Manual de uso saint administrativo

Manual
ANTES DE LEER ESTO TIENES QUE HABER INSTALADO EL SAINT DE LA
FORMA QUE TE INDIQUE EN LA PRIMERA CARPETA: “PRIMER PASO PARA
INSTALAR SAINT”
ESTE MANUAL TE SERVIRA COMO GUIA. OMITIR LOS PRIMEROS PASOS
DE ESTE MANUAL SI YA INSTALASTES EL SAINT DE LA MANERA QUE TE
EXPLIQUE AL COMENZAR
SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIÓN 7.5

Manual
INTRODUCCION
El Sistema Administrativo Interdependiente es un programa de
aplicaciones administrativas diseñado para ayudar a la gerencia en el proceso
de toma de decisiones en la empresa usando métodos cuantitativos.
Es un sistema que puede ser operado por varios usuarios al mismo tiempo en
redes de hasta 999 estaciones y actualiza los archivos de datos en forma
inmediata.
Posee un módulo administrativo en donde se concentran todos los procesos
rutinarios de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, manejo de inventarios,
clientes, proveedores, vendedores, tarjetas de crédito, servicios, servidores y
análisis de ésta información a través de numerosos reportes ya configurados
para facilitar su manejo. También cuenta con un módulo de compra y de venta.
En este manual usted encontrará la forma de sacar el mejor provecho a su
inversión.

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REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA
Microcomputador IBM o compatible de 640 KBytes de memoria RAM
(mínimo).
Monitor a color, blanco y negro o monocromático.
Unidad de disco flexible de 3½ 1.44 Megabytes.
Disco duro.
Sistema operativo DOS 3.0 ó mayor.
Impresor de 80 columnas.
INFORMACIÓN GENERAL

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SAINT fué realizado totalmente en lenguaje BORLAND PASCAL (R) marca
registrada de Borland International Inc.
I.B.M. marca registrada por International Business Machines.
NOVELL. Marca registrada por Novell, Inc.
MS-NET. Marca registrada de Microsoft.
NETWORK-OS. Marca registrada por CBIS, Inc.
3COM. marca registrada por 3COM Corporation.
NTNXNET. Marca registrada por Alloy's Ntnx.
VINESNET. Marca registrada por Bogan S. Vines
SAINT. Marca registrada por SAINT de Venezuela C.A.
SAINT de Venezuela C.A., vende una licencia para el uso del Sistema
Administrativo Interdependiente (SAINT).
SAINT de Venezuela C.A., es el único propietario de los derechos de autor del
Sistema Administrativo Interdependiente (SAINT)
El propietario de la licencia posee un original ejecutable del sistema, autorizado
por SAINT de Venezuela C.A. el cual debe contener un número de licencia, su
certificado, discos con etiquetas que identifican al programa con el logo de
SAINT de Venezuela C.A. y al ejecutar los programas que componen el sistema
deben aparecer en pantalla, el nombre del propietario de la licencia y su
respectivo número. Verifique que esto sea cumplido, para gozar de los
beneficios de tener un sistema original.
SAINT de Venezuela C.A., garantiza los daños físicos sufridos en los discos
originales por treinta (30) días continuos, a partir de la fecha cierta de la
operación de compra-venta, siempre y cuando estos hayan sido usados con las
debidas precauciones para el manejo de los mismos; esto es, no exponerlos a
electromagnetismos, doblarlos, rayarlos con lápiz o cualquier objeto punzante,
exponerlos a rayos solares, tocar la parte interna del disco, exponerlos a
temperaturas menores de 10 grados o mayores de 50 grados centígrados y
exponerlos al polvo.
SAINT de Venezuela C.A. no garantiza la pérdida, daño o alteraciones de datos o
información, tiempo de trabajo, daños a equipos, del mal funcionamiento de los
sistemas SAINT, sea cual fuere su causa.

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TECLAS DE USO COMUN
[CTRL]: Está situada en la parte inferior izquierda y derecha del teclado.
Presionándola sola no transmite ningún carácter o símbolo, pero conjuntamente
con otra sí.
[CTRL] [Q]: Recupera la información que estaba antes de ser modificada,
si se encuentra en la misma línea el cursor.
[CTRL] [T]: Borra la palabra en donde este ubicado el cursor.
[CTRL][→]: Mueve el cursor pasando palabra por palabra a la derecha.
[CTRL][←]: Mueve el cursor pasando palabra por palabra a la izquierda.
[CTRL] [Y]: Borrar desde la ubicación del cursor hasta el fin de la línea.
[INSERT]: En posición activada permite insertar información sin borrar la
existente.
[DEL]: Se utiliza para suprimir, borrar caracteres.
[END]: Posiciona el cursor al final de la línea.
[HOME]: Coloca el cursor al inicio de la línea.
[ALT]: Esta tecla se encuentra en la parte inferior del teclado al lado de la
barra espaciadora. Presionándola sola no transmite nada al computador, pero
conjuntamente con otra sí.
[ALT][F1]: Activa el manual de ayuda en línea (Help).
[ALT][F10]: Oculta lo que esté en la pantalla, y muestra imágenes para que
usted sepa que el computador está encendido, oprimiendo cualquier tecla,
retorna la imagen.
[ALT][C]: Activa la calculadora en línea.
[ALT][M]: Cuando se trabaja en modo multiusuario, esta combinación de teclas
le permite el monitoreo de otras estaciones e inclusive tomar el control de
teclado de las mismas.
Para poder utilizarla primero debe ejecutar el programa INSTALA con el
parámetro de red y el número de estación; luego en la opción de Configuración
de Usuarios, aparecerá el ítem de CONFIGURAR ESTACION el cual le permitirá
darle un nombre y la posibilidad de ser monitoreada.

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En el archivo de usuarios del sistema, Ud. también debe indicar si los usuarios
pueden o no monitorear. Una vez dentro del monitoreo con las teclas ALT-R
Ud. puede controlar la estación monitoreada. Para salir de éste control, vuelva
a ejecutar ALT-R. Para salir del monitoreo ejecute ALT-M nuevamente.
[ALT][T]: Transparentar la ventana actual. Esto permite visualizar cualquier
información que esté en la ventana anterior.
[F1]: Se usa generalmente para solicitar información del registro donde
se encuentre el cursor, y aparecerá en pantalla cuando se encuentre activada
con un rótulo que muestra su aplicación Ej.:
[F1 Información]
[F1 Estadísticas].
[F2]... [F10]: El rótulo indica su aplicación cuando está activada.
↑: Este símbolo representa la tecla Flecha hacia arriba
↓: Este símbolo representa la tecla Flecha hacia abajo

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INSTALACIÓN
INSTALACION DEL SISTEMA (DOS)
Se recomienda respaldar la data si va a realizarse la reconstrucción de archivos
con el actualizador de versión.
Entre los programas ejecutables de SAINT existe el programa INSTALA, el cual
contiene una serie de opciones útiles para la instalación del sistema siguiendo
los siguientes pasos:
1.- Encienda su computador
2.- Verifique que el computador tenga espacio suficiente en el disco duro para
desempaquetar el sistema. (10 MBytes libres mínimos).
3.- Asegúrese que en el archivo Config.sys existan los siguientes parámetros
mínimos:
FILES=60 y BUFFERS=10;
si no existen Ud. Debe crearlos o modificarlos según el ejemplo, luego, apague y
encienda de nuevo su computador. De ésta manera el sistema funcionará
adecuadamente.
4.- Ubique el directorio principal del disco duro a través de la instrucción:
C:>CD..[ENTER]
5.- Crear un subdirectorio para el sistema:
C:>MD SAINT [ENTER]
6.- Ubíquese en el nuevo subdirectorio:
C:>CD SAINT [ENTER]
7.- Coloque los diskettes en la unidad de disco A, uno por uno, y copie el
contenido en el disco duro:
C:SAINT>COPY A:*.* [ENTER]
8.- Ejecute el programa de unión de archivos, para unir y desempaquetar los
programas de SAINT:
C:SAINT>UNIR [ENTER]

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9.- Finalizado el paso anterior, llame al programa de instalación:
C:SAINT>INSTALA [ENTER]
INSTALACION DEL SISTEMA (WINDOWS)
1.- Descomprima el archivo ejecutable en la carpeta C:/SAINTA
2.- En la carpeta SAINTA, ejecute la aplicación UNIR.BAT y dejé que se creen
los archivos necesarios para la ejecución del SAINT.
3.- Para ejecutar el programa solo haga doble click sobre la aplicación “INSTALA”
INSTALACION EN REDES
Si no posee una red, no ejecute los parámetros o comandos que se explican
a continuación, ya que el sistema indicará errores de instalación y no
funcionará en condiciones óptimas.
Recuerde haber cumplido con todas las especificaciones técnicas de la red
antes de hacer la instalación del sistema (cableado, tarjetería, conectores,
software original,..) de esto depende el buen funcionamiento de su sistema de red
y por ende de los programas que se ejecuten en la misma.
SAINT, fue diseñado para trabajar en casi todas las redes, pero su mejor
funcionamiento se dá con estos tipos de red:
NOVELL Red NetWare Desarrollada por Novell Inc.
MS-NET Desarrollada por Microsoft.
NETWORK-OS Desarrollada por CBIS, Inc.
3COM Desarrollada por 3COM Corporation.
NTNXNET Desarrollada por Alloy's Ntnx.
VINESNET Desarrollada por Bongan's Vines.
o en otras redes de comunicación compatibles.
La instalación en redes, sólo difiere a la instalación monousuario a partir del
punto 9, en que usted debe darle al programa INSTALA un parámetro
dependiendo del tipo de red que utilice.
Tipo de Red Parámetros:
- Novell Novell
- Ms-Net MsNet
- Network-Os CbisNet
- 3Com MsNmn
- NtnxNet NtnxNet
- VinesNet VinesNet

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Ejemplo de utilización de parámetros en la instalación (Novell):
C>INSTALA NOVELL 01
INSTALA: Programa de Instalación
NOVELL: Tipo de Red
01: Número de estación a ser instalada
OBSERVACIONES: Se aplica a cada uno de los programas ejecutables. Por
cada satélite debe realizarse esta operación cambiando el parámetro de 01
hasta 999 dependiendo de la estación que esté activando.
IMPORTANTE: Si la red es NOVELL se le recomienda NO UTILIZAR las
versiones 2.15C, 2.2, 3.1 conjuntamente con los shell versiones 2.15, 2.2, 3.0 y
3.1, ya que éstas presentan errores en las operaciones de bloqueo de registros.
Estos errores ocurren cuando, por ejemplo, una estación pretende leer un
registro bloqueado por otra, produciéndose un estancamiento del sistema. Este
problema se solventa cambiando el shell por una versión 3.2 o mayor utilizando el
programa: NETX.EXE.
También es necesario ejecutar el comando FLAG indicándole la opción de
compartir archivos Ej.:
FLAG SAINTDATA*.* SRW
FLAG SAINTHISTORIA*.* SRW
FLAG SAINTSISTEMA*.* SRW
FLAG SAINT*.OVR SRO Solo para archivos extensión OVR.
FLAG SAINT*.EXE SRO " " " " EXE.
FLAG SAINTSAINT.MSG SRO Solo para el archivo SAINT.MSG.
Donde SRW Indica que es un archivo compartido, lectura y escritura.
SRO " " " " " " de solo lectura.
Ejecute además en el programa SYSCON, la opción User Information y dentro
de ésta, Trustee Directory Assignments para incluir a través de la tecla INSERT
el directorio donde se instaló el sistema. Una vez incluido el directorio,
presionado ENTER incluya con la tecla INSERT, todos los atributos indicados
en esa opción es decir: lectura, escritura, borrar etc.

