Manual cibercontrol 2010

Índice
1. Consola de Aplicación
1.1 Instalar CIBERCONTROL 2010..................................................................................... 10
1.1.1 Activación de licencia...................................................................................... 12
1.1.2 Acceso al programa ........................................................................................ 13
1.2 Consola de CIBERCONTROL 2010 .............................................................................. 14
1.2.1 Panel de navegación....................................................................................... 15
1.2.2 Panel de control .............................................................................................. 15
Equipos ........................................................................................................ 15
Supervisión................................................................................................... 15
Cola de movimiento de Clientes ................................................................... 16
Cola de movimiento de Equipos ................................................................... 17
1.2.3 Panel de acciones........................................................................................... 17
Acciones de Equipos .................................................................................... 17
Acciones de Grupos ..................................................................................... 19
Acciones de Supervisión............................................................................... 20
Abrir Equipo ...................................................................................... 20
Cerrar Equipo ................................................................................... 22
Incrementar prepago ......................................................................... 23
Cambiar sesión ................................................................................ 24
Detener contador............................................................................... 25
Reanudar contador............................................................................ 26
Inicio conversación............................................................................ 26
Adjuntar ticket ................................................................................... 27
Anular ticket ...................................................................................... 27
Abrir en modo ADMIN ....................................................................... 28
Cerrar en modo ADMIN..................................................................... 28
Volumen de Audio............................................................................. 29
Apagar equipo................................................................................... 29
Encender equipo ............................................................................... 30
Acciones de cola de movimiento de clientes................................................. 30
Acciones de cola de movimiento de equipos ................................................ 31
1.2.4 Área de clientes .............................................................................................. 31
Cuentas de usuario....................................................................................... 32

Crear cuentas de usuario .................................................................. 32
Modificar crédito disponible en cuentas de usuario ........................... 34
Acciones adicionales con cuentas de usuario ................................... 35
Códigos de tiempo........................................................................................ 36
Crear códigos de tiempo ................................................................... 37
Modificar el crédito disponible ........................................................... 38
Acciones adicionales con códigos de tiempo..................................... 39
1.2.5 Monitor de impresiones ................................................................................... 39
1.2.6 Conversaciones .............................................................................................. 40
2. Consola de Configuración
2.1 Descripción.................................................................................................................... 41
2.2 Operadores y grupos..................................................................................................... 42
2.3 Opciones generales....................................................................................................... 42
2.4 Cuentas de usuario ....................................................................................................... 43
2.5 Códigos de tiempo......................................................................................................... 44
2.6 Tarifas ........................................................................................................................... 45
2.7 Recargas de tiempo ...................................................................................................... 46
2.8 Recargas en metálico.................................................................................................... 47
2.9 Tickets........................................................................................................................... 47
2.10 Impuestos.................................................................................................................... 48
2.11 Bonos de copias.......................................................................................................... 48
2.12 Perfiles de usuario de Windows................................................................................... 49
3. Consola de TPV
3.1 Configurar TPV.............................................................................................................. 50
Opciones generales ................................................................................................. 50
Impresora de tickets................................................................................................. 51
Textos...................................................................................................................... 52
Tasas....................................................................................................................... 52
Display LCD............................................................................................................. 52
Turnos de caja ......................................................................................................... 52
3.2 Artículos de TPV............................................................................................................ 53
Imprimir etiquetas .................................................................................................... 55

3.3 Familias de Artículos ..................................................................................................... 56
3.4 Cambio de Operador..................................................................................................... 57
3.5 Venta TPV..................................................................................................................... 57
Modificar Ticket........................................................................................................ 61
Reimprimir Ticket ..................................................................................................... 62
Abrir cajón portamonedas ........................................................................................ 62
4. Consola de Listados e Informes
4.1 Informes económicos .................................................................................................... 63
4.2 Informes de actividad .................................................................................................... 67
5. Consola Visor VNC
5.2 Configurar servidor VNC................................................................................................ 72

1. Consola de Aplicación
1.1 Instalar CIBERCONTROL 2010
Si está evaluando una versión demo del producto, o lo ha adquirido ya mediante descarga digital,
para iniciar la instalación haga doble clic sobre el archivo guardado en su disco o dispositivo de
almacenamiento.
Si ha adquirido el producto en CD-ROM, para instalar el programa introduzca el disco, que se
incluye en la caja, en el lector de CD-ROM o DVD de su ordenador. Tras unos segundos se iniciará
automáticamente un asistente que le guiará paso a paso durante la instalación.
Podrá instalar todos los componentes de CIBERCONTROL 2010, o bien si lo prefiere instalar
distintos componentes en distintos equipos.
Dispondrá de dos tipo de instalación: Típica y personalizada
Típica: Instala todos los componentes en el equipo.

Personalizada: Seleccionaremos cuales son los componentes que deseamos instalar.
La opción “Este componente no estará disponible”, permite indicar cuáles serán los
componentes que no instalaremos.
Una vez instalado el software se añadirá un nuevo icono al grupo de programas del menú Inicio de
Windows denominado Consola de CIBERCONTROL 2010. Deberá pulsar sobre este icono para
iniciar la aplicación.

1.1.1 Activación de Licencia
La activación de licencia de software protege a LPS de la distribución ilegal del software y le ayuda
a asegurarse de que posee una copia legítima del software. LPS no recibe ni utiliza ningún dato
personal durante la activación.
Para realizar la activación, simplemente deberá introducir el número de serie en la pantalla de
activación de licencia que se mostrará cuando se inicia la aplicación.
También podrá iniciar el proceso de activación de licencia desde el menú Modificar licencia que
encontrará en Ayuda > Modificar licencia
Dispone de un periodo de 30 días para realizar la activación de la licencia del software, durante el
cual podrá trabajar sin limitaciones con el programa.
(*) El número de serie que deberá introducir para la activación de licencia, lo encontrará en la parte
posterior de la caja del CD o DVD, o en su mensaje de correo electrónico de recepción de la tienda
de LPS (sólo compras de descarga)

1.1.2 Acceso al programa
En el momento de iniciar la aplicación, nos encontraremos en primer lugar con la pantalla de
conexión a base de datos.
Al acceder por primera vez a CIBERCONTROL 2010 debemos seleccionar el usuario ADMIN y
dejar el campo password en blanco. Este valor de password podremos modificarlo posteriormente
una vez nos encontremos dentro del programa.
Una vez hayamos creado más operadores, tendremos que seleccionar nuestro nombre de
operador en la lista de operadores e introducir la correspondiente password. Si la password
introducida no corresponde al operador seleccionado, el programa rechazará el acceso.

1.2 Consola de CIBERCONTROL 2010
El escritorio de trabajo de CIBERCONTROL 2010 está dividido en diferentes áreas que facilitan la
realización de tareas de administración y monitorización. A continuación se indica el nombre de
cada una de las áreas, a las que haremos referencia a lo largo de toda la Ayuda.

1.2.1 Panel de navegación
El Panel de Navegación permite, a través de los dos botones situados en la parte inferior, mostrar
las dos áreas de trabajo principales de CIBERCONTROL 2010: Equipos y Supervisión.
Cada panel contiene información específica sobre el área seleccionada:
Equipos: Una vez seleccionado el botón de Equipos, en Panel de Control se mostrará información
sobre Equipos
Supervisión: Una vez seleccionado el botón de Supervisión, en Panel de Control se mostrará
información sobre Supervisión
1.2.2 Panel de Control
El entorno de Panel de Control cambiará dependiendo de la opción seleccionada en Panel de
Navegación, a continuación se explican las distintas características del área seleccionada:
Equipos
Se mostrará una vez hayamos seleccionado Equipos en Panel de Navegación.
Aquí podremos añadir, modificar y eliminar equipos o grupos.
Las Acciones de Equipos para el Panel de Control se mostrarán en el Panel de Acciones en el
lateral derecho del escritorio.
Supervisión
Se mostrará una vez hayamos seleccionado Supervisión en Panel de Navegación.
Este panel mostrará información sobre el estado de los equipos (Libre, Ocupado, Detenido, Uso
libre, Administrador).

Al seleccionar un equipo podremos realizar determinadas acciones de supervisión, que se
mostrarán en el Panel de Acciones en el lateral derecho del escritorio.
Cola de movimiento de clientes
Se mostrará una vez hayamos seleccionado Supervisión > Cola de Movimiento de Clientes en
Panel de Navegación
Mediante esta opción podremos conocer los movimientos de crédito de copias, de tiempo y en
metálico que se van generando para las cuentas de usuario o códigos de tiempo.
Al seleccionar un registro podremos realizar determinadas acciones, que se mostrarán en el Panel
de Acciones en el lateral derecho del escritorio.

Cola de movimiento de equipos
Muestra una lista con los últimos equipos que han finalizado sesión de usuario. (sólo en equipos
que requieren autenticación y para usuarios anónimos)
Al seleccionar un registro podremos realizar determinadas acciones, que se mostrarán en el Panel
de Acciones en el lateral derecho del escritorio.
1.2.3 Panel de Acciones
Reúne el conjunto de acciones que se podrán utilizar en función al área en que nos encontremos,
seleccionada previamente en Panel de Navegación
Acciones de Equipos
Para monitorizar equipos y poder controlar sus sesiones y tiempos de uso, es necesario crear una
lista de equipos. Dentro del panel de Acciones de equipo, podremos Añadir, Modificar, Eliminar
equipos y Habilitar W.O.L.
Añadir Equipo
1.- Clic en Añadir en la sección > Acciones de equipo
2.- En la ventana Nuevo equipo introducir el nombre del equipo o bien hacer clic en el botón
Buscar y seleccionar el equipo desde el entorno de red. También es posible seleccionar un Dominio
o Grupo de Trabajo. En este caso al hacer clic en Aceptar en la ventana Nuevo equipo, se
añadirán todos los equipos del dominio.
3.- Asignar modo de uso:
Uso libre: Los clientes podrán acceder a estos equipos libremente, ya que no requieren
identificación, y de manera ilimitada, ya que no existe la posibilidad de iniciar o finalizar
sesión ni por parte del cliente ni del operador de CIBERCONTROL 2010. En definitiva,
estos equipos sólo podrán tener un uso libre y gratuito, pero dispondrán de seguridad para
el entorno a través de PC Kiosko 2010, y las impresiones que se realicen desde alguno de
estos equipos serán filtradas a través del monitor de impresiones.
Usuario debe identificarse: En estos equipos sí será posible iniciar sesiones de usuario,
bien sea anónimo, con cuenta, o con un código de tiempo. Las sesiones de usuarios
anónimos serán controladas por el operador de CIBERCONTROL 2010, mientras los

usuarios con cuenta podrán iniciar y finalizar sus sesiones mediante el uso del login y
password del que disponen.
4.- Adicionalmente podrá asignar este equipo a un Grupo, previamente creado, y establecer una
organización de la sala. Si selecciona "-ninguno-" el equipo se mostrará dentro de "Todos los
grupos" en el Panel de Navegación.
5.- Pulsar Aceptar para guardar los cambios. El nuevo equipo que hemos creado se añadirá al
área de equipos, informándonos sobre el Nombre de equipo, Tipo y Grupo al que pertenece.
Modificar equipo
Una vez creado un equipo, si necesitamos variar alguno de sus parámetros de configuración
haremos clic en Panel de Acciones > Acciones de Equipos > Modificar o seleccionando Modificar
en el menú contextual que se desplegará al pulsar el botón derecho del ratón sobre el panel de
control de Equipos.
Se abrirá entonces la ventana Modificar equipo... en donde podrá modificar los valores de
Dirección W.O.L., Modo de uso y Grupo, pero no el Nombre de equipo.
Eliminar equipo
Para eliminar un equipo de la lista, haga clic en Panel de Acciones > Acciones de Equipos >
Eliminar o seleccionando Eliminar en el menú contextual que se desplegará al pulsar el botón
derecho del ratón sobre el panel de control de Equipos.
Una vez seleccionada la opción de Eliminar, se le mostrará una ventana de ”Atención” donde
deberá confirmar si realmente desea eliminar el equipo seleccionado.
Habilitar W.O.L.
La dirección W.O.L. (Wake On Lan) nos permitirá encender remotamente un equipo. Para obtener
la dirección W.O.L. el equipo deberá estar encendido. Simplemente haremos clic en Habilitar
W.O.L. y se mostrará una ventana que iniciará el proceso automático de obtención de la dirección
W.O.L.

