Interpretación ISO 14001: 2015 Sistemas de Gestión Ambiental con enfoque en implementación y legislación Mexicana.

1. Interpretación
ISO 14001:2015

2. Introducción
Temario
1. Introducción
2. Objeto y campo de aplicación
3. Legislación
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Apoyo
8. Operación
9. Evaluación del desempeño
10. Mejora
2

3. • El logro de equilibrio entre el medio
ambiente, la sociedad y la economía, se
considera esencial para satisfacer las
necesidades del presente sin poner en
riesgo la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus necesidades. El
desarrollo sostenible como objetivo se
logra mediante el equilibrio de los “tres
pilares” de la sostenibilidad.
1 Antecedentes
3
Social
Económico
Ambiental

4. • Las expectativas de la sociedad en cuanto a desarrollo
sostenible, transparencia y responsabilidad y rendición
de cuentas han evolucionado dentro del contexto de
legislaciones cada vez más estrictas, presiones
crecientes con relación a la contaminación del medio
ambiente, uso ineficiente de recursos, gestión
inapropiada de residuos, cambio climático, degradación
de los ecosistemas y pérdida de biodiversidad.
4
1 Antecedentes
Ley General de Equilibrio Ecológico
y Protección al Ambiente

5. • Esto ha conducido a que las organizaciones adopten un
enfoque sistemático con relación a la gestión ambiental
mediante la implementación de sistemas de gestión
ambiental, cuyo objetivo es contribuir al “pilar
ambiental” de la sostenibilidad.
5
1 Antecedentes
Ley General para la prevención y
gestión integral de los residuos

6. 6
2 Objetivo de un sistema de gestión ambiental
Apoyo a la
organización
Mitigación de
efectos
potenciales
adversos
Protección del
medio
ambiente
Mejora del
desempeño
Disposición
final de
productos
Beneficios
financieros y
operacionales
Comunicación

7. 7
3 Factores de éxito
Toda las funciones
Alta dirección

8. PLANIFICAR HACER VERIFICAR ACTUAR
Enfoques propuestos:
• Planificar: establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios para
generar y proporcionar resultados de acuerdo con la política ambiental de la
organización.
• Hacer: implementar los procesos según lo planificado.
• Verificar: hacer el seguimiento y medir los procesos respecto a la política ambiental,
incluidos sus compromisos, objetivos ambientales y criterios operacionales, e
informar de sus resultados.
• Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente.
Enfoque PHVA
8
4 Modelo planificar – hacer – verificar - actuar

9. 9
2. Objeto y campo de aplicación
• La mejora del desempeño ambiental;
• El cumplimiento de los requisitos
legales y otros requisitos;
• El logro de los objetivos ambientales.

10. 10
3 Legislación
Reglamentos
federales
Leyes reglamentarias
de la
Constitución local
Leyes locales
Reglamentos
municipales
Reglamentos
locales
Acuerdos
Leyes federales
Constitución
local
Leyes reglamentarias
de la constitución
Tratados
internacionales
Constitución
Legislación de México

11. 11
Constitución Política Mexicana y leyes ambientales
3 Legislación
Artículo 4. […]
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho.
El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo
provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de
agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley
definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso
equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo l a
participación de la Federación, las entidades federativas y los
municipios, así como la participación de la ciudadanía para la
consecución de dichos fines.

12. 12
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
[…]
XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno
Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y,
en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad d e México, en
el ámbito desusrespectivas competencias, en materia de protección al
ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por
esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a
los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas
competencias.
Constitución Política Mexicana y leyes ambientales
3 Legislación

13. 13
3 Legislación
Constitución Política Mexicana y leyes ambientales
Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (LGEEPA)
Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos (LGPGIR)
• Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su
desarrollo, salud y bienestar.
• Prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo.
• Garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano.
• Propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la
valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos
urbanos y de manejo especial.
• Prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación.

14. 14
3 Legislación
Las actividades consideradas fuentes fijas de
jurisdicción federal son las industrias:
a) química,
b) de pinturas y tintas,
c) automotriz,
d) de celulosa y papel,
e) metalúrgica,
f) del vidrio,
g) de generación de energía eléctrica,
h) del asbesto,
i) cementera y calera,
j) de tratamiento de residuos peligrosos (9) .
Cumplimiento ambiental a nivel federal

15. 15
4. Contexto de la organización
• Comprensión de la organización y de su contexto
• Comprensión de las necesidades y expectativas de
las partes interesadas
• Determinación del alcance del sistema de gestión
ambiental
• Sistema de gestión ambiental...