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En las redes cuya topología sea compatible con MSNET, asegúrese de cumplir
los siguientes requisitos.
Teniendo como ejemplo la red LAN-Smart. (R)
1.- Cambie los atributos de los archivos .EXE, .OVR a SOLO LECTURA con el
programa ATTRIB del DOS o con cualquier otro utilitario.
2.- Verifique la ejecución del programa SHARE en las estaciones de trabajo
incluyéndolo en el AUTOEXEC.BAT.
3.- Ejecute el programa FLAG.EXE para compartir los archivos, ejemplo:
FLAG SAINTDATA*.*
FLAG SAINTSISTEMA*.*
FLAG SAINTHISTORIA*.*
El comando FLAG debe incluirse en el AUTOEXEC.BAT de la estación que
actúe Como servidor.
Cuando se ejecute el programa SAINT debe usar el mismo parámetro
(dependiendo de su tipo de Red) y el número de estación que le asignó a su
equipo.
Ejemplo:
SAINT NOVELL 01
SAINT MSNET 01
NOTA IMPORTANTE: El espacio en blanco entre el parámetro de red y el
número de estación, es obligatorio. Verifique que al ejecutar el sistema,
aparezca en la línea inferior derecha, la palabra Estación: que indica si realmente
está trabajando en modo multiusuario.
NOTA: Si posee un monitor monocromático VGA o Composite, utilice el
parámetro B/N para obtener una mejor apreciación del sistema.
Ejemplo:
SAINT B/N
SAINT NOVELL 01 B/N

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INSTALACION EN WINDOWS 95
Para instalar el programa tiene que ejecutar la opción del MS-DOS e irse al
sistema operativo. Una vez allí se ejecutan los pasos del 4 al 9 de la instalación.
DETALLES PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO
1.- SAINT incluye un ícono (SAINT.ICO) para la presentación del programa.
2.- Si va a utilizar los programas SAINT?.EXE en ventana reducida de
WINDOWS debe ejecutarlos con el parámetro NG para evitar de esta forma
cargar los carateres especiales del programa.
Ejemplo:
C:SAINTSAINT NG MSNET 01
OTRAS RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR CON WIN95
1.- Acuérdese de algo muy importante: Win95 no es una red. No intente conectar
mas de 3 equipos tratando de hacer una red, por que Win95 no está preparado
para soportar los trabajos que éste tipo de implementaciones requiere.
Win95 solo comparte recursos (una impresora, una unidad CD, un disco, etc.). A
veces vale la pena hacer un esfuerzo e invertir en la instalación de una
verdadera red, como por ejemplo Windows NT o NetWare de Novell.
2.- Siempre que esté en Win95, Ud. Debe obligatoriamente usar el
parámetro de red aunque su sistema esté en monousuario. Esto se debe a que el
Win95 puede realizar varias tareas simultáneamente y el SAINT sin el parámetro
de red no puede verificar si ya la aplicación está cargada o no.
3.- Ud. puede cargar todos los módulos de SAINT en Win95 al mismo tiempo y lo
que tiene que hacer es asignar un número de estación a cada una de ellos.
Ejemplo:
SAINT MSNET 01
SAINTV MSNET 02
SAINTC MSNET 03
SAINTB MSNET 04
4.- Ejecute INSTALA en monousuario y en DATOS DE LA EMPRESA, elimine en
los directorios la letra del disco y los dos puntos. Ejemplo
SISTEMA: C:SAINTSISTEMA se convierte en SAINTSISTEMA
DATOS: C:SAINTDATA " " " SAINTDATA

Manual
HISTORIA: C:SAINTHISTORIA " " " SAINTHISTORIA
5.- Para un mejor funcionamiento se recomienda que la versión de Win95 sea la
revisión OSR2.
6.- Si Ud. ejecuta SAINT desde un icono le recomendamos lo siguiente. Ejecute
Propiedades y verifique lo siguiente.
- En la carpeta de Programa haga click en el botón de Avanzada y luego
haga click en el primer recuadro que indica: Evitar que los programas basados
en MS-DOS detecten Windows y desactive las otras dos opciones. Active también
la opción de Cerrar al salir.
- En la carpeta de Pantalla active la opción de Pantalla completa.
- En la carpeta de Miscelánea se debe desactivar la opción de Permitir
protector de pantalla.
7. Si tiene una red Windows NT verifique que en el servidor, en el archivo
CONFIG.NT, exista el siguiente valor mínimo: FILES=200.
8. Para aumentar la velocidad de ejecución de los programas, se
recomienda usar el parámetro EMS para trabajar con la memoria expandida.
Ejemplo:
SAINT MSNET 01 EMS
COMO SOLVENTAR EL RETARDO DE IMPRESION EN WINDOWS 95.
Este problema se presenta cuando al ejecutar un reporte desde SAINT, el
sistema tarda 1 minuto en enviar a imprimirlo. A continuación le indicamos
los pasos para corregirlo:
1. En la opción Ejecutar del menú de Windows 95 escriba lo siguiente SYSEDIT
y oprima [ENTER].
2. El programa mostrará una serie de archivos del sistema y Ud. Debe abrir el
archivo SYSTEM.INI.
3. Una vez dentro de este archivo ubique la sección [386ENH] y después de la
última línea de comando de esta sección y antes del siguiente encabezando Ud.
debe agregar lo siguiente:
[NETWORK]
PRINTBUFTIME=10

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[IFSMGR]
PRINTBUFTIME=10
Donde el 10 significa 10 segundos de espera. Se recomienda no usar menos de 5
segundos por que esto haría colisionar los trabajos de impresión. Esta operación
se debe realizar en todas las estaciones que compartan una impresora de red.
ACCESO AL PROGRAMA
Inicialmente el programa INSTALA debe ser manipulado por una persona de alta
jerarquía y confianza. Estas medidas son necesarias porque existen archivos de
configuración de niveles y claves de acceso.
MUY IMPORTANTE: una vez que se han establecido las claves, SAINT
activará las ventanas de Acceso Restringido para que sólo los usuarios
autorizados puedan utilizar el sistema.
FUNCION DEL PROGRAMA INSTALA
La principal función de este programa es preparar los archivos
indispensables para el funcionamiento del sistema. Este consta de una serie de
opciones que le permiten adaptar el programa, de acuerdo con las necesidades
de su empresa. Posee seis (6) teclas de función identificadas desde F1 hasta
F6 como se muestra a continuación:
F1 Configuración de la empresa
________________________________
F2 Archivo del sistema
________________________________
F3 Configuración de impresoras
________________________________
F4 Formatos de impresión
________________________________
F5 Configuración de usuarios
________________________________
F6 Configuración de ventas
________________________________

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F1 CONFIGURACION DE LA EMPRESA
Esta opción está dividida en:
Datos de la empresa:
Esta opción permite detallar los datos de la empresa, así como también la
especificación de los directorios en los cuales el sistema creará los archivos
necesarios para el correcto funcionamiento del mismo. En esta opción se exige
identificar el tipo de impuesto aplicado a las ventas y/o compras, como por
ejemplo el I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado), I.G.V (Impuesto General a las
Ventas), I.V.M. (Impuesto a las Ventas al Mayor), etc. Se debe indicar las siglas
hasta un máximo de 10 caracteres.
Esta opción es obligatoria al momento de instalar el sistema y es muy
importante tener presente que debe existir suficiente espacio libre en el disco, ya
que el sistema guardará todos los movimientos que realice en los mismos. Los
directorios que se deben especificar son los siguientes:
SISTEMA: Este guarda archivos para uso interno del sistema.
DATOS : Para todos los archivos de datos.
HISTORICO: Para efectuar los respaldos de los meses ya procesados
Facturas, Compras, etc.), que se deseen consultar.
TEMPORAL: Muy útil en ambiente de redes. Se recomienda ubicar este
directorio en los discos locales de cada estación para evitar el uso del disco
duro del servidor y agilizar la velocidad de respuesta del sistema.
Si Ud. Está utilizando una red estilo peer to peer (Lan-Smart, 10Net, Etc.), se le
recomienda no especificar la unidad de disco en cada uno de los directorios.
Ejemplo:
Directorios normales:
SISTEMA: C:SAINTSISTEMA
DATOS : C:SAINTDATA
HISTORICO: C:SAINTHISTORIA
TEMPORAL: C:SAINTLOCAL
Se debe utilizar en estas redes lo siguiente:
SISTEMA: SAINTSISTEMA
DATOS : SAINTDATA
HISTORICO: SAINTHISTORIA
TEMPORAL: C:SAINTLOCAL

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Configuración de archivos:
Es una herramienta del sistema SAINT que permite configurar las principales
bases de datos a sus necesidades particulares de información, dándole una
flexibilidad nunca antes obtenida en ningún otro sistema administrativo.
Al ejecutar la configuración de archivos, aparece una selección de las bases de
datos, las cuales pueden modificarse. Al escoger el archivo que desee cambiar
aparece una lista de campos conteniendo información como la que se muestra a
continuación:

CONFIGURACION DE ARCHIVOS DE PROVEEDORES
----------------------------------------------------------------------
TITULO CAMPO Tipo Campo LONG DEC. ACTIV INFO 2 3 4 5 VARI
Código Alfanumérico 10 0 Si Si Si Si Si Si 100
Descripción Alfanumérico 40 0 Si Si Si Si Si Si 101
Clase Alfanumérico 10 0 Si Si Si Si Si Si 102
Representante Alfanumérico 40 0 Si Si Si Si Si Si 103
Dirección Alfanumérico 40 0 Si Si Si Si Si Si 104
Dirección Alfanumérico 40 0 Si Si Si Si Si Si 105
Teléfonos Alfanumérico 30 0 Si Si Si Si Si Si 106
Días de crédito Numérico 3 0 Si Si Si Si Si Si 107
Indique el Nombre del campo 1/40
F1 Guardar
-----------------------------------------------------------------------------------
Título del campo: Para indicar el nombre del campo a configurar.
Tipo campo: Para especificar si el campo es Alfanumérico, Numérico, Fecha.
Longitud: Indica la longitud del campo.
Decimales: Número de decimales del campo, si es numérico.
Activo: Para habilitarlo en el programa. Si no está activo, éste campo no se mostrará en ninguna parte del sistema.
Información: Para indicar si aparecerá en la ventana de información de la ayuda.
Nivel 2 hasta 5: Para que el campo pueda ser consultado o modificado, según el nivel de acceso que se desee.
Variable: Este número se refiere a la variable que se utilizará en los formatos de impresión.
F1 Permite guardar su configuración.

Se puede configurar hasta un máximo de 40 campos por cada archivo e
indicarle la longitud que tendrán sus códigos, descripciones etc. Los campos
creados por el usuario, solo pueden ser utilizados para consulta para ser
impresos en los formatos o por el generador de reportes.
IMPORTANTE: Una vez configurado un archivo y al poseer datos el mismo, si
se desea realizar una modificación, se recomienda hacer un Respaldo de datos y
disponer de suficiente Espacio en disco, para poder realizar la operación. El
sistema reconstruirá su archivo con los campos modificados, agregados o
eliminados.
Creación de archivos:
Permite crear los archivos de datos, una vez configurados y dejando a estos en
blanco ( sin registros).
OBSERVACION: Una vez creados los archivos si intenta activar de nuevo esta
opción, se advierte que ya los mismos fueron creados; si insiste se volverán a
inicializar los archivos y en el caso de existir datos en estos, serán borrados sin
posibilidad de RESTAURARLOS.
Inicializar archivos:
Permite inicializar los archivos de datos, sin borrar la información principal de
estos, es decir, solo borra estadísticas, saldos, existencias, etc.
F2 ARCHIVO DEL SISTEMA
Este archivo contiene una serie de campos con información, relativa a los
correlativos que utilizarán los documentos que emite el sistema en las
operaciones que se desarrollan en VENTAS, CUENTAS POR COBRAR Y
CUENTAS POR PAGAR.
En estos campos se indicará el número correlativo que se quiere para comenzar
la numeración de los documentos, que se irán incrementando automáticamente
a medida que se ejecuten las operaciones impresas por el sistema.
DEFINICION DE CAMPOS :
- Próximo número de factura : Indica el número con que va a comenzar el
consecutivo de las facturas de venta.
- Próximo número factura de caja (Punto de venta): Indica el número con que va a
comenzar el consecutivo de las facturas de venta de caja.
- Próximo número de presupuesto: Indica el número con que va ha comenzar el
consecutivo de los presupuestos ó cotizaciones.