Acciones de Grupos
Los grupos se crean si es necesario organizar los equipos de alguna forma. Los grupos creados se
mostrarán en el Panel de Navegación. Las acciones de grupo son: Añadir, Eliminar, Modificar
grupos y Habilitar W.O.L.
Añadir grupo
Para añadir un grupo haga lo siguiente:
Panel de acciones > Acciones de Grupo, o mediante el menú contextual. Haga clic en Añadir.
A continuación se abrirá una nueva ventana de “Nuevo grupo”. Escriba el nombre del grupo que
desee y pulse el botón Aceptar.
Modificar grupo
Para modificar el nombre de un grupo haga lo siguiente:
Panel de acciones > Acciones de grupo, o mediante el menú contextual. Haga clic en Modificar
e introduzca el nuevo nombre con el que va a identificar dicho grupo.
Eliminar grupo
Para eliminar un grupo haga clic en Panel de acciones > Acciones de grupos > Eliminar o
seleccionando Eliminar en el menú contextual
Se mostrará un mensaje de ”Atención” donde deberá confirmar si realmente desea eliminar el
grupo seleccionado.
Atención: Si elimina un grupo que alberga equipos, estos equipos no se eliminarán, simplemente
pasarán formar parte de ”Todos los grupos".

Acciones Supervisión
Abrir equipo
Esta acción se utiliza para desbloquear un equipo y permitir el acceso de un cliente anónimo.
1.- Seleccionar el o los equipos en la lista de puestos de CIBERCONTROL 2010. El equipo debe
estar libre.
2.- Seleccionar la acción Abrir equipo
3.- En la ventana de comandos seleccionar el modo de apertura (Contador, Prepago o Generación
de Cuentas)
4.- A continuación deberemos confirmar el equipo y la sesión que se desbloqueará.
5.- Seguidamente seleccionaremos la tarifa con la cual se iniciará la sesión de usuario en el(los)
equipo(s).
6.- Si hemos seleccionado apertura en modo CONTADOR: en este momento se desbloqueará el
equipo seleccionado y comenzará a contabilizar el coste acumulado.

7.- Si hemos seleccionado apertura en modo PREPAGO (prepago metálico o de tiempo) la
aplicación nos pedirá que introduzcamos el importe o el tiempo con el que se iniciará la sesión:
8.- A continuación nos pedirá una confirmación.
8.- Por último se mostrará una ventana modal con los datos del ticket generado:

Cerrar equipo
Esta acción se utiliza para cerrar o bloquear un equipo que está siendo utilizado:
1.- Seleccionar el equipo (debe encontrarse en uso)
2.- Seleccionar la acción Cerrar equipo
3.- En la ventana de comandos confirmar el equipo o equipos que cerraremos pulsando Intro
Si el equipo estaba siendo usado en modo contador, se nos mostrará una pantalla con información
sobre el tiempo de utilización y el importe del ticket que se genera.
4.- Si se trataba de un cliente con cuenta, en la Cola de movimientos de cuentas se refleja el
movimiento de su cuenta con indicación del saldo final de la misma.
Atención: Los movimientos en la cuenta del cliente no son ingresos en caja, por lo que no generan
un ticket. Podemos sin embargo imprimir un justificante de saldo seleccionando el movimiento en la
Cola de movimientos de cuentas y pulsando el botón Imprimir comprobante de saldo.

Incrementar prepago
Si un puesto está actualmente en modo prepago, podemos incrementar el tiempo de prepago de
la siguiente forma:
1.- Seleccionar el equipo (debe estar en uso en modo prepago)
2.- Seleccionar la acción Incrementar prepago
3.- Seleccionar una opción de incremento prepago:
4.- Confirmar la sesión y el equipo en el que deseamos incrementar el prepago.
5.- Una vez confirmado el equipo introduciremos el importe de la recarga.
6.- Ya sólo queda confirmar los datos de la recarga

7.- Si el tipo de tarifa actual del puesto seleccionado es variable, en la pantalla [Incrementar
prepago...] deberá seleccionarse el intervalo de incremento del prepago.
Atención: Una vez confirmado el incremento, esta variación se reflejará en el ticket del prepago
asignado al equipo
Cambiar sesión
Si un equipo se encuentra libre, podremos cambiar su sesión de usuario de Windows de forma
remota.
1.- Seleccionar el equipo (debe encontrarse libre)
2.- Seleccionar la acción Cambiar Sesión
3.- Confirmar el equipo seleccionado:
4.- Confirmar la sesión que será finalizada
5.- Por último, seleccionar la sesión que se iniciará:
Atención: Los nombres de las sesiones que se iniciarán deben crearse previamente en Consola de
Configuración > Perfiles de usuario de Windows

Detener contador
Esta acción permite detener el contador de un equipo durante un cierto tiempo..
1.- Seleccionar el equipo (debe encontrarse ocupado)
2.- Seleccionar la acción Detener contador
3.- Confirmar el equipo seleccionado:
4.- Confirmar el tipo de reanudación:
5.- Si seleccionamos reactivación automática tendremos que indicar el tiempo que estarán
detenidos los contadores.
6.- Si seleccionamos reactivación manual simplemente deberemos utilizar la acción Reanudar
contadores cuando deseemos.

Reanudar contador
Esta acción permite reanudar el contador de un equipo previamente detenido
1.- Seleccionar el equipo (debe encontrarse detenido)
2.- Seleccionar la acción Reanudar contador
3.- Confirmar la reanudación del contador:
Iniciar conversación
Mediante esta acción podemos mantener conversaciones con
los equipos a través de ventanas de mensajería instantánea. Al
seleccionar un equipo y hacer clic en Iniciar conversación, se
nos mostrará una ventana de conversación instantánea
En la parte superior vemos el cuadro de la conversación, en
este área se irán agregando los mensajes recibidos y enviados
pudiendo así visualizar la conversación mantenida.
En la parte inferior de la ventana de conversación veremos el
cuadro de escritura, en el cual escribiremos el mensaje y
pulsaremos el botón Enviar, el mensaje enviado se nos
mostrará en el cuadro superior.
Sobre este cuadro inferior tenemos el botón Fuente, aquí
podremos personalizar el tipo de letra que se utilizará en los
cuadros de texto de la ventana.
Todas las conversaciones actuales se irán agregando a la
ventana de conversaciones. Para recuperar la ventana de
conversación con un equipo, bastará con hacer doble clic sobre el
icono de la conversación mantenida con ese equipo.
Adjuntar ticket
Esta acción nos permite asignar un ticket previamente creado desde el TPV a un equipo.

1.- Seleccionar el equipo (puede encontrarse en cualquier estado salvo en prepago)
2.- Seleccionar la acción Adjuntar ticket
3.- Confirmar el equipo seleccionado y la sesión de Windows:
4.- Introducir el número de ticket y pulsar Intro. Si el número de ticket introducido es válido, se
asignará automáticamente al equipo seleccionado:
Atención: Solo será posible asignar un ticket a un equipo si todavía no tiene ninguno. Es decir, si
el estado actual del equipo es PREPAGO, y por lo tanto ya tiene asignado un ticket, no podremos
adjuntar otro. Sólo será posible adjuntar tickets a un equipo en estado libre o en contador para
usuarios anónimos, o para cualquier estado si es un usuario con cuenta.
Anular ticket
Esta acción nos permite anular en un equipo un ticket previamente adjuntado al mismo.
1.- Seleccionar el equipo (puede encontrarse en cualquier estado salvo en prepago)
2.- Seleccionar la acción Anular ticket
4.- Pulsar Intro y el Ticket se anulará automáticamente en el equipo seleccionado.
Atención: Anular un ticket en un equipo no implica que el ticket sea borrado. El ticket seguirá
existiendo y podrá consultarse en el TPV.

Abrir ADMIN.
Esta acción nos permite desbloquear un determinado equipo en modo ADMIN..
1.- Seleccionar el equipo (puede encontrarse en cualquier estado salvo en ADMIN)
2.- Seleccionar la acción Abrir en modo ADMIN.
Atención: funciona tanto con los equipos libres como con los equipos ocupados por usuarios.
Además al finalizar el modo ADMIN los equipos retoman su estado anterior, esto es, si estaban
libres continúan libres y si se encontraban ocupados continúan ocupados con la misma tarifa y
usuario. Durante el tiempo en que los equipos permanecen en modo ADMIN se detiene el consumo
de crédito del cliente.
Cerrar en modo ADMIN.
Esta acción nos permite finalizar el modo ADMIN en un equipo y devolverlo a su estado anterior (el
que tenía antes de iniciarse el modo ADMIN).
1.- Seleccionar el equipo (debe encontrase en modo ADMIN)
2.- Seleccionar la acción Finalizar modo ADMIN
La finalización del modo ADMIN puede realizarse tanto desde CIBERCONTROL 2010 con el
comando Finalizar ADMIN como desde el propio equipo con la opción Finalizar ADMIN del menú
Inicio.
Cuando se inicia o finaliza el modo ADMIN en uno o varios equipos, esta situación queda registrada
en un fichero de log, que puede ser consultado posteriormente en el informe de Actividad en
equipos que encontraremos en Informes locales

Volumen de Audio
Con esta acción el operador podrá aumentar o disminuir de forma remota el volumen de audio en el
(los) equipo(s) seleccionado(s)
1.- Seleccionar el equipo (puede estar en cualquier estado)
2.- Seleccionar la acción Volumen de audio
3.- Confirmar el equipo y la sesión seleccionados:
4.- Ajustar el control de volumen deslizable:
Apagar equipo
1.- Seleccionar el equipo en la lista de equipos de CIBERCONTROL 2010. El equipo debe estar
libre y con conexion (encendido).
2.- Seleccionar la acción Apagar equipo
3.- En la ventana de comandos seleccionar un de las opciones disponibles :
4.- Pulsar Intro para enviar el comando seleccionado
Atención: Para que estos comandos sean operativos, los equipos seleccionados no pueden estar
sin conexión ( en rojo )
Encender equipo
1.- Seleccionar el equipo en la lista de equipos de CIBERCONTROL 2010. El equipo debe estar sin
conexion (apagado).