16. 16
4. Contexto de la organización
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
Los factores externos pueden ser:
• Clientes y partes interesadas.
• Medios de comunicación.
• Ambiente.
• Competencia.
• Mercado.
• Los factores internos pueden ser:
• Instalaciones, bienes, equipos, sistema de información.
• Políticas, objetivos y sus estrategias para alcanzarlos.
• Cultura organizacional.
• Flujos de información y procesos.

17. Necesidades y expectativas
Determinar las partes interesadas
que son pertinentes al sistema de
gestión ambiental
clientes gobierno proveedores asociaciones comunidad
17
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
4. Contexto de la organización

18. Establecer límite y
aplicación del SGA
Elementos
internos y
externos
determinando
Requisitos
partes
interesadas
Unidades,
funciones y
límites físicos
Generar evidencia
documental útil para
el SGA
18
4. Contexto de la organización
4.3 Determinación del alcance
Actividades,
productos y
servicios
Autoridad y
capacidad

19. 19
4. Contexto de la organización
4.4 Sistema de gestión ambiental

20. 20
Liderazgo y
compromiso
Política ambiental
Roles, responsabilidades
y autoridades en la
organización
5. Liderazgo

21. 21
5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
Alta
dirección
Responsabili
dad y
rendición de
cuentas
Política y
objetivos
Requisitos
Recursos
disponibles
Comunicación
Logro de
resultados
Dirigir y
apoyar
Mejora
continua
Demostrar
liderazgo

22. 22
5. Liderazgo
5.2 Política ambiental
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener
una política ambiental que dentro del alcance definido de su
sistema de gestión ambiental:
• Apropiada
• Marco de referencia de los objetivos ambientales
• Compromiso para cumplir requisitos aplicables y mejorar el SGC.
• Compromiso para proteger el medio ambiente.
• Cumplir los requisitos legales y otros
• Incluya la mejora continua

23. 23
5. Liderazgo
5.3 Roles, responsabilidades y autoridad en la organización.
Debe asegurarse de que las responsabilidades y
autoridades para los roles pertinentes se
asignen, se comuniquen y se entiendan en toda
la organización.
SGA es conforme con los requisitos de
ISO 14001: 2015
Responsabilidad y Autoridad
Informar sobre el desempeño

24. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
• Generalidades
• Aspectos ambientales
• Requisitos legales y otros requisitos
• Planificación de acciones
Objetivos ambientales y planificación para
lograrlos
• Objetivos ambientales
• Planificación de acciones para lograr los objetivos
ambientales
24
6. Planificación

25. 25
6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 Generalidades
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para cumplir
los requisitos referidos en la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesada y determinar los riesgos y oportunidades Al planificar el sistema de gestión
ambiental, la organización debe considerar:
a) las cuestiones referidas dentro de la comprensión de la organización y de su contexto
b) los requisitos referidos dentro de la comprensión de las necesidades y expectativas de las
partes interesadas
c) el alcance de su sistema de gestión ambiental;
Proceso
Salida
Entrada

26. 26
6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 Generalidades
Proceso
Salida
Entrada
1. Requerimientos locales e internacionales de materia prima
2. Modificación en leyes, reglamentos, etc.
1. Contaminación al aire
2. Contaminación al agua, etc.
1. Contaminación al suelo
2. Disposición final de residuos, etc.

27. 27
6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 Generalidades
y determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus:
• aspectos ambientales
• requisitos legales y otros requisitos
• y otras cuestiones y requisitos identificados,
Cédula de Operación Anual (COA)
El trámite sirve para reportar las emisiones y transferencias de los
establecimientos sujetos a reporte de competencia federal: fuentes fijas de
jurisdicción federal, grandes generadores de residuos peligrosos, prestadores de
servicios de manejo de residuos, los que descarguen aguas residuales a cuerpos
receptores que sean aguas nacionales y los que generan 25,000 toneladas o más
de Bióxido de Carbono Equivalente (tCO₂e) de emisiones de Compuestos y
Gases Efecto Invernadero (CyGEI) de los sectores productivos establecidos en el
Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia de Registro
Nacional de Emisiones (RENE).