- Próximo número de devolución: Indica el número con que va ha comenzar el
consecutivo de las devoluciones en ventas.
- Próximo número de nota de entrega: Indica el número con que va ha
comenzar el consecutivo de las notas de entrega.
- Próximo número de traslados: Indica el número con que va ha iniciar el
consecutivo de los traslados de mercancía entre depósitos.
Ej.: Traslado del producto XXX desde el depósito Nº 01 al depósito Nº 03.
- Próximo número de descargo de inventario: indique el consecutivo de las
descargos.
- Próximo número de cargo de inventario: indique el consecutivo de los cargos.
- Próximo número de ajuste de inventario: indique el consecutivo de los
descargos.
- Próximo número de recibo de caja: se refiere al número con que comienza
el consecutivo de los recibos de caja emitidos al efectuarse operaciones de
recepción de dinero.
- Próximo número de planilla de cobranza: se refiere al número con que
comienza el consecutivo de las planillas de cobranzas recibidas emitidas al
efectuarse operaciones de recepción de dinero.
- Próximo número de nota de crédito: se refiere al número con que comienza
el consecutivo de las notas de crédito emitidas a clientes en cuentas por cobrar.
- Próximo número de nota de débito: Se refiere al número con que va ha
comenzar el consecutivo de las notas de débito emitidas a clientes en cuentas por
cobrar.
- Próximo número nota de crédito proveedores: se refiere al número con que
comienza el consecutivo de las notas de crédito emitidas a los proveedores en
las cuentas por pagar.
- Próximo número de nota de débito proveedores: se refiere al número con que va
ha comenzar el consecutivo de las notas de débito emitidas a proveedores en
cuentas por pagar.
- Próximo número de orden de compra: corresponde al número consecutivo de
las órdenes de compra.
- Próximo número constancia de retención: se refiere al próximo número de
constancia de retención de impuesto a proveedores.

- Enumerar pedidos (s/n). Nro. pedido: para indicar si desea enumerar en forma
correlativa los pedidos de clientes. En caso de responder en forma afirmativa,
debe indicar el próximo número de pedido, de lo contrario la pregunta será
obviada.
En el archivo del sistema también se registran los parámetros que rigen el tiempo
durante el cual se archivará la información correspondiente a:
- Meses a guardar histórico de productos y servicios : Determina el número de
meses que permanecen los datos procesados por el sistema relacionados con
productos y servicios en el archivo histórico, para ser consultados por los
usuarios. Por defecto el número meses a guardar información es tres (3), pero
puede variar entre cero (0) y noventa y nueve (99).
- Guardar ítem de compras: esta opción se utiliza para indicar al sistema si
desea almacenar los ítem (productos y servicios) de las operaciones de compras
para su posterior consulta, en caso de asignar No, no se podrá hacer
consultas de las compras (visualización, reimpresión) detallada.
- Guardar ítem de operaciones: idem a compras pero con operaciones de
ajustes, traslados, cargos y descargos de inventario.
- Meses a guardar presupuestos: Establece el número de meses que
permanecen los presupuestos ó cotizaciones almacenadas, para que en ese
lapso de tiempo puedan ser facturadas parcial o totalmente.
Por defecto meses a guardar es uno (1) pero pueden ser modificado de cero
(0) hasta noventa y nueva (99). Tamaño del campo: 2 dígitos numéricos.
- Meses a guardar Ordenes de Compra : ídem presupuesto, por defecto meses
a guardar son tres (3).
- Meses a guardar seriales: número de meses a guardar transacciones de
productos con seriales.
- Costos fijos aproximados del mes: Se refiere al monto que la empresa incurre
en costos operativos en el transcurso de un ( 1 ) mes. Cuando los costos son
variables intermensualmente, se debe sacar la media de los mismos. Esto
permite tener una cantidad uniforme como costo aproximado que a su vez
podrá facilitar el cálculo de la utilidad neta que obtiene la empresa en el ejercicio
comercial correspondiente a un (1) mes. Solo se debe incluir aquellos costos
considerados como fijos.
Ej.: Sueldos y salarios, consumo telefónico, energía eléctrica, gastos
mantenimiento de oficina, etc. Monto que será reflejado en el resumen de
operaciones.

- Monto a incrementar giros: Este campo se refiere al monto, que al momento
de facturar con financiamiento, se incrementa a cada giro. Esto se puede aplicar a
los gastos de manejo por las cobranzas cuando el giro no se ha cancelado a la
fecha.
- Utilizar I.V.A.: esta opción permite habilitar el manejo del IVA. en el sistema.
- Porcentaje general de I.V.A.: esta opción permite que aparezca al momento
de registrar un producto el I.V.A. a ser cobrado al momento de la venta, este I.V.A.
puede ser modificado al momento de registrar el producto.
- Incluir flete al I.V.A. Ventas: esto significa que si el flete será tomado en cuenta
como total de factura para el cálculo del I.V.A. a ser retenido.
- Incluir flete al I.V.A. Compras: esto significa que si el flete será tomado en
cuenta como total de compra para el cálculo del I.V.A. a ser cancelado.
- Pagar comisión sobre retención en venta: Esto significa que si se pagarán
comisiones sobre el monto de la retención efectuada en ventas.
- Redondear I.V.A. y precios: Se utiliza para redondear los precios y el I.V.A. en
los módulos administrativo y ventas, para evitar el uso de los decimales. Si se
activa esta opción se debe realizar un ajuste de precios con incremento cero (0)
pero con redondeo de unidades.
- Redondear cifras en ventas: Se utiliza para redondear los totales de las
operaciones de ventas. Este redondeo se realiza a través del primer descuento
global, haciendo que al sumarlo con el impuesto de exactamente un número sin
decimales.
F3 CONFIGURACION DE IMPRESORAS
Configure las impresoras según las características técnicas de las mismas.
Las nueve configuraciones de impresora manejadas por el sistema, por defecto
vienen configuradas como impresora IBM Proprinter, excepto la configuración No.
2 que contiene la configuración para impresoras HP LaserJet o compatibles, pero
se puede cambiar y adaptar, colocando los códigos de impresión que vienen en el
manual de su impresora.
Configure su impresora como una IBM PRO-PRINTER para que la impresión de
gráficos y textos sea satisfactoria. Cuando se utilizan en la configuración de
la impresión dobles comandos estos se separan con el símbolo /.
Ejemplo:
Para imprimir letras resaltadas se utilizan los comandos ASCII #27 y #69
que se representa así:

Letra enfatizada: 27/69
También se aceptan comandos literales con el símbolo " en las impresoras
PostScript, ejemplo:
Letra comprimida: "begin small font
F4 FORMATOS DE IMPRESION
Esta opción permite dibujar y crear el formato de impresión que usa el SAINT en
los siguientes casos: Facturas, Recibos de caja, Notas de entrega, Factura
Punto de venta (Ticket), etc.. Al encontrarse en esta opción la tecla F1 muestra
las variables necesarias para la elaboración de los formatos y explica la
aplicación de las mismos detalladamente. Con la tecla F4 puede imprimir el
formato para visualizar los cambios realizados; antes de imprimir se le preguntará
por cual impresora desea realizar la impresión (1 a 9).
F5 USUARIOS DEL SISTEMA
Estos campos son para identificar los usuarios del sistema con su nombre,
clave y nivel de acceso respectivo, además permite indicar si el usuario puede
modificar información, modificar cuentas por cobrar y por pagar (siempre y
cuando la operación no haya sido cancelada), si al momento de facturar puede
modificar precios con la opción precio 0, si
puede modificar los precios de los servicios, si puede facturar con existencia
0. El USUARIO No. 1 ES EL DENOMINADO SUPER-USUARIO, esto se debe a
que posee el máximo nivel de acceso, permitiendo modificar el resto de los
usuarios del sistema.
Esta opción también se utiliza para configurar las opciones del menú así como
también el número de impresora, por cada estación de trabajo en su empresa.
Con esto, los diferentes menús, como ventanas de información, serán distintas
para cada usuario.
Cuando se trabaja en modo multiusuario aparece una opción llamada
CONFIGURAR ESTACION el cual le permitirá darle un nombre y la
posibilidad de ser monitoreada. Si desea utilizar el monitoreo, entonces también
debe indicar, en el archivo de usuarios del sistema, si los usuarios pueden o no
monitorear.
Para activar el monitoreo utilice las teclas ALT-M. Una vez dentro del monitoreo
con las teclas ALT-R Ud. puede controlar la estación monitoreada. Para salir
de éste control, vuelva a ejecutar ALT-R. Para salir del monitoreo ejecute ALT-M
nuevamente.

F6 CONFIGURACION DE VENTAS
Aquí es donde se configura el módulo de ventas, indicando las preguntas que
desea que aparezcan en cada estación de trabajo, cuando el programa de ventas
es invocado con sus diferentes parámetros. Debemos aclarar que Para activar
cualquiera de estas configuraciones, ejecute el programa de ventas con el
parámetro adecuado:
SAINTV Activa la configuración de venta normal.
SAINTV CAJA " " " " punto de venta.
SAINTV GIR " " " " financiamiento.
SAINTV OTRO " " " " otro.
EDITOR FORMATO DE IMPRESION
Esta opción es para diseñar los distintos tipos de formatos que utiliza el sistema
SAINT.
COMANDOS DEL EDITOR
^ Este símbolo acompañado de una letra indica que se debe oprimir la tecla
CONTROL uego la letra específica.
COMANDOS SENCILLOS DE MOVIMIENTO DEL CURSOR
^S Carácter a la izquierda
^D Carácter a la derecha
^A Palabra a la izquierda
^F Palabra a la derecha
^E Subir una línea
^X Bajar una línea
^W Pantalla hacia arriba
^Z Pantalla hacia abajo
^R Retroceder una página
^C Avanzar una página
COMANDOS AVANZADOS DE MOVIMIENTO DEL CURSOR
^Q ^S Ir al principio de la línea
^Q ^D Ir al final de la línea
^Q ^R Ir al principio del archivo
^Q ^C Ir al final del archivo
^Q^B Ir al principio del bloque
^Q ^K Ir al final del bloque

COMANDOS DE INSERCION Y ELIMINACION
^V Modo de inserción
^N Inserta línea ^Y Borrar línea
^Q ^Y Borrar hasta el final de la línea
^G Borrar un carácter
^T Borrar una palabra
COMANDOS DE BLOQUES
^K ^B Marcar principio de bloque
^K ^K Marcar final de bloque
^K ^T Marcar simple palabra
^K ^C Copiar bloque
^K ^Y Borrar bloque
^K ^H Mostrar / Desmarcar bloque
^K ^V Mover bloque
COMANDOS GENERALES
Û ó ESC Abortar operación
^Q Î Modo de autoindentación
^P Insertar carácter ASCII
^Q ^F Buscar
^Q Â Buscar y reemplazar
^L Buscar la próxima concurrencia
^K ^S Grabar formato
Î Tabulador
^Kn Poner marca (n = 1 a 9)
^Qn Ir a la marca n
^J Ir al principio de línea
COMANDOS PARA LA IMPRESION
Existen una serie de archivos de formatos los cuales son utilizados para la
impresión de documentos. Estos archivos tiene como extensión .TXT, pero
también existe los archivos de extensión .SNT y .STD.
Los archivos .SNT son formatos preparados para trabajar con las FORMAS
CONTINUAS SAINT.
Los archivos .STD son formatos para trabajar en hojas 9½ por 11 en forma
continua.
Si Ud. desea trabajar con uno u otro formato, simplemente ejecute los siguiente:

1.- Ubíquese en el directorio del sistema SAINT.
CDSAINT [ENTER]
2.- Si desea trabajar con las FORMAS CONTINUAS SAINT ejecute lo
siguiente:
COPY *.SNT *.TXT [ENTER]
Esta instrucción copia los archivos de formatos SAINT sobre los formatos de
trabajo.
Si desea trabajar con los formatos de 9½ por 11 ejecute entonces:
COPY *.STD *.TXT [ENTER]
Esta instrucción copia los archivos de formatos Standard sobre los formatos de
trabajo.
También puede combinar ambos formatos según las necesidades de
impresión, copiando el formato de la siguiente manera:
Ejemplo:
COPY FACTURA.SNT FACTURA.TXT [ENTER]
En este ejemplo, se copia el formato de factura de FORMA CONTINUA SAINT
sobre el formato normal de trabajo. Recuerde que las extensiones de los archivos
son las siguientes:
TXT formato de trabajo el cual es utilizado por el sistema.
STD copia de los formatos TXT.
Luego de leído el archivo seleccionado, éste será presentado en pantalla donde
puede ser modificado y posteriormente guardado con la tecla F2 como un archivo
TXT de trabajo.
A continuación detallamos cada uno de los formatos:
FACTURA.TXT Factura
FACTURAD.TXT Factura con descuentos parciales
FACTURAE.TXT Factura en espera
FACTURAF.TXT Factura con financiamiento
FACTURDF.TXT Factura con financiamiento y descuento parcial
FACTCAJA.TXT Factura caja (punto de venta)
FACTURAO.TXT Factura para el parámetro OTRO.
CFACTURA.TXT Factura para consumidor final