2.- Seleccionar la acción Encender equipo
3.- En la ventana de Wake On Lan hacer clic en Comenzar:
Esta acción depende de que la tarjeta de red del equipo que deseamos encender disponga de la
tecnología Wake On Lan (W.O.L.) ya que es a través de esa tecnología como se pueden encender
equipos de forma remota. Además debe estar habilitado el W.O.L. en la configuración de ese
puesto.
Atención: Para que un equipo puede encenderse con WOL, debe tener alimentación, es decir, el
equipo puede estar apagado, pero no desenchufado.
Acciones de cola de movimiento de clientes
En el Panel de Acciones de cola de movimiento de cuentas tendremos varias opciones, ente ellas:
Imprimir comprobante, guardar seleccionado, guardar todos, ordenar ascendente y ordenar
descendente.
Imprimir comprobante: Podremos imprimir un comprobante del movimiento seleccionado (se
requiere una impresora de tickets configurada en la sección Tickets de Parámetros generales).
Guardar seleccionado: Solo guardamos el movimiento seleccionado.
Guardar todos: Guardaremos todos los movimientos.
Ordenar ascendente: El listado se ordenará tomando como referencia la ultima fecha.
Ordenar descendente: El listado se ordenará tomando como referencia la primera fecha.

Acciones de cola de movimiento de equipos
En el Panel de Acciones de cola de movimiento de equipos tendremos varias opciones, entre ellas:
Imprimir comprobante, guardar seleccionado, guardar todos, ordenar ascendente y ordenar
descendente.
Imprimir comprobante: Podremos imprimir un comprobante del movimiento seleccionado (se
requiere una impresora de tickets configurada en la sección Tickets de Parámetros generales).
Guardar seleccionado: Solo guardamos el movimiento seleccionado.
Guardar todos: Guardaremos todos los movimientos.
Ordenar ascendente: El listado se ordenará tomando como referencia la ultima fecha.
Ordenar descendente: El listado se ordenará tomando como referencia la primera fecha.
1.2.4 Área de clientes
El Área de clientes permite, a través de las pestañas situados en la parte superior, mostrar los dos
paneles principales de Clientes: Cuentas y Códigos.
Cada panel contiene información específica sobre el área seleccionada:
Cuentas: Mostrará las cuentas de usuario que se vayan creando.
Supervisión: Mostrará los códigos de tiempo que hayamos generado.

Cuentas de usuario
Las cuentas de usuario permiten a los usuarios con cuenta acceder directamente a un puesto
simplemente tecleando el Login de su cuenta y su password.
Cuando un cliente se sitúa en un equipo libre que requiere autenticación y teclea el Login y
Password de su cuenta, esta información se envía al servidor para que CIBERCONTROL 2010
pueda realizar las siguientes comprobaciones:
• La cuenta de cliente existe
• La cuenta de cliente no está caducada
• La password proporcionada es correcta
• No hay dos clientes utilizando la misma cuenta
• La cuenta de cliente dispone de crédito suficiente para iniciar su sesión.
• La cuenta de cliente inicia sesión en el perfil de usuario de windows adecuado.
Si la validación de la cuenta se realiza correctamente, el usuario iniciará su sesión en PC kiosko
2010 PRO Edition y en el panel de supervisión de CIBERCONTROL 2010, el estado del equipo
que utiliza el cliente pasará de LIBRE a OCUPADO
Crear cuentas de usuario
En la barra de tareas superior de cuentas de usuario nos encontramos en primer lugar con las
acciones básicas: Añadir, Modificar y Eliminar. Para crear una cuenta de cliente, pulsamos el
botón Añadir
Añadir
Se mostrará entonces la ventana Nueva cuenta, en la que podemos observar dos pestañas: Login
y Datos adicionales.
Acceso:
El Login de la nueva cuenta aparecerá en blanco salvo que se haya configurado la creación a
partir de un determinado número de dígitos aleatorios.
Respecto al password que utilizará la cuenta, podrá establecerse a partir de los parámetros
predeterminados en la creación de las cuentas, o bien teclear directamente un valor en el campo.
También existe la posibilidad de que sea el propio usuario el que establezca cual es su password
de acceso, al hacer uso de su cuenta la primera vez.
Se puede además impedir que el usuario de la cuenta pueda modificar su contraseña, o
desactivar la cuenta, para lo cual bastará con marcar las casillas correspondientes. También es
posible forzar el inicio de la sesión en un perfil de windows determinado del equipo en donde se
está validando la cuenta. Los perfiles deben existir previamente. Para crear perfiles
predeterminados de Windows, debe ir a Consola de Configuración > Perfiles de Usuario de
Windows

Gestión de crédito:
Podremos activar Crédito de tiempo o Crédito en metálico.
Si activamos el crédito de tiempo de la cuenta, el usuario de la misma dispondrá de un valor
inicial que irá disminuyendo a medida que haga uso de los equipos en una o en sucesivas sesiones
de usuario. Cuando su crédito de tiempo se haya agotado, no podrá hacer nuevamente uso de su
cuenta hasta que se incremente de nuevo por encima de cero, siempre que esté marcada la opción
Finalizar sesión con crédito cero. En caso contrario el usuario podrá hacer uso de su cuenta aún
con crédito en negativo.
Atención: Es posible permitir que un cliente haga uso de su cuenta sin consumir ningún tipo de
crédito simplemente desmarcando las casillas de Activar crédito en metálico y Activar crédito de
tiempo.
Uso de la impresora:
Casilla Activar crédito de copias: El crédito de copias para la cuenta de usuario, que
disminuyendo a medida que haga uso de las impresoras que están activadas en el monitor de
impresiones de CIBERCONTROL 2010. Si no está activado el crédito de copias, el usuario no
tendrá un límite máximo de copias a imprimir. Tampoco tendrá límite si la impresión la realiza en
una impresora que no está incluida en el monitor de impresiones de CIBERCONTROL 2010.
Casilla Pausar siempre trabajos de impresión: Si esta casilla no está marcada, los documentos
que el usuario envíe a alguna de las impresoras activadas en el monitor de impresiones se
imprimirán directamente sin que el operador de CIBERCONTROL 2010 tenga que intervenir. Eso
sí, el crédito de copias, si está activado, disminuirá en función del número de hojas de las que
consta el trabajo, multiplicado por el número de copias del mismo.
Casilla Pausar siempre trabajos de impresión: Si esta casilla está marcada, los trabajos que
envíe el usuario a alguna de las impresoras monitorizadas por PC Kiosko 2010, se pausarán en la
ventana del monitor de impresiones de CIBERCONTROL 2010, requiriendo la acción del operador
de CIBERCONTROL 2010 para permitir finalmente la impresión del trabajo. En este caso, si el
cliente no tiene activado el crédito de copias, y la impresora es de pago en PC Kiosko 2010, se
creará un ticket por el importe de los trabajos impresos.
Atención: El crédito de copias de las cuentas de usuario disminuirá al imprimir en una
impresora incluída en el monitor de impresiones de PC Kiosko 2010. Si el usuario envía sus
documentos a una impresora que no está incluída en el monitor de impresiones de PC
Kiosko 2010, o el monitor de impresiones no está activado, el crédito de copias no
disminuirá correctamente.
El crédito de copias de una cuenta se puede modificar haciendo clic en el botón Modificar de la
pestaña Gestión, permitiendo que se aumente el valor actual de crédito de copias de la cuenta.
En las pestañas Datos adicionales, podremos, de forma opcional, anotar datos personales del
usuario, como nombre, fecha de nacimiento, dirección...
Atención: Tenga en cuenta que el registro de datos personales podría requerir, en función de la
legislación vigente en su país, la adopción de medidas de protección respecto a este fichero de
datos, y la declaración de la existencia del mismo a los organismos o agencias estatales con
competencias en la regulación de los ficheros de datos personales.

Modificar
Para modificar una cuenta haremos clic en la acción Modificar en la barra de herramientas, y se
mostrará la ventana Nueva cuenta, ventana que nos mostrará los datos que tiene asignados la
cuenta seleccionada y que podemos modificar.
Eliminar
Para eliminar una cuenta haremos clic en la acción Eliminar en la barra de herramientas, se nos
mostrará una ventana de Atención en la cual aceptaremos si la cuenta de usuario seleccionada es
el que deseamos borrar.
Modificar crédito disponible en cuentas de cliente
Las cuentas de cliente permiten la utilización de tres tipos de crédito: en metálico, por tiempo y
copias.
Modificar crédito de tiempo
1.- Seleccionar en Area de Cuentas de cliente la cuenta en la que se va a modificar el crédito de
tiempo.
2.- Hacer clic en el botón Crédito de tiempo en la parte inferior de la ventana de cuentas.
3.- Inicialmente la ventana Modificar crédito de tiempo muestra el saldo actual en tiempo de la
cuenta de crédito seleccionada. Pulsar Salir [Esc] para cancelar o el botón Nuevo [F1] para
modificar el crédito.
Atención: Es posible disminuir el crédito de tiempo del cliente aplicando una recarga normal pero
introduciendo un número negativo en el apartado Cantidad
4.- Seleccionar un bono de tiempo previamente creado y automáticamente el programa indicará
el saldo de tiempo resultante en la cuenta.
5.- Pulsar Confirmar [F2] para confirmar el movimiento en la cuenta o Anular [F3] para anular el
movimiento.
6.- Una vez confirmado el movimiento de crédito, se genera un ticket de caja que podemos
imprimir pulsando Ticket [F5]
7.- Si lo que queremos imprimir es un comprobante del movimiento realizado en la cuenta del
cliente, pulsamos el botón Comprobante [F6]
Modificar crédito en metálico
1.- Sleccionar en Area de Cuentas de Cliente la cuenta en la que se va a modificar el crédito en
metálico.
2.- Hacer clic en el botón Crédito en metálico en la parte inferior de la ventana de cuentas.
3.- Inicialmente la ventana Modificar crédito en metálico muestra el saldo actual de la cuenta de
crédito seleccionada. Pulsar Salir [Esc] para cancelar o el botón Nuevo [F1] para modificar el
crédito.
Atención: Es posible disminuir el crédito metálico del cliente de dos maneras:
1. Creando una recarga con saldo negativo y aplicándosela al cliente
2. Aplicando una recarga normal pero introduciendo un número negativo en el apartado
Cantidad
4.- Podemos seleccionar una recarga previamente creada, o bien introducir la descripción,
cantidad e importe del incremento de crédito y pulsar Confirmar [F2] para confirmar el movimiento

en la cuenta o Anular [F3] para anular el movimiento.
5.- Una vez confirmado el movimiento de crédito, se genera un ticket de caja que podemos
imprimir pulsando Ticket [F5]
6.- Si lo que queremos imprimir es un comprobante del movimiento realizado en la cuenta del
cliente, pulsamos el botón Comprobante [F6]
Modificar crédito de copias
1.- Seleccionar en Area de Cuentas de Cliente la cuenta en la que se va a modificar el crédito de
copias.
2.- Hacer clic en el botón Crédito de copias en la parte inferior de la ventana de cuentas.
Una vez seleccionada esta opción se nos abrirá la ventana Modificar crédito de copias que nos
muestra la información sobre la cuenta seleccionada actualmente, y el saldo de copias disponible.
En esta ventana nos encontramos un control desplegable denominado Bono donde
seleccionaremos un bono de copias entre los disponibles. Cada vez que seleccionamos un bono,
el campo Saldo resultante se actualiza para mostrar el valor de crédito de copias en caso de
aplicar el bono seleccionado.
Para finalizar el proceso, bastará con hacer clic en el botón Confirmar y en ese momento el saldo
de copias de la cuenta se incrementará con la cantidad correspondiente al bono seleccionado. Para
finalizar pulsaremos el botón Salir.
Atención: Se puede disminuir el crédito de copias de una cuenta introduciendo en el campo
cantidad un valor negativo y luego pulsando Confirmar.
Acciones adicionales con cuentas de cliente
En la barra de tareas inferior que se encuentra en el área de cuentas destacan una serie de
acciones adicionales, acciones tales como: Ver ficha de usuario, Imprimir Login y password,
Etiquetas de usuario, Enviar e-mail, Modificar crédito de tiempo, Modificar crédito en
metálico, Modificar crédito de copias, Buscar y Eliminar cuentas caducadas.
Ver ficha de usuario
Ver ficha de usuario nos permite ver en modo de solo lectura la información completa de la
cuenta de usuario seleccionada.
Esta acción no permite por tanto hacer cambios sobre el registro seleccionado.
Imprimir Login y Password
Imprimir Login y Password permite imprimir un ticket (en una impresora de tickets) con la
información relativa al login y password de la cuenta de usuario seleccionada. La impresora de
tickets deberá estar correctamente configurada en Tickets de Parámetros Generales (véase página
63).