28. 28
6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 Generalidades
y determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus:
• aspectos ambientales
• requisitos legales y otros requisitos
• y otras cuestiones y requisitos identificados,
que necesitan abordarse para:
• SGA puede lograr sus resultados previstos;
• prevenir o reducir los efectos no deseados, incluida la posibilidad de que condiciones
ambientales externas afecten a la organización;
• mejora continua.

29. 29
6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 Generalidades
Dentro del alcance del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar las situaciones de
emergencia potenciales, incluidas las que pueden tener un impacto ambiental.
Información documentada de sus:
— riesgos y oportunidades
— procesos necesarios especificados

30. Dentro del alcance definido del sistema de gestión
ambiental, la organización debe determinar los aspectos
ambientales de sus actividades, productos y servicios que
puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus
impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de
ciclo de vida.
30
6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.2 Aspectos ambientales
a) los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o
planificados, y las actividades, productos y servicios
nuevos o modificados;
b) las condiciones anormales y las situaciones de
emergencia razonablemente previsibles.

31. 31
6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Proceso
Salida
Entrada
1. Requerimientos locales e internacionales de materia prima
2. Modificación en leyes, reglamentos, etc.
1. Contaminación al aire
2. Contaminación al agua, etc.
1. Contaminación al suelo
2. Disposición final de residuos, etc.
a) los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o
planificados, y las actividades, productos y servicios
nuevos o modificados;
b) las condiciones anormales y las situaciones de
emergencia razonablemente previsibles.
6.1.2 Aspectos ambientales

32. 32
6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.2 Aspectos ambientales
Impacto ambiental significativo
Comunicación
Información documentada
1. aspectos ambientales e impactos ambientales asociados;
2. criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos;
3. aspectos ambientales significativos.

33. 33
6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
Determinar y tener
acceso a los requisitos
legales y otros
Como se aplican a
la organización.

34. 34
6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.4 Planificación de acciones
La organización debe planificar:
a) la toma de acciones para abordar sus:
1) aspectos ambientales significativos;
2) requisitos legales y otros requisitos;
3) riesgos y oportunidades identificados
la manera de:
1) integrar e implementar las acciones en los procesos de su
sistema de gestión ambiental o en otros procesos de
negocio;
2) evaluar la eficacia de estas acciones.
• Cédula de OperaciónAnual (COA)
• Ley Estatal de Agua Potable
• NOM-001-SEMARNAT-1996 Que
establece los límites máximos
permisibles de contaminantes en las
descargas de aguas residuales en
aguas y bienes nacionales

35. 35
6. Planificación
6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
6.2.1 Objetivos ambientales
Los objetivos ambientales deben:
a) ser coherentes con la política ambiental;
b) ser medibles (si es factible);
c) ser objeto de seguimiento;
d) comunicarse;
e) actualizarse, según corresponda.

36. 36
6. Planificación
6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
Al planificar cómo lograr sus objetivos ambientales, la
organización debe determinar:
a) qué se va a hacer;
b) qué recursos se requerirán;
c) quién será responsable;
d) cuándo se finalizará;
e) cómo se evaluarán los resultados

37. • Recursos
• Competencia
• Toma de conciencia.
• Comunicación
• Generalidades
• Comunicación interna
• Comunicación externa
• Información documentada
• Generalidades
• Creación y actualización
• Control de la información documentada
37
7 Apoyo

38. 38
7 Apoyo
7.1 Recursos
Recursos
documentales
Recursos
materiales
Recursos
humanos

39. 39
7 Apoyo
7.2 Competencia
Competencia
necesaria
Educación o
formación
necesarias
Determinar
necesidades
de formación
Adquirir la
competencia
necesaria

40. 40
7 Apoyo
7.2 Competencia
Competencia
necesaria
Educación o
formación
necesarias
Determinar
necesidades
de formación
Adquirir la
competencia
necesaria y
evaluarla
Ingeniería, Administración o afín
Conocimientos:
• Leyes
• Reglamentos
• Normas Oficiales
Capacitación basada en los
requisitos legales y aplicables
Ley de aguas nacionales
Reglamento de la Ley General para la prevención y gestión
integral de los residuos
Reglamento para el transporte terrestre de materiales y
residuos peligrosos