CFACTDES.TXT Factura con descuentos parciales consumidor final
CFACTESP.TXT Factura en espera consumidor final
CFACTFIN.TXT Factura con financiamiento consumidor final
CFACTDFI.TXT Factura con financiamiento y descuento parcial consumidor final
CFACTCAJ.TXT Factura caja (punto de venta) consumidor final
PROFORMA.TXT Presupuestos
PROFORMD.TXT Presupuestos con descuento parcial
PROFORMF.TXT Presupuestos con financiamiento
PROFORFD.TXT Presupuesto con financiamiento y descuento parcial
CPROFORM.TXT Presupuestos consumidor final
CPROFDES.TXT Presupuestos con descuento parcial consumidor final
CPROFFIN.TXT Presupuestos con financiamiento consumidor final
CPROFFID.TXT Presupuesto con financiamiento y descuento parcial
consumidor final
DEVOLUCI.TXT Devoluciones de ventas
NOTAENTR.TXT Notas de entregas a clientes
PEDIDO.TXT Pedidos de clientes
TRASLADO.TXT Traslado de Productos
DESCARGO.TXT Descargos de inventario
CARGOS.TXT Cargos de inventario
AJUSTE.TXT Ajustes de Inventario
RECIBO.TXT Recibo de caja
NOTACRED.TXT Nota de crédito
NOTADEBI.TXT Nota de débito
GIROS.TXT Giros
COMPRAS.TXT Compra de mercancía
DEVCOMPR.TXT Devoluciones de compras
NECOMPRA.TXT Notas de entrega de proveedores
ORDENCOM.TXT Ordenes de Compra
ORDENCOD.TXT Ordenes de Compra descuento parcial
IMPUESTO.TXT Retención de impuesto a proveedores
Adicionalmente a estos formatos se pueden utilizar otros formatos, los cuales
pueden ser activados al momento de ejecutar cualquiera de los módulos del
SAINT: SAINTV, SAINTC y SAINT.
Ejemplo:
SAINTV FA=FORMA DE=FORMA NE=FORMA PR=FORMA PE=FORMA
FE=FORMA
Donde para ventas:
FA= FACTURA
DE= DEVOLUCION
NE= NOTE DE ENTREGA

PR= PRESUPUESTO
PE= PEDIDO
FE= FACTURA EN ESPERA
Compras
CO= COMPRA
DC= DEVOLUCION DE COMPRA
NP= NOTA DE ENTREGA DE PROVEEDORES
OC= ORDEN DE COMPRA
Operaciones de inventario
TR= TRASLADOS
CA= CARGOS
DI= DESCARGOS
AJ= AJUSTES
FORMA= NOMBRE DEL FORMATO A UTILIZAR SIN LA EXTENSION TXT
Estos parámetros pueden ser utilizados individualmente o combinados junto
con el resto de los parámetros de red y los parámetros estándar del módulo de
ventas, como son : GIR, CAJ, REF, etc.
A continuación se detallan los comandos que se utilizan durante la creación y
modificación de los formatos de impresión.
[ ] Para indicar la longitud del campo a imprimir según la variable indicada.
Ejemplo : [008 ]
Obsérvese que el espacio que separa a los dos corchetes es de cuatro (4) dígitos.
Cuando la longitud de la variable es más larga que el espacio dejado entre los
corchetes, la descripción será truncada al tamaño de separación que presente
los corchetes [ ] .
Repite el formato utilizado en la línea anterior. Este se debe usar al principio de
cada línea sin hacer separación de ella entre descripción.
Ejemplo:
[70 ] [71 ] [72 ] [74 ] [75 ]
Este comando debe estar colocado en la columna 1 de la línea.
/ Igual al comando anterior pero deja una línea en blanco entre cada renglón.
* Para los formatos estilo puntos de venta. Solamente se coloca uno.
Ejemplo:

[070 ] [071 ] [074 ]
*
---------------------------------------------------
Total factura: [76 ]
@n@ Este comando permite determinar el tipo de letra que se va a usar en la
impresión, Donde n puede tener los siguientes valores, si previamente se
configuró la impresora en la opción: Configuración de impresoras con la tecla F3
en el menú principal de instalación:
C letra comprimida
E letra expandida
F letra enfatizada
I Letra itálica
S Letra especial
El carácter @ indica el principio y final del comando. Cuando se activa cualquiera
de los tipos de letra disponibles, tenga presente desactivarla; para esto,
simplemente repita el comando con el cual la activó.
Ejemplo : @EF@ HOLA @EF@
La impresión va a estar dispuesta de la siguiente forma : la palabra HOLA va a
ser escrita de forma expandida y enfatizada y luego la opción de impresión va a
quedar activada con letra normal.
NOTA: Los espacios que ocupan los comandos: [, ], @ no serán tomados en
cuenta al momento de imprimir.
[L035 ] Observe el uso de la L antes de enunciar el número de la variable.
Este comando hace que la cantidad expresada numéricamente, se
transforme a una expresión alfabética.
Ej. : si el monto de la variable es de 1.530.50, al usar este comando se escribirá
la cantidad en letras como se muestra a continuación: UN MIL QUINIENTOS
TREINTA CON 50/100.
Cuando el comando se aplica a un campo de tipo FECHA este imprimirá lo
siguiente:
Ejemplo:
El campo 008, fecha del sistema, tiene un valor de:
01/06/1993
[L008 ]
Se imprime: 01 de Junio de 1993

[*076 ] Al colocar un asterisco antes de el número de la variable indica al
sistema que debe rellenar con asteriscos a la izquierda las variables
numéricas y a la derecha las cantidades
alfanuméricas. Este comando también se puede utilizar junto con el comando L
para convertir cantidades numéricas a letras y rellenar a la derecha con
asteriscos.
Ejemplo:
El campo 076, Total Factura, tiene un valor de:
3.100,00
Total Factura: [*076 ] se imprime :
Total Factura: ***3.100,00
Total Factura: [*L076 ] se imprime:
Total Factura: TRES MIL CIEN CON 00/100********
[070Bnnnn] El comando B se utiliza para activar la impresión de los códigos de
barra. nnnn indica la posición en puntos en donde debe empezar a imprimir la
barra. La impresión de los códigos de barra depende exclusivamente de la
configuración de impresoras, en la que Ud. debe suministrar los datos
correctos para su funcionamiento. NOTA: Esta versión del programa SOLO
imprime códigos de barra en Impresoras matriciales o de puntos.
Ud. Debe tener presente lo siguiente:
Comando para inicializar los gráficos.
Comando para cambiar el salto entre líneas a 16/144, 8/72 ó sus equivalentes.
Comando para restaurar el salto de línea a 1/6.
Comando para ajustar las líneas a su posición normal.
El número de puntos por pulgada.
Ejemplo:
[070B1500]
[C071] En el caso de usar producto compuesto el comando C le permitirá
visualizar las características de los componentes que conforman un producto
compuesto, anteponiéndolo al número de la variable respectiva y puede tener
combinaciones de las siguientes formas :
- Imprimir sólo el código del producto compuesto y las descripciones de sus
componentes sin incluir código, cantidad, referencia, unidad, etc.

[071X] El comando X evita la impresión del campo del producto compuesto al
cual se haga referencia. Solo actúa sobre el componente principal y no sobre
las partes.
RESTRICCION DE LA DESCRIPCION DEL ITEM. VARIABLE 071
[071] Se utiliza el comando D para indicar el número de líneas que se desean
imprimir de la descripción de un producto, hasta un máximo de diez (10) líneas.
Por defecto la descripción es la máxima.
Ejemplo :
[71D5 ] La descripción será de cinco ( 5 ) líneas.
[71S ] Evita la impresión de seriales del ítem.
[71N1 ] Se utiliza el comando N para imprimir una línea específica de las 10
líneas de descripción del ítem.
Ejemplo: supongamos que al oprimir la tecla F4 Detalle en la facturación
decidimos utilizar las líneas del 1 al 4 y cada una contiene:
SERVICIO DE TRANSPORTE ( Línea 1 )
01-01-96
12:00
1Hora ( Línea 4 )
Al imprimir la factura con las siguientes líneas:
Código Descripción fecha Hora Duración Total
------ --------------------- ----- ---- -------- ----------
[70 ] [71N1 ] [71N2] [71N3] [71N4] [76 ]
Se obtendría una impresión parecida a ésta:
00001 SERVICIO DE TRANSPORTE 01-01-96 12:00 1Hora 12,000.00
.nn. Número de líneas que utiliza el formato desde su principio hasta el final.
Ejemplo : . 50.
Esta instrucción debe estar ubicada en la primera línea y columna cuando se
elabore el formato. Si no se escribe este comando se toma por defecto 66 líneas
de largo de página.

.M=ABCDEFGHIJ. Este comando de punto permite crear una palabra para
enmascarar
las cantidades numéricas al momento de imprimirlas. La máscara consiste en
colocar una palabra de diez (10) letras sin repetir las cuales le indicaran al
sistema que la primera letra es el número 1, la segunda el número 2, etc. y la
última el número 0.
Ej.: .M=MURCIELAGO. 1234567890
[M261 ] El comando M antes de una variable numérica le indica al sistema
que debe imprimir ese valor utilizando la máscara definida previamente con el
comando .M=ABCDEFGHIJ.
Ej.: [M261 ]
La variable 261 corresponde al costo promedio del producto, suponiendo que
contenga un valor de 3,456.75 el resultado al utilizar este comando empleando
la máscara MURCIELAGO, sería el siguiente: RCIE.LI
[O61 ] El comando O (Ocultar) antes de una variable numérica le indica al
sistema que NO IMPRIMA ese valor hasta que sea la última página.
Este comando se puede utilizar para escribir los totales sólo en la página final del
documento.
[######.##076] Esta manera de presentar los datos corresponde a la
máscara numérica. La longitud del campo será la de la máscara y no la
distancia entre los corchetes. Ejemplos:
[###,###,###.##076] la impresión será por ejemplo: 999,999,999.99
[###.###.###,##076] " " " " " : 999.999.999,99
[###########076] " " " " " : 99999999999
[######.####076] " " " " " : 999999.9999
.Lnn. L Líneas a saltar. nn: Número de líneas. De mucha utilidad en el
formato de punto de venta.
.Fn=fórmula Permite crear fórmulas para ser utilizadas solamente en la
impresión de formatos. Esta se debe definir en la primera columna de cualquier
línea, inclusive fuera del rango del número de líneas a imprimir.
Ejemplos:
.F1=C076*5/100.0
.F10=C076*F1 C075

Explicación: .
F Comando de fórmula
1 Número de la fórmula de 1 hasta un máximo de 40. No debe repetirse
= Signo de igualdad
C076 No. de variable del archivo precedida por la letra C o cualquiera de las
variables globales del sistema.
Si se desea acumular alguna fórmula, utilice el comando @, en los casos en que
se han definido fórmulas en items repetitivos.
Ejemplo
en los items de facturación:
[70 ] [71 ] [72 ] [74 ] [F1 ]
-----------------------------------------------------------------
Total : [@F1 ]
.F1=C074 C074*5/100
Explicación:
La fórmula F1 aumenta el 5% al campo precio y el total de estos cálculos en los
items es impreso al final.
:C074 C074*5/100] Este comando permite implemetar fórmulas directamente
dentro del
campo a imprimir.
Las funciones que se pueden implementar en los formatos son los siguientes:
Significado de los parámetros:
N: Significa que es un campo o variable numérica
A: Significa que es un campo o variable alfanumérica
ABS(N) Valor absoluto.
Ejemplo [:Abs(C074) ]
DIAS(A) Dias de una fecha.
Ejemplo [:Dias(C08)-Dias('01011995')]
MES(N) Indica el mes del parámtro.
Ejemplo [:Mes(8)]
Imprime: Agosto
VAL(A) Convierte alfanumérico a numérico.
Ejemplo: [:VAL('10.0')]
ASC(A) Obtiene el número de caracter de la tabla ASCII
LARGO(A) Indica la longitud de una variable alfanumérica.