Etiquetas de usuario
Esta acción nos permite generar una impresión de etiquetas para un determinado rango de cuentas
de usuario. Es posible rediseñar el formato predeterminado de la etiqueta, y variar el tamaño,
posición de los campos, tipo de letra, etc...
Se nos abrirá la siguiente ventana en la que seleccionaremos el intervalo de cuentas que
queramos imprimir.
Podremos hacer una vista previa sobre las cuentas seleccionadas en la que se mostrarán los datos
de la propia cuenta y el password.
En caso de que un usuario extravíe su contraseña podremos facilitársela haciendo una vista previa
sobre su cuenta.
Podremos hacer una vista previa de la impresión y desde esta ventana haciendo clic en el botón
Imprimir enviar las etiquetas a la impresora.
Enviar e-mail
Seleccionaremos una cuenta de usuario (previamente debemos rellenar el campo de e-mail en
datos adicionales de cuenta de usuario) y automáticamente se abrirá el cliente de correo
predeterminado para permitir el envío de e-mail.
Buscar
Podemos hacer una búsqueda avanzada de cuentas de usuario.
Una vez seleccionada esta opción se nos abrirá la ventana de Búsqueda de cuentas, los
parámetros que se pueden utilizar para la búsqueda son el Login y el nombre de usuario.
Eliminar cuentas caducadas
Esta acción nos permite hacer limpieza de las cuentas caducadas.
Una vez seleccionada esta opción se nos abrirá la ventana de Eliminación de cuentas
caducadas, los parámetros que se pueden utilizar para eliminar las cuentas son en función a su
fecha de alta o de la fecha de la última visita.
Códigos de tiempo
Los códigos de tiempo permiten a los usuarios acceder directamente a un puesto simplemente
tecleando el Login y su password. Los códigos de tiempo se diferencian de las cuentas de usuario
en que sólo permiten utilizar un crédito de bonos de tiempo y no es posible anotar datos
personales.
Cuando un cliente se sitúa en un puesto y teclea el Login del código de tiempo y Password, esta
información se envía al servidor para que CiberControl pueda realizar las siguientes
comprobaciones:

• El código de tiempo existe
• El código de tiempo no está caducado
• La password proporcionada es correcta
• No hay dos clientes utilizando el mismo código de tiempo
• El código de tiempo dispone de tiempo suficiente para iniciar su sesión.
Si la validación del código de tiempo se realiza correctamente, el usuario iniciará su sesión en PC
kiosko 2010 PRO Edition.
Crear códigos de tiempo
Para crear un código de tiempo, iremos al Área de clientes, pulsamos sobre la pestaña Códigos.
Añadir
Para crear un nuevo código haremos clic en el icono Añadir de la barra de herramientas y se
mostrará una nueva ventana, Crear códigos de tiempo.
Para crear un nuevo código pulsaremos [F1] Nuevo. Al añadir un nuevo código de tiempo tenemos
que saber que tomará por defecto los parámetros que hayamos configurado en la consola de
configuración (códigos de tiempo.)
Dentro de esta ventana encontraremos varias áreas:
Acceso:
El Login del nuevo código aparecerá en blanco salvo que se haya configurado la creación a partir
de un determinado número de dígitos aleatorios.
Respecto al password que utilizará el código, podrá establecerse a partir de los parámetros
predeterminados en la creación de los códigos, o bien teclear directamente un valor en el campo.
También existe la posibilidad de que sea el propio usuario el que establezca cual es su password
de acceso, al hacer uso de su cuenta la primera vez.
Se puede además impedir que el usuario del código pueda modificar su contraseña, o
desactivar la cuenta, para lo cual bastará con marcar las casillas correspondientes.
Gestión de crédito:
Podremos seleccionar el bono que vamos a utilizar y asignarle una cantidad.
Uso de la impresora:
Casilla Activar crédito de copias: El crédito de copias irá disminuyendo a medida que haga uso
de las impresoras que están activadas en el monitor de impresiones de CIBERCONTROL 2010. Si
no está activado el crédito de copias, el usuario no tendrá un límite máximo de copias a imprimir.
Tampoco tendrá límite si la impresión la realiza en una impresora que no está incluida en el monitor
de impresiones de CIBERCONTROL 2010.
Casilla Pausar siempre trabajos de impresión: Si esta casilla no está marcada, los documentos
que el usuario envíe a alguna de las impresoras activadas en el monitor de impresiones se
imprimirán directamente sin que el operador de CIBERCONTROL 2010 tenga que intervenir. Eso

sí, el crédito de copias, si está activado, disminuirá en función del número de hojas de las que
consta el trabajo, multiplicado por el número de copias del mismo.
Si la casilla Pausar siempre trabajos de impresión está marcada, los trabajos que envíe el
usuario a alguna de las impresoras monitorizadas por PC Kiosko 2010, se pausarán en la ventana
del monitor de impresiones de CIBERCONTROL 2010, requiriendo la acción del operador de
CIBERCONTROL 2010 para permitir finalmente la impresión del trabajo. En este caso, si el cliente
no tiene activado el crédito de copias, y la impresora es de pago en PC Kiosko 2010, se creará un
ticket por el importe de los trabajos impresos.
Atención: El crédito de copias de los códigos de tiempo disminuirá al imprimir en una
impresora incluida en el monitor de impresiones de PC Kiosko 2010. Si el usuario envía sus
documentos a una impresora que no está incluída en el monitor de impresiones de PC
Kiosko 2010, o el monitor de impresiones no está activado, el crédito de copias no
disminuirá correctamente.
Modificar
Para modificar un código haremos clic en la acción Modificar en la barra de herramientas, y se
mostrará la ventana Modificar código de tiempo, ventana que nos mostrará los datos que tiene
asignados el código seleccionada y que podemos modificar.
Eliminar
Para eliminar un código haremos clic en la acción Eliminar en la barra de herramientas, se nos
mostrará una ventana de Atención en la cual aceptaremos si el código seleccionado es el que
deseamos borrar.
Modificar crédito disponible en códigos de tiempo
Los códigos de tiempo admiten dos tipos de modificaciones: Modificación del crédito de tiempo y
modificación del crédito de copias.
Modificar el crédito de tiempo
1.- Seleccionar en Área de Clientes, pestaña códigos, y el código en el que se va a modificar el
crédito de tiempo. A continuación hacemos clic en el botón Modificar crédito de tiempo en la
barra de tareas situada en la parte inferior de la ventana de códigos de tiempo.
2.- Para modificar un crédito haremos clic en el botón [F1]
3.- Seleccionaremos una recarga del desplegable, e introduciremos cantidad(opcional). Aceptamos
con [F2].
Modificar el crédito de copias
1.- Seleccionar en Área de Clientes, pestaña códigos, el código en el que se va a modificar el bono
de copias.
2.- Para añadir crédito de copias haremos clic en el botón [F1]
3.- Seleccionaremos una recarga del desplegable, introduciremos cantidad (opcional). Aceptamos

con [F2]
Acciones adicionales con códigos de tiempo
En la barra de tareas inferior que se encuentra en el área de cuentas destacan una serie de
acciones adicionales, acciones tales como: Imprimir Login y password, Modificar crédito de
tiempo, Modificar crédito de copias, Buscar y Eliminar códigos caducados.
Imprimir Login y Password
Imprimir Login y Password permite imprimir un ticket (en una impresora de tickets) con la
información relativa al login y password del código seleccionado. La impresora de tickets deberá
estar correctamente configurada en Tickets de Parámetros Generales (véase página 63).
Buscar
Podemos hacer una búsqueda avanzada de códigos.
Una vez seleccionada esta opción se nos abrirá la ventana de Búsqueda de códigos de tiempo,
los parámetros que se pueden utilizar para la búsqueda son el Login y el nombre de usuario.
Eliminar códigos de tiempo caducados
Esta acción nos permite hacer limpieza de las cuentas caducadas.
Una vez seleccionada esta opción se nos abrirá la ventana de Eliminación de códigos de tiempo
caducados, los parámetros que se pueden utilizar para eliminar los códigos son en función a su
fecha de alta o de la fecha de la última visita.
1.2.5 Monitor de Impresiones
El monitor de impresiones de CIBERCONTROL 2010 es una herramienta que permite gestionar de
forma adecuada los trabajos de impresión que son enviados por los clientes a la impresora o
impresoras de la sala.
El monitor de impresiones de CIBERCONTROL 2010 sólo podrá gestionar aquellas impresoras que
hayan sido incluidas en el monitor de impresiones de PC Kiosko 2010 como impresoras de pago
por uso.
Desde el punto de vista de los usuarios existen dos casos posibles: Usuarios con cuenta y
Usuarios sin cuenta

Usuarios con cuenta: Si tienen activado un crédito de copias, este irá disminuyendo a medida que
envían trabajos a impresoras añadidas al monitor de impresiones. Si el trabajo se imprime en una
impresora que no se encuentra añadida en el monitor de impresiones, no será posible disminuir su
crédito de copias.
Además las cuentas de usuario disponen de la opción “Pausar siempre trabajos de impresión”
que permite decidir si los trabajos que los usuarios envían a través del monitor de impresiones se
pausan a la espera de la autorización del operador, o se imprimen directamente, aunque en ambos
casos se descontará el crédito de copias si está activado para el usuario.
Usuarios sin cuenta: Si envían un trabajo a una impresora del monitor de impresiones, éste
siempre se detendrá, solicitando al operador de CIBERCONTROL 2010 que autorice la impresión.
Si el operador envía finalmente el trabajo a la impresora, se generará un ticket por el importe total
de las copias realizadas. El precio de cada hoja, vendrá determinado en la configuración del
monitor de impresiones de PC Kiosko 2010. (véase página 64).
Desde el monitor de impresiones de CIBERCONTROL 2010 se podrá:
Imprimir Trabajo: Enviar el documento a imprimir en la impresora de la que cuelga.
Cancelar trabajo: Eliminar el documento de la cola de impresión de la impresora
seleccionada.
Cancelar todos los trabajos: Elimina todos los documentos de la cola de impresión de la
impresora seleccionada.
1.2.6 Conversaciones
CIBERCONTROL 2010 permite la comunicación con los usuarios de los equipos de la sala a
través de la utilidad de Conversación. En esta ventana se nos muestra la información acerca de
las conversaciones que tengamos abiertas en ese momento con algún equipo.
Todas las conversaciones activas se irán agregando a la ventana de Conversaciones. Para
recuperar la conversación con un equipo, bastará con hacer doble clic sobre el icono de la
conversación mantenida con ese equipo.

