CFDi curso para la Factura Electrónica en México

Factura Electrónica en México
Mayo 2013

Derechos Reservados Mario Pérez Villeda www.facturasat.com
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Índice General
• Introducción
• Componentes tecnológicos.
 Que es XML
 Que es una firma electrónica
 Que es un certificado de sello digital
 Que es una Addenda
 Que es un concepto complemento
 Que es un PAC

Introducción
• Los contribuyentes como los contadores
ahora deberán de asimilar los
componentes tecnológicos que se emplean
en la integración de la factura electrónica.
• Es de gran importancia verificar cada uno
de ellos, ya que ahora son los que
garantizan la autenticidad de los
comprobantes fiscales digitales.

Que es XML (I)
XML son las siglas de Extensible Markup Language, una
especificación/lenguaje de programación desarrollada por la W3C.
Para crear un documento XML se define de la siguiente manera:
Versión del documento.
<?xml version='1.0'?>
No anotar acentos y respetar los corchetes. El tipo de la codificación que se
emplea es UTF-8.
UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) es un formato de codificación de
caracteres Unicode e ISO 10646 utilizando símbolos de longitud variable. UTF-
8 fue creado por Robert C. Pike y Kenneth L. Thompson.
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>

Que es XML (II)
Para crear un documento XML se utilizan etiquetas.
Se inician con <
y se concluyen con >
Deben de existir 2 etiquetas que contiene un dato.
Por Ejemplo: Factura <factura> y se cierra con diagonal /
</factura>
!! Cada etiqueta es sensible a mayúsculas o minúsculas.!!
Por ejemplo <factura>Documento</factura> (Correcto)
<FACTURA>Documento</factura> (Error)

Que es XML (III)
Factura en Papel Transforma a XML Schema valida campos

Firma Electrónica
La firma electrónica avanzada viene a convertir la información del contribuyente en un
mecanismo de seguridad para realizar tramites ante el SAT y/o otras dependencias.
La firma electrónica sirve para realizar la encriptación de documentos electrónicos, que
contiene la siguiente información
• Huellas dactilares
• Fotografía iris
• Fotografía rostro
• Firma autógrafa
Llave Publica
Llave Privada
Firma Electrónica

Certificado de Sello Digital
Se obtiene con la firma electrónica y la aplicación del SOLCEDI, su uso es exclusivo
para la encriptación de las facturas electrónica, lo que permite autentificar el documento
electrónico (CFDI)
I.- Captura de
datos de sello
digital
II.- Firma
Electrónica
III.- SOLCEDI
IV.- CSD
V.- Envío al SAT
para aprobación
VI.- Certificado de
Sello Digital
Aprobado

Que es una Addenda
Los datos obligatorios de una factura electrónica se encuentran en el Anexo 20, la
addenda es una etiquera de carácter opcional, que puede utilizarse en culaquier
momento que lo requiere un cliente.
Factura Electrónica
Emisor
Receptor
Conceptos
Impuestos
Addenda
EDI
XML
 Automotriz
 Puertos
 Bancario
 Retail
 Aseguradoras
 Fabricantes

Complemento/Concepto-Complemento
Los conceptos complementos y los complementos son obligatorios en
determinados sectores
Factura Electrónica
Emisor
Receptor
Conceptos
Impuestos
Complemento
XML
 Automotriz
 Puertos
 Bancario
 Retail
 Aseguradoras
 Fabricantes
Addenda

Que es un PAC (I)
Una PAC (Proveedor Autorizado de Certificación) es una compañía certificada por el SAT
para integrar el UUID a las facturas que son CFDI “solamente”
A partir del 1 de enero del 2014 las empresas que que superen los $ 250 mil pesos
de ingresos en el año deberá de utilizar la emision de CFDI utilizando 1 o varios
PAC para el timbrado.