INT(N) Toma la parte entera de un número real.
REDONDEO(N) Redondea un número real.
POS(A,A) Indica la posición de un alfanumérico en otro.
Ejemplo: [:POS('HOLA',C071)]
MAY(A) Convierte el campo alfanumérico a mayusculas.
STR(A) Convierte el campo numérico a alfanumérico.
CHR(N) Obtiene el caracter de tabla ASCII
CENTRA(A,N) Centra un campo alfanumérico en N dígitos de longitud.
COPIA(A,N,N) Copia una cadena de caracteres desde una posición inicial hasta
la cantidad especificada.
Ejemplo:
[:COPIA(C071,5,2)]
Donde:
C071: Cadena alfanumérica.
5: Posición inicial a copiar
2: Cantidad de caracteres.
IZQ(A,N) Copia caracteres a la izquierda.
Ejemplo: [:IZQ(C071,10)]
DER(A,N) Copia caracteres a la derecha.
Ejemplo: [:DER(C071,10)]
CADENA(A,N) Genera una cadena de caracteres.
Ejemplo: [:CADENA('*',20)]Estas funciones también se pueden aplicar en las
fórmulas:
Ejemplo: .F1=REDONDEO(C074 C064*C074/100)
También se pueden utilizar operadores lógicos en una expresión pero los
resultados serán 1 cuando es verdadero y 0 cuando es falso.
Ejemplo: [:(C060>C061)]
Si la expresión es verdadera se imprime el valor: 1
" " " " falsa " " " " : 0
Los operadores lógicos que se pueden utilizar son los siguientes:
& corresponde al condicional Y
| " " " O
> " " " MAYOR
>= " " " MAYOR O IGUAL
< " " " MENOR
<= " " " MENOR O IGUAL
<> " " " DIFERENTE

VARIABLES DEL EDITOR
VARIABLES DEL FORMATO POR DEFECTO
NOTA IMPORTANTE: Al realizar usted modificaciones en el módulo de
instalación en la opción Configuración de Archivos, estas variables pueden
cambiar de numero e inclusive aparecer nuevas y desaparecer otras, todo
dependerá de la configuración que usted genere. Para hacer consulta de ellas
oprima la tecla F1 cuando se encuentre dentro de la opción Formatos de
Impresión.
Nº Descripción de la variable Máximo
--- ------------------------------------------------------------ ------
INDENTIFICACION DE LA EMPRESA
001 Nombre de la empresa 40
002 Dirección 1 de la empresa 40
003 Dirección 2 de la empresa 40
004 Teléfonos de la empresa 40
005 R.I.F. 15
VARIABLES GENERALES DE FORMATOS
--- ------------------------------------------------------------ ------
006 Nº de página 3
007 Original o copia 8
008 Fecha del sistema 10
009 Hora, minutos, segundos: 00:00:00Am 10
010 Estación de trabajo 2
011 Línea número 1 de comentario 50
013 Línea numero 3 de comentario 50
021 Número de renglón 3
022 Total renglones 3
023 Porcentaje general del I.V.A. 14
024 Número del usuario de la operación 2
VARIABLES DE FORMATOS DE CUENTAS POR COBRAR
(RECIBO.TXT, NOTACRED.TXT, NOTADEBI.TXT, GIROS.TXT)

--- ------------------------------------------------------------ ------
030 Número del documento 10
032 Fecha de emisión de la operación 10
033 Fecha de vencimiento de la operación 10
034 Detalle cancelación con cheque 40
036 Días de vencimiento de la operación 5
037 Monto total de la operación 14
038 Monto cancelado en efectivo 14
039 Monto cancelado con cheques 14
040 Monto cancelado con tarjetas 14
041 Monto aplicado en pagos adelantados 14
042 Monto cancelado en giros 14
043 Monto de la retención 14
044 Monto de la operación más la retención 14
045 Mondo del I.V.A. de la transacción 14
063 Linea 1 del detalle de la operación 40
064 " 2 " " " " " 40
VARIABLES DEL FORMATO DE RETENCION DE IMPUESTO A
PROVEEDORES
(IMPUESTO.TXT)
--- ------------------------------------------------------------ ------
037 Monto de la operación 14
038 Monto de la retención 14
039 Porcentaje de retención 7
040 Monto de la operación mas el monto de la retención 14
041 Mondo del I.V.A. de la transacción 14
063 Linea 1 del detalle de la operación 40
064 " 2 " " " " " 40
VARIABLES DE TRASLADOS, CARGOS Y DESCARGOS
(TRASLADO.TXT, CARGOS.TXT, DESCARGO.TXT)
--- ------------------------------------------------------------ ------
030 Número de la operación 10
032 Fecha de la operación 10

065 Depósito de origen 10
066 Depósito destino 10
067 Persona autorizada para la operación 40
068 Persona responsable 40
069 Uso del material 40
070 Código del producto 15
071 Descripción del producto 40
072 Cantidad del producto 10
073 Costo del producto 14
074 " " " 14
075 Cantidad por costo del producto 14
076 Total costo de la operación 14
082 Existencia en el depósito origen 10
083 Existencia en el depósito destino 10
084 Puesto en el depósito origen 10
085 Puesto en el depósito destino 10

VARIABLES DE AJUSTES DE INVENTARIO
(AJUSTE.TXT)
--- ------------------------------------------------------------ ------
030 Número de la operación 10
032 Fecha de la operación 10
065 Depósito de origen 10
066 Depósito destino 10
067 Persona autorizada para la operación 40
068 Persona responsable 40
069 Uso del material 40
070 Código del producto 15
072 Cantidad del producto 10
073 Cantidad en unidades detalladas (si usa empaque) 10
074 Costo del producto 14
075 Cantidad por costo del producto 14
076 Total costo de la operación 14
077 Costo de la unidad detallada 14
078 Cantidad por costo de unidad detallada 14
079 Diferencia entre cantidad en unidades anterior y actual 10
080 Diferencia entre cantidad anterior y la actual 10
081 Existencia anterior en unidades detalladas 10
082 Existencia anterior en el depósito 10
083 Existencia final en el depósito 10
084 Puesto en el depósito 10
085 Costo de la diferencia de existencia 14
086 Costo de la diferencia de existencia en unidades 14
VARIABLES DE LOS FORMATOS DE VENTAS
(FACTURA.TXT, FACTURAD.TXT, FACTURAE.TXT, FACTURAF.TXT,
FACTURDF.TXT, FACTURAO.TXT, FACTCAJA.TXT, PROFORMA.TXT,
PROFORMD.TXT, PROFORMF.TXT, PROFORDF.TXT, DEVOLUCI.TXT,
NOTAENTR.TXT, PEDIDO.TXT)
--- ------------------------------------------------------------ ------
023 Porcentaje general del I.V.A. 7
031 Condición de pago (Crédito o Contado) 7
035 Detalle de la orden de compra 20

043 Costo total de la operación 14
044 Monto del flete 14
045 Descuento global 14
046 Segundo descuento global 14
047 Total de los descuentos parciales 14
048 Monto a financiar 14
049 Porcentaje del 1er. descuento global 7
050 Porcentaje del 2do. descuento global 7
051 Porcentaje de interés 7
052 Porcentaje de manejo 7
053 Monto de interés 14
054 Monto del manejo 14
055 Total monto de productos 14
056 Total monto de servicios 14
057 Número de meses a financiar 3
058 Número de giros 3
059 Cambio o Vuelto 14
060 Monto total: Monto Flete I.V.A. - Descuentos 14
061 Total cancelado 14
062 Saldo pendiente sin cancelar 14
063 Monto de la cuota mensual 14
064 Porcentaje del I.V.A. del producto-servicio 7
070 Código producto-servicio de la operación 15
071 Descripción del producto-servicio 40
072 Cantidad producto-servicio 10
073 Precio bruto 14
074 Precio neto 14
075 Total cantidad por precio 14
076 Total bruto de la operación 14
077 Monto de descuento del producto-servicio 14
078 Porcentaje de descuento del producto-servicio 7
079 Monto total del I.V.A. 14
080 Costo del producto-servicio 14
081 Cantidad pedida (facturando pedidos) 14
082 Existencia en depósito 10
087 Monto de la retención de impuestos 14
088 Porcentaje de retención de impuestos 7
090 Monto bruto menos los descuentos 14
091 Monto bruto mas el flete menos los descuentos 14

093 Monto exento de la operación 14
094 Monto gravable de la operación 14
095 Costo del producto en moneda extranjera 14
096 Precio en moneda extranjera 14
099 Monto del I.V.A. por renglón 14
VARIABLES DE LOS FORMATOS DE COMPRAS
(COMPRAS.TXT, DEVCOMPR.TXT, NECOMPRA.TXT, ORDENCOM.TXT,
ORDENCOD.TXT)
------------------------------------------------------------- -----------
023 Porcentaje general del I.V.A 7
035 Detalle de la orden de compra 20
044 Monto del flete 14
045 Descuento global 14
046 Segundo descuento global 14
047 Total de los descuentos parciales 14
049 Porcentaje de 1er. descuento global 7
050 Porcentaje del 2do. descuento global 7
057 Número de meses a financiar 3
058 Número de giros 3
060 Monto total: Monto Flete I.V.A. –
Descuentos
14
061 Total cancelado 14
062 Saldo pendiente sin cancelar 14
064 Porcentaje del I.V.A. del producto-servicio 7
070 Código producto de la operación 15
072 Cantidad producto 10
073 Costo bruto 14
074 Costo neto 14
075 Total cantidad por costo 14

076 Total bruto 14
077 Monto de descuento del producto 14
078 Porcentaje de descuento del producto 7
079 Monto total del I.V.A. 14
081 Cantidad pedida (Ordenes de compra) 10
082 Existencia en depósito 10
084 Precio de venta 1 14
090 Monto bruto menos los descuentos 14
091 Monto bruto mas el flete menos los
descuentos
14
093 Monto exento de la operación 14
094 Monto gravable de la operación 14
095 Costo del producto en moneda extranjera 14
096 Precio 1 en moneda extranjera 14
097 Precio 2 " " " 14
098 Precio 3 " " " 14
099 Monto del I.V.A. por renglón 14
VARIABLES DE PROVEEDORES
------------------------------------------------------------- -----------
100 Código Proveedores 10
101 Descripción 40
102 Clase 10
103 Representante 40
104 Dirección 40
105 Dirección 40
106 Teléfonos 30
107 Número de Fax 20
108 Días de crédito 3
109 Fecha de Inicio 8
110 Observaciones 40
111 Número de R.I.F. 15
112 Número de N.I.T. 15
113 Tipo de Proveedor 1

VARIABLES DE DEPARTAMENTOS
------------------------------------------------------------- -----------
150 Código Departamentos 10
151 Descripción 40
152 Clase 10
153 Compuesto 1
154 Seriales 1
155 Comisiones 1
VARIABLES DE DEPOSITOS
------------------------------------------------------------- -----------
200 Código Depósitos 10
201 Descripción 40
202 Clase 10
203 Responsable 40
NOTA IMPORTANTE: estas variables no pueden ser colocadas en los formatos
fuera del área de los renglones de productos.
VARIABLES DE INVENTARIO
------------------------------------------------------------- -----------
250 Código Inventario 15
251 Departamento 2
252 Descripción 1 40
255 Referencia 15
256 Marca 20
257 Unidad 3
258 Tipo Producto 1
259 Enser 1
260 Costo actual 12
261 Costo promedio 12

262 Costo anterior 12
263 Precio 1 12
264 Precio 2 12
265 Precio 3 12
266 Existencia 12
267 Exist. Mínima 12
268 Exist. Máxima 12
269 Comprometido 12
270 Pedido 12
271 Proveedores 1
272 % de I.V.A. 6
VARIABLES DE ZONAS
------------------------------------------------------------- -----------
300 Código Zonas 10
301 Descripción 40
302 Clase 10
VARIABLES DE VENDEDORES
------------------------------------------------------------- -----------
350 Código Vendedores 10
351 Descripción 40
352 Clase 10
353 Dirección 40
354 Dirección 40
355 Teléfonos 30
356 Niveles precios 1
357 Tabla de Ventas 1
358 Tabla de Cobros 1
359 Tabla de utilid 1
360 Días tolerancia 3
VARIABLES DE CLIENTES

------------------------------------------------------------- -----------
400 Código Clientes 10
401 Descripción 40
402 Clase 10
404 Dirección 40
405 Dirección 40
406 Teléfonos 30
408 Zona 10
409 Vendedor 10
410 Tipo de precio 1
411 Límite crédito 12
413 Días tolerancia 3
417 Número de N.I.T. 15
418 Tipo de Cliente 1
VARIABLES DE SERVICIOS
------------------------------------------------------------- -----------
450 Código Servicios 10
454 Clase 10
455 Unidad 10
456 Costo 12
457 % de Costo 6
458 Precio de venta 12
459 Usa servidor 1
460 % de I.V.A. 6

VARIABLES DE SERVIDORES
------------------------------------------------------------- -----------
500 Código Servidores 10
501 Descripción 40
502 Clase 10
503 Dirección 40
504 Dirección 40
505 Teléfonos 30
506 % por servicio 6
507 Cobro servicio 12
NOTA IMPORTANTE: estas variables no pueden ser colocadas en los formatos
de ventas fuera del área de los renglones de productos
VARIABLES DE TARJETAS DE CREDITO
------------------------------------------------------------- -----------
550 Código Tarjetas de crédito 10
551 Descripción 40
552 Clase 10
553 % Retención 6
554 I.S.L.R. 6
555 Días diferimien 3
VARIABLES GLOBALES
------------------------------------------------------------- -----------
600 Número (Variable Global) 15
601 Mensaje (Variable Global) 40
...
699 .......................... ............