2. Consola de configuración
2.1 Descripción
La consola de configuración de CIBERCONTROL 2010 reúne todas las opciones necesarias
para parametrizar la aplicación. Los cambios realizados en cualquiera de las opciones de
configuración se tendrán en cuenta la próxima vez que se inicie CIBERCONTROL 2010..

2.2 Operadores y grupos
CIBERCONTROL 2010 se instala por defecto con un sólo operador, ADMIN. Este operador
dispone de todos los permisos y es el único que puede crear otros operadores en
CIBERCONTROL 2010.
Para Añadir un nuevo operador, deberemos seleccionar el icono Operadores de la barra de
herramientas. En ese momento se habilitarán los campos Nombre y Password, correspondiente al
nuevo operador que queremos crear.
Indicaremos en primer lugar el nombre que identifica al nuevo operador y le asignaremos un
password de acceso al programa.
A continuación, estableceremos los permisos para el operador, marcando las casillas
correspondientes. (Podemos observar que tenemos dos botones adicionales para habilitar la
totalidad de los permisos: Selecciona todos y Borrar todos). Los permisos se determinan para cada
módulo de CIBERCONTROL 2010: aplicación, parámetros, TPV, informes, visor remoto.
Por último, pulsaremos guardar cambios y salir del proceso de creación de un nuevo operador.
Para Eliminar un operador seleccionaremos el nombre en la lista de operadores y haremos clic en
la acción Eliminar de la barra de herramientas. Se mostrará una ventana de confirmación, y
pulsando de nuevo Aceptar se eliminará definitivamente el operador de CIBERCONTROL 2010.
Atención: Sólo el operador ADMIN puede crear o eliminar operadores de CIBERCONTROL
2010.
El operador activo actualmente en CIBERCONTROL 2010, se mostrará en la barra de estado.
Podremos cambiar de operador haciendo clic sobre Archivo en la barra de navegación y “Cambio
de operador”
2.3 Opciones generales
Al hacer doble clic sobre el icono de Opciones generales en la Consola de configuración se
mostrará una nueva ventana en la que distinguiremos, en el lateral izquierdo, tres opciones:
Opciones generales, Idioma y Opciones de apertura.
Opciones generales
Iconos de estado en equipos: Estos iconos representan la información sobre el estado de los
equipos en el Área de Supervisión de la consola de aplicación de CIBERCONTROL 2010.
Podemos cambiar un icono haciendo clic en el botón que nos encontramos al lado de cada icono, y
seleccionando uno de los disponibles en el cuadro de diálogo.
Alarmas y avisos: Se puede configurar una alarma de tiempo de fin de prepago, que se aplicará a
prepagos de clientes anónimos y a cuentas de cliente que utilicen una tarifa de bonos de tiempo, y
una alarma de mínimo crédito en metálico disponible para clientes con cuenta.
Intervalo de ping: Este parámetro establece cada cuanto tiempo CIBERCONTROL 2010 envía y
recibe información de los terminales. El rango válido está comprendido entre 1 y 60 seg. Si el
parámetro está establecido en 1 seg., CIBERCONTROL 2010 se comunica con cada puesto de la
sala 60 veces por minuto. Si el parámetro está establecido a 6 seg, CIBERCONTROL 2010 se

comunica con cada puesto de la sala 10 veces por minuto, lo que reduce notablemente el tráfico de
la red local.
Idioma
Podremos seleccionar el Idioma del programa entre Castellano e Inglés. También es posible
crear nuevos idiomas haciendo clic en la opción Avanzadas y luego en Añadir. Una vez creado el
nuevo idioma, deberemos traducir los ficheros de lenguaje situados en la lista inferior, haciendo clic
sobre el mismo o haciendo clic en Editar fichero
Opciones de apertura
Se permite configurar los valores predeterminados que se reflejan en la apertura de puestos para
clientes anónimos. Podemos configurar los siguientes parámetros:
Opciones predeterminadas de apertura
Estas opciones predeterminadas aparecerán seleccionadas al utilizar el comando "Abrir equipo" si
marcamos la casilla "Aplicar".
Si además marcamos la casilla "Al abrir puestos, mostrar solo opciones seleccionadas" estas
opciones serán las únicas que se permitirán seleccionar al utilizar el comando "Abrir puesto..."
Podemos configurar las siguientes opciones predeterminadas:
El modo por defecto que aparece seleccionado en la pantalla [Abrir equipo]
La tarifa seleccionada
Ticket de sesión
Este ticket se puede emitir al utilizar el comando "Abrir equipo" y seleccionar el modo "GENERAR
CUENTAS..."
Al finalizar el proceso de generación de la cuenta se nos dará la opción de imprimir un ticket de
sesión que muestra una serie de información como login, password, fecha e importe. Este ticket
no tiene por que imprimirse en la impresora de tickets, pudiendo utilizar cualquier otra impresora.
Además el diseño del ticket puede ser modificado para incluir logotipos, colores, fuentes
especiales....
2.4 Cuentas de usuario
En este apartado se permite configurar los valores predeterminados que se aplicarán en el
momento de crear una cuenta de usuario.
Al hacer doble clic sobre el icono de Cuentas de usuario en la consola de configuración se
mostrará una nueva ventana, en la que podremos configurar los siguientes parámetros:

Configuración inicial de login:
Generar login de usuario aleatorio con un número determinado de dígitos, Seleccionaremos en el
combo desplegable entre 4, 6 y 8 dígitos. La configuración predeterminada del password de
usuario. Las opciones disponibles son:
1.- El usuario establece su password la primera vez que accede. El usuario podrá escoger
libremente qué password utilizará en posteriores sesiones.
2.- Generar un pasword aleatorio de cuatro dígitos. Automáticamente el sistema crea la
combinación de dígitos para la cuenta de usuario.
3.- Generar inicialmente la siguiente password. Todas las cuentas se generan con el password
especificado.
4.- Forzar el inicio en el siguiente perfil: Permite establecer, al crear cuentas, un perfil determinado
de usuario, que se comprobará en el momento de la validación del usuario en un equipo. Para
crear perfiles de usuario, vaya a Perfiles de usuario de Windows, en la consola de configuración
Parámetros iníciales:
Activar crédito de tiempo: Las cuentas de usuario se crearán siempre con el crédito de tiempo
que hayamos asignado, para ello desplegamos el combo y seleccionamos el Bono de tiempo que
deseemos utilizar
Activar crédito en metálico: Las cuentas de usuario se crearán siempre con el crédito en metálico
que hayamos asignado, para ello desplegamos el combo y seleccionamos el credito en metálico
que deseemos asignar.
Asignaremos como valor adicional un tarifa.
Finalizar sesión con crédito cero: La sesión acabará cuando el crédito llegue a cero
Activar crédito de copias: Las cuentas de usuario se crearán siempre con el crédito de copias
que hayamos asignado, para ello desplegamos el combo y seleccionamos el Bono de copias que
deseemos utilizar
Pausar trabajos de impresión: Todos los trabajos de impresión de este usuario serán pausados,
a la espera de que el operador de CiberControl, autorice la impresión del trabajo. Si no está
marcada, los trabajos se imprimirán directamente sin que se requiera autorización del operador de
CiberControl..
Otros parámetros:
Configurar el límite de validez de la cuenta, ya sea desde la fecha de alta de la cuenta o desde
la última visita realizada.
Mostrar al cliente: Información de tiempo disponible que se le mostrará por pantalla.
Generar automáticamente sin vista previa: El ticket se generará directamente.
Imprimir automáticamente ticket con login y password: El ticket se generará directamente con
login y password
2.5 Códigos de tiempo
Los códigos de tiempo permiten a los usuarios acceder directamente a un puesto simplemente
tecleando el Login y su password. Los códigos de tiempo se diferencian de las cuentas de usuario

en que sólo permiten utilizar un crédito de bonos de tiempo y no es posible anotar datos
personales.
Al hacer doble clic sobre el icono de Códigos de tiempo en la consola de configuración se
mostrará una nueva ventana, en la que podremos configurar los siguientes parámetros para que se
establezcan como predeterminados a la hora de crear un Código de tiempo.
Configuración inicial de login:
Generar login de usuario aleatorio con un número determinado de dígitos, Seleccionaremos en el
combo desplegable entre 4, 6 y 8 dígitos. La configuración predeterminada del password de
usuario. Las opciones disponibles son:
1.- El usuario establece su password la primera vez que accede. El usuario podrá escoger
libremente qué password utilizará en posteriores sesiones.
2.- Generar un pasword aleatorio de cuatro dígitos. Automáticamente el sistema crea la
combinación de dígitos para la cuenta de usuario.
3.- Generar inicialmente la siguiente password. Todas las cuentas se generan con el password
especificado.
Parámetros iníciales:
Activar crédito de tiempo: Las cuentas de usuario se crearán siempre con el crédito de tiempo
que hayamos asignado, para ello desplegamos el combo y seleccionamos el Bono de tiempo que
deseemos utilizar (véase página 61).
Activar crédito de copias: Las cuentas de usuario se crearán siempre con el crédito de copias
que hayamos asignado, para ello desplegamos el combo y seleccionamos el Bono de copias que
deseemos utilizar (véase página 65).
Pausar trabajos de impresión: Todos los trabajos de impresión de este usuario serán pausados,
a la espera de que el operador de CiberControl, autorice la impresión del trabajo. Si no está
marcada, los trabajos se imprimirán directamente sin que se requiera autorización del operador de
CiberControl.
Otros parámetros:
Configurar el límite de validez de los códigos, ya sea desde la fecha de alta de la cuenta o desde la
última visita realizada.
Generar automáticamente sin vista previa: El ticket se generará directamente.
Imprimir automáticamente ticket con login y password: El ticket se generará directamente con login
y password
2.6 Tarifas
Al hacer doble clic sobre el icono de Tarifas en la consola de configuración se mostrará una
nueva ventana, en la que podremos configurar las tarifas. Existen tres tipos de tarifas básicas
soportadas por CIBERCONTROL 2010:
1.- Tarifas precio/hora : Para añadir una tarifa fija: Seleccionar la carpeta Tarifas precio/hora y
pulsar el botón Añadir. Introducir el precio/hora y el coste mínimo y pulsar Aceptar