Que es un PAC (II)
¿Que implicaciones tiene el nuevo esquema de CFDI?
 Se integra a un tercero que deberá de estar autorizado por el SAT para timbrar las facturas. (PAC)
 La vigencia de la certificación del PAC, es de 1 año y deberá de ser renovada cada año con la
visita del SAT.
 El costo por Timbrado deberá de ser gratuito (RMF)
 Se pueden utilizar 1 o varios PAC s de acuerdo a los requerimientos del contribuyente.
¿Cuáles son las funciones de un PAC?
Recibir los XML firmados y verificar los siguientes puntos:
 Que la estructura del anexo 20 este correcta.
 Que se utilice un CSD para la encriptación y no una Fiel.
 Que el CFDI no haya sido timbrado anteriormente
 Que se encuentre en los rangos de fechas de timbrado.
 Resguardar por 3 meses los CFDI.
 Enviar directamente a SAT las facturas timbradas.
 Asignación del CSD del SAT
 Regresar al contribuyente el nodo de Timbre Fiscal Digital con el CFDI.

Que es un PAC (III)
Servicios adicionales que ofrecen los PAC (Costos adicionales)
 Recepción de la información de las facturas (TXT) para convertirlas a XML.
 Encriptar las facturas con el algoritmo utilizando el CSD del contribuyente.
 Timbrar el CFDI.
 Agregar información adicional en la sección de la addenda
 Resguardas por más de 3 meses
 Generación de la impresión utilizando CBB.
 Enviar la información a los clientes (AS2, Web Services, buros*)
 Generar a impresión desde sus sistemas.
 Publicación vía Portal de las facturas.

Modelo
Existen 3 alternativas en las cuales los PAC´S pueden funcionar:
• Solución de captura para generar CFDI
• Envío de archivo plano o texto para generar CFDI
• Solo el Timbrado
• Usuario entra a una página de
Internet.
• Captura Datos
PAC
Resguardo
Resguardo
• Recibe CFDI (XML y PDF)
• SAT Recibe XML y
resguarda

Ciclo PAC
SAP ECC
TXT Validación
Conversión
XML
Encriptación
CFDI
Timbrado
Addenda
Resguardo
Envío a
Clientes
CFDIResguardo
Ciclo de emisión
CFDI/SAP
Extracción de
información de SAP
(SD) tiempo de
mapeo e interfaz
Transferencia de
información correcta?,
completa?
Mapeo de información
y encriptación de
acuerdo a la recepción
Certificado de sello
digital lo tiene el PAC y
la clave privada
Transferencia de CFDI
a SAP + ADDENDA.
No existe integración
de CFDI en SAP ECC,
esta en PAC
Debe de existir el
resguardo de manera
local. Interfaz con
SAP?
Costo por resguardo
en el PAC por
documento
Dependencia del PAC
para seguimiento de la
emisión y entrega
Modelo Envío de Archivo

Modelo Solo Timbrado
SAP ECC
Ciclo PAC
CFDI
Timbrado
Resguardo
Ciclo de emisión
XML
Encriptado
Validación
Monitor
Addendas
Dispersión
Mail
Impres
o
Web
CFDI+UUID
Otros
Clientes
Recepción
Notificaciones
En SAP se emite XML
encriptado. CSD Interno
Envío al PAC para su validación y
Timbrado (Se podrán utilizar más
de 1 PAC)
Match folio SAP y UUID
integrando el estado de
los CFDI s
Ventajas para los
usuarios
internos, todo se
realiza en SAP
Creación de addendas en SAP
ECC (no hay dependencia de
terceras compañías)
Resguardo en SAP
ECC, u otras
alternativas: DBD,
Opentext;
No hay costo y
disponibilidad en
línea“
Diferentes alternativas
de entrega de facturas
de acuerdo al cliente
Opción de integrar otro
tipo de notificaciones
como EDI o XML

Conclusión
Para más información consulte la página del SAT.
www.sat.gob.mx
Dudas o comentarios
Mario Pérez Villeda
cfd@facturasat.com
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