VARIABLES DEL FORMATO DE BANCOS (FOCH01.TXT)
------------------------------------------------------------- -----------
030 Número del documento (Cheque) 8
031 Fecha de liberación 10
032 Días de diferimiento 4
033 Monto de la transacción 14
034 Beneficiario 40
035 Endoso 12
036 Línea número 1 de concepto 40
037 Línea número 2 de concepto 40
038 Total débitos 14
039 Total créditos 14
040 Monto del cheque en letras 40
041 Número de comprobante de egreso 08
050 Código del banco 12
051 Nombre del banco 40
052 Número de la cuenta del banco 20
053 Sucursal del banco 40
070 Código de la cuenta 12
071 Descripción de la cuenta 40
072 Monto del débito 14
073 Monto del crédito de la cuenta 14
100 Código Proveedores 10
101 Descripción 40
102 Clase 10
104 Dirección 40
105 Dirección 40
106 Teléfonos 30
112 Tipo de Proveedor 1

VARIABLES EXTENDIDAS DE LOS ARCHIVOS
PROVEEDORES
1100 Número de documento de la última compra
1101 Monto de la última compra
1102 Fecha " " " "
1103 Número de documento del último pago
1104 Monto del último pago
1105 Fecha " " "
1106 Saldo pendiente del proveedor
1107 Monto de pagos anticipados
1108 Monto máximo comprado
1109 Monto de I.V.A. pagado
INVENTARIO
1250 Fecha de la última compra
1251 Fecha de la " venta
1252 Precio unitario (Cuando posee empaque)
1253 Costo unitario1254 Existencia total de unidades
CLIENTES
1400 Monto de pagos anticipados
1401 Saldo pendiente
1402 Máxima compra realizada
1403 Máxima compra realizada a crédito
1404 Número de documento de la última venta
1405 Monto de la última venta
1406 fecha " " " "
1407 Número de documento del último pago
1408 Monto del último pago
1409 Fecha " " "
1410 Promedio de días de pago
SERVICIOS
1450 Fecha de la última venta

EXPLICACION DEL PROGRAMA
Sistema Administrativo Interdependiente es un sistema desarrollado para facilitar
la búsqueda de información, procesada por él, para realizar toma de decisiones
gerenciales economizando tiempo y recursos con la mayor confiabilidad que
ningún otro sistema desarrollado en América.
SAINT cuenta con varios módulos diseñados para facilitar el trabajo,
agrupándolos de la siguiente forma: módulo administrativo que contempla todo lo
relacionado con las operaciones de control de archivos, cancelaciones de
cuentas por cobrar, cuentas por pagar, manejo de inventarios fuera de las
ventas, reportes de todas las operaciones,
evaluación de la situación de las operaciones e informes para ser analizados
por las personas que toman las decisiones en la organización.
ARCHIVOS
La explicación que se desarrolla en este capítulo está basada en la
configuración que por defecto traen los archivos, las modificaciones que se haga
a los mismos en el módulo de instalación no se contemplan, puesto que al
modificar los archivos, quien lo haga le dará el respectivo uso.
Algunas características comunes y principales que poseen la mayoría de los
archivos son las siguientes:
- Las estadísticas son los datos acumulados de operaciones realizadas los
últimos trece (13) meses.
- Las proyecciones son tendencias basadas en los datos acumulados y sólo
pueden ser generados luego de tener data de tres (3) meses anteriores, porque la
proyección es calculada por el método de regresión líneal.- Las gráficas son
presentadas en pantalla siempre y cuando exista un valor positivo.
- Los campos de estos archivos pueden ser modificados y desactivados desde
la instalación e inclusive pueden agregarse nuevos campos donde el usuario lo
señale.
- Las teclas de ayuda F1 Información sólo se muestra en pantalla cuando
exista por lo menos un registro en el archivo correspondiente.
Al activar el info y seleccionar el tipo de búsqueda el operador puede hacer lo
siguiente:
[ENTER] : Visualizar todos los registros del archivo.
ABC [ENTER]: Visualizar todos los registros que comiencen por ABC.

*ABC [ENTER]: Visualizar todos los registros que contengan la palabra ABC en
cualquier parte de la descripción.
ABC *DEF [ENTER]: Visualizar todos los registros que comiencen por ABC y
además contengan la palabra DEF en cualquier parte de la descripción.
*ABC *DEF [ENTER]: Visualizar todos los registros que contengan las palabras
ABC y DEF en cualquier parte de la descripción.
Se pueden colocar hasta quince palabras diferentes para solicitar la consulta.
??ABC [ENTER]: Visualizar todos los registros que contengan la palabra ABC a
partir de la tercera posición.
A??BC [ENTER]: Visualizar todos los registros que comiencen por la letra A y
que contengan la palabra BC en la cuarta posición.
Todas estas formas de búsqueda se pueden aplicar en la consulta de los infos
por código, descripción, clase, referencia.
- Después de introducir todos estos campos aparecerá en la línea inferior de
la ventana la siguiente pregunta:
¿ Está conforme ? S N
Coloque S para indicar que está conforme con la información y esta será
grabada en el archivo incrementandose el correlativo de número de registros REG
y el espacio ocupado por el archivo en KB (un (1) KB representa 1.024
caracteres) que aparece en la esquina superior derecha de la ventana.
Al no estar conforme con los datos escritos, oprima no para hacer las
correcciones necesarias.- En caso de querer modificar los datos de algún item
ya registrado, simplemente coloque el código del mismo y toda la
información aparecerá en pantalla y le pedirá lo siguiente:
- ------------------------------------------------------
Registro accesado. Modificar
Seleccione operación a realizar Borrar
Cancelar
--------------------------------------------------------

M Modificar: el cursor irá directamente al campo de descripción y de allí podrá
subir y bajar al campo deseado con las flechas ↑ ↓ para modificarlo o ESC para
terminar edición.
B Borrar: Permite eliminar registro del archivo y disminuye el número de
registros.
C Cancelar: deja intacta la información del ítem y se coloca en el campo código
para continuar con la consulta de otros ítems.
NOTA: Las estructuras de datos de todos los archivos utilizados en el sistema
SAINT se encuentra en el archivo TIPOS.DOC, éste puede ser accesado a
través de cualquier editor o directamente del TURBO PASCAL.
PROVEEDORES
ARCHIVO DE PROVEEDORES
-----------------------------------------------------------
0
REG
2.42 KB
Código :
Descripción :
Clase :
Representante :
Dirección :
" " :
Teléfonos :
Número de fax :
Días de crédito :
% de Retención :
Fecha de inicio :
Observaciones :
R.I.F. :
N.I.T. :
Tipo de proveedor :
-----------------------------------------------------------
Definición: Se utiliza para almacenar los datos relacionados al proveedor, ésta
es la configuración por defecto que trae el archivo:
Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican a un
proveedor y sirve para localizar y accesar dentro del computador la información
del mismo.

Descripción: Es el nombre de la persona natural o razón social de la
empresa (Acreedor o Proveedor).
Clase: Es el campo adicional que se utiliza en tipo de búsqueda.
Representante: Nombre de la persona que funge como apoderado de la
empresa.
Dirección: Dirección comercial del proveedor o acreedor.
Teléfonos: campo para incluir números telefónicos.
Días de crédito: Indica el número de días que otorga el proveedor o acreedor
para la cancelación de operaciones.
% de Retención: campo para indicar el porcentaje de retención de Impuesto
que se le hará al proveedor al momento de efectuarle un pago.
Fecha de Inicio: Se refiere a la fecha de inicio de las relaciones comerciales
con el proveedor o acreedor.
Observaciones: para indicar cualquier comentario en relación al proveedor.
R.I.F.: corresponde al número de Registro de Información Fiscal.
N.I.T.: corresponde al Número de Información Tributaria.
Tipo de Proveedor: se utiliza para indicar si el proveedor es Nacional o
Extranjero.
DEPARTAMENTOS
ARCHIVO DE DEPARTAMENTOS
------------------------------------------------------- 0 REG 1.25 KB
Código :
Descripción:
Clase :
Compuesto :
Seriales :
Comisiones :
-------------------------------------------------------

Definición: Es la opción donde se registran los rubros o grupos, como va a
estar clasificado el inventario de productos. Se recomienda hacer esta
clasificación con productos de la misma especie o con características similares.
Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican un
departamento y sirve para localizar y accesar dentro del computador la
información del mismo.
Descripción: Es el nombre que identifica el departamento, rubro ó grupo de
productos.
Compuesto : Señala si el departamento es de producto compuesto.
Producto compuesto significa aquel que está constituido por otros ítem o
productos diferentes pero que constituyen un solo kit o paquete de productos.
Ejemplo:
Producto compuesto: Caja de herramientas Compuesto por:
1 Caja metálica
8 Llaves medida inglesa
3 Llaves ajustables
1 Martillo
1 Par de guantes
Esto permitirá al invocar el producto caja de Herramientas mostrar su
composición y de esta forma agilizar los procesos de venta y descarga de
inventario.
Seriales: Para indicar que el inventario a incluir dentro del departamento
manejará obligatoriamente seriales de piezas y partes.
Comisiones: Se señala una tabla de comisiones a pagar a vendedores por el
tipo de departamento. Esta tabla de comisión al usarse en el módulo de ventas,
tiene prioridad sobre la comisión del vendedor.
DEPOSITOS
operaciones con estos tipos de productos; estas operaciones son:
compras, cargos, descargos y ventas.
ARCHIVO DE ZONAS
ARCHIVO DE ZONAS
------------------------------------------------------- 0 REG 1.25 KB
Código :
Descripción:

Clase :
-------------------------------------------------------
Definición: Este archivo se utiliza para registrar las divisiones que se realicen
del mercado (ciudades, estados, etc.) y sirve para determinar cuales zonas son
las de mayor o menor productividad.
Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican una
zona y sirve para localizar y accesar dentro del computador la información del
mismo.
Descripción: Es el nombre que identifica la zona.
Clase: Campo adicional para ser usado en tipo de búsqueda.
ARCHIVO DE VENDEDORES Y COBRADORES
ARCHIVO DE VENDEDORES
----------------------------------------------------------- 0 REG 1.25 KB
Código :
Descripción :
Clase :
Dirección :
Teléfonos :
Niveles precios:
Tabla de Ventas:
Tabla de Cobros:
Tabla de utilid:
Días tolerancia:
-----------------------------------------------------------
Definición: Se registran los vendedores y cobradores con sus datos generales
y porcentajes (%) de comisiones por venta y cobranzas.
Código: Campo para indicar el código del vendedor o cobrador.
Descripción: Es el Campo reservado para la inclusión del nombre del
vendedor o cobrador.
Dirección: Indica la dirección de habitación o lugar donde se puede localizar al
vendedor o cobrador.