2.- Tarifas precio/minuto : Para añadir una tarifa por intervalos seleccionar la carpeta Tarifas
precio / intervalo minutos y pulsar el botón Añadir tarifa variable. Introducir el nombre de la
tarifa y pulsar Aceptar. A continuación introducir los intervalos en minutos de que consta la tarifa,
asignándole un precio a cada intervalo. El precio de cada intervalo debe ser acumulativo, es decir
debemos introducir el precio que abonará el cliente si utiliza el equipo durante x minutos
3.- Franjas horarias : Para declarar las franjas horarias hacer lo siguiente:
1.- Seleccionar la opción Franjas horarias en la ventana de tarifas
2.- Para añadir una franja, pulsar Añadir
3.- Establecer la hora final de esa franja y seleccionar la tarifa creada anteriormente.
4.- Pulsar Aceptar para guardar los cambios.
Atención: La opción Puestos ocupados cambian de tarifa automáticamente al cambiar de
franja horaria nos permite configurar si un puesto ocupado por un cliente cambiará
automáticamente su tarifa al cambiar de franja horaria. Es decir, tomando como ejemplo las franjas
de la imagen superior, si un cliente inicia su sesión a las 17:30 y finaliza a las 19:45 :
a.) Si está activada la opción "Puestos ocupados cambian..." el cálculo del coste del cliente se
hará de la siguiente forma: 30 minutos por tarifa 'ALTA' + 45 minutos por tarifa 'BAJA'
b.) Si no está activada la opción "Puestos ocupados cambian..." el cálculo del coste del cliente se
hará de la siguiente forma: 75 minutos por tarifa 'ALTA' , es decir el cliente tarifica siempre según la
tarifa con la que ha iniciado su sesión, a pesar del cambio de franja producido durante su tiempo de
conexión.
Los clientes con cuenta cuyo tipo de tarifa asignada sea "Según franja horaria", tarifican de forma
similar en función del parámetro "Puestos ocupados cambian..."
2.7 Recargas de Tiempo
Las recargas de tiempo pueden ser adquiridos por un cliente con cuenta para disponer de un
crédito de tiempo igual al tiempo de la recarga. El crédito de tiempo de un cliente con cuenta sólo
puede aumentar adquiriendo una recarga.
En la Consola de configuración pulsaremos sobre la opción Recargas de tiempo y se nos abrirá
la ventana principal. En esta ventana podremos Añadir un nuevo recarga de tiempo y Modificar o
Borrar recargas de tiempo creadas.
Añadir Para crear un recarga de tiempo haremos clic en Añadir, se nos mostrará una ventana en la
que tendremos que establecer código, descripción e insertar el crédito de tiempo (horas, minutos).
Bastará con pulsar Aceptar para guardar los cambios.
Modificar Para modificar una recarga de tiempo, seleccionaremos el mismo y pulsaremos el botón
Modificar. Se nos abrirá una ventana en la que podremos modificar horas y minutos del bono
seleccionado.
Borrar Para borrar una recarga de tiempo, seleccionaremos el mismo y pulsaremos Borrar. Se nos
mostrará una ventana de Atención en la cual aceptaremos si el recarga de tiempo seleccionado es
el que deseamos borrar.

2.8 Recargas en metálico
Para agilizar las recargas de crédito en metálico de los clientes con cuenta, podemos crear
previamente las recargas más utilizadas. De esta forma cuando necesitemos incrementar el saldo
del cliente, bastará con seleccionar una de las opciones existentes en "Recargas". Para crear las
recargas más habituales haga lo siguiente:
En la Consola de configuración pulsaremos sobre la opción Recargas en metálico y se nos
abrirá la ventana principal. En esta ventana podremos Añadir una nueva recarga Modificar o
Borrar Recargas en metálico creadas.
Añadir: Para crear una recarga. Establecer el código, nombre que identifica la recarga y su precio.
Aceptar para guardar los cambios.
Modificar Para modificar una recarga en metálico, seleccionaremos el mismo y pulsaremos el
botón Modificar. Se nos abrirá una ventana en la que podremos modificar el precio de la recarga
seleccionada.
Borrar Para borrar una recarga en metálico, seleccionaremos el mismo y pulsaremos Borrar. Se
nos mostrará una ventana de Atención en la cual aceptaremos si la recarga de tiempo
seleccionada es la que deseamos borrar.
2.9 Tickets
Al hacer doble clic sobre el icono de Tickets en la consola de configuración se mostrará una
nueva ventana, en la que podremos configurar diversas opciones referidas a los tickets.
Para poder desglosar en los tickets de caja que entrega a sus clientes los impuestos aplicados,
debe configurar estos impuestos en la consola de configuración.
Tickets
Numeración de tickets: Nos mostrará el número del último ticket emitido y nos da la posibilidad de
modificar el número del próximo ticket.
IVA / Tasas: En este apartado seleccionaremos si deseamos que en los tickets de muestren
desglosadas las tasas que deban cargarse al ticket.
Tickets de TPV asociados a equipos: Nos permite configurar si los tickets de venta TPV que se
asocian a un equipo ocupado por un usuario que dispone de cuenta de cliente, se cargarán
automáticamente en el crédito en metálico de su cuenta al finalizar su sesión. Esta opción no es
válida para códigos de tiempo, puesto que estos no disponen de crédito metálico
Impresora
Impresora: Para poder imprimir tickets, debemos seleccionar previamente una impresora de tickets
de la lista de impresora instaladas. También deberemos configurar el tipo de cajón portamonedas
de que disponemos, si está conectado mediante el puerto COM o con conector RJ45; También
podemos configurar los códigos ASCII de corte de papel y de apertura del cajón portamonedas. Si
su modelo de impresora de tickets permite el corte de papel y este no se realiza correctamente al
finalizar la impresión del ticket, quizás deba cambiar los códigos de corte por defecto que utiliza

CIBERCONTROL 2010. Para conocer cuáles son los códigos de corte de papel de su impresora
consulte en el manual de usuario o póngase en contacto con el fabricante.
Textos
En la pestaña Textos se pueden personalizar los textos de encabezado y pie de los tickets de
Saldo en cuenta y Comprobante del Ciber. Para esto bastará con que seleccionemos cada una de
las pestañas correspondientes a estos tickets y configuremos estos textos
Saldo en cuenta: Aparecerá en los recibos que se le entregarán al usuario
Comprobante Ciber: Aparecerá en los recibos generados cuando un cliente anónimo finalice su
sesión.
2.10 Impuestos
Configuración de tipos de IVA o Tasas
Deberá crear y asignar los valores de tipos de IVA adaptados a cada país o región, y aplicados a
sus productos.
IVA artículos no codificados
El tipo de IVA que se seleccione en esta pestaña es el que se le aplicará a las ventas de TPV de
artículos que no están codificados previamente en la base de datos, así como a las aperturas de
puesto para usuarios anónimos
También es importante señalar que si no se selecciona un IVA para estos conceptos no se
generará un ticket al cerrar el puesto, simplemente se nos mostrará una pantalla el tiempo de
utilización y el importe correspondiente a efectos informativos.
2.11 Bonos de copias
Los bonos de copias pueden ser asignados a un usuario con cuenta para que disponga de crédito
de copias con lo que podrá realizar impresiones. El crédito de copias irá disminuyendo a medida
que el usuario imprime en alguna de las impresoras añadidas al monitor de impresiones. El crédito
de un usuario se podrá recargar en cualquier momento utilizando un Bono de Copias.
Para ir a Bonos de copias haremos lo siguiente:
En la Consola de configuración pulsaremos sobre la opción Bonos de copias y se nos abrirá una
ventana principal. En esta ventana podremos Añadir un nuevo bono de tiempo y Modificar o
Borrar bonos de tiempo creados
Añadir: Para crear un bono de copias haremos clic en Añadir, se nos mostrará una ventana en la
que tendremos que establecer código, descripción y número de copias y precio del bono.. Bastará
con pulsar Aceptar para guardar los cambios. Atención: Para poder incrementar el crédito de
copias en las cuentas de usuario, será necesario haber creado previamente algún bono de copias.
Modificar: Para modificar un Bono de copias, seleccionaremos el mismo y pulsaremos el botón
Modificar.

Se nos abrirá una ventana en la que podremos modificar el número de copias y el precio del bono
seleccionado.
Borrar: Para borrar un Bono de copias, seleccionaremos el mismo y pulsaremos Borrar.
Se nos mostrará una ventana de Atención en la cual aceptaremos si el bono de copias
seleccionado es el que deseamos borrar.
2.12 Perfiles de Windows
Los perfiles de windows pueden ser asignados a un usuario con cuenta para forzar el inicio de
sesión en una determinada cuenta de windows (perfil) del equipo cliente en donde se está
validando el usuario. Es decir, si una cuenta de cliente de CIBERCONTROL 2010 tiene marcada la
casilla Forzar inicio de sesion en el perfil y como perfil tiene asignado un valor, p.e. "Juegos". Si
al validarse en un equipo lo hace en una cuenta de windows distinta a "Juegos", el equipo mostrará
un mensaje de aviso y a continuación ejecutará automáticamente un proceso de LogOff / LogOn
para iniciar sesión en una cuenta local de windows con el nombre "Juegos". El usuario deberá
intentar de nuevo su validación y en este caso el sistema permitirá que inicie su sesión.
Para crear perfiles de usuario, en la Consola de configuración pulsaremos sobre la opcion
Perfiles de usuario de windows, y se nos abrirá una ventana principal. En esta ventana podremos
Añadir un nuevo bono perfil y Modificar o Borrar perfiles ya creados.
• Añadir: Para crear un perfil haremos clic en Añadir, se nos mostrará una ventana en la que
tendremos que establecer Nombre y Password. Bastará con pulsar Aceptar para guardar los
cambios.
Atención: El nombre del perfil es el de una cuenta de usuario de windows creada en un
equipo local. No es necesario utilizar la sintaxis "Dominio/Nombre de cuenta". Bastará con
el nombre de la cuenta y el del perfil coincidan exactamente (incluyendo mayúsculas y
minúsculas). Si el nombre de perfil no coincide exactamente no será posible forzar al
usuario a iniciar sesión en ese perfil. El valor de password debe establecerse sólo si la
cuenta de windows lo tiene asignado.
• Modificar: Para modificar un Perfil de usuario, seleccionaremos el mismo y pulsaremos el
botón Modificar. Se nos abrirá una ventana en la que podremos modificar el número de
copias del bono seleccionado.
• Borrar: Para borrar un Perfil de usuario, seleccionaremos el mismo y pulsaremos Borrar.
Se nos mostrará una ventana de Atención en la cual aceptaremos si el bono de copias
seleccionado es el que deseamos borrar.

3. Consola de TPV
3.1 Configuración de TPV
Para acceder a la configuración general del TPV pulsaremos sobre el botón configurar en la
ventana principal del TPV y se mostrará la ventana Configuración de TPV
Opciones Generales
Numeración de tickets: Nos mostrará el número del último ticket emitido y nos da la posibilidad de
modificar el número del próximo ticket.
IVA / Tasas: En este apartado seleccionaremos si deseamos que en los tickets de TPV se
muestren desglosadas las tasas que deban cargarse al ticket.

