO 5 12.000.000,00
28315001 VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 12.000.000,00
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12. Rubro Descripción Presupuesto inicial
28316 PROYECTO 6 3.315.246,00
28316001 SALUD Y AMBITO LABORAL 3.315.246,00
2832 Gestion en Salud Pública (SGP Salud Pública) 10.849.391,00
28321 PROYECTO 1 10.849.391,00
28321001 GESTION EN SALUD PUBLICA 30% 10.849.391,00
284 OTROS GASTOS EN SALUD 2.534.553,00
2841 FUNCIONAMIENTO 2.534.553,00
28412 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.534.553,00
28412001 Dotacion 2.534.553,00
2842 INVERSION 0,00
9 EXTRAPRESUPUESTALES 0,00
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