41. 41
7 Apoyo
7.2 Competencia
La política de
calidad
Aspectos
ambientales
significativos
Implicaciones de no
satisfacer los
requisitos del SGA
Contribución
ORGANIZACIÓN
debe asegurar que se toma conciencia de:
Impactos
ambientales reales
o potenciales

42. 42
7 Apoyo
7.2 Competencia
La política de
calidad
Aspectos
ambientales
significativos
Implicaciones de no
satisfacer los
requisitos del SGA
Contribución
ORGANIZACIÓN
debe asegurar que se toma conciencia de:
Impactos
ambientales reales
o potenciales
Ley General Del Equilibrio Ecológico Y La Protección Al Ambiente

43. Ley General Del Equilibrio EcológicoY La Protección Al Ambiente
ARTÍCULO 92.- Con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir los niveles de desperdicio, las autoridades
competentes promoverán el ahorro y uso eficiente del agua, el tratamiento de aguas residuales y su reúso.
ARTÍCULO 117.- Para la prevención y control de la contaminación del agua se considerarán los siguientes criterios:
IV. Las aguas residuales de origen urbano deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, cuencas, vasos, aguas
marinas y demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo;
ARTÍCULO 118.- Los criterios para la prevención y control de la contaminación del agua serán considerados en:
I.- La expedición de normas oficiales mexicanas para el uso, tratamiento y disposición de aguas residuales, para evitar
riesgos y daños a la salud pública;
II.- La formulación de las normas oficiales mexicanas que deberá satisfacer el tratamiento del agua para el uso y consumo
humano, así como para la infiltración y descarga de aguas residuales en cuerpos receptores considerados aguas nacionales;
III. Los convenios que celebre el Ejecutivo Federal para entrega de agua en bloque a los sistemas usuarios o a usuarios,
especialmente en lo que se refiere a la determinación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales que deban
instalarse;
43
7 Apoyo
7.2 Competencia

44. Ley De Aguas Nacionales
ARTÍCULO 1. La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
materia de aguas nacionales; es de observancia general en todo el
territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e
interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o
aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así
como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su
desarrollo integral sustentable.
ARTÍCULO 2. Las disposiciones de esta Ley son aplicables a todas
las aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo. Estas
disposiciones también son aplicables a los bienes nacionales que
la presente Ley señala.
44
7 Apoyo
7.2 Competencia

45. Ley De Aguas Nacionales
ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
VI. "Aguas Residuales": Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos público urbano,
doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de tratamiento y en general, de cualquier
uso, así como la mezcla de ellas;
XIV. "Condiciones Particulares de Descarga": El conjunto de parámetros físicos, químicos y biológicos y de sus niveles
máximos permitidos en las descargas de agua residual, determinados por "la Comisión" o por el Organismo de Cuenca que
corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para cada usuario, para un determinado uso o grupo de usuarios
de un cuerpo receptor específico con el fin de conservar y controlar la calidad de las aguas conforme a la presente Ley y los
reglamentos derivados de ella;
XVII. "Cuerpo receptor": La corriente o depósito natural de agua, presas, cauces, zonas marinas o bienes nacionales donde
se descargan aguas residuales, así como los terrenos en donde se infiltran o inyectan dichas aguas, cuando puedan
contaminar los suelos, subsuelo o los acuíferos;
XXII. "Descarga": La acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor;
45
7 Apoyo
7.2 Competencia