Impresora de tickets
Para poder imprimir tickets, debemos seleccionar previamente una impresora de tickets de la lista
de impresora instaladas. También deberemos configurar el tipo de cajón portamonedas de que
disponemos, si está conectado mediante el puerto COM o con conector RJ45; en esta nueva
versión también podemos configurar los códigos ASCII de corte de papel y de apertura del cajón
portamonedas.
Si su modelo de impresora de tickets permite el corte de papel y este no se realiza correctamente al
finalizar la impresión del ticket, quizás deba cambiar los códigos de corte por defecto que utiliza
CIBERCONTROL 2010. Para conocer cuáles son los códigos de corte de papel de su impresora
consulte en el manual de usuario o póngase en contacto con el fabricante.
Para configurar su impresora de tickets debe hacer lo siguiente:
1.- Vaya a la carpeta impresoras de Windows y haga doble clic en el Icono Agregar Impresora.
2.- Cuando el asistente le pregunte como está conectada la impresora al equipo, seleccione Local
3.- Cuando el asistente le pregunte el fabricante y modelo de impresora, seleccione
Fabricante : Genérico
Modelo: Genérico / sólo texto
4.- A continuación el asistente le pedirá que seleccione el puerto que desea utilizar con la
impresora.
Si la impresora es de tipo PARALELO, debería seleccionar LPT1:
Si la impresora es de tipo SERIE, debería seleccionar COM1: o COM2:
Atención: Si no sabe con seguridad si su impresora es SERIE o PARALELO, consulte al
fabricante de la misma.
5.- Cuando el asistente le pregunte si desea imprimir una página de prueba, seleccione Sí. Si todo
está correctamente instalado, la página de prueba se imprimirá y podrá finalizar el asistente. Si la
página de prueba no se imprime, consulte la ayuda de Windows y el manual de la impresora.
6.- Una vez haya finalizado el asistente para instalación de la impresora, en la carpeta Impresoras
de Windows, se habrá creado una impresora con el nombre : Genérico / sólo texto. Finalmente
deberemos indicarle a CIBERCONTROL cuál es la impresora de tickets. Para ello debemos hacer
lo siguiente:
Seleccionar la opción Tickets en Parámetros generales (véase página 63).
En el combo desplegable Impresora de tickets seleccione Genérico / sólo texto.
Pulsar Aceptar para guardar los cambios. A partir de este momento ya podrá imprimir tickets
directamente desde CIBERCONTROL 2010
Atención: Para imprimir tickets no son válidas impresoras Láser o Inyección de tinta. Debe tratarse
específicamente de una impresora de tickets.

Textos
Se pueden personalizar los textos de encabezado y pie de los tickets de Venta por TPV. Para esto
bastará con que seleccionemos cada una de las pestañas correspondientes a estos tickets y
configuremos estos textos.
Tasas
Para poder desglosar en los tickets de caja que entrega a sus clientes los impuestos aplicados,
debe configurar estos impuestos en Parámetros generales Se trata simplemente de crear y asignar
los valores de tipos de IVA adaptados a cada país o región.
Display LCD
Desde esta pestaña podremos configurar el visor en el cual se pueden mostrar los productos que
se venden y el total.
Podemos configurar los siguientes parámetros:
Nº de caracteres por línea del visor.
Modo del visor. (Consultar en las características técnicas)
Puerto serie al que irá conectado.
Turnos de caja
Se pueden configurar uno o más turnos de caja. Esto nos permite sacar el informe de caja para
cada turno. Para configurar un turno de caja:
1.- Seleccionar la opción Turnos de caja
2.- Para añadir un turno, pulsar Añadir
3.- Introducir el nombre del turno y las horas de inicio y finalización

3.2 Artículos de TPV
CIBERCONTROL 2010 permite disponer de un listado de artículos a los que se podrá acceder de
forma rápida en la venta por TPV.
Accederemos a la configuración de Artículos TPV haciendo clic en el botón Artículos y veremos
la lista de artículos de TPV.
Añadir Artículos de TPV
1.- Pulsar sobre el icono de [Nuevo artículo]
2.- Referencia: Introducir una Referencia que identifique al artículo (Alfanumérica).
3.- Código de barras: Opcionalmente podemos introducir el Código de barras, de cualquiera de los
diferentes tipos de artículo
4- Familia: De manera opcional seleccionamos una de las Familias de artículos previamente
definidas, desde la misma ventana de artículos de TPV . (Véase configuración de tarifas página
74)
5.- Descripción: Introducimos una Descripción y una Descripción corta del artículo.
6.- Impuestos: Si pretendemos que en los tickets de TPV aparezcan desglosados los valores de
IVA ( o cualquier impuesto, tasa...) debemos especificar también para cada artículo el tipo de
impuesto aplicable, seleccionándolo del combo desplegable Impuesto . Si en este combo no
aparece ningún valor predefinido, debemos ir a Configuración de IVA / Tasas, y declarar
previamente los valores de IVA. (Véase configuración de TPV-tasas pagina 70).
7.- Precio final: Introducimos el Precio Final (Precio del artículo impuestos incluidos)
8.- Stock: También de forma opcional introducimos el Stock del producto. Este stock irá variando a
medida que se realicen ventas y reposiciones del producto; el stock podremos controlarlo desde el

listado de movimientos de stock, que nos dará tanto valores del stock actual de nuestros productos
como de las entradas y salidas de los mismos.
9.- Finalmente si lo deseamos podemos añadir una imagen del producto, lo que nos permitirá
utilizar la vista con imágenes en el TPV.
Modificar Artículos de TPV
Una vez añadidos los artículos podemos en cualquier momento modificar a que familia
pertenecen, si deseamos cambiar la familia de una serie de artículos podemos hacerlo sin
necesidad de ir uno a uno, simplemente con pulsar el botón Editar familias en la ventana principal
Artículos de TPV.
La familia que seleccionemos en esta ventana pasará a ser la familia de los artículos seleccionados
o de todos los artículos según deseemos.
También podemos variar el Stock de varios artículos de forma automática, para ello pulsar el
botón Editar Stock en la ventana principal Artículos de TPV.
En esta ventana podemos variar el stock, tanto positiva como negativamente, de los artículos
seleccionados, de todos o de los pertenecientes a una familia concreta.
Si queremos en un momento dado, cambiar el tipo de IVA de todos nuestros artículos o de los
artículos de una familia, no es necesario que lo hagamos uno por uno. Bastará simplemente con
pulsar el botón Editar impuestos en la ventana principal Artículos de TPV.

Entonces en la ventana [Impuestos de TPV] seleccionamos en el combo desplegable el tipo de IVA
a aplicar, y marcamos la opción Aplicar a todos los artículos. De esta forma, al pulsar Aceptar todos
los artículos variarán automáticamente su tipo de IVA, aplicando el que hemos indicado.
Eliminar artículos de TPV
Al hacer clic sobre el botón Eliminar se mostrará una confirmación para proceder a eliminar
definitivamente el registro del artículo seleccionado.
Imprimir etiquetas
Una característica de CIBERCONTROL 2010 es la posibilidad de imprimir etiquetas de los
artículos, estas etiquetas contienen datos sobre el producto como precio, referencia, código de
barras o imagen. Simplemente debemos seleccionar de que artículos deseamos imprimir las
etiquetas y hacer clic en el icono [Etiquetas de artículos]; una vez se nos muestre el aspecto que
tendrán las etiquetas solo resta hacer clic en el botón Imprimir.
Es importante señalar que el aspecto y contenido de las etiquetas puede ser modificado con la
opción "Diseñar etiquetas". Al hacer clic en el botón se nos mostrará una ventana de diseño
donde podremos modificar el tamaño y la posición de los campos, borrar campos o añadir nuevos
campos. Al añadir uno nuevo existen, de manera predefinida, una serie de campos que recogen
características del artículo.
Estos campos predefinidos son:
photo: recoge la imagen almacenada en el registro del artículo.
BarCode: recoge el código de barras almacenado en el registro del artículo.
ppRef: recoge el valor de la referencia almacenado en el registro del artículo.
PPCode: recoge el valor del código de barras almacenado en el registro del artículo.
ppFam: recoge la familia almacenado en el registro del artículo.
ppItem: recoge la descripción del artículo almacenado en el registro del artículo.
ppShortItem: recoge la descripción corta del artículo almacenado en el registro del artículo.
ppPrice: recoge el precio almacenado en el registro del artículo.

Si creamos un campo no predefinido ya no recogerá esas características y contendrá valores fijos
que nosotros deberemos introducir; por ejemplo podría añadirse un campo imagen con el logotipo
de la empresa, o un campo label con la dirección del establecimiento. Para crear un campo no
predefinido bastará con cambiar el valor de nombre que el asistente de diseño nos sugiere en el
momento en que se añade al diseño de la etiqueta.
3.3 Familias de artículos de TPV
CIBERCONTROL 2010 permite agrupar los artículos de venta por TPV en familias, que serán
grupos de artículos con características comunes, por ejemplo refrescos. Estas familias nos
permitirán, además de acceder a los artículos en la venta por TPV, realizar informes de ventas
agrupando los artículos que pertenezcan a una misma familia.
1.- Para acceder a la configuración de Familias, hacer clic sobre el icono [Familias de artículos]
desde la ventana principal de configuración de artículos.
2.- Se mostrará una ventana con la lista de familias ya creadas, caso de existir.
3.- Para añadir una familia de artículos, pulsar Añadir en la ventana Familias de artículos
4.- Introducir una descripción que identifique al grupo de artículos que compondrán la familia y si lo
deseamos una imagen, lo que nos permitirá utilizar la vista con imágenes en el TPV.

3.4 Cambiar de operador
Si CIBERCONTROL 2010 dispone de varios operadores, es posible realizar un cambio de
operador en cualquier momento. Bastará con hacer clic en el botón Cambio de Operador y
seleccionar el nuevo nombre de usuario y password.
Importante: Los operadores se crean en la Consola de configuración de CIBERCONTROL 2010
3.5 Venta TPV
CIBERCONTROL 2010 incorpora una pantalla auxiliar de TPV. Su función básica es la de crear
tickets de venta. Estos tickets pueden cobrarse directamente o bien pueden anotarse a un puesto
para que sean abonados por el cliente conjuntamente al importe de su sesión de Internet, juegos...
Al inicio de la aplicación Venta TPV se nos abrirá la siguiente ventana:
Dentro del TPV podemos distinguir cuatro áreas, en la parte izquierda observamos una zona
blanca donde se muestra la vista previa del ticket. En la parte inferior izquierda tenemos acceso a
un teclado numérico, podemos pinchar en los botones o utilizar el teclado. En el centro se
muestran las familias y los artículos disponibles; este área podremos visualizarla en 3 formatos
diferentes:
vista con botones
vista con imágenes
vista de código

para cambiar de vista pulsamos [F5] o hacemos clic sobre el correspondiente botón.. Por último, a
la derecha se encuentran los botones de acciones.
CASO 1: Realizar la venta, cobrar directamente e imprimir ticket.
Vista con imágenes:
1.- Para nueva venta, pulsar el botón [ Nueva venta], o la tecla [F1].
Supr: para eliminar una línea del ticket.
Botón o F2: para finalizar la venta.
Botón o F3: para cancelar la venta.
Botón o F4: para abrir el cajón portamonedas.
Botónes : para cada tipo de vista o F5 para alternar vistas.
Botón o F6: Ver lista de tickets.
2.- Pinchamos sobre la familia que tiene el artículo o en la opción TODAS, que muestra todos los
artículos.
3.- Para añadir un artículo pinchamos sobre él. Se añade una línea con cantidad 1,00; si queremos
añadir 3 unidades, pinchamos el botón 3, luego el asterisco(*), vemos que el número de unidades
cambia de 1,00x a 3,00x (si queremos borrar el número de unidades pulsamos la tecla C), después
pinchamos sobre el artículo.
Importante: Si queremos añadir una línea con cantidad negativa, pulsamos la tecla menos (-), la
cantidad, luego el asterisco (*) y después el artículo.