Teléfonos: Son números telefónicos donde se puede localizar al vendedor o
cobrador.
La opción de Nivel de precios se encuentra formada por:
% Comisión venta: Indica los porcentajes de comisión que ganará el vendedor
dependiendo del rango de precio que van desde el 1 hasta el 3.
% Comisión cobro: Señala los porcentajes de comisión que cobrará el
vendedor dependiendo del rango de precios que va desde el 1 hasta el 3.
% Venta por servicio: Muestra el % de beneficios por venta de servicios.
% Cobro por servicio: Designa el % de beneficios por el cobro de servicios.
Tabla de Ventas, Cobros y Utilidad, días de tolerancia: Son para calcular
comisiones en % según se elaboren en las tablas.
En la tabla de días de tolerancia se puede pagar la comisión en dos
modalidades:
a) En base al monto cobrado: En la cual se paga un porcentaje del monto cobrado
según el rango de días establecido.
b) En base a un porcentaje a disminuir: En este caso la comisión previamente
calculada puede sufrir una disminución porcentual según el rango de días
establecidos en la misma.
Ud. debe escoger la forma de aplicar el pago de comisiones teniendo en cuenta
todas estas alternativas que les ofrece el sistema.
NOTA: Es importante señalar que cuando se vende por debajo del nivel mínimo
de precio se utiliza % venta debajo mínimo, y que cuando las ventas y
cobranzas están entre precios intermedios, el cálculo de comisiones es
ponderado entre el rango mayor y menor de comisiones.
Cuando la venta es mayor al nivel máximo de precio, el % de comisión de venta y
cobranza estará en función del porcentaje del mayor precio del producto.
ARCHIVO DE CLIENTES
ARCHIVO DE CLIENTES
----------------------------------------------------------- 0 REG 2.76 KB
Código :
Descripción :
Clase :

Representante :
Dirección :
Teléfonos :
Número de Fax :
Zona :
Vendedor :
Tipo de precio :
Límite crédito :
Días tolerancia:
Días de Crédito:
Fecha de Inicio:
Observaciones :
R.I.F. :
N.I.T. :
Tipo de Cliente:
Interés de mora:
-----------------------------------------------------------
Definición: Se utiliza para almacenar los datos relacionados al cliente, ésta es la
configuración por defecto que trae el archivo:
Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican a un
cliente y sirve para localizar y accesar dentro del computador la
información del mismo.
Descripción: Es el nombre de la persona natural o razón social de la empresa.
Representante: Nombre de la persona que funge como apoderado de la
empresa.
Dirección: Dirección comercial del cliente.
Teléfonos: Campo para incluir números telefónicos.
Fax: Campo para incluir números telefónicos del fax.
Vendedor: Se utiliza para colocar el código del vendedor o cobrador que
generalmente atiende al cliente o deudor.
Zona: Este campo se refiere a la zona que corresponde el cliente o deudor.
Tipo de Precio: Señala el precio que generalmente se factura al cliente su rango
varía de 1 a 3.
NOTA: Al colocar precio 0 en este campo, indica que al momento de facturar
permitirá modificar los precios.

Límite de crédito: Para indicar el monto máximo y permitirle el crédito al cliente o
deudor.
Días de crédito: Se refiere al número de días de crédito con que goza el cliente
por defecto al momento de emitirle facturas.
Días de tolerancia: Son los días que tiene el cliente de gracia para cancelar
cuentas vencidas sin ser bloqueado su crédito.
Fecha de inicio: Indica la fecha de inicio de las relaciones comerciales con el
cliente o deudor.
Observaciones: para indicar cualquier comentario en relación al cliente.
R.I.F.: corresponde al número de Registro de Información Fiscal.
N.I.T.: corresponde al Número de Información Tributaria.
Tipo de Cliente: se utiliza para seleccionar si el cliente es Contribuyente
(cliente que compra para revender), Exento (no se le cobra I.V.A.), Exportación
(clientes de otros paises exentos del I.V.A.) ó Consumidor final (es el tipo de
cliente donde termina la cadena de distribución de los productos y/o
servicios).Intereses de mora: Se utiliza para activar el cálculo de intereses de
mora sobre el cliente.
OBSERVACIONES:
-En el caso que existan clientes eventuales, el sistema cuenta con el siguiente
procedimiento:
La inclusión del signo de interrogación (?) al comienzo del nombre del cliente,
permitirá al momento de facturar indicar el nombre, dirección y teléfonos de un
cliente eventual para ser impreso en la operación de venta (factura, pro forma,
nota de entrega, etc.).
Estas operaciones quedan registradas, pero el cliente eventual no ingresa
dentro del archivo del deudor, por esto se recomienda que si alguna operación
de venta se va a realizar a crédito registrar en el archivo al cliente o deudor. Otra
recomendación es utilizar la característica del cliente eventual estrictamente
para venta al contado.
Ej.:Código : 0000
Nombre : ?Eventual
Esta es la forma como se debe escribir este procedimiento.

Pueden ser usadas otras palabras seguidas al signo de interrogación (?) como
son :
?Varios,
?Ocasionales,
?Contado.
ARCHIVO DE SERVICIOS
ARCHIVO DE SERVICIOS
----------------------------------------------------------- 0 REG 1.25 KB
Código :
Descripción 1 :
Descripción 2 :
Descripción 3 :
Clase :
Unidad :
Costo :
% de costo :
Precio 1 :
Precio 2 :
Precio 3 :
Usa servidor :
% de I.V.A. :
Comisión servid.:
-----------------------------------------------------------
Definición: Aquellas actividades que tengan acción o efecto de servir y
satisfacer necesidades a terceros, son servicios y por ende no presentan
inventario pero se registran como operaciones que tienen costos y precios.
Código: Clave que identifica el servicio.
Descripción: Se refiere al detalle del servicio.
Costo: Representa el costo en dinero del servicio
Costo en %: Es el valor que presenta el servicio porcentualmente en función
del precio de venta.
Ej.: Servicio XXX - Precio de venta : 100.00
Costo en % 40 : 40.00
Utilidad Bruta : 60.00
Solo puede ser utilizado un tipo de costo a la vez, esto quiere decir que son
excluyentes entre sí.

Precio 1 .. Precio 3: para asignarle tres (3) precios diferentes al servicio.
Usa servidor: Si/No, este campo es para indicar si en la facturación se
preguntará por el servidor (persona adscrita al manejo de una maquinaria o
artefacto que se utiliza para prestar el servicio), con la finalidad de calcular las
comisiones por la prestación de sus labores.
% de I.V.A.: para indicar el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado que se
cobrará por el servicio. Si el servicio es exento se debe colocar la letra E.
Comisión servidor: Para cancelar una comisión fija al servidor, que será reflejada
en el reporte de comisiones del mes.
OBSERVACIONES:
- En el caso que se desee modificar continuamente el detalle del o de los
servicios, se utilizará al principio de la descripción el signo de interrogación (?) que
permite cambiar ésta al momento de facturar.
- Los servicios pueden ser incluidos en productos compuestos para facilitar el
proceso de ventas.
ARCHIVO DE SERVIDORES
ARCHIVO DE SERVIDORES
---------------------------------------------------------- 0 REG 1.25 KB
Código :
Descripción :
Clase :
Dirección :
Dirección :
Teléfonos :
% por servicio:
Cobro servicio:
----------------------------------------------------------
Definición: Se registran las personas adscritas al manejo de una máquina o
artefacto que se utiliza para prestar un servicio.
Código: Es alfanumérico para identificación del servidor.
Descripción: Campo reservado para la inclusión del nombre del servidor.

Dirección: Dirección de habitación o lugar donde se puede localizar al servidor.
Teléfonos: Números telefónicos donde puede ser ubicado el servidor.
% Por servicio: Se refiere al porcentaje (%) de comisión por venta que gana el
servidor. Su rango varía entre 0.00 % y 100.00%.
Cobro por servicio: Es el monto en dinero que devenga el servidor por cada
servicio efectuado.
ARCHIVO DE TARJETAS DE CREDITO
ARCHIVO DE TARJETAS
----------------------------------------------------------- 0 REG 1.25 KB
Código :
Descripción :
Clase :
% Retención :
I.S.L.R. :
Días diferimien:
-----------------------------------------------------------
Definición: Opción que permite almacenar tarjetas de crédito para facilitar al
momento de ejecutar operaciones de ventas su registro, permite guardar
estadísticas de retención de impuestos y deducciones de la tarjeta, para luego
poder hacer las respectivas estimaciones.
CAMPOS UTILIZADOS
Código: Alfanumérico.
Descripción: Para indicar el nombre de la tarjeta crédito.
% Retención: Señala el % de retención que le aplica la tarjeta a sus ventas.
% I.S.L.R.: Indica el % de retención que aplica el I.S.L.R. según tabla de
retenciones.
ARCHIVO DE OPERACIONES
ARCHIVO DE OPERACIONES
-----------------------------------------------------------
Código :

Descripción:
Clase :
-----------------------------------------------------------
Definición: Este archivo se utiliza para agrupar las operaciones de inventario,
cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Se pueden generar tipos de
operaciones como por ejemplo, Retenciones de impuestos, Descuentos por
pronto pagos, etc. y luego agruparlos en los reportes.
ARCHIVO DE VARIABLES GLOBALES
ARCHIVO DE VARIABLES GLOBALES
-----------------------------------------------------------
NUMERO :
MENSAJE :
TRES :
CUATRO :
CINCO :
SEIS :
-----------------------------------------------------------
Definición: En este archivo pueden almacenarse hasta cien (100) variables
de información general que van desde la variable 600 a la 699 (por defecto),
que pueden ser utilizadas en cualquier formato de impresión desde el generador
de reportes. El tipo de información y la longitud de los campos a registrar va en
función de la configuración definida por el usuario en el módulo de instalación
(opción configuración de archivos variables globales), donde Ud. debe indicar el
título de la variable, el tipo (alfanumérica, numérica, fecha, etc.) y la longitud del
campo.
Para tener una mejor idea de la utilidad de estas variables, vamos indicar un
ejemplo:
Si usted desea imprimir presupuestos en dólares primeramente debe
seleccionar una variable global en el módulo de instalación y definirla como
numérica con dos decimales y colocarle el título de CAMBIO DEL $.
Posteriormente en el archivo de variables globales debe indicar el valor a
asignarle a este campo, a continuación en el formato de presupuestos, crear
fórmulas para indicar el precio unitario, el total del renglón (cantidad x precio) y
el total del presupuesto, dividiendo las variables correspondientes a estos
campos entre la variable global CAMBIO DEL $ (Ej.: Variable global 600). .
F1=C074/C600
.F2=C075/C600
.F3=C076/C600

CODIGO DESCRIPCION CANT PRECIO $ TOTAL $
------ -------------------- ---- ----------- -----------
[70 ] [71 ] [72] [F1 ] [F2 ]
------ -------------------- ---- ----------- -----------
TOTAL $ [F3 ]
TRANSACCIONES
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR
----------------------------------------------------------------------
Código :
Ultimo pago
Representante:
Dirección : Ultima venta
Dirección :
Teléfonos :
¶----------------------------------------------------------------------
Factura _ Pago o Abono _ ---------------------------
________________ _________________ Débitos : _
Nota de Débito _ Giros o Cuotas _ Créditos : _
________________ _________________ Saldo : _ Nota de
Crédito_ Vencimientos _ _
________________ _________________ Adelantos: _
Pago Adelantado_ Estado de cuenta_ --------------------------- _
________________ _________________ _____________________________
Modificar _ F1 Reimprimir _
________________ _________________
----------------------------------------------------------------------
Definición: En este módulo se registran todas las operaciones relacionadas
con cuentas por cobrar a clientes o deudores como son : emisión de facturas,

notas de débito notas de crédito, pagos o abonos, pagos adelantados, emisión
de giros y consulta de estados de cuenta, los que serán detallados más
adelante.
En primer lugar se debe seleccionar el cliente o deudor con que se desea realizar
alguna de las operaciones mencionadas con anterioridad, indicando
directamente el código del mismo o solicitando información utilizando las tecla
de función.
OPERACIONES REALIZABLES:
-EMISION DE FACTURAS:
Esta opción se utiliza cuando se quiere registrar una(s) factura(s) o cuenta(s) por
cobrar que no han sido posteadas automáticamente por el subsistema de ventas.
Ej.: Cuentas por cobrar de facturas que han sido elaboradas antes de existir el
sistema automatizado SAINT.
Campos que componen esta opción:
Nº del documento: Se utilizado para colocar los últimos (5) cinco
dígitos que identifican a la factura o documento.
Detalle: reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre la
factura o documento.
Fecha de emisión: Se indica la fecha cuando se emitió la factura o
documento.
Días vencimiento: Campo para indicar número de días que posee la factura o
documento de crédito.
Vencimiento: generado automáticamente por el sistema, se refiere a la fecha
que vence la factura o documento.
Monto: cantidad o importe de la factura o documento.
I.V.A.: para indicar el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de
la factura.
Total Documento: generado automáticamente por el sistema y se refiere a la
sumatoria del Monto de la factura más el I.V.A..
Vendedor: campo para incluir vendedor. Afecta el cálculo de comisiones y
estadísticas.