46. Ley De Aguas Nacionales
XL. “Permisos”: Para los fines de la presente Ley, existen dos acepciones de permisos:
a. “Permisos”: Son los que otorga el Ejecutivo Federal a través de “la Comisión” o del Organismo de Cuenca que
corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para la construcción de obras hidráulicas y otros de índole diversa
relacionadas con el agua y los bienes nacionales a los que se refiere el Artículo 113 de la presente Ley;
b. "Permisos de Descarga": Título que otorga el Ejecutivo Federal a través de "la Comisión" o del Organismo de Cuenca que
corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para la descarga de aguas residuales a cuerpos receptores de
propiedad nacional, a las personas físicas o morales de carácter público y privado;
XLVI. "Reúso": La explotación, uso o aprovechamiento de aguas residuales con o sin tratamiento previo;
XLIX. "Servicios Ambientales": Los beneficios de interés social que se generan o se derivan de las cuencas hidrológicas y sus
componentes, tales como regulación climática, conservación de los ciclos hidrológicos, control de la erosión, control de
inundaciones, recarga de acuíferos, mantenimiento de escurrimientos en calidad y cantidad, formación de suelo, captura
de carbono, purificación de cuerpos de agua, así como conservación y protección de la biodiversidad; para la aplicación de
este concepto en esta Ley se consideran primordialmente los recursos hídricos y su vínculo con los forestales;
L. "Sistema de Agua Potable y Alcantarillado": Conjunto de obras y acciones que permiten la prestación de servicios
públicos de agua potable y alcantarillado, incluyendo el saneamiento, entendiendo como tal la conducción, tratamiento,
alejamiento y descarga de las aguas residuales;
46
7 Apoyo
7.2 Competencia

47. NOM-001-SEMARNAT- 1996, que establece los límites máximos
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en
aguas y bienes nacionales.
Objetivo y campo de aplicación
• Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites
máximos permisibles de contaminantes en las descargas
de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, con el
objeto de proteger su calidad y posibilitar sus usos, y es
de observancia obligatoria para los responsables de
dichas descargas. Esta Norma Oficial Mexicana no se
aplica a las descargas de aguas provenientes de drenajes
separados de aguas pluviales.
47
7 Apoyo
7.2 Competencia

48. NOM-002-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles
de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de
alcantarillado urbano o municipal.
Objetivo y campo de aplicación
• Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites
máximos permisibles de contaminantes en las descargas
de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado
urbano o municipal con el fin de prevenir y controlar la
contaminación de las aguas y bienes nacionales, así
como proteger la infraestructura de dichos sistemas, y
es de observancia obligatoria para los responsables de
dichas descargas. Esta Norma no se aplica a la descarga
de las aguas residuales domésticas, pluviales, ni a las
generadas por la industria, que sean distintas a las aguas
residuales de proceso y conducidas por drenaje
separado.
48
7 Apoyo
7.2 Competencia

49. COMUNICACIÓN
Qué
Cuándo
A quién
Cómo
Quién
49
7 Apoyo
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades

50. 50
7 Apoyo
7.4 Comunicación
7.4.2 Comunicación interna

51. 51
7 Apoyo
7.4 Comunicación
7.4.3 Comunicación externa

52. La requerida por
la norma ISO
14001:2015
La necesaria para
la eficacia del
SGA
52
7 Apoyo
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades

53. 53
7.5.2 Creación y actualización
• Identificación y descripción
• Formato
• La revisión y aprobación
Resortes
XYZ
Resortes XYZ
7 Apoyo
7.5 Información documentada

54. 54
7 Apoyo
7.5 Información documentada
7.5.3 Control de la información documentada
• Esté disponible y sea idónea
para su uso, donde y cuando se
necesite;
• Esté protegida adecuadamente

55. 55
7 Apoyo
7.5 Información documentada
7.5.3 Control de la información documentada
Distribución, acceso, recuperación y uso.
Almacenamiento y preservación, incluida la
legibilidad.
Controlar de cambios.
Conservación y disposición.
La documentación externa se debe identificar y
establecer barreras de seguridad.

56. • Planificación y control operacional
• Preparación y respuesta ante emergencias
56
8 Operación
Cuando determina sus aspectos ambientales, la organización
puede considerar:
a) las emisiones al aire;
b) los vertidos al agua;
c) las descargas al suelo;
d) el uso de materias primas y recursos naturales;
e) el uso de energía;
f) la energía emitida (por ejemplo, calor, radiación, vibración
(ruido) y luz);
g) la generación de residuos y/o subproductos;
h) el uso del espacio.

57. 57
8 Operación
8.1 Planificación y control operacional
PROCESOS
REQUISITOS CRITERIOS

58. 58
8 Operación
8.1 Planificación y control operacional
La organización debe controlar los cambios planificados y
examinar las consecuencias de los cambios no previstos,
tomando acciones para mitigar los efectos adversos, cuando
sea necesario.
La organización debe asegurarse de que los procesos
contratados externamente estén controlados o que se tenga
influencia sobre ellos. Dentro del sistema de gestión
ambiental se debe definir el tipo y grado de control o
influencia que se va a aplicar a estos procesos.

