Este documento describe el sistema de rendición de cuentas y transferencia de gestión para el término de mandato del presidente de la República. Explica los roles y accesos en el sistema, el proceso de registro e informe, y las diferentes entidades involucradas como ministerios, pliegos y unidades ejecutoras.

1. SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Y TRANSFERENCIA DE GESTIÓN
TÉRMINO DE MANDATO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD PÚBLICA
GERENCIA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN
LIMA, JULIO 2021

2. INDICE
1. ACCESOS
2. REGISTRO E INFORME
3. ENTIDADES

3. ACCESOS
1

4. ROLES DEL SISTEMA
SECTOR
Titular de Sector
a) Gestionar usuarios
b) Firmar informe TG Ministerio
c) Seguimiento de Informes TG
d) Gestión de entidades
Operador de Sector
a) Registrar Información General del informe
b) Visualizar Informes
Responsable de Equipo de Trabajo
a) Gestionar Actas
b) Generar informe Ministerio
Integrante de equipo de Trabajo a) Gestionar Actas
PLIEGO
Titular de Pliego
a) Gestionar usuarios
b) Firmar informe TG Pliego e Informe de RC
c) Seguimiento a información de las UE
d) Gestión de entidades
Operador de Pliego
a) Registrar formatos Pliego
b) Generar Informe TG Pliego
c) Generar Informe RC
UNIDAD EJECUTORA
Titular de UE
a) Gestionar usuarios
b) Visa información generada por sus operadores
Operador de UE a) Registra Formatos RC y TG

5. TITULAR DE SECTOR SALIENTE TITULAR DE PLIEGO TITULAR DE UNIDAD EJECUTORA
Responsable de equipo de trabajo
• Gestionar Actas del proceso
• Generar Informe de Transferencia
de Gestión del Ministerio
Integrantes de equipo de trabajo
• Seguimiento de información
Otorga Accesos
Operador de Pliego
• Registrar Formatos (Pliego)
• Generar Informe Rendición de
Cuentas de Titulares
• Generar Informe de
Transferencia de Gestión del
Pliego
Titulares UE
• Visar información
Operador de UE
• Registrar Formatos (UE)
Otorga Accesos Otorga Accesos
ACCESOS

6. ACCESOS
TITULAR DE SECTOR SALIENTE TITULAR DE PLIEGO TITULAR DE UNIDAD EJECUTORA
• La CGR otorgó en automático el acceso a los titulares de Sector, validando su
acceso al Sistema de Control Interno y remitió un correo indicando el link del
sistema
Situación actual
• No tienen acceso
automático
• El Titular de pliego le
generará su acceso
mediante el sistema de
RCTG
Administrador CGR
Situación actual Situación actual
• Para los casos que el titular de Pliego o Empresa no cuente con acceso al sistema
o requieran actualizar su información, lo solicitará a través de un correo
electrónico a su Sectorista CGR. El Sectorista CGR procederá a la asignación o
actualización del acceso.
Datos requeridos para la asignación de acceso
Entidad - Nombre Completo - DNI - Correo electrónico -
Numero de Celular - Documento sustento

7. REGISTRO E INFORME
2

8. AMBITO DE REGISTRO
TIPO DE INFORME SECCIÓN FORMATOS
REGISTRADO POR
PLIEGO UNIDAD EJECUTORA
INFORME DE
RENDICIÓN DE
CUENTAS DE TITULARES
1
RECURSOS HUMANOS -
ABASTECIMIENTO
X
1 PRESUPUESTO – TESORERÍA - INVERSIÓN X
1 ENDEUDAMIENTO - CONTABILIDAD X
1 PLANEAMIENTO X
1 DEFENSA JURÍDICA X
1 CONTROL X
1 MODERNIZACIÓN X
2 INDICADORES X
3 VALIDACIÓN DE PRODUCTOS X
4 AUTOEVALUACIÓN DE PRODUCTOS X
INFORME DE
TRANSFERENCIA DE
GESTIÓN DEL PLIEGO
5 ASUNTOS PRIORITARIOS X
5 SERVICIOS BÁSICOS X
5 NEGOCIACIÓN COLECTIVA X
5 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN X
5 CONFLICTOS SOCIALES X
5 GESTIÓN DOCUMENTAL X

9. REGISTRO Y GENERACIÓN DE INFORMES
1. Operador UE y
Operador Pliego
REGISTRAN
secciones 1,2,3,4,5
2. Titular UE y
Titular Pliego VISA
información de
secciones 1,2,3,4,5
EN PROCESO / FINALIZADO VISADO
3. Titular Pliego
APRUEBA
información
APROBADO
4. Operador Pliego
Genera Informe RC
GENERADO
5. Titular de pliego
Firma informe RC
FIRMADO
6. Operador Pliego
Genera Informe TG
Pliego
GENERADO
7. Titular de pliego
Firma informe TG
Pliego
FIRMADO
8. Responsable ET
Genera Informe TG
Ministerio
GENERADO
9. Titular de Sector
Firma informe
Ministerio
FIRMADO / ENVIADO
REGISTRO
INFORME
DE RC
INFORME DE
TG PLIEGO
INFORME DE TG
MINISTERIO

10. REGISTRO Y GENERACIÓN DE INFORMES
1. UE inician el
registro de las
secciones
2. Operador de
Pliego genera
informe de RCT
3. Operador de
Pliego genera
informe de TG
Pliego
3. Responsable de
Equipo de trabajo
genera informe de
TG Sector
Al inicio el sistema ya tendrá por defecto creado el proceso
TERMINO DE MANDATO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Titular de
Pliego Firma
Titular de
Pliego Firma
Titular de
Sector Firma

11. ENTIDADES
3

12. SOBRE TIPO DE ENTIDADES
FONAFE Y OTROS
37+
ENTIDADES GOBIERNO
NACIONAL
322
REGISTRO Y
GENERACION DE
INFORME EN SISTEMA
CARGA COMPLETA DEL
INFORME EN EL SISTEMA
EN PDF

13. REGISTRO DE EMPRESAS
Solicita accesos al
Sectorista CGR
Accede al sistema
y carga informe
RC e informe TG
Enviar informe al
sector
Datos requeridos para
la asignación de
acceso (correo)
Entidad - Nombre
Completo - DNI -
Correo electrónico -
Numero de Celular -
Documento sustento
PDF máximo 50 Mb
por Archivo
A través del
sistema
El sector ya esta
definido a quien se
le envía