Vista con código:
Desde esta vista podemos añadir los artículos introduciendo el código. También podemos utilizar
un lector de código de barras
Botones para cada tipo de vista o F5 para alternar vistas.
2.- Para vender un artículo codificado:
Situar el cursor en el cuadro "Introduzca código" y teclear la referencia del producto o su código
de barras. Si disponemos de un lector de códigos de barras, simplemente pasaremos el lector por
el código de barras del producto y si el programa localiza el producto lo mostrará en el campo
descripción.
Si no conocemos la referencia o el código de barras del producto, podemos pulsar F9 para
buscarlo en la lista de artículos.
Pulsar directamente F10 para añadir el artículo al ticket o variar la cantidad y el importe y luego
pulsar F10
3.- Para vender un artículo no codificado:
Introducir descripción, cantidad y precio y pulsar F10 para añadir el artículo al ticket

Vista con botones:
La vista con botones nos permite realizar toda la venta con el teclado:
Botones : para cada tipo de vista o F5 para alternar vistas.
2.- Para mostrar los artículos de una familia:
Opción 1, ratón: Hacer clic con el ratón sobre el botón de la familia. Si la familia contiene artículos,
estos se mostrarán en el apartado ARTICULOS
Opción 2, teclado: utilizar con el teclado la siguiente secuencia : TECLEAR : 'NUMERO DE
FAMILIA' + '/'
3.- Para añadir un artículo:
Opción 1, ratón: Hacer clic con el ratón sobre botón del artículo. Para añadir directamente hacer
clic sobre 'Enter'. Si queremos variar la cantidad, previamente hacemos clic sobre las teclas
numéricas y confirmamos haciendo clic sobre (*) . De forma predeterminada, antes de añadir un
nuevo artículo la cantidad se resetea a 1,00
Opción 2, teclado: utilizar con el teclado la siguiente secuencia : TECLEAR : 'NUMERO DE
ARTICULO' + 'Enter' . Si queremos variar la cantidad, previamente utilizar con el teclado la
siguiente secuencia: TECLEAR: 'CANTIDAD' + '*'
CASO 2: Realizar la venta y anotar el ticket en un puesto libre.
Al realizar una venta TPV si el cliente desea que seguidamente se le abra un puesto podemos
asociar el ticket de la venta al puesto que va a utilizar. Así cuando un cliente inicie su sesión en
este puesto, el ticket seguirá asociado a este puesto hasta que el cliente finalice sus sesión y
podremos cobrar el importe total.

Para asociar un ticket en un equipo, véase Consola de CIBERCONTROL > Supervisión > Adjuntar
ticket (véase página 32).
CASO 3: Realizar una venta y cargar el importe del ticket en la cuenta de crédito en metálico de
un cliente.
Al realizar una venta TPV si el cliente con cuenta esta ocupando un puesto o lo va a ocupar
después de la venta podemos anotar el ticket en ese puesto. De esta manera cuando el cliente
finalice su sesión, si en Parámetros generales, en la configuración de Tickets, hemos marcado la
opción "Para cuentas de cliente, cargar automáticamente en el crédito al finalizar sesión", el
importe del ticket se cargará en el crédito en metálico de la cuenta de cliente.
Modificar ticket
Un ticket puede ser modificado para anotar en él más artículos adquiridos. Para modificarlos
debemos acceder a la pantalla de Tickets pulsando sobre el botón
1.- Una vez en esta ventana veremos la lista de tickets que se han generado hasta el momento
2.- Seleccionamos en la lista de tickets el que queremos modificar y hacemos clic en el botón
MODIFICAR, al hacer esto volveremos a la pantalla de venta del TPV pudiendo añadir nuevos
artículos al ticket de la forma habitual.

Reimprimir ticket
Un ticket se puede imprimir varias veces por diferentes motivos. Para reimprimirlo debemos
acceder a la pantalla de Tickets pulsando sobre el botón
1.- Una vez en esta ventana debemos pulsar F6 o hacer clic sobre el icono Lo que nos mostrará
la lista de tickets.
2.- Seleccionamos el ticket que deseamos reimprimir y hacer clic en el botón IMPRIMIR.
Abrir cajón portamonedas
Para poder utilizar un cajón portamonedas deberemos configurar, en la opción Tickets de
Configuración de TPV, el tipo de conexión que utiliza el cajón de que disponemos. El cajón puede
estar conectado al equipo mediante el puerto COM o a una impresora de tickets mediante un
conector RJ45.
Si su cajón portamonedas no se abre correctamente puede deberse a que necesita especificar los
códigos ASCII de apertura, para conocer cuáles son los códigos de apertura de su cajón
portamonedas consulte en el manual de usuario o póngase en contacto con el fabricante

4. Consola de listados e informes
4.1 Informes económicos
Para acceder a los informes económicos, iniciar consola de Informes desde CIBERCONTROL
2010.
Caja diaria
El informe de caja permite conocer el importe de los tickets emitidos durante un turno de caja.
1.- Seleccionar en menú desplegable la opción Caja diaria...
2.- En la pantalla Listados e Informes seleccionar la fecha y el turno para el cual se imprimirá el
informe. Se debe seleccionar también si el informe incluirá sólo el total de los tickets o también el
detalle de los mismos.
3.- Pulsar Vista previa para previsualizar el informe , además podemos haciendo click en
Diseñar para modificar el diseño del informe para que tenga la apariencia que nosotros deseemos.
4.- Pulsar Imprimir para imprimir directamente el informe.
Además, haciendo click en Diseñar podremos modificar el diseño del informe para que tenga la
apariencia que nosotros deseemos.

Atención: Si un turno se inicia en la fecha seleccionada en el campo Día pero finaliza al día
siguiente (por ejemplo un turno que se inicia el día 01-01-2000 a las 15:00 y finaliza el 02-01-2000
a las 3:00) bastará con seleccionar en el campo Hasta la hora de finalización del turno sin tener
que variar el campo Día para obtener el informe comprendido entre esas dos horas
Listado de tickets
Con el listado de tickets podemos obtener un informe de tickets emitidos entre dos fechas. Puede
ser de totales o de detalle.
1.- Iniciar consola de Informes locales.
2.- Seleccionar la opción Tickets
3.- En la pantalla Listados e Informes seleccionar las fechas entre las que queremos hacer la
consulta. Se debe seleccionar también si el informe incluirá sólo el total de los tickets o también el
detalle de los mismos.
4.- Pulsar Vista previa para previsualizar el informe; Haciendo clic en Diseñar podremos
modificar el diseño del informe para que tenga la apariencia que nosotros deseemos.
5.- Pulsar Imprimir para imprimir el informe.
Logs de actividad en puestos
El listado de actividad en puestos nos permite monitorizar la utilización de los puestos entre dos
fechas determinadas.
2.- Seleccionar la opción Actividad puestos...
3.- En la pantalla Listados e Informes seleccionar las fechas entre las que queremos hacer la
consulta.
4.- Puede listar tanto la actividad de todos los puestos como la de un puesto concreto.
Listado de cuentas de usuario
Podemos obtener dos tipos de listado de cuentas: Listado de crédito disponible y listado de
datos personales.
2.- Seleccionar la opción Cuentas de usuario...
3.- En la pantalla Listados e Informes seleccionar el orden según el cual se imprimirá el listado, y
el tipo de listado.

Listado de movimiento de cuentas (crédito en metálico)
Este informe nos permite conocer los movimientos efectuados en las cuentas de clientes.
2.- Seleccionar la opción Movimientos en cuentas (crédito en metálico)...
3.- En la pantalla Listados e Informes seleccionar las fechas de la consulta, el tipo de movimiento
y si el listado incluye a todas la cuentas o a una cuenta determinada.
Listado de movimiento de cuentas (crédito de tiempo)
Este informe nos permite conocer los movimientos efectuados en las cuentas de clientes.
2.- Seleccionar la opción Movimientos en cuentas (crédito de tiempo)...
y si el listado incluye a todas las cuentas o a una cuenta determinada.
Listado de movimiento de cuentas (crédito de copias)
Este informe nos permite conocer los movimientos efectuados en las cuentas de clientes
2.- Seleccionar la opción Movimientos en cuentas (crédito de copias).
y si el listado incluye a todas las cuentas o a una cuenta determinada.
Listado de movimientos de Stock
Este informe nos permite conocer el stock actual y los movimientos efectuados en el stock de los
artículos, ya sean entradas o salidas.
2.- Seleccionar la opción Movimientos de Stocks
3.- En la pantalla [Listados e Informes] seleccionar las Existencias, esto es, stock actual, entradas
o salidas y el tipo de listado, si incluye a todos los artículos a un artículo determinado o una familia.

Listado de ventas de artículos
Este informe nos permite conocer el stock actual y los movimientos efectuados en el stock de los
artículos, ya sean entradas o salidas.
2.- Seleccionar la opción Movimientos de Stocks
3.- En la pantalla Listados e Informes seleccionar las fechas, el formato, esto es, ventas
detalladas o estadísticas y el tipo de listado, si incluye a todos los artículos a un artículo
determinado o una familia.
Listado de ventas de contador y prepago
Este informe nos permite conocer las aperturas de puesto para clientes anónimos que se han
realizado entre dos fechas.
2.- Seleccionar la opción Venta Contador y Prepago.
3.- En la pantalla Listados e Informes simplemente seleccionar las fechas entre las que deseamos
realizar la consulta
Listado de ventas de recargas de cuentas
Este informe nos permite conocer las recargas vendidas.
2.- Seleccionar la opción Venta Recargas de Cuentas.
3.- En la pantalla Listados e Informes seleccionar las fechas, el formato, esto es, ventas
detalladas o estadísticas y el tipo de listado, si incluye a todos los artículos a un bono determinado
o una recarga determinada.
Estadística de usuarios
Este informe nos permite conocer el crédito aportado, el crédito consumido y el tiempo de
utilización de nuestros clientes.
2.- Seleccionar la opción Estadística de usuarios.
3.- En la pantalla Listados e Informes seleccionar las fechas y el tipo de estadística, si muestra el
crédito aportado el consumido o el tiempo de utilización.

Estadísticas de equipos
Este informe nos permite conocer el tiempo que se ha utilizado cada uno de los puestos.
2.- Seleccionar la opción Estadística equipos.
3.- En la pantalla [Listados e Informes] seleccionar las fechas y se nos mostrará el tiempo de
utilización de cada puesto.
4.2 Informes de actividad
Para acceder a los informes de actividad, iniciar consola de Informes desde CIBERCONTROL
2010.
Los informes de actividad permiten obtener información muy valiosa sobre la utilización del equipo
por parte de los usuarios.
Las cinco áreas sobre las que se registran actividades son las siguientes:

Manual cibercontrol 2010

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (9)

Similar a Manual cibercontrol 2010

Similar a Manual cibercontrol 2010 (20)

Último

Último (10)

Manual cibercontrol 2010