59. 59
8 Operación
8.1 Planificación y control operacional
• Establecer controles
• Determinar sus requisitos ambientales
• Comunicar sus requisitos ambientales
• Comunicar los impactos ambientales potenciales
sobre el transporte y tratamiento

60. 60
8 Operación
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
1. Planificación de acciones para prevenir o mitigar
los impactos ambientales adversos provocados
por situaciones de emergencia
2. Responder a situaciones de emergencia reales;
3. Tomar acciones para prevenir o mitigar las
consecuencias de las situaciones de emergencia
4. Poner a prueba periódicamente las acciones de
respuesta planificadas
5. Evaluar y revisar periódicamente los procesos y
las acciones de respuesta planificadas
6. Proporcionar información y formación
pertinentes, con relación a la preparación y
respuesta ante emergencias,
“Información documentada”

61. • Seguimiento, medición, análisis y
evaluación
• Generalidades
• Evaluación del cumplimiento
• Auditoría interna Generalidades
• Programa de auditoría interna
• Revisión por la dirección
61
9 Evaluación del desempeño

62. 62
9 Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades
¿A QUÉ DEBE
DAR
SEGUIMIENTO,
MEDICIÓN Y
ANÁLSIS?
MÉTODOS
INTERVALOS
ASEGURAMIENTO DE
REQUISITOS Y
RESULTADOS
EVALUAR
EFICACIA Y
DESEMPEÑO
DEL SGC
EVIDENCIA

63. 63
9 Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades
Frecuencia
Cumplimiento
Conocimiento

64. 64
9 Evaluación del desempeño
9.2.1 Generalidades
9.2 Auditoría interna
Intervalos planificados
1) los requisitos propios de la organización para su sistema
de gestión ambiental;
2) los requisitos de esta Norma Internacional;

65. AUDITORÍA PLANIFICAR DEFNIR CRITERIOS AUDITORES RESULTADOS
CONSERVAR
INFORMACIÓN DEL
PROCESO DE
AUDITORÍA
65
9.2.2 Programa de auditoría interna
AUDITORÍA
19011
CONSERVAR INFORMACIÓN
DOCUMENTADA DEL PROCESO
19011, 9001
9 Evaluación del desempeño
9.2 Auditoría interna

66. SGA
ALTA DIRECCIÓN
DEBE:
REVISARLO A
INTERVALOS
PLANIFICADOS,
ASEGURANDO:
CONVENIENCIA
ADECUACIÓN Y
ALINEACIÓN
66
9.3 Revisión por la dirección.
9 Evaluación del desempeño

67. REVISIÓN
PREVIA
ESTADO DE LAS
REVISIONES
CAMBIOS
EXTERNOS E
INTERNOS
NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS
ASPECTOS
AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS
RESULTADOS
ADECUACIÓN
DE LOS
RECURSOS
COMUNICACIÓN
OPORTUNIDAD
ES DE MEJORA
SGA
67
9.3 Revisión por la dirección.
RECURSOS
RIESGOS Y
OPORTUNIDADES
9 Evaluación del desempeño

68. Oportunidades De
Mejora
Adecuaciones Del
SGA
Necesidad De
Recursos
Conservar
Información
Documentada
Salida de las
Revisiones
68
9 Evaluación del desempeño
9.3 Revisión por la dirección.

69. • Generalidades
• No conformidad y acción correctiva
• Mejora continua
69
10 Mejora
10.1 Generalidades

70. ACCIÓN CORRECTIVA
CORREGIR Y
CONTROLAR PARA
ELIMINAR
HACER FRENTE A
CONSECUENCIAS
REVISAR Y
ANALIZAR
CAUSAS
MITIGACIÓN DE LOS
IMPACTOS
EFICACIA
POSIBLES CAMBIOS
AL SGA
¿ACTUALIZAR
RIESGOS?
DOCUMENTAR
RESULTADO DE
LAS ACCIONES Y
RESULTADOS
REVISIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN
70
10.2 No conformidad y acción correctiva
10 Mejora
10.3 Mejora continua

71. ¡Muchasgracias!
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