-EMISION DE NOTA DE DEBITO:
Esta opción se utiliza cuando se desea registrar una(s) nota de débito por error
en la elaboración de algunas de las operaciones procesadas en el subsistema de
ventas o por algún débito que se cargue a la cuenta del cliente o deudor.
Ej.: Nota de débito por intereses de mora.
Nº del documento: Es el correlativo que poseen las notas de débito impresas.
Este campo es generado automáticamente por el sistema.
Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre nota de
débito.
Fecha de emisión: Se refiere a la fecha cuando se emitió la factura o
documento.
Días vencimiento: Campo para indicar número de días que posee la nota de
débito.
Vencimiento: generado automáticamente por el sistema, se refiere a la fecha en
que vence la nota de débito.
Monto: cantidad o importe de la nota de débito.
I.V.A.: para indicar el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de
la factura.
Total Documento: generado automáticamente por el sistema y se refiere ala
sumatoria del Monto de la factura más el I.V.A..
Vendedor: campo para incluir vendedor. Afecta el cálculo de comisiones y
estadísticas.
Cheque devuelto: para indicar si la nota de débito es por concepto de cheque
devuelto de una cancelación efectuada por el cliente previamente.
Imprimir recibo: para indicar si se desea o no imprimir recibo por la nota de
débito.
Número de cópias: Es el número de veces que se desea imprimir la nota de
débito, hasta un máximo de nueve (9) veces.
Comentarios: Este es para describir la operación que se ha hecho.
Para el comentario se dispone de diez (10) líneas.

EMISION DE NOTA DE CREDITO:
Esta opción se utiliza cuando se quiere registrar una(s) nota de crédito por error en
la elaboración de algunas de las operaciones procesadas en el subsistema de
ventas o por algún crédito que se abone a la cuenta de cliente o deudor.
Ej.: Nota de crédito por descuento.
Esto solo es posible cuando el cliente o deudor posea un saldo a favor de la
empresa.
Al activar esta opción se despliega en pantalla una ventana que permite
seleccionar el documento al cual se le aplicará la nota de crédito con las teclas ↓
↑., apareciendo en la última línea las instrucciones a seguir, hasta el momento de
totalizar, cuando se desplegará otra ventan que mostrará :
Número de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con la
nota de crédito. Generado automáticamente por el sistema.
Número del documento: Número correlativo de las notas de crédito.
Monto total: el sistema automáticamente mostrará en este campo el total de la
operación menos el un monto correspondiente al porcentaje general de I.V.A. (en
caso de estar activado). Si las transacciones que se desean acreditar no
afectarán el Libro de Ventas I.V.A., el usuario debe colocar el monto de la
sumatoria de todas las operaciones seleccionadas y colocar cero (0) en el
siguiente campo Monto de I.V.A.
Monto I.V.A.: se refiere al monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado
de la nota de crédito. Es importante saber que cuando se trate de acreditar varias
operaciones que tengan diferentes % de I.V.A., el sistema no lo permitirá y
visualizará una mensaje en pantalla indicando que las operaciones deben ser
acreditadas individualmente.
Detalle: para indicar el concepto de la operación.
Fecha de posteo: Es cuando se registra la operación.
Vendedor/Cobrador: Campo para registrar código del vendedor o cobrador.
Afecta el cálculo de comisiones y estadísticas.
Afecta comisión S/N: Indicar si el monto de la nota de crédito disminuirá
las comisiones del vendedor/cobrador.

Imprimir recibo S/N: Es la opción que permite la impresión de recibo con número
de copias y comentarios.
Para el comentario se dispone de diez (10) líneas.
PAGOS O ABONOS: Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un pago
o abono a facturas o documentos registrados en el sistema.
Ej.: Cancelación de facturas.
Abono a facturas.
Cancelación de giros o cuotas.
Esto sólo es posible cuando el cliente o deudor posea un saldo a favor de la
empresa.
Al activar esta opción se despliega en pantalla una ventana que permite
seleccionar el documento al cual se le aplicará el pago o abono con las teclas ↑↓,
apareciendo en la última línea las instrucciones a seguir, hasta el momento de
totalizar, donde posteriormente se desplegará otra ventana para indicar la forma
de pago y el monto de la retención de impuesto, en caso de haberla. Luego se
despliegue otra ventana que
mostrará:
Número de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con el
pago o abono. Generado automáticamente por el sistema. Independiente
No. del documento: Número correlativo del recibo de caja.
Monto total: Generado automáticamente de la sumatoria de las
cancelaciones.
Detalle: para indicar el detalle de la operación que se está realizando.
Fecha de posteo: Es cuando se registra la operación.
Vendedor/Cobrador: Campo para registrar código del vendedor o cobrador.
Afecta el cálculo de comisiones y estadísticas.
Imprimir recibo S/N: Esta opción permite la impresión de recibo con cópia y
comentario.
Número de cópias: Es el número de veces que se desea imprimir el recibo de
caja, hasta un máximo de nueve (9) veces.

Comentarios: Este es para describir la operación que se ha hecho, indicando
los documentos que se han cancelado o se les ha abonado. Para el comentario se
dispone de diez (10) líneas.
-PAGOS ADELANTADOS
Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un pago adelantado (anticipo)
a la cuenta del cliente o deudor.
Ej.: Anticipo por trabajo a realizar. Anticipo a compras.
Nº del recibo: Es el correlativo del recibo de caja. Este campo es generado
automáticamente por el sistema y se actualiza solo cuando se imprime el recibo.
Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre el
anticipo.
Fecha de emisión: Se refiere a la fecha cuando se recibió el anticipo.
Monto anticipo: Cantidad o importe del anticipo.
Imprimir recibo S/N: Permite imprimir recibo de caja como soporte al dinero
recibido, con copia y comentarios.
EMISION DE GIROS O CUOTAS
Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un(os) giro(s) o efecto(s) por
cobrar que no han sido posteados automáticamente por el subsistema de ventas.
Ej.: Giros o letras de cambio con los cuales se cancelan facturas o cuentas por
cobrar.
Nº del Giros o cuotas: Cantidad de giros que serán registrados en el sistema.
Monto global: Cantidad o importe de la suma de todos los giros o cuotas.
Número de periodos: Se refiere a la cantidad giros a emitir.
Fecha de emisión: Se refiere a la fecha cuando se emitió el giro o cuota.
Días vencimiento: Campo para indicar el número de días que posee el giro o
cuota para su vencimiento.

Vendedor: código que identifica al vendedor.
Imprimir: para indicar si desea imprimir o no los giros o cuotas. Luego se
desplegará otra ventana que permitirá indicar: fecha de emisión, fecha de
vencimiento, detalle y monto de cada uno de los giros o cuotas elaborados por el
sistema para registrarlos en cuentas o efectos por cobrar.
ANALISIS DE VENCIMIENTOS
Esto permite ver un análisis de las cuentas vencidas o por vencer que posea
hasta ese momento el cliente o deudor, haciendo una distribución de los montos
de la siguiente
forma:
de 01 a 30 días
" 31 a 60 "
" 61 a 90 "
y más de 90 días
mostrando la distribución porcentual de las mismas.
ESTADOS DE CUENTA
Esta opción muestra un reporte por pantalla del estado de cuenta del cliente o
deudor seleccionado.
MODIFICAR TRANSACCIONES
Esta opción permite modificar cualquier transacción. Esta tecla se activa solo
cuando el usuario tiene acceso para modificar la transacción.
REIMPRIMIR
Esta opción permite reimprimir los documentos impresos de cualquiera de los
siguientes documentos: Recibo de caja, Nota débito, Nota crédito, Giros.
PLANIFICACION DE COBRANZAS
Este módulo se utiliza para manejar las cobranzas y relacionarlas con una
planilla de cobro, para aprovechar al máximo el manejo de las cuentas por
cobrar, organizadas tanto por zona como por vendedor. El usuario debe emitir
primeramente la planilla, y luego se debe recibir ésta, posteando las
cancelaciones realizadas; detallando la forma de
pago de cada una de ellas o posponiendo para una próxima visita, el cobro las
mismas. La planilla recibida genera un documento que luego se puede reimprimir
cuando se desee. Esta relación aparecerá en los reportes de cobranza diaria y
mensual.

INTERESES DE MORA
Este módulo se utiliza para generar las notas de débito por intereses demora, de
las facturas vencidas. Esta opción mostrará todas las partidas pendientes hasta la
fecha tope ingresada por el usuario, y calculará el interés diario de cada una de
ellas. El usuario debe seleccionar las cuentas a las cuales se les aplicará el
interés de mora, para que luego el sistema genere la nota débito por cada cliente.
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
----------------------------------------------------------------------
Código : Ultimo pago
Representante:
Dirección : Ultima compra
Dirección :
Teléfonos :
F1 Información _
Factura Pago o Abono Adelantos:
Nota de Débito Giros o Cuotas
Nota de
Crédito
Vencimientos Débitos :
Pago
Adelantado
Estado de cuenta Créditos :
-----------------------------------
F2 Reimprimir Modificar Saldo :
Definición: En este módulo se registran todas las operaciones relacionadas
con cuentas por pagar a proveedores y/o deudores como son: emisión de
facturas, notas de débito, notas de crédito, pagos o abonos, pagos
adelantados, emisión de giros y consulta de estados de cuenta, los que serán
detallados más adelante.
Primero se debe seleccionar el proveedor o acreedor al que se desea realizar
alguna de las operaciones mencionadas con anterioridad, indicando
directamente el código del mismo o solicitando información utilizando las teclas
de función.
OPERACIONES REALIZABLES:
EMISION DE FACTURAS:

Esta opción se utiliza cuando se desea registrar una(s) factura(s) o cuenta(s)
por pagar que no han sido posteadas automáticamente por el SaintC (SAINT
COMPRAS).
Ej.: Cuentas por pagar de facturas que han sido elaboradas antes de existir el
sistema automatizado SAINT.
Nº del documento: Utilizado para colocar los últimos (5) cinco dígitos que
identifican a la factura o documento.
Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre la
factura o documento.
Fecha de emisión: se refiere a la fecha cuando se emitió la factura o
documento.
Días vencimiento: campo para indicar número de días que posee la factura o
documento de crédito.
Vencimiento: generado automáticamente por el sistema, se refiere a la fecha
que vence la factura o documento.
Monto: cantidad o importe de la factura o documento
I.V.A.: monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
Total documento: generado automáticamente por el sistema y consiste en la
suma del Monto de la factura más el I.V.A..
EMISION DE NOTA DE DEBITO:
Esta opción se utiliza cuando se desea registrar una(s) nota de Débito por error
en la elaboración de algunas de las operaciones procesadas en el SaintC (SAINT
COMPRAS) o por algún débito que se cargue a la cuenta del proveedor o
acreedor.
Ej.: Nota de débito por intereses de mora.
Campos que componen esta opción :
Número de posteos: indica el número de operaciones a realizar.
Monto total: en este campo aparecerá la sumatoria de todos los montos
debitados al proveedor menos el monto correspondiente al % general de I.V.A.
(en caso de estar activado).

Nº del documento: Es el campo que indica el número de la nota de débito
emitida por el proveedor o acreedor.
Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre nota de
débito.
Fecha de posteo: Se refiere a la fecha cuando se emitió la nota de débito.
Retención: se refiere al monto en bolívares o en porcentaje de la retención de
impuesto.

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